| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobra desta Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 210.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 1652.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina s/osso, linguica suina,frango abatido, linguica defumada e carne de charque Serra Negra destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 500.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como acompanhante de pessoas especiais conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 7600.00 | 00085605530372 | CARLOS ALBERTO MARQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 9 platoes de 24h e 01 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 9200.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 plantoes de 24h e 1 de 12h como Medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 2800.00 | 00070643792104 | FRANCISCO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 platoes de 24h e 1 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario conbrado desta reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 282.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne s/osso e carne c/osso destinado a Creche Benjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 465.00 | 00002142544452 | MARIA DO CARMO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao na escoca de ensino fundamental Luis Manoel da Silva no Distrito de Logradouro neste Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 465.00 | 00021927626404 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como zeladoria e conservacao na escola de ensino Fundamental Antonio Felix na localidade de Lagoa Salgada no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 465.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao na Escola de Ensino Fundamental Higino Fernandes Linhares na localidade de Conceicao neste Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 465.00 | 00004423078457 | FRANCINEIDE TARGINO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na zeladoria e conservacao na Escola de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito do Logradouro mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 465.00 | 00004317088436 | FRANCISCO DA ASSIS HERNRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados de zeladoira e conservacao na Escola de Ensino Fundamental Luiz Manoel da Silva no Distrito de Logradouro neste Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 465.00 | 00008593858414 | ZENAIDE VIEIRA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoira e conservacao na Escola de Ensino Fundamental Manoel Jose da Cunha neste Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 465.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao na escola de ensino fundamental Manoel Jose da Cunha neste Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 465.00 | 00004429271429 | Maria Jose de Lima Almeida e Outros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao na escola de Ensino Fundamental Higino Feranandes Linhares na localidade de Conceicao neste Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 465.00 | 00007457265422 | ELISANGELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao na escala de ensino fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro neste Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2010 | 901.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de revelador para fotocopiadora e uma toner conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2010 | 344.25 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2010 | 598.75 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado as Escolas Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2010 | 103.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2010 | 1084.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2010 | 150.00 | 00002779875470 | MARIA ANTONIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2010 | 104.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao program do Peti conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2010 | 39.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de internete debitado na conta do IGD neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2010 | 2000.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instalacoes de um Radio Rural na localidade do Sitio Matas do Riachao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2010 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete eletivo mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2010 | 250.00 | 00036724572487 | JOVELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2010 | 325.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na confeccao de 13 metros de calhas de zinco destinado para o centro Cultural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2010 | 2423.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2010 | 525.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fonercimento de botijao p13kg conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2010 | 780.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANCA FELIZ BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de brinquedos didaticos e Pedagogicos do Projeto Crianca Feliz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2010 | 910.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de botijao de P13 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2010 | 990.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 uma bomba KING jka 1 cv Momo C/C 590 destinado a Porco artesiano na zona rural Logradouro 2 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 250.00 | 00001188724436 | IVANILDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2010 | 2955.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep retido na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 24123.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na do FPM de parcelamento de INSS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 34999.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS-Enpresa retido na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE EDIFICACOES DE INTERESSE PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2010 | 20000.00 | 00002050684487 | JOSE LINS FIALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um terreno medindo 52 metros igual demensao de linha de fundos por 70 metros de comprimentos de cada lado. situado na cidade de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2010 | 7525.00 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material Hospitalar conforme nota fiscal 000316 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2010 | 7878.50 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fonercimento de material de consumo conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2010 | 465.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como zeladoria e conservacao na escola de ensino fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro deste Municipio mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2010 | 4295.00 | 01804161000109 | O VERGALHA0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2010 | 105.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2010 | 2000.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2010 | 110.00 | 09330590000195 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao danota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2010 | 2700.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2010 | 2000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no conserto em equipamento odontologico conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2010 | 7000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 uma Cadeira Croma SF C/ENC CAB BI ART+3 PT+4 ARP+VZ DABI ATLANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2010 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 6 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2010 | 41620.00 | 07275031000528 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado ao hospital desta cidade e sec. de saude, conforme notas fiscais, 000117, 000118 e 000119 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2010 | 570.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na recarga desentupimento e remanufaturacao de cartuchos HP E LEXMARK conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2010 | 300.00 | 00000744415403 | VANILSON ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 horas de divulgacao da Chamada Escolar do ano letivo de 2010 conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2010 | 7175.83 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS conforme guia de Recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2010 | 2387.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Superintendencia de Administracao Municipal conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2010 | 0.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2010 | 4596.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2010 | 1800.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2010 | 2858.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2010 | 2160.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2010 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processamento das AIHS do Hospital Municipal mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2010 | 276.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal no 000936 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2010 | 78951.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso arrendamento e manutencao de sistema de informativa mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2010 | 840.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 56 pernoites na Pousada Olegario para pessoas que vieram de outros Municipios para prestar servicos durante as Festividade de Ano Novo nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Famup neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de assessoria tecnica na areas de planejamento e projetos competencia mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2010 | 230.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da capega mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao de fotocopiadora conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2010 | 116.13 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS competencia mes 05/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2010 | 2243.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com faturamento da Cagepa no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2010 | 186.00 | 00006378606404 | WALAMI BEZERRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do campo de futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2010 | 425.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2010 | 8538.50 | 00006915940405 | EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza urbanas das vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2010 | 2863.50 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da vias publicas no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2010 | 1156.50 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na recuperacao de calcamentos das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2010 | 1350.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa neste mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2010 | 900.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes pessoas que se deslocam de outros Cidade para prestar Servico na Secretaria de Saude Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2010 | 201.00 | 10522986000113 | MAGNO SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instalacoes de ar split yang 9.000 BTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, UTENCILIOS E MATERIAL PARMANENTE PARA A SEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2010 | 999.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 um ar split yang 9.000 BTU conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2010 | 255.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2010 | 300.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2010 | 300.00 | 00009815691457 | DEVIANE MARCENA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de uma festa no Centro Recreativo desta cidade para a equipe do Pro-Jovem 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2010 | 400.00 | 00004363513403 | MARIA DE LOURDES SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2010 | 375.00 | 00002901821405 | LOUISE RODRIGUES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 05 diarias conforme requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mesansalidade do Sistema de acesso a Internet mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2010 | 131.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do sistema de acesso a internet mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2010 | 79.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do sistema de internet durante o mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2010 | 616.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2010 | 1161.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2010 | 660.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccoes de quadro c/moduras conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2010 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mandodo de sequestro debitado na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2010 | 7000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONCALVES DANTAS ABRANTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente parte de valores nao pagos no exercicio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2010 | 88.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do fundo especial do petroleo neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2010 | 570.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no concerto e solda no veiculo parati da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2010 | 2592.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal de consumo em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2010 | 550.00 | 00003383613402 | ADERALDO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2010 | 35.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2010 | 10.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2010 | 490.00 | 00007093736432 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2010 | 550.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2010 | 184.00 | 00026287196491 | JULIA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na costura e acabamentos de lencos para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2010 | 360.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2010 | 480.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado aos gari da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2010 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2010 | 690.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2010 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria, e individualizacao do FGTS mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2010 | 1079.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a pessoas que deslocam de outras Cidades para prestatar servico neste Municipio no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2010 | 1200.00 | 00011913690130 | JOAO GONZAGA NERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na confeccao de 100 metros de gesso destinado a Biblioteca Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2010 | 15585.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Financas comissionado mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2010 | 564.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da Secretaria de administracao e financas contratado mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2010 | 1275.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pensionista mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2010 | 21268.77 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2010 | 16259.61 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2010 | 1331.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito efetivo mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2010 | 15176.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria Infraestutura comissionado mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2010 | 19797.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2010 | 4810.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 10% comissionado/MDE mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2010 | 2574.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Educacao 40% CC mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2010 | 80716.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% Fundeb efetivo mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2010 | 157797.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao/Fundeb 60% efetivos mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2010 | 2528.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao fundeb 60% comissionado mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2010 | 15830.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGUES LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneciomento de mecadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2010 | 10802.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento MDE efetivos mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2010 | 29909.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Agente Comunitario de Saude mes de janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2010 | 53764.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Saude efetivos mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2010 | 7176.43 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento secretaria de Saude Comissionado mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2010 | 10748.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2010 | 7460.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao social comissionado mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2010 | 3086.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria Assistencia Social Efetivo mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2010 | 350.00 | 00004323168411 | VERONICA LUCIA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para submeter a tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2010 | 200.00 | 00018869530400 | IRIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2010 | 295.90 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado ao veiculos locado a Secretraia de acao Social conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2010 | 72.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2010 | 130.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2010 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias e meia conforme riquisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2010 | 2947.40 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2010 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias e meia conforme requisicos de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2010 | 3658.46 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2010 | 90.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2010 | 735.00 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado ao veiculos locado ao Departamento de Infra Estutra deste Municipio, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2010 | 726.30 | 07183286000137 | LUZINETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado ao veiculos locado ao Gabinete do Prefeito conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2010 | 679.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na conta 15.579-9 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2010 | 81.00 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documento desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2010 | 914.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF da Secretaria da Receita Federal do Brasil conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2010 | 3531.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2010 | 25.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 123.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao do pasep na conta do ICMS desoneracao Exportacao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 2560.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 1550.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados na conferencia e classificacao dos documentos de receitas e despesas da Prefeitura Municipal no mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 1000.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na manutencao com limpeza em tres microcomputadores e configuracao com soft em 05 cinco computadores conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 1000.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discrimnacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 464.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 2457.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de consultoria , assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no ambito da gestao Fiscal do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 2513.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 1008.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 135.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 4970.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 510.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do consultorio Dentario mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 2615.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Dentista PSB mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 2454.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 um microcomputador e 01 um monitor conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 2658.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pro-Jovem mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2010 | 710.25 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2010 | 6630.75 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2010 | 6920.98 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2010 | 2831.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel e oleo lubrificantes destinao aos veiculos lotado na Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2010 | 1650.95 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2010 | 7107.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na area administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatorio junto a comissao permanente de licitacao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2010 | 45886.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios desta edilidade, das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2010 | 21716.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2010 | 3047.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao de nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2010 | 1248.50 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2010 | 2557.50 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza das vias publicas dpo Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2010 | 1620.00 | 00075986701453 | EPITACIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na Praca Sandoval Alcantara neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2010 | 542.50 | 00009245280446 | EDMIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de estradas vicinais na localidade de Capivara neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2010 | 8988.00 | 00006915940405 | EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2010 | 900.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados no reservatorio de agua na localidade Andreza no sitio Lagoa Salgada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2010 | 1850.50 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados no Mercado Publico e na feira livre deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2010 | 3733.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovanete de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2010 | 2089.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2010 | 3200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2010 | 80.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2010 | 505.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recarga desentupimento e remanufaturacao de cartuchos HP e LEXMARK destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2010 | 1043.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne s/osso bovina e frango abatido destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2010 | 104.00 | 00004926861496 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao de uma caixa de agua no Posto de Saude na Rua A ntonio Fausto de Macedo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2010 | 21.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2010 | 3000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2010 | 275.00 | 00000744415403 | VANILSON ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na divulgacao da chamada Escolar do ano letivo de 2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2010 | 90.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na troca dos rolamentos e selo mecanico da bomba dagua, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestados como contador geral desta edilidade mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2010 | 6707.04 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento do FGTS conforme discriminacao do comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2010 | 100.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de viagens a servico desta reparticao junto a Cidade de Araruna no veiculo parati de placa nøMXZ 7269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2010 | 120.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2010 | 300.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2010 | 150.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria conforme requisicao de concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2010 | 62.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2010 | 7.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2010 | 530.00 | 00003315820406 | MARGARIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2010 | 946.74 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2010 | 1086.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e veduras destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2010 | 242.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao Posto de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2010 | 84.50 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de adesivos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2010 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2010 | 645.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2010 | 2000.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2010 | 1.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep na conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2010 | 510.00 | 00095352651487 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao da Prefeitura Municipal deste Municipio mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2010 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Prefeito e Vice Prefeito mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2010 | 2580.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas de tratar Massey Fergson na recuperacao de estradas Cacimba de Dentro ao acude Cacimba da Vazea neste Municipio,onforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2010 | 10000.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura Conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2010 | 39.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet debitado na conta do IGD neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2010 | 120.00 | 00008645220458 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de cerigrafia em faixa para quadra de voley no acude da Palmeira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2010 | 46.00 | 08071338000146 | RITA DA SILVA SOUSA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materiaia destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2010 | 1200.00 | 00040883272415 | ROQUE JOVENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na pintura geral do posto de saude localizado na Rua Antonio Fausto de Macedo neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2010 | 18.30 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadorias conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2010 | 200.00 | 00006569259490 | MARIA DAS NEVES TEXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2010 | 510.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigilante no Centro Cultural mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2010 | 1000.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Josias Almeida destinado ao Programa do PETI meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2010 | 731.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2010 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico estagiario no Hospital Municipal mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2010 | 8000.00 | 00085605530372 | CARLOS ALBERTO MARQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24 horas como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2010 | 5600.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes de 24 horas como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2010 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Epitacio Pessoa S/N destinado a Equipe do PSF mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2010 | 1740.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao GM chevrolet de placa MZG 1328 das localidades dos sitios Logradouro e Barreiros relativo ao mes de Janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2010 | 4740.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias publicas desta cidade em camin hao dodge /700 de placa NYJ 2775 relativo ao mes de Janeiro/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2010 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo, destinada para a Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2010 | 3600.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias publicas desta cidade, em caminhao chevrolet D60 de placa MZE 1580 RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2010 | 827.00 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para pessoas que se deslocam de outras cidades para prestarem servicos a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2010 | 13.70 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2010 | 2664.76 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagen areas conforme discriminacao da bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2010 | 768.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores nas vias publicas desta cidade, conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2010 | 212.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vulcanizacao de pneus dos tratores e carrocoespertencentes a secretaria da Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2010 | 346.50 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2010 | 2000.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com viagens transportando estudantes para as escolas deste municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2010 | 62830.00 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com implantacao de calcamento em paralelepidedos em diversas ruas deste municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2010 | 1300.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de vaigens transportando pessoas doente deste Municipio para as Cidades de Campina Grande de Joao Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2010 | 1040.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv icos prestados na recuperacaao e pintura de pecas hospitalares pertencentes ao Posto de Saude da Rua Antonio Fausto de Macedo, conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2010 | 336.00 | 00004518374444 | JOSE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite iantura destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2010 | 710.00 | 00008297160769 | VERA LUCIA DE MACEDO PONTES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2010 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2010 | 1788.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhetes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2010 | 13051.00 | 07722717000196 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames clinicos laboratorias conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2010 | 90.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topografico realizado neste Municipio conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2010 | 5793.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2010 | 37070.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS retido na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa para cobertura com manutnencao do CASH e transporte de numerario do PAE de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2010 | 31122.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos professores debitado na conta do FPM, e transf. da conta do fundeb, no mes de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2010 | 17641.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios do fundeb,40%, debitado na conta do FPM, no mes de fevereiro e transf. da conta do fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2010 | 0.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep na conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2010 | 350.00 | 00061005606404 | HAMILTON LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na recuperacao de Beurax pertencente a esta Reparticao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2010 | 1260.00 | 00026349736400 | Antonio Trajano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no assentamento de ceramica no Forum conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2010 | 510.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na vigilancia da Prefeitura mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2010 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2010 | 300.00 | 00009826619400 | JONH LOURENCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010, conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2010 | 300.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2010 | 100.00 | 00085430455172 | EDNALDO LIMEIRA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2010 | 23.00 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documento desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2010 | 30.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2010 | 10.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Embratel conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2010 | 600.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um terreno destinado a deposito de residuos domiciliares (lixo) coletado no distrito do logradouro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2010 | 500.00 | 00002869676425 | Francisco Soares da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da realizacao de viagens transportando pessoas doentes da localidade matas do riachao para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no veiculo de placa MMT 0723 PB conforme discrimincaoda nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2010 | 57.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2010 | 62.30 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST - LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadorias conforme discriminacao de notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/02/2010 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2010 | 100.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2010 | 90.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2010 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2010 | 125.00 | 00056965079487 | JOSE BARRBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terreno baldios no conjunto Francisco Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | AQUISICAO DE TERRENOS PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2010 | 30000.00 | 00002065053453 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela da aquisicao de um terreno sem edificacoes medino um e meio hectare para construcao de casas populares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2010 | 450.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal 001527 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no transporte de pipas de aguia potavel destinadas as escolas municipais, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2010 | 100.00 | 00050495402753 | ADERALDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2010 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2010 | 90.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2010 | 90.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2010 | 510.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2010 | 104.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da CAGEPA, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2010 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2010 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2010 | 41.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2010 | 510.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria prestados na conservacao do predio do Centro Cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2010 | 200.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2010 | 1585.00 | 00004702102494 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da CAGEPA conforme discriminacao do comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2010 | 50.87 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2010 | 10.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fauramento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2010 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2010 | 73485.00 | 08902934000120 | DUBAI INCORPORADOURA E CONSTUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao das Reforma e Recuperacao das escolas EMEF Barreiro III, Lagoa de Pedra, Luis Manoel da Silva, Mium e Odilon Edsio de Lima neste Municipio. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2010 | 1210.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao de notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2010 | 4114.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2010 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na individualizacao do FGTS mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Famup debitado na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2010 | 18759.65 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas cargos comissionado mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2010 | 490.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abertura de leteiros em divasas localidades da Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2010 | 240.00 | 00067635040472 | JOCILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fotografias destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2010 | 500.00 | 00000744415403 | VANILSON ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com notas de divulgacao de carnaval realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2010 | 450.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na pintura da biblioteca Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2010 | 350.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de uma viagens para o Santuario de Santa Fe na cidade de Arara, transportando pessoas na melhor idade no veiculos onibus de placa MOH 8732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2010 | 350.00 | 00001677163798 | JAILDA FERNANDES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILI AS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2010 | 2890.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ataudes funerais conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2010 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2010 | 26558.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materal conforme discriminacao das notas fiscais e anexo destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2010 | 150.00 | 09143967000105 | INST.DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos medicos de laboratorios prestados em paciente conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2010 | 510.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de digitacao dos programas SIM,SINASC,PAB e SIAB conforme discriminacao da notafiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2010 | 1000.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao da farmaceurica mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2010 | 600.00 | 00006188403464 | JAINTON VENANCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de duas placas de granito destinado ao Posto de Saude da Palmeira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2010 | 1925.14 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma passagem area conforme bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2010 | 159.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2010 | 3000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2010 | 20144.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura comissionado mes fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2010 | 747.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2010 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de iluminacao Publica mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2010 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em manutencao de iluminacao publica mes janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2010 | 8704.00 | 00006915940405 | EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza urbana das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2010 | 1003.00 | 00009245280446 | EDMIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados nas estradas vicinais na localidade de Capivara neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2010 | 2567.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza das vias publicas do Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2010 | 2084.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de recuperacao de calcamento das vias pubicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2010 | 580.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2010 | 1830.75 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2010 | 702.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na area Administrativa mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2010 | 3167.30 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de material conforme dicriminacao da fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2010 | 1400.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgia realizada na paciente Madalena da S. Soares, conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2010 | 1550.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na conferencia e classificacao de documentos de receitas e despesas no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2010 | 90.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep na conta do Fundo Especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2010 | 0.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep debitado na conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do ICMS em favor da ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2010 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do FPM conforme mandado de sequestro nø0955/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2010 | 2400.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2010 | 1000.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas destinados a veiculos ambulancia pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2010 | 350.00 | 00012337030130 | SEVERINO XAVIER GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2010 | 400.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 pipas d agua destinado as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2010 | 3111.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao fundeb 40% mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2010 | 83622.09 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efetivo mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2010 | 165284.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao fundeb 60% efetivo mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2010 | 11110.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efetivo educalcao MDE 10% mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2010 | 2950.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao fundef 60% comissionado mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2010 | 20224.71 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da infra estrutura efetivos mes fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2010 | 3226.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social Efetivo mes de Fevereiro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2010 | 8610.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social Comissionado mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2010 | 55949.85 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Saude efetivo mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2010 | 8576.43 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Saude Comissionado mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2010 | 2400.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 platoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2010 | 1047.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do consultorio dentario mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2010 | 29909.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitario de Saude mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2010 | 1275.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pensionista mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2010 | 20221.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas efetivos mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2010 | 564.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da administracao e financas contratados mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2010 | 17869.09 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete Cargo Comissionado mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2010 | 1348.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do gabinete efetivo mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do Sistema de acesso a internet durante o mes de fevereiro de 2010 da Secretaria de Administracao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2010 | 1508.00 | 00044246080420 | OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a pessoas que se descolam de outras cidades para prestarem servicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2010 | 510.00 | 00002533870439 | EDSON BENEDITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro mes Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Sistema de acesso a internet mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2010 | 1067.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 duas camas de solteiro STAR TB/BR,01 TULG21 Utra SLIM destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2010 | 1360.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de areia destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do sistema de acesso a internet mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2010 | 1300.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de calhas de zinco destinado a escola do ensino fundamental Arnaud Dantas do Nascimento conofrme discriminacao na nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2010 | 400.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 26 pernoites na Pousada Olegario para pessoas que vieram de outros Municipios prestarem servicos durante as festividades carnavalesca nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2010 | 1600.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na seguranca durantes as festividades carnavalesca nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2010 | 4810.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 10% comissionado MDE mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2010 | 4102.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2010 | 2928.50 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2010 | 600.00 | 07171775000179 | Joao Fabricio Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2010 | 1029.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario debitado na conta do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2010 | 2451.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2010 | 20993.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2010 | 143.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario debitado na conta do PAB neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2010 | 2393.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2010 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado a equipe do PSF durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2010 | 800.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma Casa na rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF meses de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2010 | 6400.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2010 | 800.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizado na Av. Sao Paulo s/n destinado a equipe do PSF meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2010 | 252.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2010 | 7445.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dentista PSB mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2010 | 61930.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2010 | 4671.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes do PEVA mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2010 | 210.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pro-jovem mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2010 | 2658.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2010 | 4900.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do programa do PAIF mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2010 | 1752.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2010 | 2600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao no mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2010 | 19882.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Copetencia mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2010 | 7074.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2010 | 12000.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento show pirotecnico realizado neste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2010 | 562.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2010 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2010 | 1993.00 | 45543915030099 | CARREFOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 02 dois aparelho ar condicionado marca consul destinado Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2010 | 1932.42 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo destinado a Creche Benjamim Maranhao conforme descriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2010 | 2550.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2010 | 330.25 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2010 | 1980.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias publicas em cainhao de placa MZG 1328 das localidades de Barreiros e Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2010 | 1680.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 21 carradas de area em veiculo de placa MMP 1958/PB destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2010 | 740.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimbustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2010 | 6708.90 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis para os veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2010 | 510.00 | 00006890901452 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendente do PSF da Palmeira mes fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2010 | 500.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como acompanhante de pessoas especiais mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2010 | 2300.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 horas semanais como Medico Psiquiatra no Centro de Saude na Rua Antonio Fauto de Macedo competencia mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2010 | 2300.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 hora semanais como medico Psiquiatra no Centro de Saude na rua Antonio Fauto de Macedo mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2010 | 1805.75 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2010 | 510.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na vigilancia na Prefeitura Municipal mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2010 | 15.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao debitado na conta nø12.155 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2010 | 5730.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculos lotado na Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2010 | 70.00 | 09249475000190 | O Rei dos Esportes Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materla conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2010 | 273.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MATE RIAL PERMANENTE PARA AS CRECH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2010 | 785.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 DVD, 04 berco destinado a Creche Benjamim Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2010 | 2930.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinado ao veiculo da Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2010 | 800.00 | 00004366656469 | Francinaldo Avelino Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de show durante as festividades carnavalesca realizada no acude de Ccacimba da Varzea conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2010 | 800.00 | 00002493145410 | ANTONIO FERREIRA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de bancadas do microonibus conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargo bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2010 | 150.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diaria conforme concesao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2010 | 3655.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os veiculos lodado na Secretaria da Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2010 | 904.00 | 66111774000106 | ARTE SACRA RENOVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2010 | 510.00 | 00008972714402 | EDMILSON NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no centro cultural deste Municipio mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2010 | 200.00 | 00003586485484 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2010 | 4740.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retiradas de carradas de lixo das vias Publicas desta Cidade em caminhao dodge/700 de placa MYJ 2775 mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2010 | 1620.00 | 00009245280446 | EDMIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de recuperacao de Estradas Vicinais na localidade de capivara neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2010 | 1497.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2010 | 1779.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos prestado no mercado Publico e Feira livre desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2010 | 8369.00 | 00006915940405 | EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dervicos de limpeza Urbana das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2010 | 2798.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza em Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2010 | 525.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de botijao de gas destinado ao matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2010 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa localizada na rua Antonio Fausto de Macedo, s/n destinada para a Secretaria de Infra Estrutura mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2010 | 21.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de meaterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2010 | 245.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de botijao de gas destinado a doacao conforme comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2010 | 280.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao fornecimento botijao de gas destinado ao hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2010 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Severino Camara da Cunha n 293 destinado a equipe do PSF Mes de feveriero de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2010 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas Casa Situada na rua Josias Almeida n 17 e a outra na Rua Getulio Vargas S/N destinado ao PSF mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2010 | 1096.35 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne sem osso e frago abatido destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa Mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral desta Edilidade durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2010 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2010 | 875.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas destinado a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/03/2010 | 292.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado a Creche Benjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao danota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/03/2010 | 380.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras para o encontro Pedagogico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/03/2010 | 286.25 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras para o encontro dos Professores conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/03/2010 | 1096.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinadas ao consumo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, conforme discriminacao da nota fisca avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/03/2010 | 5600.00 | 00005905595402 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 7 plantoes de 24 horas como medico no hospital e maternidade Isabel Moreira de Sousa, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/03/2010 | 4800.00 | 00085605530372 | CARLOS ALBERTO MARQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 6 plantoes de 24 horas no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/03/2010 | 1200.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 24 horas no Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/03/2010 | 400.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 12 hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/03/2010 | 3200.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes como medico no hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/03/2010 | 1200.00 | 00005311082445 | GEORGE JOSE L.DA SILVA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 Plantao de 24 horas e 01 platao de 12 horas como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa Mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/03/2010 | 1600.00 | 00005491811483 | FRANCISCA SONALLY MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 plantoes de 24 horas como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/03/2010 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario debitado na conta 14.706-0 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/03/2010 | 63730.00 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao dos servicos em pavimentacao em diversas ruas neste Municipio conforme nota fiscal e boletim de medicao. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/03/2010 | 3000.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo da vias publicas desta Cidade em caminhao de placa MZE 1580 mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2010 | 630.00 | 00002440810428 | Joao Ferreira de Lima e Outros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza do acude Cacimba da Varzea para festividade carnavalesca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2010 | 102.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de terreno baldio do acude de Cacimba da Vazea neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2010 | 120.00 | 00008645220458 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de serigrafias em faixa da Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2010 | 39.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade da interner debitado na conta do IGD neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2010 | 510.00 | 00009077143408 | GIVANNILDO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na zeladoira e conservacao no centro cultural desta Cidade no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2010 | 1100.00 | 00005261737427 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2010 | 1490.00 | 00006121693401 | ELCIMAR GONCALVES DE SANTANA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2010 | 157.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/03/2010 | 45.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2010 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizado na rua Epitacio Pessoa S/N destinado a Equipe do PSF mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2010 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta de placa MYC 1456 Transportando a Equipe do PSF divesas localidades da Zona rural deste Municipio mes de fevereiro de 2010 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2010 | 2131.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF deste Municipio conoforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/03/2010 | 14768.00 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material odontologico conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2010 | 510.00 | 00008555287456 | ROSILANEA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como ACD auxiliar de consultorio dentario mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/03/2010 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Citroen/Jumper placa NOA2151 mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZACAO DE CAPACITACAO DOS PROFISSION AIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2010 | 10125.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de capacitacao inicial do programa Brasil alfabetizado 2009,para o alfabetizadores e coordenadores do mesmo com carga horaia de 40 horas aulas incluindo a alimentacao material ditatico e pedagogico e hora/aula de acordo com a resolucao do FNDE nø012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao de fotocopiadoras conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2010 | 1833.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material destinado a manutencao de fotocopiadora em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2010 | 1180.00 | 00032509448404 | AGOSTINHO MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na organizacao e vigilancia durante as festividades Carnavalesca realizada no acude de cacimba da Vazea conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/03/2010 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo citroen/jumper diesel placa NPS6430 mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2010 | 923.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2010 | 6635.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2010 | 7315.17 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2010 | 44.50 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST - LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2010 | 158.25 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/03/2010 | 677.37 | 35589365000188 | NORDIFE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/03/2010 | 218.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destindado a Secretaria de Saude conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2010 | 110.00 | 06135595000179 | V.V COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2010 | 5950.00 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente na elaboracao do plano local de habitacao de interesse social, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2010 | 5255.00 | 11092098000170 | JOAO CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 cad. fixas aprox., 10 estantes de aco com 06 pratilheiras 03 mesa 1,25X0,68 com 2 gavetas 03 mesa composta 18MM, 03 Conexao com Suporte, 03 armario fechado com 02 portas conforme discriminacao da nota fiscal enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2010 | 60.65 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2010 | 60.00 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos bancarios de tarifa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2010 | 62304.50 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2ø medicao dos Servicos de Reforma e Recuperacao das Escolas de EMEF. Lagoa de Pedra, Barreiro III, Luis Manoel da Silva, Mium e Odilon Edisio Lima. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2010 | 2948.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2010 | 444.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de publicacao conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Uniao conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2010 | 60.00 | 06135595000179 | V.V COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2010 | 2043.20 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2010 | 40.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos medico Hospitalares e Exames Realizado em paciente conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2010 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2010 | 816.50 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de passagens doadas conforme comprovante de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2010 | 62.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2010 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2010 | 2836.80 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida do Seguro Safra deste Municipio. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2010 | 740.00 | 00009918729406 | JOSENILDO CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servico prestado na limpeza do baldio do bairro da Palmeira neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2010 | 506.05 | 02030715000112 | ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Anatel conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2010 | 3168.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2010 | 19967.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS retido na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2010 | 25097.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretaria, debitado na conta do FPM, no mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa KME 9456 RN transportando estudantes deste Municipio para a Universidade Estadual da Paraiba Guarabira mes fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2010 | 2300.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na apresentacao da orquestra Ipanema de Frevo nas festividades carnavalesca nesta Cidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2010 | 380.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo no onibus lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/03/2010 | 2070.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o veiculo onibus lotado na Sedretria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2010 | 510.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na vigilancia na Prefeitura Municipal mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2010 | 875.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em podagem de arvores da vias publicas desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2010 | 510.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2010 | 2300.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de armario e divisoria do carro movel e retirada de instalacao de espelho do Equipamento de fisoterapia do Posto de Saude Antonio Fauto de Macedo nesta cidade conforme discrinacaodas notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2010 | 500.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de detetizacao no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2010 | 19.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2010 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2010 | 1105.00 | 00010333984463 | EDVANIA SANTOS DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2010 | 150.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2010 | 144.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2010 | 1447.80 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | AQUISICAO DE TERRENOS PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2010 | 10000.00 | 00002065053453 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2øparcela da aquisicao de um terreno sem edificacoes medindo um e meio hectare 1,5 destinado a construcao de sasas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2010 | 100.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diairas conforme requisicao de concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2010 | 90.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias conforme concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2010 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2010 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2010 | 3000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa para cobertura com manutencao do CASH e transporte de numerario do PAE de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2010 | 15.15 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de documentos desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2010 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um diaria conforme discriminacao de concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2010 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias conforme discriminacao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2010 | 100.00 | 00085430455172 | EDNALDO LIMEIRA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2010 | 59.90 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2010 | 1061.83 | 04866077000108 | Rocha Compensados Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mateiral conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2010 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2010 | 100.00 | 00050495402753 | ADERALDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2010 | 90.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias conforme requisicoes de concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/03/2010 | 770.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de soldas no microonibus e onibus pertencente a Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2010 | 226.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2010 | 889.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2010 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos Sistemas de folha de pagamento tesouraria individualizacao do FGTS mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/03/2010 | 1185.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recuperacao e soldas em cavaletes, carrocao, carro de lixo e concertos nos tratores pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme discriminacao danota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2010 | 1200.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de botas para gari conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2010 | 656.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2010 | 8936.00 | 00006915940405 | EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publicas desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2010 | 2550.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado na limpeza das Vias Publicas de Logradouro deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2010 | 2064.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado na recuperacao de calcamentos das vias Publicas desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2010 | 200.00 | 00026114909100 | GERCINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2010 | 1070.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado nos veiculos lodado na secretaria de Saude conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2010 | 510.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de digitacao dos Programas SIM, SINASC, PAB, e SIAB no mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2010 | 3110.00 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento odontologico conforme dsicriminacao da nota fiscal ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2010 | 820.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2010 | 224.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/03/2010 | 321.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2010 | 1065.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de placas destinada para as galerias das vias publicas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para Famup debito na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/03/2010 | 211.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2010 | 1744.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00034288392420 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestar servico a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2010 | 1615.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de trilhos e lajotas destinado a quadra de esporte do Centro Recreativo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2010 | 8400.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 800 diarios de classe destinado a Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/03/2010 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento de projetos junto aos Ministerio das Cidades Turismo, Educacao, Saude, Secretaria de Estado e Prestado de contas dos Referidos Convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/03/2010 | 1071.00 | 00009245280446 | EDMIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Recuperacao de estradas Vicinais na localidade de Capivara conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/03/2010 | 740.00 | 00006240072435 | EDILSON DA SILVA SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado na praca Sandoval Alcantara conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2010 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames realizados em paciente conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2010 | 85.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2010 | 105.95 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2010 | 200.00 | 00008645220458 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de serigrafias em faixa destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2010 | 3600.00 | 70105994000196 | MAURIELSON GRANJEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de uma porta de vidro conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2010 | 1265.00 | 00026349736400 | Antonio Trajano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao de uma casa situado a rua Luiz Bonifacio nesta cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2010 | 469.00 | 00006891712424 | KIARA CELIDA MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches pessoas de se deslocaram de outras cidades para prestar servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2010 | 664.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2010 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete Prefeito e Vice-Prefeito mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2010 | 17250.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas em malhas destinado as escolas da rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2010 | 2400.00 | 00040883272415 | ROQUE JOVENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pinturas do bloco de cereares, bloco da carne, e bloco das bancas populares do Mercado Publico Municipal desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2010 | 1500.00 | 08885095000180 | SERVITEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manuntencao de um equipamento retransmissor de tever canal 10 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2010 | 2870.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamentos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2010 | 1307.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Saude dos meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2010 | 1000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2010 | 2100.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao no periodo de fevereiro e marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2010 | 565.50 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria destinado a creche conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2010 | 93.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na conta do fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2010 | 14712.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento construcao da lavanderia Publica na localidade de Logradouro de Baixo neste Municipio. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2010 | 500.00 | 00004844033468 | JUSTINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 duas viagens para o Distrito do Logradouro transportando o trator de estera D 4 E para limpeza de terrenos baldio na quela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/03/2010 | 600.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacoes na secretaria de saude, centro odontologico, posto de saude do Bairro Santo Antonio, PSF Matas do Riachao, Posto do SESP, Posto de Saude PSF do distrito de Logradouro, PSF Lagoa Salga e PSF de Barreiros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2010 | 2259.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2010 | 1130.87 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Refrigerador consul conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/03/2010 | 59.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento dce masterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2010 | 669.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de 01 armario triplo e 01 mesas 140X80 destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2010 | 800.00 | 00006915988432 | SEBASTIAO BRASILIANO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2010 | 40.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2010 | 3976.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS competencia mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e Manutencao de sistemas de informatica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area administrativa referente a 3 parcela do contrato assinado em 06 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de detetizacao de devesas escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2010 | 2299.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2010 | 1400.00 | 00003306514470 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para festividades carnavalesca realizada no acude Cacimba da Vazea neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2010 | 725.00 | 00003306514470 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de tendas para festividades de final de ano nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/03/2010 | 1200.00 | 00002299419403 | MARIA NILDOMAR FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 80 pernoite no Hotel Trianon pessoas que se descolam de outros Cidades para prestar servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/03/2010 | 6.20 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao na conta do banco real neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2010 | 2100.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 um compressor Ar/oleo 1,5 HP destinado ao Posto de Saude da Rua Antonio Fausto de Macedo conforme discriminacao da nota fiscal nø 10736 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2010 | 2622.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material odontologico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2010 | 450.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas destinado ao veiculo lotado na secretaria de Saude deste Municipio cpnfporme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2010 | 1800.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veterenario deste Municipio meses de janeiro, fevereiro e marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2010 | 510.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como recpecionista do posto PSF Matas do Riachao deste Municipio mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2010 | 54.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2010 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2010 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2010 | 1590.00 | 00002035653479 | FRANCISCA GOMES EVANGELISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2010 | 28.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2010 | 200.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias nos meses de janeiro e fevereiro 2010 conforme discriminacao de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2010 | 200.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Crea-PB Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2010 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de acompanhamentos de projetos junto aos Ministerio das Cidades, Turismo, Saude, Secretaria de Estado e prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2010 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de mauntecao da foticopiadoras durante os meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2010 | 90.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de comcessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2010 | 150.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2010 | 780.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13 placas de Sinalizacao destinado a Biblioteca Publica Municipal Professor Antonio Guilherme. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica na area de planejamento e Projetos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2010 | 1395.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILI AS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2010 | 2470.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de ataude Funeral conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2010 | 3510.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materail de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2010 | 3130.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de educacao 40% CC mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2010 | 13562.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento efetivo MDE 10% mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2010 | 5791.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 10% Comissionado MDE mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2010 | 85702.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% efetivo fundeb mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/03/2010 | 213035.45 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao efetivo fundeb mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/03/2010 | 10260.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2010 | 1550.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na conferencia e classificacao dos documentos de receitas e despesas do mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/03/2010 | 20575.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Administracao e Financas efetivos mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/03/2010 | 510.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Administracao e Financas contratados mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/03/2010 | 1275.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionistas mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/03/2010 | 19804.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Administracao e Financas comissionado mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2010 | 1348.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito efetivo mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/03/2010 | 19202.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gabinete do Prefeito comissionado mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2010 | 109.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mateterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2010 | 8530.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Saude Comissionado mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2010 | 55662.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria da Saude Efetivo mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/03/2010 | 29793.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/03/2010 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito Ribeiro destinado a equipe do PETI mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2010 | 3331.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social efetivo mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/03/2010 | 7610.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha pagamento Secretaria de Acao social Comissionados mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/03/2010 | 18500.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material destinado a secretaria de Infra Estrutura conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/03/2010 | 20479.57 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento secretaria da Infra Estrutura efetivos mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2010 | 18524.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2010 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 uma casa localizada na Rua Josias Almeida S/N destinado ao Programa de Erradicacao Trabalho Infantil PETI mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2010 | 7200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 9 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2010 | 156.00 | 00026287196491 | JULIA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de custura e acabamentos de lencoes do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2010 | 1150.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2010 | 2204.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2010 | 2600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de consultoria assessoria Tecnica Contabil administrativa e financeira no ambito da gestao fiscal do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALCANCE DO CONHECIMENTO | AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E ACERV OS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2010 | 950.00 | 05780193000164 | DECORART MOVEIS E DECORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 02 bebedouro eletronic, 01 estante rock, 01 porta revista destinado a Biblioteca, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2010 | 2451.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2010 | 873.15 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dofornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2010 | 960.00 | 00039573443449 | EDVALDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fotografias dos Predisos Publicos e cobertura do carnaval conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2010 | 2800.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta de placa no CNI 2763 transportando estudantes de Cacimba de Dentro a Cidade de Guarabira de segunda a Sexta Feira no turno da tarde para a Universidade Estadual da Paraiba mesde marcode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2010 | 1600.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo de placa CRH 9449 transportando estudantes deste Municipio para Universidade Estadual da Paraiba, na Cidade de Guarabira-PB mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2010 | 39.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2010 | 12466.51 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da educacao cc 60% mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de olho D agua/ Jaguare/ Filgueiras para as escolas da Rede do Ensino fundamental da Sede do Municipio, mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2010 | 2900.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo onibus de placa KUE 1797 transportado estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2010 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculos onibus de placa MNP 1126 transportado estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2010 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KPS 5861 transportando estudantes das localidades de Conceicao, Boa Vista, Mocoto e Logradouro para as escolas da rede do ensino fundamental da sede do Municipio mesde marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2010 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta carroceria fecha de placa CHD 0892 transportando estudante da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2010 | 2400.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa kUU 5167 transportando estudantes das localidade de Maracaja e Tres Lagoas para as escolas da rede do ensino fundamental da sede do Municipio, mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2010 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudante da localidade de Lagoa D agua para as escolas da rede do ensino fundamental da sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2010 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudante da localidade de Capivara para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2010 | 1800.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes das localidades Timbauba e Trapia para as escolas da rede do ensino fundamental da sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2010 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma caminhoneta fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para as escolas da sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2010 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMP 7539 transportando estudantes das localidades Mium e Boi Manso para as escolas da rede do ensino fundamental da sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2010 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2010 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta de placa CYH 6300 transportando estudantes das localidades de Timbau e Trapia para as escolas da rede do ensino fundamental da sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2010 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMT 3097 transportadndo estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2010 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo veraneio de placa BRZ 8989 transportando estudantes das localidades de Sem/Terra e Logradouro para as escolas da sede deste Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2010 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus 1313 placa MXO 3065 transportando estudantes das localidade de Pedro Bino, Barreiros Turno da Tarde e Barreiros, Mocoto, Boa Vista e Logradouro no Turno da Noite para as escolas da rede do Ensino Fundamental da Sede Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2010 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculos onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes das localidade de Anafe e Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2010 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNY 4929 transportando estudantes das localidades de Matas do Richao e olho D agua no turno da tarde para as escolas da sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2010 | 2300.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculos onibus de placa KIH 9603 transportando estudantes da localidade de Sitio Conceicao no Turno da Tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da sede do Municipio mes de marcode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2010 | 2500.00 | 00009137720899 | EDVALDO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KSZ 5382 RJ transportando estudantes das localidade de Matas do Riachao, Olho D agua para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2010 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNQ 2913,transportando estudantes da localidade de Barreiros as escolas da rede do ensino fundamental da sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2010 | 4800.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus placa MXT 2760 PB transportando estudantes da localidade do Logradouro no turno da tarde e da noite para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2010 | 2500.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMT 0660 PB transportando estudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2010 | 2300.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus de placa MMO 5649/PB transportando estudantes ds localidade do Sitio Carauba para as Escolas da Rede do ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2010 | 981.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao na conta nø 13.115-6 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2010 | 1050.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo besta de placa CYH transportando estudantes deste Municipio para a Universidade Estadual da Cidade de Guarabira no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2010 | 4229.00 | 07171775000179 | Joao Fabricio Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discliminacao das notas fiscais em anexo destinados as motos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2010 | 8750.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao contratados 60% mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2010 | 16809.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de de pagamento do EJA 60% mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2010 | 1710.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Educacao 60% auxiliares Substituto mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2010 | 40644.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos professores do fundef, debitado na conta do FPM, e transf. da conta do fundef, para regularizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2010 | 16629.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio fundeb, 40%, debitado na conta do FPM, e transf. da conta do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2010 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta do ICMS desoneracao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2010 | 510.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na vigilancia na Prefeitura Municipal mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral desta Edilidade mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2010 | 15906.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Competancia mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2010 | 6835.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2010 | 112.50 | 02030715000112 | ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Anatel conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2010 | 510.00 | 00033306445835 | IVANILDA GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da zeladoria e conservacao no Predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2010 | 390.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2010 | 4590.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2010 | 1955.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recuperacao bombas e bico com subistituicao de pecas no veiculo ambulancia da secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2010 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia localizada na Rua Epitacio Pessoa, s/N destinada ao Programa PSF , referente ao mes de marco /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2010 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de duas casas um Situada Rua Getulio Vargas S/N, e outra Josias Almeida n 17 destinado ao Progra do PSF mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2010 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa Situada na rua Presidente Joao destinado ao PSF mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2010 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta de placa MYC 1456 transportando a Equipe do PSF para diversas localidade deste Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2010 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa na rua Severina Camara de Cunha n 293 destinado a equipe do PSF mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2010 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa situada a avenida Sao Paulo S/N destinado a equipe do PSF mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2010 | 228.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao debitado na conta n 8.183-3 fus neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2010 | 510.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de digitacao dos programas SIM, SINASC, PAB e SIAB durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2010 | 400.00 | 00002634348428 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento gratificacao da participacao na Campanha de Vacinacao Anti-Rabica, realizada no perido de 08 a 15 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2010 | 9660.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dentista - PSB mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2010 | 1020.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do consultorio Dentario mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2010 | 58199.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do da Secretaria de Saude PSF mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2010 | 194.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2010 | 200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2010 | 510.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2010 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao da concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2010 | 180.00 | 00026287196491 | JULIA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de lencoes e fronhas destinado ao posto de saude e ao hospital Isabel Moureira de Souse nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2010 | 385.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recarga e desentupimento e remanufaturacao de cartuchos HP e Lexmark da Secretaria da Acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2010 | 2450.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS | DISTRIBUICAO DE CESTAS DE ALIMENTOS (PEI XE) NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2010 | 7425.00 | 08973833000140 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE TILAPIA DE CACIMBA DA VARZEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de 1650Kg de peixe Tilapia doado durante a semana Santa neste Municipio, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2010 | 2631.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2010 | 300.00 | 00040883256487 | GILBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2010 | 954.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2010 | 94.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pro-Jovem mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2010 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Antonio Fauto de Macedo destinado a Secretaria de Infra mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2010 | 1200.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na manutencao de iluminacao publica deste Municipio mes de fevereiro e marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2010 | 2160.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias Publica dos sitios Barreiro e Logradouro deste Municipio,em Caminhao GM Chevrolet de placa MZG 1328 durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2010 | 1200.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em manutencao de iluminacao publica no meses fevereiro e marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2010 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestado na area de levantamentos topograficos, elaboracao de projetos de Engenharia e retiradas de pendenciasd tecnicas dos convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2010 | 21817.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2010 | 140.00 | 00009918729406 | JOSENILDO CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios no bairro da Palmeira nesta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2010 | 9605.00 | 00006915940405 | EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza da vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2010 | 1960.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de recuperacao de calcamentos das vias publicas desta Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2010 | 1618.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de dos servicos no Mercado Publico e feira livre conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2010 | 3093.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias publicas do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2010 | 1950.00 | 00055464793534 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de construcao de lonbadas nas vias publicas do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2010 | 835.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, biscoito, bolacha destinado aos Gari Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2010 | 2757.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2010 | 580.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2010 | 1473.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2010 | 625.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao Hospital Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2010 | 825.05 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne s/osso e frango abatido destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2010 | 6825.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2010 | 500.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como acompanhante de pessoas especiais mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2010 | 1732.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2010 | 707.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne s/osso e carne c/osso e frango abatido destinado a Creche Benjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2010 | 570.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimwento de paes para a Creche Benjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2010 | 8773.12 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculos lotado na Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/04/2010 | 2800.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no transporte de pipas d agua destinada as escolas Municipais conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2010 | 600.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartuchos reciclado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargo bancario cobrado desta Reparticao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2010 | 800.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/04/2010 | 39.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade da internet debitado na conta do IGD neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/04/2010 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retiradas de carradas de lixos das vias publicas desta Cidade em caminhao de placa MYJ 2775 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/04/2010 | 2440.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de placas destinada para as galerias das vias publicas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/04/2010 | 2836.80 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida do Seguro Safra conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ARBORIZACAO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/04/2010 | 110.00 | 00002933383454 | LUIZ FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal de servico avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/04/2010 | 2339.00 | 00009245280446 | EDMIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Servicos de manutencao e limpeza do deposito D agua da Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/04/2010 | 310.00 | 00003386107400 | ROSILANE GONCALVES RAMOS FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/04/2010 | 1407.00 | 00431274000488 | CASATUDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/04/2010 | 510.00 | 00006422026480 | LUCILENE DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como atendente no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/04/2010 | 510.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na Predio da Prefeitura Municipal mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/04/2010 | 150.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da Requisicao de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/04/2010 | 11182.41 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3ømedicao dos servicos de reforma das escolas EMEF, Lagoa de Pedra Barreiro III,Luis Manoel da Silva, Mium e Odilon Edisio Lima neste Municipio. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/04/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade da internet da Secretaria de educacao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/04/2010 | 367.30 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/04/2010 | 379.30 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado a Creche Benjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com papamento da mensalidade da internete do departamento de administracao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/04/2010 | 1153.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/04/2010 | 108.80 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado o Posto de Saude conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/04/2010 | 1040.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de coco seco doadas na Semana Santa neste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/04/2010 | 277.75 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destino ao PETI conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/04/2010 | 510.00 | 00009077143408 | GIVANNILDO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao no Centro Cultural nesta Cidade mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/04/2010 | 2800.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um plantao de 12H e tres plantoes de 24H como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2010 | 800.00 | 00005491811483 | FRANCISCA SONALLY MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um plantao de 24H como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa competencia mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2010 | 2000.00 | 00003896068474 | RENE GABRIEL LUENGO GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 dois platoes de 24H como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2010 | 2404.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2010 | 375.00 | 00020593899415 | Jose Diniz de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de lavagen em veiculos da Secretaria da Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2010 | 4000.00 | 00005311082445 | GEORGE JOSE L.DA SILVA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 5 plantoes 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2010 | 1600.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2010 | 3200.00 | 00006661632437 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 12h como medico no PSF de Lagoa Salgada mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2010 | 510.00 | 00058062742415 | GERALDO CANDIDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao no posto de saude do Logradouro neste Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2010 | 4800.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2010 | 3660.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo em Caminhao de placa MZE 1580 das vias Publicas desta Cidade mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2010 | 1020.00 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no matadouro publico meses de fevereiro e marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2010 | 295.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vulcanizacao nos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura confome discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2010 | 565.00 | 00000009812490 | SEVERINO DAVI OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servico prestado no fornecimento de brita destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2010 | 800.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de area destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2010 | 18502.01 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3ø medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos em divesas ruas deste Municipio conforme nota fiscal e boletim de medicao em anexo. | 10092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2010 | 204.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da embratel conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencas de uso e manutencao do sistema de informatica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2010 | 2800.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2010 | 4656.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/04/2010 | 400.00 | 00020593899415 | Jose Diniz de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens nos veiculos lotado na Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/04/2010 | 47850.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento mercadoria destinado a merenda escolar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/04/2010 | 240.00 | 00002872314458 | GILVIENE MERCIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de requisicoes de diraias conforme discriminacao da concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2010 | 4131.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2010 | 24379.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC/Retencao de INSS na Conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2010 | 3967.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep competencia fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2010 | 7928.69 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos meses de agosto e Setembro de 1992 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2010 | 1946.58 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de guias de recolhimento de emolumentos conoforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/04/2010 | 1606.69 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes e reconhecimento de firmad de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2010 | 33.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 09/04/2010 | 54852.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2010 | 600.00 | 00006240072435 | EDILSON DA SILVA SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servico prestado na limpeza de Terreno baldio da Palmeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2010 | 700.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado a deposito de lixo no Distrito do Logradouro deste Municipio meses de Fevereiro e marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | AQUISICAO DE TERRENOS PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2010 | 10000.00 | 00009433775449 | JOAO BATISTA ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1ø parcela da aquisicao de um terreno sem Edificacoes medendo 50 x 70m, situado na Fazenda Bela Vista nesta Cidade de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2010 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos processamentos das AIHS do Hopital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2010 | 9100.00 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2010 | 480.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de meus servicos prestados na entrega do feijao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a manutencao da fotocopiadora conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/04/2010 | 224.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/04/2010 | 3000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa para cobertura com manutencao da CASH e transporte de numwerario do PAE de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/04/2010 | 104.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na conta do CIDE neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/04/2010 | 720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de renovacoes de pneus conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/04/2010 | 15750.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos de diario escolar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/04/2010 | 2066.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2010 | 19770.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 carteiras escolares, destinado as escola da rede do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/04/2010 | 218.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/04/2010 | 42830.00 | 07275031000528 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dos produtos conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/04/2010 | 735.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/04/2010 | 58832.42 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lø medicao da Construcao de um Posto de Saude localizado no Distrito de Logradouro deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/04/2010 | 412.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2010 | 20548.12 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura comissionado mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | AQUISICAO DE TERRENOS PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2010 | 15000.00 | 00002065053453 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3ø terceira parcela da aquisicao de um terreno sem edificacoes medindo um e meio Hectare 1,5 para Construcao de Casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2010 | 3200.00 | 00005905595402 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2010 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico estagiario no Hospital Isabel Moreira de Sousa relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2010 | 10772.68 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e genero alimenticios destinado a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2010 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/04/2010 | 200.00 | 00095353194420 | JOSIVAL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2010 | 920.00 | 00075986051491 | JOSE SEBASTIAO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para submeter a tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2010 | 492.00 | 00006027548444 | JOSE AGENILTON SOUZA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite inatura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUC, CULT ESPORTES | AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/04/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um onibus destinado a Secretaria da Educacao deste Municipio corfome discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/04/2010 | 1435.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/04/2010 | 500.00 | 00006890957407 | MARIA ELIONORA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na zeladoria e conservacao na Creche Beijamim Gomes Maranhao mes de marco de 2010.d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/04/2010 | 1497.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forncimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/04/2010 | 900.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao da Campanha de Vacinacao Anti-Rabica no perido de 28/09/2009 a 24/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/04/2010 | 560.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas de botijao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/04/2010 | 3000.00 | 00039673588449 | Marcus Aurelio Guedes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como medico na realizacoes de Exames de Ultra sonografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/04/2010 | 700.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2010 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Citroen/Jumper placa NPS6430/PB conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2010 | 4800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GM/S cabine dupla conforme discriminacao d nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/04/2010 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Citroen/Jumper. diesel placa NOA2151PB mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/04/2010 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento tesouraria, individualizacao do FGTS mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/04/2010 | 209.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/04/2010 | 20440.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ar condicionado, 01 data show multi-midia,01 tela de projecao data Show, 01 fogao, 02 liquidificador, 01 ar condicionado, 01 maquina fotografica digital, 03 computadores,03 tec mause cx desom, 03 impressora, 01 dud. MP3, 03 fichario em aco,01 armario em aco, 01 Bureaux com duas gavetas e 04 ventilador coluna destinado a Secretaria de Acao Social conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/04/2010 | 1652.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/04/2010 | 490.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de potagem de arvores nas vias Publicas desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/04/2010 | 665.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na abertura de letreiro no mercado Publico Municipal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/04/2010 | 537.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2010 | 1998.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2010 | 1496.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de Calcamento de vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2010 | 10177.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza Urbana das vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2010 | 2533.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza da Vias Publica do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2010 | 1100.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na retirada de dejetos de fossas do Hospital e Posto de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2010 | 2550.00 | 00004323176430 | ALINE CANDIDO PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Monitores do PETI mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao Famup debitado na conta do ICMS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/04/2010 | 567.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de Assessoria tecnica na area de planejamento e projetos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2010 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2010 | 629.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2010 | 1119.96 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta de placa CNI 2763 transportando estudantes de Cacimba de Dentro a Cidade de Guarabira de Segunda Feira a Sexta feira no turno da tarde para Universidade Estadual da Paraiba UEPB referente ao periodo 08.02.2010 a 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/04/2010 | 271.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/04/2010 | 1812.09 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com enplacamento de Motos lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na retirada de dejtos de fossas das escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de banheiro quimicos destinada as festividade da passagens do ano Novo deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/04/2010 | 800.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de Bomba com subestituicao de pecas conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/04/2010 | 510.00 | 00006219790405 | MARCELO MARAVILHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na zeladoria e conservacao prestado na garagem Municpal no de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/04/2010 | 86.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do Fundo Especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/04/2010 | 95.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/04/2010 | 22900.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/04/2010 | 800.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERV.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reposicao de pecas nos nebulizadores da Secretaria de Saude deste Municipio conoforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/04/2010 | 1333.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas deste Municipio para os Hospitais de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/04/2010 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Prefeito e Vice Prefeito mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/04/2010 | 1226.16 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem area conforme discriminacao do bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/04/2010 | 1374.91 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a Secretaroa de educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/04/2010 | 3000.00 | 11461271000160 | JGC PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um Show Musical da Banda Jota Gomes e Brothers do Forro realizado no Distrito de Logradouro deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/04/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade da internet mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/04/2010 | 300.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/04/2010 | 800.00 | 00688399000145 | GRAFICA E EDITORA( JOHEBE DA ROCHA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a testes cognitivos, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet da Secretari de Administracao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/04/2010 | 510.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com zeladoria e conservacao da caragens deste Municipio mes marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de Internet mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/04/2010 | 8980.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/04/2010 | 650.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas deste Municipio para submeter a exames nos Hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/04/2010 | 510.00 | 00006890901452 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao no Posto de Saude da Palmeira nesta Cidade no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/04/2010 | 430.00 | 00000744415403 | VANILSON ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de eventos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/04/2010 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa localizada na rua Josias Almeida destinado ao Programa do PETI mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/04/2010 | 510.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao no centro Cultura deste Municipio mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/04/2010 | 350.00 | 00004858638472 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na organizacao de entrega de feijao aos agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2010 | 500.00 | 00000744415403 | VANILSON ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na divulgacoes de eventos destinados a Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/04/2010 | 800.00 | 00026349680430 | MAURICIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas de agua destinado as escolas da Rede do Ensino Fundamanetal da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2010 | 1100.00 | 02583263000104 | FINESSE FREITAS COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a sec. de educ. conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/04/2010 | 12427.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao efetivo 10% mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/04/2010 | 5791.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 10% comissionado MDE mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2010 | 1600.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes deste municipio para Universidade Estadual da Paraiba na Cidade de Guarabira veiculo I Renalt Megane RT 1.6 de placa CRH 9449 no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2010 | 2800.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo besta de placa CNI 2763 transportando estudantes de Cacimba de Dentro a Universidade Estadual da Paraiba UEPB na Cidade de Gaurabira de Segunda a Sexta Feira no Turno da tarde mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2010 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMT 0660-PB transportando estudantes do Sitio Caraubas a sede do Municipio turno da tarde para as escolas da rede do Ensino fundamental da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2010 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete carroceria fechada de placa CHD 0892, transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2010 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as Escolas do Ensino fundamental da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2010 | 2500.00 | 00009137720899 | EDVALDO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KSZ 5382 RJ transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao, Olho D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2010 | 28860.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao EJA 60% mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2010 | 8750.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 60% contratado mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2010 | 15626.42 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da educacao 60% comissionado mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2010 | 6255.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% CC mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2010 | 87870.18 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao Fundeb efetivo 40% mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2010 | 200480.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Educacao 60% efetivos mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2010 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMP 7539 transportando estudantes da localidade de Mium/Boi Manso para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/04/2010 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudnates da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2010 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2010 | 2400.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo onibus de placa MXT 2760PB transportando estudantes das localidades de Logradouroa as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2010 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta fechada de placa CAA 4603 transportando estudfantes da localidade de Caraubas as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2010 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba,Trapia as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2010 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino fundamental da localidade de Sem Terra/ Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2010 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2010 | 1800.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2010 | 2300.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KIH 9603-PB transportando estudantes das localidades do Sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2010 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Maracaja Tres Lagoas as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2010 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes da localidade de Anafe/Caraubas as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2010 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2010 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MXO 3065 PB transportando estudantes da localidade de Pedro Bino/Barreiros turno da tarde e Barreiros/Boa Vista Logradouro no turno da noite para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2010 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as Escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2010 | 2900.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2010 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D agua/Jaguare e Filgueras para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2010 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes das localidades de Capivara para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2010 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMO 5649 transpotando estudantes da localidade de Caraubas as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2010 | 20392.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pessoal da Administracao efetivo mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2010 | 20862.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de administracao e Financas comissionado mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2010 | 780.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Administracao e financas contratado mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2010 | 1275.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da pagamento Pensionista mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2010 | 15906.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte patronal competencia abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2010 | 935.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante em anexo.p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2010 | 1348.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito efetivo mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2010 | 18831.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento gabinete comissionado mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2010 | 2451.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2010 | 6870.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento secretaria da Acao social comissionado mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2010 | 3386.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria da Assistencia social efetivo mes abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2010 | 500.00 | 00034333509491 | LUIZ BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tramento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2010 | 2070.00 | 00006982786404 | Jurandi Soares da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes viagens transportando feijao de Campina Grande para Cidade de Cacimba de Dentro conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo.n | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2010 | 430.00 | 00004323288409 | MARILEIDE DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2010 | 64745.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude do PSF mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2010 | 29813.13 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Agentes Comunitario de Saude mes de abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2010 | 1557.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha consultorio dentario mes abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2010 | 7445.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dentista PSB mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2010 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta de placa MYC 1456/pb transportando a equipe do PSF as localidade de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao do Municipio de Cacimba de Dentro mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2010 | 57792.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2010 | 8530.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2010 | 650.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na revisao e reposicao de pecas em tres gabinete odontologico conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2010 | 20487.85 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria da Infra Estrutura Efetivo mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2010 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa localizada na Rua Antoniom Fausto de Macedo destinado a Secretaria da Infra Estrutura mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2010 | 4617.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2010 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento das AIHS do Hospital Municipal de Cacimba de Dentro mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2010 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Getulio Vargas S/N PSF e outra na Rua Josias Almeida 17 destinada para a equipe do PSF no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2010 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa, 174 destinado a Equipe do PSF mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2010 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na av. Sao Paulo destinado a equipe do PSF mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2010 | 200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado a equipe do PSF mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2010 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Severino Camara da Cunha. destinado a equipe do PSF mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2010 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Epitacio Pssoa destinado a equipe do PSF mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2010 | 300.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2010 | 7200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2010 | 510.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2010 | 510.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de digitacao do programa SIM, SINASC, PAB, SIAB mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2010 | 2960.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2010 | 3976.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencia mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2010 | 682.25 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2010 | 39874.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos professores, debitado na conta do FPM, e transf. da conta do fundeb, no mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2010 | 15657.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, do fundeb 40%, debitado na conta do FPM, e trasnf. da conta do fundeb, no mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2010 | 39.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2010 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNW 4929 PB transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao e Olho D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2010 | 1095.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2010 | 1748.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% auxiliares substituto mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na conferencia e classificacao dos documentos de receitas e despesas no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2010 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep retido na conta do ICMS desoneracao lei 87/96 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2010 | 2262.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2010 | 345.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobra desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargo bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2010 | 2600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de consultoria, realizado neste mes, conforme valor debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pro-Jovem mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2010 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2010 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2010 | 2686.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2010 | 287.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2010 | 3500.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo destinado a Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2010 | 231.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS DESTI NADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2010 | 1710.00 | 06346757000118 | CADEIRAS DE RODAS E MATERIAL MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 aparelho de pressao digital automatico,01 aparelho de pressao eternun metal,05 termometro clinico oval premium,01 bisturir eletrico,02 estetoscopio,02 aparelho de pressao e 01 otoscopio Missouri conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2010 | 1469.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de calcamentos das vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2010 | 10721.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza nas Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2010 | 3121.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza das vias Publicas do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2010 | 1626.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de mercado Publico e Feira Livre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2010 | 165.00 | 00044221185449 | JOAO PINHEIRO DAMASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestado na limpeza de terrenos baldios no Conjunto Lucia Braga nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/05/2010 | 730.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/05/2010 | 2837.75 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/05/2010 | 7536.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/05/2010 | 1337.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/05/2010 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de assessoria consultoria e acompanhamento de licitatotios junto a comissao de licitacao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/05/2010 | 1715.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/05/2010 | 9350.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculos locado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2010 | 100.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na vigilancia da Prefeitura mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2010 | 3000.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2010 | 300.00 | 00061005932468 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2010 | 510.00 | 00009077143408 | GIVANNILDO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao no Centro cultural mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2010 | 510.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao do centro cultural mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2010 | 58832.42 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2ø medicao da Execucao de construcao do Posto de Saude da localidade do Logradouro deste Municipio. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2010 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de iluminacao publica deste municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2010 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da iluminacao publica deste municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2010 | 640.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abertura de letreiros nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2010 | 2836.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra partida do Seguro Safra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2010 | 7650.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/05/2010 | 13180.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 200 cardeira escolar tipo Universitaria destinado as escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2010 | 2000.00 | 07381202000170 | MARIA DAS DORES FREIRE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/05/2010 | 70.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/05/2010 | 2662.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/05/2010 | 506.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne s/osso, carne c/osso e frango abatido destinado a Creche benjamim gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/05/2010 | 150.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicoes concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/05/2010 | 6984.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/05/2010 | 274.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/05/2010 | 2000.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/05/2010 | 1119.75 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne s/osso bovina e frango abatido destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/05/2010 | 39.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/05/2010 | 122.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/05/2010 | 21501.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/05/2010 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/05/2010 | 500.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como acompanhante de pessoas Especiais mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/05/2010 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo citroen/jumper placa NPS 2151/PB mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/05/2010 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/05/2010 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da requisicao de concesssao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/05/2010 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/05/2010 | 100.00 | 00085430455172 | EDNALDO LIMEIRA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/05/2010 | 4800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GM/S10 Tornado Cabinedupla conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/05/2010 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria conforme discriminacao da Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/05/2010 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo citroen placa MPS 6430 mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/05/2010 | 388.10 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/05/2010 | 2625.60 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/05/2010 | 1281.90 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o Hospital Municipal Isabel Moreira de Souza e Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/05/2010 | 1800.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merdacodira conforme discrimina da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/05/2010 | 1291.02 | 35589365000188 | NORDIFE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materail conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/05/2010 | 434.80 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao PETI Conforme discriminaca da nota fiscal em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/05/2010 | 270.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/05/2010 | 660.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de um para-Brisa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2010 | 8236.00 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de aquisicao de material odontologico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2010 | 150.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamento odontologico conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2010 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes como medico estagiario no Hospital Isabel Moreira de sousa mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2010 | 480.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao Hospital e Maternide Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2010 | 3200.00 | 00005905595402 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24 h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2010 | 3070.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e Pintura geral da Ambulancia Parati de placa GMY 3519 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2010 | 3200.00 | 00005311082445 | GEORGE JOSE L.DA SILVA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24 h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2010 | 3200.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24 h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2010 | 3200.00 | 00003896068474 | RENE GABRIEL LUENGO GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24 h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2010 | 4000.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 platoes de 24 h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2010 | 495.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga, desentupimento e remanutaturamento de cartuchos HP e Lexmark da secretaria da saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2010 | 92.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2010 | 108.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2010 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2010 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diraia conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2010 | 404.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes e bolacha destinado ao PETI Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2010 | 1325.00 | 00005055631422 | MARILENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para trtamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2010 | 7.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2010 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2010 | 60.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2010 | 142.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2010 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00026349736400 | Antonio Trajano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recuperacao de esgotos nas vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2010 | 3300.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao de placa NZE RZ mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2010 | 2160.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retira de lixo da vias publicas desta cidade em caminhao GM placa MZG 1328 das localidade de Barreiros e Logradouro deste Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2010 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao de placa MYJ 2775 mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2010 | 468.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao gari da Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2010 | 1670.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na recuperacao e soldas nos carrocao de lixo e concerto nos tratores da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | AQUISICAO DE TERRENOS PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2010 | 10000.00 | 00009433775449 | JOAO BATISTA ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela da aquisicao de um terreno sem edificacoes medindo 50x70m situado na fazenda Bela Vista nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2010 | 70.00 | 00009918729406 | JOSENILDO CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de terrenos baldios no Bairro da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2010 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforem Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2010 | 100.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2010 | 100.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao de concesssao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2010 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2010 | 440.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para creche Benjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2010 | 2400.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MXT 2760 transportando estudantes das localidades Logradouro as escolas da sede do municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de filmagens conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2010 | 640.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga, desentupimento e remanufaturacao de cartuchos HP e Lexmark da Secretarai de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2010 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2010 | 100.00 | 00050495402753 | ADERALDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme requisicao de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2010 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2010 | 60.00 | 00003546212460 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diairas conforme Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2010 | 30.00 | 00002872314458 | GILVIENE MERCIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2010 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2010 | 1297.66 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aeria conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa para cobertura com manutencao da CASH e transporte de numerario do PAE deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2010 | 71.45 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta repareticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2010 | 100.00 | 00085430455172 | EDNALDO LIMEIRA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diraia conforme requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2010 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2010 | 55.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2010 | 6336.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2010 | 4651.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao da conta do FPM em favor do INSS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2010 | 18110.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao INSS parcelamento na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2010 | 96694.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, empresa debitado na conta do FPM, no mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2010 | 0.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep na conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2010 | 510.00 | 00033306445835 | IVANILDA GERMINIANO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos e conservacao de zeladoria no Predio da Prefeitura mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/05/2010 | 680.00 | 00008978147461 | MYRGGON JEEFFERSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para pessoas que se deslocam de outros Municipio para prestarem servicos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/05/2010 | 1281.00 | 00044246080420 | OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes pessoas que se deslocam de outros Municipios para prestarem servico nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/05/2010 | 7249.22 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento do FGTS competencia 10/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/05/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador Geral deste Poder Executivo mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas D agua potavel destinado as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/05/2010 | 550.00 | 00061005606404 | HAMILTON LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao reposicao de quadros escolares das escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando professores da Sede do Municipio para as localidades de Conceicao e Mocoto mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2010 | 1050.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de areia destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/05/2010 | 725.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/05/2010 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa na rua Simpliciano Hipolito Ribeiro destinado ao Programa do PETI mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00012392995400 | JOSE FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na distribuicao de feijao a pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/05/2010 | 510.00 | 00006422026480 | LUCILENE DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria do PSF de Logradouro mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/05/2010 | 1747.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes ao pessoas da Equipe do PSF conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/05/2010 | 1600.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24 h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2010 | 9933.10 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticios e material de limpeza destinado a Secretaria de Saude conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2010 | 22620.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 armarios de aco, 08 arquivos de aco, 08 estantes de aco 08 armario vitrine c/duas portas c/vidro,09 bancos giratorios, 05 Beombos C/faces,08 Biros, 09 cadeiras fixas e 01 escadedinha c/2 degruas destinado ao Posto de Saude da Palmeira. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | AQUISICAO DE TERRENOS PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2010 | 10000.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela da aquisicao de um terreno sem edificacoes medindo um e meio Hectare destinado a construcao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2010 | 17664.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisa em malhas destinado a Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2010 | 510.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola Jose Sarney no Distrito de Logradouro deste Municipio mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2010 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na elaboracao e acompanhamento de projetos junto ao Ministerio de Saude, Cidades Turismo e Secretaria de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2010 | 4850.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 Luiza de Marillac Luna de Aquino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 duas cadeiras Fixa, 01 uma cadeira Presidente, 01 um Biro pianel, e 01 um armario fechado destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/05/2010 | 9791.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2010 | 1000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos das acoes judicias objetivando assegurar-se o direiro da reducao, restituicao e de nao ser mais compelida ao pagamento indevido de tributos no ambito Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/05/2010 | 24650.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria destinado a merenda escolar neste municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/05/2010 | 1700.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/05/2010 | 14972.01 | 03072405000123 | ELABORA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recuperacao da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2010 | 2200.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2010 | 400.00 | 00005414538409 | MARCELO LEAL SPINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento do Sistema de controle de Beneficiados e Beneficios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2010 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/05/2010 | 1080.00 | 00028493933805 | ADRIJANIO TARGINO BENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/05/2010 | 125.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/05/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/05/2010 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/05/2010 | 970.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2010 | 90.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/05/2010 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/05/2010 | 100.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/05/2010 | 900.00 | 00006240072435 | EDILSON DA SILVA SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento na limpeza de terreno baldios do Bairro da Palmeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/05/2010 | 900.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/05/2010 | 480.54 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens areia conforme discriminacao do bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/05/2010 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/05/2010 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao na Prefeitura mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/05/2010 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaira conforme discriminacao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/05/2010 | 44.05 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2010 | 600.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuincao da C.N.M Conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/05/2010 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento tesouraria individualizacao do FGTS mes maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/05/2010 | 4000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONCALVES DANTAS ABRANTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos advogaticio prestado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/05/2010 | 900.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Famup neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/05/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/05/2010 | 30.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/05/2010 | 1320.00 | 00026286866434 | FRANCISCO JUSTINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de calhas de zinco destinado as escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/05/2010 | 450.00 | 00003027352407 | PATRICIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para participar do Curso de formacao de Tutor deste Municipio realizado no Hotel Caicara localizado na Avenida dos Navegantes em Tambau na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/05/2010 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na area de levantamento topografico eleboracao de projetos de engenharia e retirada de pendencia tecnicas dos convenio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/05/2010 | 4005.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao na conta do ICMS em favor da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/05/2010 | 1020.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de passagens conforme bilhetes de em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/05/2010 | 2250.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ataude Funeral conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/05/2010 | 715.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de marcadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/05/2010 | 10177.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza Urbana das vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/05/2010 | 2584.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/05/2010 | 1327.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de recuperacao de calcamentos das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00071169326404 | SERGIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestado na limpeza no reservatorio D agua na localidade da Andreza neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2010 | 2836.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra partida do seguro Safra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/05/2010 | 1020.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2010 | 22052.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2010 | 83.00 | 00004323277466 | LUIS PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de terreno baldios no conjunto Lucia Braga nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/05/2010 | 100.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/05/2010 | 100.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaira conforme discriminacao de Requisicao de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/05/2010 | 135.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/05/2010 | 845.00 | 00003385773431 | MARIA SEVERINA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2010 | 2695.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de placas de identificacao conform discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2010 | 2653.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do faturamento da energisa conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/05/2010 | 350.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2010 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao de fotocopiadora conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2010 | 1747.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para fotocopiadora conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2010 | 3828.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/05/2010 | 46.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2010 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme Requisicao de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2010 | 19827.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/05/2010 | 7844.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2010 | 705.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2010 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2010 | 13.75 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/05/2010 | 214.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/05/2010 | 62.75 | 08800471000358 | D & N COM.DE MED. E PERF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao do cumpom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/05/2010 | 96.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na conta do fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/05/2010 | 11922.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/05/2010 | 320.00 | 00015413411472 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no concerto e reposicao do motor de partida do onibus da Secretarai de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/05/2010 | 65.00 | 00082544670487 | EDILEUSA G. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de janelas do onibus lotado na secretaria de Educacao conform discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/05/2010 | 150.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com codificacao de duas chaves do veiculo lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/05/2010 | 5056.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/05/2010 | 580.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/05/2010 | 500.00 | 00001409974740 | JOSINALDO MARTINS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de pecas no poco artesiano da localidade do Sitio Capivara neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/05/2010 | 14300.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/05/2010 | 19805.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Infraestrutura Comissionado mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/05/2010 | 19864.54 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria Infra Estrutura Efetivo mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/05/2010 | 1557.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do consultorio Dentario mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/05/2010 | 5230.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB Program Saude Bucal mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/05/2010 | 65212.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF Program Saude da Familia mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/05/2010 | 29851.51 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Agentes Comunitario de Saude mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/05/2010 | 55.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/05/2010 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da nergisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/05/2010 | 8557.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Saude comissionados mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/05/2010 | 57401.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Saude Efetivos mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/05/2010 | 12588.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/05/2010 | 450.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na revisao e reposicao de pecas no gabinete odontologico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/05/2010 | 2451.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento IGD mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/05/2010 | 3770.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/05/2010 | 460.00 | 00039797635449 | FRANCISCA COSTA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/05/2010 | 91.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/05/2010 | 6.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/05/2010 | 3386.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria Assisstencia Social efetivo mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/05/2010 | 6870.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao social Comissionado mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/05/2010 | 2686.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/05/2010 | 15678.13 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao MDE mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/05/2010 | 5846.17 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 10% comissionado MDE mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/05/2010 | 196377.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao fundeb 60% efetivo mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/05/2010 | 88930.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% fundeb efetivo mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/05/2010 | 14617.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao fundef 60% comissionado mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/05/2010 | 24703.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da educacao jovens e adultos EJA 60% mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/05/2010 | 10088.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao contratado 60% mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/05/2010 | 5845.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Educacao 40% CC mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/05/2010 | 192.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Telamar conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/05/2010 | 510.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao do Centro Cultural mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/05/2010 | 1500.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Roupas Junina para Quadrilha apresentacao no peridodo Junino conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/05/2010 | 193.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/05/2010 | 30.40 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de documentos desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/05/2010 | 649.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/05/2010 | 1275.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionistas mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/05/2010 | 780.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretarai de Administracao e Financas contratados mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/05/2010 | 20434.58 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas comissionado mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/05/2010 | 21151.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/05/2010 | 19601.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito Comissionado mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/05/2010 | 1348.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete3 do Prfeito Efetivos mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/05/2010 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitarios junto a comissao permanente de licitacao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/05/2010 | 1550.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no setor de contabilidade desta edilidade na conferencia e classificacao dos documentos de Receitas e despesas mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/05/2010 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/05/2010 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D agua, Jaguare e Filgueira destinado as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/05/2010 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de capivara para as escolas da Sede deste Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/05/2010 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMO 5649-PB para transportando estudantes das localidades do Sitio Caraubas a Sede do Municipio turno da Tarde mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/05/2010 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus 1313 de placa MXO 3065 transportando estudantes das localidades de Pedro Bino/Barreiro turno da tarde e Barreiro, Mocoto, Boa Vista e Logradouro no turno da noite para as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/05/2010 | 2300.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KIH 9603 PB para transporte estudantes das localidades do Sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/05/2010 | 4800.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MXT 2760-PB transportando estudantes das localidades de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/05/2010 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMT 0660 PB transportando estudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/05/2010 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MNW 4929-PB, para transporte de estudantes das localidades de Matas do Riachao, Olho D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/05/2010 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa HZE transportando estudantes da localidaee de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/05/2010 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo camionete carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/05/2010 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/05/2010 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/05/2010 | 2500.00 | 00009137720899 | EDVALDO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KSZ 5382 RJ transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao, Olho D agua para escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/05/2010 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes de Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/05/2010 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo placa KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Macaraja Tres Lagoas para as escolas da rede do ensino fundamental da sede do Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/05/2010 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba, Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/05/2010 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/05/2010 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo veraneio/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes da localidade de Sem Terra/Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/05/2010 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Logradouro para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/05/2010 | 1800.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/05/2010 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMP 7539 transportando estudantes da localidade de Mium/Boi Manso para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/05/2010 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/05/2010 | 13180.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 carteiras escolar tipo universitario deste as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/05/2010 | 1600.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Renalt Megane RT placa CRH 9449 transportando estudantes deste municipio para Universidade Estadual da Paraiba na Cidade de Guarabira mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/05/2010 | 280.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacaoda nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/05/2010 | 2800.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta de placa CNI 2763 transportando estudantes de Cacimba de Dentro a Cidade de Guarabira de segunda feira a sexta feira no turno da tarde para Universidade Estadual da Paraiba mesde maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/05/2010 | 5272.00 | 09249475000190 | O Rei dos Esportes Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/05/2010 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa na rua simpliciano Hipolito Ribeiro destinado ao PETI mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/05/2010 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa destinado ao Programa do PETI mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/05/2010 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processamento da AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/05/2010 | 510.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da digitacao dos programas SIM, SINASC, PAB e SIAB mes maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/05/2010 | 500.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como acompanhantes de pessoas especias mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/05/2010 | 200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado a equipe do PSF mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/05/2010 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Av. Sao Paulo destinado a Equipe do PSF mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/05/2010 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Epitacio Pessoa S/N destinado ao PSF mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/05/2010 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Casa na rua Getulio Vargas e outra na rua Josias Almeida ambos destinado ao Programa Saude da Familia PSF mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/05/2010 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa localizado na rua Severino Camara de Cunha 293 destinado ao PSF mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/05/2010 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta placa MYC 1456/PB transportando a equipe do PSF as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/05/2010 | 10985.50 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinado ao veiculos lotado na secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/05/2010 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa 174 destinado a equipe do PSF mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/05/2010 | 1146.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/05/2010 | 239.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/05/2010 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de iluminacao publica deste municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/05/2010 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na manutencao de iluminacao publica mes da maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/05/2010 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada a rua Antonio Fausto de Macedo S/N destinado a Secretaria de Infra Estrutura mes de amio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade da interner mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/05/2010 | 21.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/05/2010 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/05/2010 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/05/2010 | 21240.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de meterial de consulmo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/05/2010 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario debitado na conta do IGD neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/05/2010 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/05/2010 | 250.00 | 00003193628417 | CELIA DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2010 | 60.00 | 00004525313498 | ALEXANDRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/05/2010 | 3060.00 | 00004323176430 | ALINE CANDIDO PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PETI mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/05/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade da internet mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/05/2010 | 51.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/05/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade da internet mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/05/2010 | 23.22 | 02030715000112 | ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da anatel conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/05/2010 | 2600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria e assessoria Tecnica contabil, administrtiva e financeira no acompanhamento da gestao no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/05/2010 | 1863.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep retido na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2010 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na conta do ICMS desoneracoes Lei87/96 neste mes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2010 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na elaboracao e acompanhamento de projetos junto aos Ministerio da Saude, Cidades, Turismo e Secretaria de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2010 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da zeladoria e conservacao da Prefeitura mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2010 | 941.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia 01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2010 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete ( Eletivo) mes maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2010 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2010 | 1098.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2010 | 2258.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 40% auxiliar substituto mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pro-Jovem mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2010 | 217.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2010 | 6400.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 platoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2010 | 4698.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PVA mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | AQUISICAO DE TERRENOS PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2010 | 10000.00 | 00009433775449 | JOAO BATISTA ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da terceira parcela da aquisicao de um terreno sem edificacoes medindo 50X70m, situado na Fazenda Bela vista nesta Cidade de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2010 | 295.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes nos pnues dos tratores e carrocoes da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2010 | 1120.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2010 | 950.49 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2010 | 2958.35 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2010 | 8335.35 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2010 | 350.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00005348362751 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pintura geral do Posto de Saude da localidade de Lagoa Salgada conforme discriminacao da nota fiscal de Servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2010 | 10500.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 consult. Odont. Cadeira com aparelho eletronico digital, 01 estufa EL 30 litros branca odontobras e 01 comprsessor ar S/oleo destinado ao Posto de Saude da Palmeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2010 | 1362.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2010 | 1610.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de butijoes de gas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2010 | 9857.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2010 | 1500.00 | 09156209000113 | Aldiesel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2010 | 1495.30 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2010 | 9268.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pneu, baterias, camara de ar e protetor conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2010 | 1915.87 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combuistivel conforme discriminacao da notafiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigilancia na Prefeitura deste Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2010 | 400.00 | 00002381715401 | ELIZABETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Getulio Vargas Nø 93 DESTINADO A Equipe do IBGE meses de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2010 | 160.00 | 08778276000107 | SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLMENTO HUMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao e restituicao de convenio conforme comprovante deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargo bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2010 | 2510.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme diswcriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/06/2010 | 11560.00 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/06/2010 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/06/2010 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/06/2010 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/06/2010 | 100.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/06/2010 | 100.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discrimiacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/06/2010 | 100.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/06/2010 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/06/2010 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/06/2010 | 1000.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza do reservatorio da Lagoa da Andreza deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/06/2010 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/06/2010 | 100.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/06/2010 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/06/2010 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/06/2010 | 100.00 | 00085430455172 | EDNALDO LIMEIRA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/06/2010 | 829.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 refrigerador destado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/06/2010 | 12.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/06/2010 | 39.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet debitado na conta do IGD neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPOR TIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/06/2010 | 51927.96 | 08902934000120 | DUBAI INCORPORADOURA E CONSTUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira medicao da exec. de ampliacao e recup. do ginasio de esporte da escola do ens. fundamental jose sarney, no dist. de logradouro neste municpio. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2010 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2010 | 24639.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS competencia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2010 | 31.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2010 | 4182.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2010 | 21699.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento retencao de INSS retido na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2010 | 59651.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2010 | 2664.15 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado para as escolas e creches Municipais conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2010 | 5120.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria destinado as Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2010 | 23952.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de merenda escolas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2010 | 510.00 | 00009077143408 | GIVANNILDO VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na zeladoria e conservacao no centro cultural desta cidade mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2010 | 4000.00 | 00005311082445 | GEORGE JOSE L.DA SILVA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24 h como medico no hospital e maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2010 | 3200.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantao de 24 h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2010 | 4800.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h como medico no hospital e maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2010 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico estagiario no hospital e maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2010 | 2400.00 | 00003896068474 | RENE GABRIEL LUENGO GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 platoes de 24 h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2010 | 3200.00 | 00005905595402 | VALDSON CESARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24 h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2010 | 1515.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e versuras destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2010 | 2860.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo destinado para a equipe do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2010 | 3280.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na retirada de carradas de lixo das vias publica desta Cidade em Caminhao de placa MZE 1580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2010 | 2160.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na retirada de carradas de lixos das vias Publicas de Barreiros e Logradouro deste Municipio em caminhao de placa nø1328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2010 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retida de lixos da vias publica desta cidade em caminhao de placa MYJ 2775 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/06/2010 | 13799.00 | 00005734155446 | ANTONIO MARCOS MOURA SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza urbana das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/06/2010 | 2912.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias publicas de Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/06/2010 | 1408.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das vias Publicas desta Cidade no periodo de 16/05/2010 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/06/2010 | 1626.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos mercado Publico e Feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/06/2010 | 2400.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/06/2010 | 510.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no hospital e maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/06/2010 | 2336.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/06/2010 | 12529.00 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material odontologico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/06/2010 | 3060.00 | 00004323176430 | ALINE CANDIDO PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos monitores do PETI mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/06/2010 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professor da sede do Municipio para as escolas da rede do ensino fundamental das localidades de Conceicao e Mocoto mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/06/2010 | 1400.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens no turno de manha e tarde transportando professores da sede do Municipio para as escolas da rede do ensino fundamental das localidades de Mocoto e Conceicaoo no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/06/2010 | 1350.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando estudantes deste Municio para Universidade Estadual da Paraiba UEPB na Cidade de Guarabira no veiculo Besta de placa CYH 6300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/06/2010 | 2000.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus de placa HZE 3571 transportando estudante da localidade de Barreiros para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/06/2010 | 755.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga desentupimento e remanufaturacao de cartuchos HP e LEXMARK conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/06/2010 | 4403.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/06/2010 | 517.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/06/2010 | 50.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/06/2010 | 20000.00 | 11345524000130 | RODRIGO CARVALHO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show em praca publica do Padroeiro Santo Antonio no dia 13/06/2010 com o Cantor Beto Barbosa, palco, som, iluminacao e gerador conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/06/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de fotocopiadoras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/06/2010 | 200.00 | 00009826619400 | JONH LOURENCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicoes de concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/06/2010 | 1270.00 | 00070214441415 | PAULO DA CRUZ NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/06/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/06/2010 | 2.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/06/2010 | 198.95 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do veiculo Uno lotado na Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/06/2010 | 1384.25 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/06/2010 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/06/2010 | 212.00 | 00026287196491 | JULIA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no acabamento de lencois do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/06/2010 | 230.00 | 00026287196491 | JULIA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na costura e acabamentos de 46 lencois pertencente ao Hospital Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/06/2010 | 2836.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra partida do Seguro Safra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/06/2010 | 280.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios no Bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/06/2010 | 5000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas de corte de terra de pequenos agricultores deste Municipio no trataor Massey Fergson conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/06/2010 | 570.00 | 00005045180460 | EDJANIO LOPES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na decoracao Junina na Praca Publica desta cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/06/2010 | 388.03 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de enplacamento de veiculo de placa MOL0512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/06/2010 | 4151.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/06/2010 | 1642.70 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mercadoria conforme disiminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/06/2010 | 1400.00 | 00003647014478 | LUCIANA DAMACENO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na divulgacao e filmagem durante as festividade do Padroeiro Santo Antonio desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/06/2010 | 99.00 | 09156209000113 | Aldiesel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/06/2010 | 34.00 | 02403403000107 | GULA S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes conforme discriminacao do cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/06/2010 | 55.00 | 10969781000180 | JOSE VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiuscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00021829420410 | JOSIMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para realizacao de um partida de Futebol a equipe do Treze da Cidade de Campina Grande contra o Nacional Esporte Clube desta Cidade realizada na Festiviades do Padroeiro Santono Antonio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/06/2010 | 250.00 | 00091609089472 | ELIEZER SILVINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de pares de sandalias artesanal para quadrilhas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/06/2010 | 11611.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencia mes de 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de Sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/06/2010 | 43.75 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagens de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/06/2010 | 12.00 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da mota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/06/2010 | 115.43 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guas de recolhimentos do FGTS competencia 09/1992 e 10/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de topografia na area de engenharia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na area de levantamento topograficos, elaboracao de projetos de engenharia e retiradas de pendencias dos convenios desta Prefeitura durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/06/2010 | 217.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/06/2010 | 5536.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/06/2010 | 5662.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/06/2010 | 2925.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/06/2010 | 309.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/06/2010 | 796.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/06/2010 | 340.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/06/2010 | 11540.30 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento da aquisicao de genero alimenticios e material de limpeza destinado a secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/06/2010 | 10313.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de sertvicos de limpeza urbana das vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/06/2010 | 2567.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza da vias Publica do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/06/2010 | 1357.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de recuperacao de calcamento das vias publicas desta Cidade periodo de 01/06/2010 a 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/06/2010 | 510.00 | 00006890901452 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no posto de saude da Palmeira deste Municipio mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/06/2010 | 630.00 | 00000744415403 | VANILSON ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de divulgacao das festividades do Padroeiro desta Cidade Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/06/2010 | 948.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/06/2010 | 270.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de agramacao de prafletos inscritos de materias e fotos relacionadoa este municipio conforme discriminacao da nota fiscal de em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/06/2010 | 672.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/06/2010 | 1100.00 | 00026349736400 | Antonio Trajano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na garagem Municipal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/06/2010 | 7384.46 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento do FGTS competencia mes 10/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/06/2010 | 1677.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta do FPM neste Mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/06/2010 | 225.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/06/2010 | 420.00 | 00006402593400 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de plameiras verdes destinadas a ornamentacao das festividades Juninas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/06/2010 | 200.00 | 00004064293401 | JOACIL GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 20 espingardas artesenal destinado a quadrilha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/06/2010 | 770.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recuperacao, conserto e solda no veiculo parati ambulancia placa GMY 3519 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/06/2010 | 531.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/06/2010 | 612.00 | 00001905489404 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em podagem de arvores nas vias publicas desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/06/2010 | 6000.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/06/2010 | 21742.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/06/2010 | 1200.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Refrigerador de 02 portas 337L destinado ao Posto de Saude da Palmeida neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/06/2010 | 1600.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas P. Forte destinado aos gari dos Servicos de limpeza Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/06/2010 | 445.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/06/2010 | 300.00 | 00012397200848 | DANIEL SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na reposicao e recuperacao de moveis do veiculo chegou o doutor conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/06/2010 | 400.00 | 08849200000125 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 oculos de graus conforme discriminacao da nota fiscal em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/06/2010 | 204.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/06/2010 | 38.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/06/2010 | 27250.00 | 11345524000130 | RODRIGO CARVALHO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Libanos no dia 23/06/2010 na praca Perilo de Oliveira durante as Festividade do Sao Joao conform discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/06/2010 | 98.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep retido na conta do fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/06/2010 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas folha de pagamento, tesouraria, individualizacao do FGTS mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/06/2010 | 7617.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/06/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na area administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/06/2010 | 220.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Radio Port Toshiba destindo a Secretarai de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/06/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de assessoria tecnica na areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2010 | 1550.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na conferencia e classificacao dos documentos de receitas e despesas do mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/06/2010 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito cargo Comissionado mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/06/2010 | 23788.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios do fundeb 40%, debitado na conta do FPM, e transf. da conta do fundeb, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/06/2010 | 47321.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS dos professores do fundeb 60%, debitado na conta do FPM, e transf. da conta do fundeb, no mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/06/2010 | 25000.00 | 05192899000105 | NEFERTTI - PROMOCOES E SONORIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de sonorizacao, palco, iluminacao, nos dias 23 e 24 de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/06/2010 | 24500.00 | 05192899000105 | NEFERTTI - PROMOCOES E SONORIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao das bandas nos dias 23 e 24, de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILI AS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/06/2010 | 1750.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Ataude Funeral conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/06/2010 | 1300.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas desta Cidade para os Hospitais de Joao Pessoa e Campina Grande conforme nota fiscal Serviucos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/06/2010 | 750.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em podagem de arvores nas vias publicas do distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/06/2010 | 189.30 | 09193681000126 | INST.DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com afericao das balancas do mercado Publico Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/06/2010 | 800.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como medico no Hospital e Meternidade Isabel Moreira de Sousa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/06/2010 | 36.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/06/2010 | 18.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/06/2010 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/06/2010 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/06/2010 | 500.00 | 00055007503720 | MANOEL NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/06/2010 | 550.00 | 00003383986438 | DORACI CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/06/2010 | 11.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/06/2010 | 380.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materaial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/06/2010 | 7.75 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/06/2010 | 331.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Embratel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/06/2010 | 13.00 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/06/2010 | 120.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/06/2010 | 10.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep competencia parcela no 03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/06/2010 | 0.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/06/2010 | 1800.00 | 08342998000114 | JC DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de fossas das Escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/06/2010 | 300.00 | 08342998000114 | JC DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpezas de fossas de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/06/2010 | 4120.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/06/2010 | 2451.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento IGD mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/06/2010 | 6870.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social Comissionado mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/06/2010 | 3051.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da Secretaria de Assistencia social efetivos mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/06/2010 | 9057.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/06/2010 | 29851.51 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/06/2010 | 16305.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/06/2010 | 1584.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de consultorio dentario mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/06/2010 | 52530.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/06/2010 | 19285.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura Comissionado mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/06/2010 | 21811.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra-Estrutura efetivo mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/06/2010 | 6646.17 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de educacao 10% comissionado MDE mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/06/2010 | 15766.81 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento MDE Efetivo 10% mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/06/2010 | 88650.57 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% Fundeb Efetivos mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/06/2010 | 8005.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao CC 40% mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/06/2010 | 24810.93 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao EJA 60% mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/06/2010 | 9668.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao contratado 60% mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/06/2010 | 198921.53 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Fundeb 60% Efetivos mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/06/2010 | 15299.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Fundef 60% comissionado mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/06/2010 | 492.00 | 00062940104468 | EXPEDITO SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite inatura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/06/2010 | 1275.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pensionistas mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/06/2010 | 19377.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Efetivo mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/06/2010 | 20472.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/06/2010 | 780.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de secretaria de Administracao e Financas Contratado mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/06/2010 | 1374.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito efetivos mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/06/2010 | 19901.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da pagamento Gabinete do Prefeito comissionado mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2010 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao do pasep retido na conta do fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2010 | 2600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria Tecnica contabil administrativa no acompanhamento da gestaao no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2010 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2010 | 948.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2010 | 19882.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Competencia mes 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de meus servicos tecnicos prestado como contador geral desta Edilidade durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais de assessoria consultoria e acompanhamento de processoas licitatoris junto a comissao permanente de licitacao no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2010 | 1868.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2010 | 555.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2010 | 54.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba, Trapia para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2010 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMP 7539 transportando estudantes da localidade de Miun/Boi Manso/C. de Dentro para Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio no Periodo de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2010 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2010 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhoneta Carroceria fechada de placa CHD 0892, transportando estudantes da localidade de Sabura para as escola da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2010 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KTX 5384, transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da Sede Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2010 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTA 6887, transportando estudantes da localidade de Anafe/Caraubas as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as Escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2010 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Veraneio/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do Ensino Fundamental da localidade de Sem Terra/Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2010 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa onibus KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Maracaja/ 3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D Agua/Jaguare/Filgueiras para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2010 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as Escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2010 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiro para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00009137720899 | EDVALDO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KSZ 5382 RJ transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao, Olho D Agua para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de junhode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2010 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus 1313 de placa MXO 3065 transportando estudantes das localidades de Pedro Bino, Barreiros para as Escolas da Sede do Municipio no turno da tarde e Mocoto, Boa Vista e Logradouro no Turno da Noite mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus M.Benz/O 321 de placa 1882 transportando estudantes da localidade de capivara para as Escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2010 | 4800.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MXT 2760 PB transportando estudantes da localidade do Distrito do Logradoruo para as escolas da Sede do Municipio nos Turno da Tarde e da Noite mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2010 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MNW 4929 PB transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao, Olho D agua para as Escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2010 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KIH 9603 PB Transportando Estudantes das localidades de Conceicao para as Escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2010 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2010 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMT 0660 PB transportando estudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2010 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao,Boa Vista,Mocoto,Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo camionhoneta Carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2010 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando estudantes deste Municipio para Universidade Estadual da Paraiba na Cidade de Guarabira veiculo I Renalt Megane RT de placa CRH 9449 mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2010 | 2800.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa CNI 2763 transportando estudantes de Cacimba de Dentro a Cidade de Guarabira de segunda-feira a Sexta no turno da tarde para Universidade Estadual da Paraiba UEPB mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2010 | 2258.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 40% Fudadeb auxiliar Substituto mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2010 | 1096.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticaso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando professores do Ensino Fundamental deste Municipio para as localidade de Conceicao e Mocoto mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2010 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo S/N destinado a Secretaria de Infra Estrutura mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2010 | 1626.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos no mercado publico e feira livre conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2010 | 1314.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado na recuperacao de calcamentos das vias Publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2010 | 2861.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpezas das vias Publica no distrito de Logradouro deste Municipio competencia 16/06/2010 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2010 | 12701.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza Urbanas das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2010 | 100.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2010 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2010 | 100.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2010 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2010 | 200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2010 | 350.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Severino Camara da Cunha destinado ao programa do PSF mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2010 | 7200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 platoes como medico no hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2010 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta placa MYC 1456/PB transportadno a equipe do PSF as localidades de Lagoa Salgada, Barreiro, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2010 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2010 | 157.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2010 | 4698.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2010 | 65812.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2010 | 61271.59 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Saude Efetivo mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2010 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localiza na AV. Sao Paulo S/N destinado ao programa do PSF mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2010 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2010 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa Situada na Rua Getulio Vargas S/N e outra na Rua Josias Almeida No 17 destinado ao Propraga do PSF mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2010 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa na Rua Epitacio Pessoa S/N destinado ao Programa do PSF mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2010 | 231.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargo bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2010 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2010 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2010 | 2686.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2010 | 500.00 | 00026288133434 | MARIA GONSALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2010 | 1000.00 | 01818883000104 | ASSOCIACAO DOS DEFENSORES DA CIDADANIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas decorrrentes do curso de Formacao para os Conselheiros Tutelares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2010 | 53.00 | 00003316471413 | SEVERINO HECULANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2010 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma Casa localizada na Rua Josias Almeida destinado ao Programa do Peti mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/07/2010 | 1411.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2010 | 510.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no centro Cultural mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2010 | 395.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/07/2010 | 8527.25 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa neste Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/07/2010 | 510.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos digitacao dos Programas SIM, SINASC, PAB e SIAB mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2010 | 11300.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2010 | 160.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do conserto de compressor conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/07/2010 | 395.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado a secretaria da Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/07/2010 | 2908.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Infra Estruta deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2010 | 790.89 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculo lotado na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2010 | 700.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um terreno destinado deposito de lixo coletado no distrito do Logradouro deste Municipio meses de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2010 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em manutencao de iluminacao Publica deste Municipio no perido de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/07/2010 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao de iluminacao publica deste Municipio mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/07/2010 | 375.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado a creche Banjamim Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/07/2010 | 9937.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005369322473 | ALEXANDRE RIBERIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como vigilancia na Prefeitura mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/07/2010 | 1850.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo lotado no Gabinete conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO FUND AMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/07/2010 | 1800.00 | 09249475000190 | O Rei dos Esportes Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 uma mesa raposo Snooker conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/07/2010 | 2500.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de oxigenio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/07/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da mensalidade do sistema de acesso a internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/07/2010 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo Citroen/Jumper durante os mese de maio de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/07/2010 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo Citroen/Jumper placa noa2151 meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROG. DE SANEAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICIL IARES - MSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/07/2010 | 14700.00 | 08902934000120 | DUBAI INCORPORADOURA E CONSTUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de 06 modulos Sanitarios nas mais diversas localidades da zona rural deste Municipio sitio Conceicao e Boa Vista. | 10072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/07/2010 | 39.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/07/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do sistema de acesso a internet mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/07/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do Sistema de Acesso a internet mes de junho de 2010 da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/07/2010 | 9600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GM/S 10 Tornado Cabine Dupla meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/07/2010 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/07/2010 | 980.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na abertura de letreiros nos terrenos baldios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/07/2010 | 730.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na recarga desentupimento e remanufaturacao de cartuchos HP e Tonner conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/07/2010 | 340.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao, remocao de virus e restauracao de aplicativo em microcomputadores conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/07/2010 | 510.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escolas de Ensino fundamental Jose Sarney no distrito de Logradouro mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/07/2010 | 1100.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pipas D agua potavel destinado as Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/07/2010 | 420.00 | 00000744415403 | VANILSON ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na divulgacao das festividades Juninas conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/07/2010 | 300.00 | 00003383683451 | AMADIVA ANTONIO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/07/2010 | 2964.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/07/2010 | 480.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de areia destinado a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/07/2010 | 203.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na vulcanizacao nos pneus dos tratores e carrocoes pertencente a Secretaria da Infra Estrutra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/07/2010 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo em caminhao de placa MYJ 2775 das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/07/2010 | 2220.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das Vias Publica deste Municipio em Caminhao GM Chevrolet de placa MZG 1328 mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/07/2010 | 3830.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retiradas de lixo das vias Publica desta Cidade em Caminhao Chevrolet placa MZE 1580 RN relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/07/2010 | 946.75 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carne bovina s/osso e frango abatido para o hospital e maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/07/2010 | 276.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso e s/osso para Creche Benjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/07/2010 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobra desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/07/2010 | 3002.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao de fotocopiadoras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao de Sistemas de informatica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/07/2010 | 10.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/07/2010 | 56.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da Embratel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/07/2010 | 26715.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do parcelamento de INSS cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/07/2010 | 19124.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retentacao do INSS Empresa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/07/2010 | 510.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como instrutor da Banda Marcifarra conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/07/2010 | 368.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne s/osso e carne c/osso e frango abatido destinado a Creche Benjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/07/2010 | 376.50 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/07/2010 | 836.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne s/osso bovina e frango abatido destinado ao Hospital e Maternidade Isabel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/07/2010 | 3760.50 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de camisa em malha conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/07/2010 | 250.00 | 00005188566745 | BRAS JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/07/2010 | 7.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/07/2010 | 74.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/07/2010 | 1140.00 | 00000011621443 | MARIA MATIAS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | AQUISICAO DE TERRENOS PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/07/2010 | 10000.00 | 00009433775449 | JOAO BATISTA ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o parcela da aquisicao de um terreno sem edificacoes mendindo 50X70m, situado na Fazenda Bela Vista nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/07/2010 | 29.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/07/2010 | 35860.00 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lo medicao dos servicos de construcao em pavimentacao da Rua e praca Frei Damiao na zona urbana e nos trechos 1,2 e 3 na rua Jose Sarney no distrito de Logradouro na zona rural deste municipio conforme bolitim de medicao em anexo. | 10082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2010 | 230.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de um para brisa degrade p/uno conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/07/2010 | 11358.00 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material odontologico conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/07/2010 | 22310.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria destinado a merenda escolar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/07/2010 | 3620.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/07/2010 | 89.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota do Cide neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/07/2010 | 217.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/07/2010 | 1140.26 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea conforme discriminacao do bilhete de em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/07/2010 | 2347.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/07/2010 | 863.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/07/2010 | 218.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/07/2010 | 339.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/07/2010 | 9980.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/07/2010 | 69453.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa 40% Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/07/2010 | 22006.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa 60% Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/07/2010 | 17732.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS Empresa 40% Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/07/2010 | 7806.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa 40% Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/07/2010 | 840.00 | 00066628598772 | EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de varas para ornamentacao das festividades Juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/07/2010 | 700.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pipas d agua em veiculo M.BENZ placa 0562/PB para as escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/07/2010 | 1400.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando professores da Sede do Municipio para as Escolas da da Zona rural de Conceicao e Mocoto no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/07/2010 | 660.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/07/2010 | 207.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/07/2010 | 759.50 | 00008978147461 | MYRGGON JEEFFERSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches para pessoas que se deslocam de outros Municipio para prestar servicos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/07/2010 | 1290.00 | 00044246080420 | OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes para pessoas que se deslocam de outros Cidade para prestarem servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/07/2010 | 3290.99 | 00030871395487 | CARLOS EGBERTO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da acao de cobranca cujo numero do processo e 0832006000.528-3 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/07/2010 | 978.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/07/2010 | 21.55 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/07/2010 | 6800.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/07/2010 | 1800.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como veterinario deste Municipio nos meses de abril,maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/07/2010 | 450.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na revisao e reposicao de pecas no gabinete Odontologico do Posto de Saude do Sesp. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/07/2010 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 platoes como medico estagiario no Hospital Isabel Moreira de Sousa no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/07/2010 | 4200.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/07/2010 | 800.00 | 00004590705419 | HELTON VELOSO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/07/2010 | 3200.00 | 00005311082445 | GEORGE JOSE L.DA SILVA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/07/2010 | 5600.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/07/2010 | 23.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado na cota do Sus neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/07/2010 | 700.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa para os Hospitais Trauma Senador Humberto Lucena e Sao Vicente de Paula na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/07/2010 | 610.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doente deste Municipio para os Hospitais Antonio Targino, Dom Pedro I e Regional de Campina Grande no Veiculo Parati de placa MXZ 7269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/07/2010 | 1340.00 | 00005115696886 | EDINALVA SOARES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/07/2010 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/07/2010 | 56.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/07/2010 | 517.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/07/2010 | 7.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/07/2010 | 2940.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 49 horas de corte de terra para pequenos agricultores deste Municipio com trator massey fergson conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/07/2010 | 630.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de botijoes de gas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/07/2010 | 90.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/07/2010 | 113.00 | 00003902120401 | MOACIR BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza de terrenos baldios no conjunto Lucia Braga nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/07/2010 | 3060.00 | 00004323176430 | ALINE CANDIDO PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Monitores do PETI mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/07/2010 | 200.00 | 00009826619400 | JONH LOURENCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/07/2010 | 245.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de botijao de gas destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/07/2010 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/07/2010 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/07/2010 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diairas conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/07/2010 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discrimina de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/07/2010 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da elaboracao e acompanhamento de projetos junto aos Ministerios da Saude, Cidades, Turismo e Secretaria de Estado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/07/2010 | 1645.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de botijao de gas destinado as escolas da rede do ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/07/2010 | 100.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/07/2010 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diairas conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/07/2010 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/07/2010 | 779.40 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bebedouro venancio pressao e 01 filtro mercaplastico MF2000 braco destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/07/2010 | 379.95 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao destinado ao Matadouro Publico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/07/2010 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria, individualizacao do FGTS mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/07/2010 | 679.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/07/2010 | 6677.59 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF Gui de Recolhimento do FGTS competencia 11/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/07/2010 | 1290.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagen aerea conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/07/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de assessoria tecnica na area de planejamento e projetos correspondente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuincao da Famup neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/07/2010 | 99.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep na cota parte do Fundo Especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/07/2010 | 730.99 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF Guia de Recolhimento de FGTS competencia mes 10/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/07/2010 | 3290.99 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios do Processo Judicial Nø 083.2006.000.528-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/07/2010 | 720.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/07/2010 | 7205.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinado ao veiculo lotado na educacao deste Municipio conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/07/2010 | 8008.50 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para veiculo lotado da Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/07/2010 | 615.00 | 00001905489404 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de podagem de arvores das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/07/2010 | 11196.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/07/2010 | 2652.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza nas vias publica do Distrito de Logradoruo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/07/2010 | 1371.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de recuperacao de calcamento da vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/07/2010 | 1100.00 | 00026349736400 | Antonio Trajano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na garagem Municipal pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/07/2010 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPOR TIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/07/2010 | 43284.00 | 08902934000120 | DUBAI INCORPORADOURA E CONSTUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2ømedicao da execucao da ampliacao e recuperacao do Ginasio de Esporte da escola do ensino fundamental Jose Sarney no Distritro de Logradouro deste Municipio. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/07/2010 | 4338.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/07/2010 | 10380.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pro-Jovem mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/07/2010 | 300.00 | 00019652862835 | Mauro Sergio do Nascimento Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/07/2010 | 3362.70 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/07/2010 | 2355.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/07/2010 | 4832.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/07/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/07/2010 | 1275.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionistas mes de julho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/07/2010 | 780.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Contratado mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/07/2010 | 21074.12 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/07/2010 | 19999.12 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas efetivo mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/07/2010 | 1374.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito Efetivo mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/07/2010 | 20432.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Gabinete do Prefeito Comissionado mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/07/2010 | 14150.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao MDE efetivo mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/07/2010 | 7246.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 10% Comissionado MDE nes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/07/2010 | 87846.55 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Educacao 40% Fundeb efetivo mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/07/2010 | 199809.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Fundeb 60% efetivo mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/07/2010 | 9788.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Educacao Contratado 60% mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/07/2010 | 8156.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Educacao 40% CC mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/07/2010 | 15640.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Educacao Fundef 60% comissionado mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/07/2010 | 8557.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude comissionado mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/07/2010 | 58373.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/07/2010 | 30198.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/07/2010 | 1584.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento consultorio dentario mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/07/2010 | 16305.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de PSB mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/07/2010 | 78366.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude PSF mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/07/2010 | 800.00 | 00008446833450 | MAURICIO DA SILVA VIEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas deste Municipio para os Hospitais na Cidade de Joao Pessoa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/07/2010 | 2451.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento IGD mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/07/2010 | 4120.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do programa PAIF mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/07/2010 | 6870.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social Comissionado mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/07/2010 | 3051.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Assistencia Social Efetivo mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/07/2010 | 19286.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria da Infra Estrutura comissionado mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/07/2010 | 21465.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura-Efetivo mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/07/2010 | 1800.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 30 horas de trator Massey fergson prestado no corte de terra de pequenos agricutores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/07/2010 | 22696.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2010 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2010 | 2686.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2010 | 230.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2010 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2010 | 309.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado deste Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2010 | 4698.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes do PEVA mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2010 | 406.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2010 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2010 | 1020.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2010 | 24811.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao Jovem e Adultos Eja 60% mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2010 | 2258.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares substituto mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2010 | 30.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2010 | 2001.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2010 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ICMS desoneracao LEI 87/96 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2010 | 237.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2010 | 6077.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no setor de contabilidade da classificacao e conferencia dos documentos de despesas no mes julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2010 | 7620.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2010 | 2600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consutoria e assessoria tecnica contabil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestao fiscal mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2010 | 261.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/08/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados como contador geral desta edilidade mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/08/2010 | 1890.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/08/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do Sistema LeM-net de conexao a internet da Secretaria de Educacao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPOR TIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/08/2010 | 35524.74 | 08902934000120 | DUBAI INCORPORADOURA E CONSTUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3ø medicao da execucao da ampliacao e recuperacao do Ginasio de Esporte do Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/08/2010 | 8657.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPOR TIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/08/2010 | 35526.76 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a terceira medicao de ampliacao e recup. do ginasio de esporte da escola do ensino fund. Jose Sarney. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/08/2010 | 8530.25 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/08/2010 | 909.35 | 08902934000120 | DUBAI INCORPORADOURA E CONSTUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o medicao da execucao do Posto de Saude do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/08/2010 | 1410.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/08/2010 | 1410.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/08/2010 | 3681.17 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/08/2010 | 1626.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos no mercado Publico e Feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/08/2010 | 1438.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos na recuperacao de calcamento da vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/08/2010 | 13529.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza urbana das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/08/2010 | 2912.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias publicas no Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/08/2010 | 2550.00 | 00003773290454 | MAURICELIA GUEDES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos monitores do PETI mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/08/2010 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/08/2010 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta de placa CYH transportando estudante da localidade de Timbaubas/Trapia para as escolas da Rede do ensino fundamental da sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/08/2010 | 303.75 | 00008830850462 | ROMILSON AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite inatura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/08/2010 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradouro para as Escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/08/2010 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantes da localidade de Logradouro para as Escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/08/2010 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo camioneta carroceria fechada de placa CAA 4603, transportando estudantes da localidade de Caraubas para as Escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/08/2010 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Rede do ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/08/2010 | 1400.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando professores do ensino fundamental deste Municipio para as localidades de Conceicao e Mocoto mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/08/2010 | 602.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso e s/osso destinado a Creche Benjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/08/2010 | 4800.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MXT-2760-PB transportando estudantes da localidade da rua da Barra no Distrito de Logradouro no turano da tarde e noite para as escolas da Sede do Municipio mes de julhode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/08/2010 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando professor da Sede do Municipio para as escolas do Ensino fundamental da localidade de Conceicao e Mocoto deste Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/08/2010 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/08/2010 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de u veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/08/2010 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de u veiculo onibus de placa MXO 3065 transportando estudantes da localidade de Pedro bino/Barreiro para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/08/2010 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiro para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/08/2010 | 2500.00 | 00009137720899 | EDVALDO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KSZ 5382 transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao e Olho D agua para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/08/2010 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D agua/Jaguare e Filgueiras para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/08/2010 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/08/2010 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas de rede do ensino fundamental da sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/08/2010 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo veraneio/gm de placa BRZ 8989 transportando estudante da localidade de Sem Terra/Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/08/2010 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa HZE 3571 transportando estudante da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/08/2010 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CHD transportando estudnates da localidade de Sabura para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/08/2010 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMP 7539 transporanto estudantes da localidade de Mium/Boi Manso para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/08/2010 | 510.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como estrutor da banda marcifarra no de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/08/2010 | 2800.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta de placa CNI 2763 transportando estudantes de Cacimba de Dentro para Universidade de Guarabira de Segunda feira a Sexta no turno da tarde mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/08/2010 | 1600.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes deste Municipio para Universidade Estadual da Paraiba na Cidade de Guarabira veiculo I Renalt Megane RT placa CRH 9449 mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/08/2010 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na rua Josias Almeida destinado ao PETI deste Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/08/2010 | 1060.90 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina S/osso e frango abatido destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/08/2010 | 7200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/08/2010 | 355.00 | 00048395781415 | MARIA DAS NEVES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de short e blusas destinadas para enfermaria do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/08/2010 | 510.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/08/2010 | 1808.67 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/08/2010 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da um Casa situada na rua Presidente Joao Pessoa no 174 destinado a Equipe do PSF mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/08/2010 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Severino camara da Cunha no 293 destinado a Equipe do PSF mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/08/2010 | 200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinado a equipe do PSF mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/08/2010 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 duas Casas uma Situada a Rua Josias de Almeida no17 e a outra na Rua Getulio Vargas S/N ambas destinado a equipe do PSF deste Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/08/2010 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada na avenida Sao Paulo S/N destinado a equipe do PSF mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/08/2010 | 600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como veterenario deste Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/08/2010 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa na rua Epitacio Pessoa S/No destinado ao programa saude a familia neste Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/08/2010 | 510.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da digitalizacao do Programa SIM, SINASC, PAB mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/08/2010 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta de placa 1456/PB transportando a equipe do PSF das localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/08/2010 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo destinado a Secretaria de Infra Estrutura mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/08/2010 | 1680.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de solda no portao do Matadouro, concerto reposicao de pecas e pintura nos tratores e carrocoes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/08/2010 | 2220.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias Publicas desta Cidade em Caminhao placa 1328 e das localidade do povoado de Barreiro e Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/08/2010 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias Publica deste cidade em caminhao de placa MYJ 2775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/08/2010 | 4030.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de carradas de lixo das vias publica desta cidade em Caminhao de placa MZE 1580 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/08/2010 | 635.00 | 00002050745451 | DIACIR MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no concerto recuperacao e reposicao de pecas na ambulancia parati conforme discriminacao da nota fiscal em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/08/2010 | 1640.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no concertos e solda no carro chegou o Doutor e no Fiat Uno conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/08/2010 | 3463.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe do PSF ( Programa Saude da Familia ) conforme discriminacao da Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/08/2010 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/08/2010 | 39.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet debitado na conta do IGD neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/08/2010 | 808.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos nos pneus do micro-onibus conforme discriminacao da nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/08/2010 | 3449.00 | 07171775000179 | Joao Fabricio Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para Motos da Secretaria de Educacao conforme discdriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/08/2010 | 500.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte de 05 pipas D agua potavel para as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/08/2010 | 827.50 | 00000009812490 | SEVERINO DAVI OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de brita conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/08/2010 | 11239.00 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais odontologico, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/08/2010 | 290.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado a creche Benjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/08/2010 | 691.90 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para creche Benjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/08/2010 | 5000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da elaboracao do plano de cargo, carreia e remuneracao PCCR dos profissionais do magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/08/2010 | 60.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPOR TIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/08/2010 | 26000.00 | 10494678000121 | PATRIOTA CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira medicao da reforma e ampliacao de um ganasio de esporte no colegio municipal ARNAUD DANTAS DO NASCIMENTO, nesta cidade. | 10092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informtica conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/08/2010 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatorio junto a comissao permanente de licitacao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/08/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao de fotocopiadoras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/08/2010 | 6.85 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/08/2010 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/08/2010 | 30.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/08/2010 | 100.00 | 00085430455172 | EDNALDO LIMEIRA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da Requisicoes de concesssao em enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/08/2010 | 219.80 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servicos de fotografia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/08/2010 | 1267.75 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao PETI Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/08/2010 | 963.85 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao Programa do PETI Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/08/2010 | 1500.00 | 00018117856468 | CREUZA MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na confeccao de Kimono para treinamento das Crianca do PETI Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/08/2010 | 627.50 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes biscoito e bolachas para o PETI conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/08/2010 | 510.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao prestado no centro cultural mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/08/2010 | 400.00 | 00002381715401 | ELIZABETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa na rua Getulio Vargas no 93 destinado a Equiupe do IBGE meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/08/2010 | 2.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/08/2010 | 56.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/08/2010 | 36.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/08/2010 | 1610.00 | 00003385393442 | MARIA DAS GRACAS RAIMUNDO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/08/2010 | 535.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/08/2010 | 1220.80 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao Hopital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/08/2010 | 1072.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com do fornecimento de frutas e verduras destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/08/2010 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/08/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/08/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturaramento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/08/2010 | 200.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao e reposicao de pecas no gerador do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/08/2010 | 80.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na instalacao de um vidro do departamento de Fisioterapia do Posto do SESP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/08/2010 | 280.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos medico hospitalares conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/08/2010 | 40.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos medicos hospitalares conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/08/2010 | 150.00 | 24503757000166 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de uma bateria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/08/2010 | 150.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | AQUISICAO DE TERRENOS PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/08/2010 | 10000.00 | 00009433775449 | JOAO BATISTA ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5o parcela da aquisicao de um terreno sem edificacoes medindo 50x70m situado na Fazenda bela vista nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/08/2010 | 690.00 | 00001905489404 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores da vias publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/08/2010 | 410.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado a Secretaria da Infra Estrutura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/08/2010 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de iluminacao publica deste Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/08/2010 | 19.20 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/08/2010 | 20468.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinado a merenda escolar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/08/2010 | 750.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2010 | 5750.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Camisas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2010 | 7433.12 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS competencia 11 e 12/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2010 | 4534.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do FPM em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2010 | 23186.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do FPM do parcelamento do INSS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2010 | 16670.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do FPM referente a INSS-Empresa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2010 | 8230.48 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/08/2010 | 1639.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/08/2010 | 3200.00 | 00005311082445 | GEORGE JOSE L.DA SILVA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 platoes de 24 horas como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/08/2010 | 2400.00 | 00004590705419 | HELTON VELOSO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 03 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/08/2010 | 1600.00 | 00006661632437 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 platoes 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/08/2010 | 4000.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/08/2010 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 seis plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/08/2010 | 7200.00 | 00004736055464 | JULIANA MARIA DE CARVALHO ROCHA BONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 Plantoes como Medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/08/2010 | 510.00 | 00006890901452 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de z\eladoria e conservacao prestado no Posto da Palmeira no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/08/2010 | 9580.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/08/2010 | 3723.48 | 00000950451479 | GEORGIA MILENA MARIBONDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao de vacinacao da campanha de influenza e anti polio relativo a 1o e 2o etapa realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/08/2010 | 48.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/08/2010 | 1170.00 | 08849200000125 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de oculos de graus conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/08/2010 | 185.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/08/2010 | 700.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno objetivo deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito do Logradouro deste Municipio meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/08/2010 | 20886.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/08/2010 | 2415.00 | 00044246080420 | OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que se deslocam de outros Municipios para prestarem servico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/08/2010 | 500.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de agramacao de panfletos inscritos de materias e fotos relacionado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/08/2010 | 3290.99 | 00030871395487 | CARLOS EGBERTO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da acao de cobranca cujo numero do processo e 0062006528-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/08/2010 | 7169.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/08/2010 | 3368.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/08/2010 | 830.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas desentupimentos e remanufaturacao de cartuchos HP e LEXMARK da Secretaria de educacao conforme dsicriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/08/2010 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/08/2010 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudante das localidade de Caraubas para as Escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/08/2010 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MNW 4929 PB transportando estudante das localidade de Matas do Riachao, Olho D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/08/2010 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do Sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/08/2010 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMt 0660 transportando estudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/08/2010 | 28.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/08/2010 | 48640.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do magisterio debitado na conta do FPM, e transf. da conta do fundeb, no mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/08/2010 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal de cacimba de Dentro mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/08/2010 | 3380.00 | 00004005600468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/08/2010 | 5925.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de calcas, camisas e batas destinado aos agentes de limpesa deste Municipio conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILI AS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/08/2010 | 2970.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ataude funeral conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/08/2010 | 52445.91 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referene a segunda medicao da const. em pavimentacao em paralelepipedos no referido municipio. | 10102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/08/2010 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em manutencao de iluminacao Publica deste Municipio mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/08/2010 | 582.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/08/2010 | 1400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas da Folha de Pagamento,Tesouraia e individualizacao do FGTS mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/08/2010 | 17965.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do pessoal da fundeb, 40%, debitado na conta do FPM, e transf. da conta do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/08/2010 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao da Requisicao de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/08/2010 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/08/2010 | 100.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/08/2010 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/08/2010 | 47.50 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/08/2010 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/08/2010 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na area de lev.topograficos, na elaboracao de projetos de eng.e retiradas de pend. tecnicas dos convenios desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/08/2010 | 15000.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/08/2010 | 100.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/08/2010 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/08/2010 | 100.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao da requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/08/2010 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/08/2010 | 90.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/08/2010 | 1000.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa localizada na rua simpliciano Hipolito Ribeiro destinado a Equipe do Peti meses de junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/08/2010 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/08/2010 | 680.00 | 00003630246460 | EDINEUDA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/08/2010 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/08/2010 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/08/2010 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dirais conforme discriminacao de requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/08/2010 | 72.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/08/2010 | 85.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/08/2010 | 10.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/08/2010 | 12580.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material hospitalar conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/08/2010 | 851.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/08/2010 | 300.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de uma viagem com os agente de Saude deste Municipio para um confraternizacao na cidade de Belem no veiculo onibus de placa MMY 9518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/08/2010 | 736.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/08/2010 | 1200.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/08/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/08/2010 | 351.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/08/2010 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao de acompanhamento de projetos junto aos ministerio da saude, cidades, turismo e sec. de estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/08/2010 | 376.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuincao da Famup neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/08/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/08/2010 | 3510.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/08/2010 | 700.00 | 00003878611498 | MANUEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes pessoas deste cidade e de outros Municipio que prestaram servicos durante as Festividade de Nossa Senhora do Remedio na Comunidade de Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/08/2010 | 510.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola do ensino fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/08/2010 | 2250.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de dendas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/08/2010 | 1937.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/08/2010 | 19827.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/08/2010 | 750.00 | 00049887157449 | TERLUCIO BELMONT CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de uma maquina Retro escavadeira de Joao Pessoa a Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/08/2010 | 350.00 | 00040883272415 | ROQUE JOVENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na pintura do armazem comunitarui de Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/08/2010 | 3200.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/08/2010 | 510.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na Revisao e reposicao de pecas no gabinete odontologico do Posto de Saude do Riachao, Logradouro e Barreiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/08/2010 | 500.00 | 00005414538409 | MARCELO LEAL SPINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento do sistema de controle de Atendimento Medico Hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/08/2010 | 492.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/08/2010 | 252.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do FPM em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/08/2010 | 714.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do FPM em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/08/2010 | 1107.36 | 01832635000118 | TAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem area conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/08/2010 | 90.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta do Fundo especail neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/08/2010 | 800.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na filmagem e locacao de som conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/08/2010 | 315.00 | 00016099249400 | LUIZ FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no concerto e reposicao de pecas nos fogoes das escolas de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/08/2010 | 522.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no conserto em nebolizadores e estabilizadores digital do Hospital e Maternidade Izabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/08/2010 | 550.00 | 00088572560491 | Wladimir Araujo e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizalcoes de viagens em veiculo de placa LCJ 6984/PB transportando pessoas doentes deste Municipio para os Hospitais de Trauma Senador Humberto Lucena na Cidade de Joao Pessoa -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/08/2010 | 960.00 | 00001905489404 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores das vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/08/2010 | 3014.20 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/08/2010 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/08/2010 | 77.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/08/2010 | 3.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/08/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/08/2010 | 29643.50 | 08902934000120 | DUBAI INCORPORADOURA E CONSTUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao unica do termo aditivo do contrato do Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/08/2010 | 800.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinado ao Conselho Tutelar meses maio,julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/08/2010 | 7.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/08/2010 | 53.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/08/2010 | 72.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/08/2010 | 940.00 | 00009918729406 | JOSENILDO CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratmento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/08/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area administrativa conforme discriminacao do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/08/2010 | 35.45 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documento desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/08/2010 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/08/2010 | 5120.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/08/2010 | 1720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/08/2010 | 6400.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/08/2010 | 3051.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da Acao Social efetivo mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/08/2010 | 7380.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social comissionado mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/08/2010 | 2686.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Conselho Tutelar mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/08/2010 | 5700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pro-Jovem mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/08/2010 | 1584.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento consultorio dentario mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/08/2010 | 30332.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Agente Comunitario de Saude mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/08/2010 | 65890.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Saude PSF mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/08/2010 | 16305.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dentista PSB mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/08/2010 | 21157.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento secretaria da infra estrutura mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/08/2010 | 20635.68 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da infra estrutura comissionado mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/08/2010 | 19379.12 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas efetivos mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/08/2010 | 19315.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento administracao e financas comissionado mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/08/2010 | 780.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Administracao e Financas contratado mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/08/2010 | 1275.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensinonista mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/08/2010 | 1454.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Efetivo mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/08/2010 | 25762.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha gabinete do prefeito comissionado mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/08/2010 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/08/2010 | 5226.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 10% comissionado MDE mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/08/2010 | 14150.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao MDE Efetivos mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/08/2010 | 9258.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao contratado 60% mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/08/2010 | 4346.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% CC mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/08/2010 | 15913.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao Fundef 60% comissionado mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/08/2010 | 87892.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de educacao 40% fundeb efetivo mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/08/2010 | 199248.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/08/2010 | 25442.04 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao Eja 60% mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/08/2010 | 1748.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% auxiliares Substitutos mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/08/2010 | 500.00 | 00003224175460 | OZAIR MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para submete a um exame de ressoancia magnetica no joelho na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/08/2010 | 1000.00 | 00036543896434 | LUIZA ROQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cirurgia de Catarata na Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2010 | 2550.00 | 00004327879410 | MAURICELIA SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos monitores do programa PETI mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2010 | 58594.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2010 | 8757.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude comissionado mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2010 | 4698.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2010 | 1858.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de recuperacao de calcamento das vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2010 | 2618.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias publicas no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2010 | 11338.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza urbana das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2010 | 2600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2010 | 2115.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do FPM em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/08/2010 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do ICMS desoneracao das Exportacoes Lei 87/96 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/08/2010 | 651.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/08/2010 | 90.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/08/2010 | 999.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/08/2010 | 453.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/08/2010 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/08/2010 | 276.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2010 | 21.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2010 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos Bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2010 | 1490.53 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivesi conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/09/2010 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Josias Almeida s/n destinado para o Programa do PETI mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/09/2010 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Simpliciano Hipolito Ribeiro n 92 destinado ao programa do PETI mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2010 | 1051.50 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/09/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mesalidade da internente mes de agosto de 2010 da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2010 | 697.36 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e reposicao de pecas em computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2010 | 800.32 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/09/2010 | 8757.35 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/09/2010 | 510.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como instrutor da Banda Fanfarra 27 de setembro mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2010 | 1980.40 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da Internete da Secretaria de Administracao e Financas mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/09/2010 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/09/2010 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Antonio Fausto de Macedo destinado a Secretaria de infra estrutura deste Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/09/2010 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em manutencao de iluminacao publica deste Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/09/2010 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em manutencao de iluminacao publica deste Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/09/2010 | 2971.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/09/2010 | 1550.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2010 | 510.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de digitacao dos Programas SIM, SINASC, PAB E SIAB mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/09/2010 | 455.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/09/2010 | 8731.05 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/09/2010 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situada a rua Epitacio Pessoa s/n destinado ao Programa da Eduqipe do PSF mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/09/2010 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de duas Cadas um localizada na rua Getulio Vargas S/N e a outra na Rua Josias Almeida ambas destinado a Equipe do PSF mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/09/2010 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa situado a rua Presidente Joao Pessoa 174 destinado ao programa do PSF mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/09/2010 | 200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa S/n destinado a Equipe do PSF mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/09/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internete da Secretaria de Saude mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/09/2010 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Casa localizado na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinado a equipe do PSF mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/09/2010 | 600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como medico veterinario deste Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/09/2010 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa situada na rua Sao Paulo destinado ao PSF mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/09/2010 | 750.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e reposicao de peca no veiculo ambulancia desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/09/2010 | 965.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/09/2010 | 2160.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de 26 carradas de lixo das localidade de Barreiro e Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/09/2010 | 360.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com potagem de arvores da vias publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/09/2010 | 215.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vulcanizacao nos pneus dos tratores e carrocoes desta reparticao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado deste Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/09/2010 | 660.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 44 pernoite na pousada Olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidadeas para prestar servico as este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/09/2010 | 370.00 | 00008978147461 | MYRGGON JEEFFERSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches para pessoas que se deslocam de outros Municipio para prestar servico nesta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/09/2010 | 538.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina com osso e sem osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/09/2010 | 1100.00 | 00006252293474 | Jociafo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no concerto e suspensao e embreagem do microonibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/09/2010 | 2415.00 | 00044246080420 | OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes para o pessoal que se deslocaram de outras Municipio para prestarem servicos neste Municipio durante as festividade Juninas e Padroeiro conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/09/2010 | 2090.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como musico da banda Fanfarra 27 de Setembro durante as comemoracoes do dia 07 de setembro de 2010 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/09/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos tecnicos prestado como contador Geral desta Edilidade durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/09/2010 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no setor de contabilidade desta edilidade na classificacao e conferencia dos documentos de despesas e receitas no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/09/2010 | 4000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 plantoes de 24h como Medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/09/2010 | 2500.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/09/2010 | 6650.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de marcadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/09/2010 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMT 0660 transportando estudantes da localidade de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/09/2010 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMO 5649 transportando estudantes do Sitio Caraubas para estudaren nas escolas da rede do ensino fundamental da Sede Municipio no turno da tarde mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/09/2010 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KIH 9603 transportando estudantes do Sitio Conceicao para estudarem nas escolas da Rede do Ensino fundamental da Sede do Municipio no turno da tarde mes de agosto de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/09/2010 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNW 4929 transportando estudante das localidades de Matas do Riachao e Olho D agua para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/09/2010 | 6900.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/09/2010 | 1400.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de viagens transportando professor do ensino fundamental da Sede do Municipio para as escolas das localidade de Conceicao e Mocoto no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/09/2010 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacaoes de viagens transportando professores da Sede do Municipio para as escolas da localidades de Conceicao e Mocoto mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/09/2010 | 1785.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de Gas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/09/2010 | 2800.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta de placa CNI 2763 transportando estudantes de Cacimba de Dentro para estudarem na Universidade Estadual da Paraiba UEPB da Cidade de Guarabira mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/09/2010 | 1600.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo I Renalt Megane RT placa nø9449 transportando estudantes desta Cidade para a Universidade Estadual da Paraiba na Cidade de Guarabira mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/09/2010 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Veraneio/GM de placa BRZ 8989 transpotando estudantes do ensino fundamental da localidade de Sem Terra/Logradouro para as Escolas de Ensino fundamental deste Municipio mes de agostode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/09/2010 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMP 7539 transportando estudantes da localidade de Mium/Boi Manso para estudarem nas Escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/09/2010 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMP 7539 transportando estudantes da localidade de Mium/Boi Manso para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/09/2010 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da rede do ensino Fundamental da Sede Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/09/2010 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/09/2010 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da rede do ensino Fundamental da sede do Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/09/2010 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D agua/Jaguare/Filgueiras para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/09/2010 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/09/2010 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do riachao para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/09/2010 | 4800.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MXT 2760 transportando estudantes das localidades da rua da Barra no Distrito de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/09/2010 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa 321 HUN transportando estudantes da localidade de capivara para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/09/2010 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus 1313 de placa MXO 3065 transportando estudantes da localidade de Pedro Bino/Barreiros turno da tarde e Barreiros/Mocoto/Boa Vista Logradouro a Sede do Municipio mes de agostode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/09/2010 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudante da localidade de Lagoa D agua para as escola da sede do Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/09/2010 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/09/2010 | 2500.00 | 00009137720899 | EDVALDO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa KSZ 5382 RJ transportando estudantes das localidades Matas do Riachao e Olho D agua para escolas da rede do ensino fundamental da sede do Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/09/2010 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/09/2010 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus de placa KUU 5167 transportando estudandes das localidades de Maracaja e Tres Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/09/2010 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes das localidades de Anfe e Caraubas para as escola da rede do ensino fundamental da sede do Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/09/2010 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Rede do ensino fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/09/2010 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MNT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da rede do Ensino fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/09/2010 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes das localidades Conceicao,Boa Vista,Mocoto e Logradouro para as escolas da Rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/09/2010 | 7841.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/09/2010 | 39.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internete neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/09/2010 | 510.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no centro cultural deste Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/09/2010 | 350.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/09/2010 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta de placa MYC 1456 transportando a equipe de PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro, e Matas do Riachao deste Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/09/2010 | 665.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas P13kg conforme discriminacao de nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/09/2010 | 872.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/09/2010 | 7.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/09/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/09/2010 | 1233.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao Posto de Saude e Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/09/2010 | 1113.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/09/2010 | 2065.00 | 00004175673407 | Iris Noberto da Silva Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratmento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/09/2010 | 680.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestado no conserto e reposicao de pecas em computadores da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/09/2010 | 517.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/09/2010 | 7.85 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de comumentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/09/2010 | 120.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Concessao de diarias conforme discriminacao de requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/09/2010 | 41.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/09/2010 | 1200.00 | 00008925453487 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na confeccao de 30 botas em couro destinado para Banda Marcifarra conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/09/2010 | 12370.00 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moureira de Sousa conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/09/2010 | 1500.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/09/2010 | 17059.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza das vias Publica de Logradouro e da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2010 | 2982.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos do mercado Publico e feira livre e recuperacao de calcamento da vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00007198736491 | Otacílio Maria dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 20 carrada de barro destinadas ao servicos de melhoria das estratadas Vicinais das localidades de Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/09/2010 | 32650.00 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o medicao de pavimentacao em paralelepipado da praca Frei Damiao na Zona Urbana e da rua Jose Sarny no Distrito de Logradouro. | 10082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/09/2010 | 33480.00 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o medicao dos servicos de recuperacao das escolas Maria Aparecida e Antonio Gomes mo Municipio conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/09/2010 | 60.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/09/2010 | 3673.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/09/2010 | 22377.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios desta edilidade, debitado na conta do FPM, das diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/09/2010 | 17049.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento retencao de parcelamento do INSS neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/09/2010 | 510.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no centro cultural deste Municipio mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/09/2010 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/09/2010 | 300.00 | 00027926056855 | EDINALVA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/09/2010 | 3290.99 | 00030871395487 | CARLOS EGBERTO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da acao de cobranca cujo numero do processo e 0062006528-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/09/2010 | 694.89 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo de placa MOT 6748 lotado na Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/09/2010 | 49637.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos professores 60%, relativo ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/09/2010 | 18149.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, fundeb 40%, relativo ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | AQUISICAO DE TERRENOS PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/09/2010 | 10000.00 | 00009433775449 | JOAO BATISTA ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da sexta parcela da aquisicao de um terreno sem edificacoes medindo 50x70m, situado na Fazenda Bela Vista nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/09/2010 | 1639.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/09/2010 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 6 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moureira de Sousa mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/09/2010 | 3200.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4 plantoes de 24 horas como medico no Hopital e maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/09/2010 | 2400.00 | 00004590705419 | HELTON VELOSO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 plantoes de 24 horas como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/09/2010 | 1600.00 | 00006661632437 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 plantoes de 24H como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/09/2010 | 7200.00 | 00004736055464 | JULIANA MARIA DE CARVALHO ROCHA BONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9 plantoes como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/09/2010 | 4000.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/09/2010 | 3200.00 | 00005311082445 | GEORGE JOSE L.DA SILVA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 plantoes de 24h como medico no Hospital e Marternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/09/2010 | 14417.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, empresa PAB, transf. para conta do FPM, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/09/2010 | 1003.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/09/2010 | 536.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes e bolachas destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/09/2010 | 9295.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de material de expediente destinado a Secretaria de Saude conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/09/2010 | 424.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/09/2010 | 460.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes para o gari da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/09/2010 | 528.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/09/2010 | 2505.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/09/2010 | 250.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de publicacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/09/2010 | 181.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/09/2010 | 597.50 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/09/2010 | 163.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/09/2010 | 2000.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/09/2010 | 600.00 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fronecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/09/2010 | 1650.00 | 00003385431476 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/09/2010 | 8.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/09/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/09/2010 | 212.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da embratel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/09/2010 | 13.70 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/09/2010 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de concessao de diarias conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/09/2010 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retirada de 73 carradas de lixo das vias publica desta cidade em caminhao dodge/700 de placa nø MYJ 2775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/09/2010 | 4160.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publica deste Cidade em Caminhao chevrolet D60 de placa nø MZE 1580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/09/2010 | 255.00 | 00009750039416 | ANTONIO CARLOS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na pintura do muro do purao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/09/2010 | 100.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de concessao de diarias conforme discriminacao da requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/09/2010 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de concessao de diarias conforme discriminacao de Requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/09/2010 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de concessao de diarias conforme discriminacao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/09/2010 | 150.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de concessao de diarias conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/09/2010 | 100.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de concessao de diarias conforme discriminacao de requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/09/2010 | 1550.00 | 00003657409424 | OZENIO CAETANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Trapia, Anafe, Caraubas e Mium para o Hospital e Materdinade Isabel Moreira de Sousa no veiculo VW/GOL de placa MXH 2683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/09/2010 | 1460.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a confraternizacao dos agentes de comunitario de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/09/2010 | 650.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reboque e resgate da ambulancia de placa DPN 4540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/09/2010 | 74.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/09/2010 | 8172.00 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/09/2010 | 700.00 | 00098227343449 | JOAO LUCINAO RIBEIRTO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no conserto e reposicoes de pecas na Caixa de macha e diferencial do trator 275 desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/09/2010 | 26458.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais, conforme nota fiscal 21 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/09/2010 | 300.00 | 00006300161439 | MARIA DE LOURDES FRAGROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/09/2010 | 300.00 | 00004926867427 | LUSINETE DA COSTA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/09/2010 | 650.00 | 00009079408468 | SEVERINO GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/09/2010 | 600.00 | 00006130273452 | ALDRINA MOREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/09/2010 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria individualizacao do FGTS mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/09/2010 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais de Assessoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a Comissao permanente de licitacao relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/09/2010 | 7455.20 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS Competancia 12/1992e01/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/09/2010 | 819.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/09/2010 | 5.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta 11.496-0 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/09/2010 | 845.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recarga,desentupimento e remanufatura de cartuchos da Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/09/2010 | 2380.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/09/2010 | 348.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/09/2010 | 1900.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados referente a alteracoes junto a receita federal do Brasil dos Gestores dos conselhos das Escolas Municipais de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/09/2010 | 4778.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/09/2010 | 4425.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/09/2010 | 588.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/09/2010 | 1000.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ralizacao de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Conceicao e Mocoto para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/09/2010 | 3456.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/09/2010 | 3062.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para os veiculo lotado na Secretaria de Saude conforme discriminacao da notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/09/2010 | 14180.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material Hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/09/2010 | 229.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/09/2010 | 170.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/09/2010 | 6098.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/09/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa conforme contrato assinado em 06 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/09/2010 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos advocaticios prestado nos meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/09/2010 | 668.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/09/2010 | 15986.49 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de materiais, destinado a sec. de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/09/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado nas areas de planejamento e projetos mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuinacao da Famup neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/09/2010 | 3340.00 | 00036479942434 | LUIS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de mao de obra na melhoria das estratdas Vicinais das localidades Trapia do Rio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/09/2010 | 15.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/09/2010 | 765.00 | 00070592381404 | Manoel Rodrigues de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto e instalcoes de duas portas de vidro da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoa deste Municipio para os Hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/09/2010 | 835.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas destinado para galerias das vias publica desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/09/2010 | 768.00 | 00042323517953 | ALARI COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de pecas de andaimes destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/09/2010 | 92.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de uso e manutencao do Sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/09/2010 | 0.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/09/2010 | 800.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na Seguranca da Festa de Nossa Senhora da Assuncao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/09/2010 | 300.00 | 00004323278438 | VERA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/09/2010 | 1500.00 | 00011031417400 | WILSON QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria na area de formacao para agentes do SGD no ambito do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/09/2010 | 415.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto e reposicao de pecas no microonibus e motos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/09/2010 | 510.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola Jose Sarney no Distrito de Logradouro deste Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/09/2010 | 600.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao do tecladista em comemoracao as festividade de Nossa Senhora da Assuncao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/09/2010 | 750.00 | 00040883272415 | ROQUE JOVENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pintura no predio destinado ao banco do Brasil conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/09/2010 | 971.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep pereiro 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/09/2010 | 2361.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de recuperacao de calcamento diversas ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/09/2010 | 2703.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza urbans nas vias publica do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/09/2010 | 11508.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias Publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/09/2010 | 830.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no consertos, soldas e reposicao de pecas no trator 275 e carrocao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/09/2010 | 820.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de leteiros no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, Posto de Saude da Palmeira e Posto de Saude de Lagoa Salgalda neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/09/2010 | 793.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no conserto e reposicao de pecas nos veiculos chegou o Doutor, Ambulancia Parati e Fiat lotado na Secrataria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/09/2010 | 1100.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens em veiculo besta de placa CYH 6300 transpotando pessoas desta Cidade para atendimento medico nos Hospitais de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/09/2010 | 1255.45 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao da coordenadora da Campanha de Vacinacao influenza neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/09/2010 | 2929.36 | 00007206066402 | RAISAS REBECA DA ROCHA JUVINO E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da gratificacao das vacinadoras da Campanha de Influenza neste Maunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/09/2010 | 2768.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discrimina das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/09/2010 | 17000.00 | 05192899000105 | NEFERTTI - PROMOCOES E SONORIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao dos Nonatos e Banda na Festa de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/09/2010 | 21222.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria destinado a merenda escolar conform discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/09/2010 | 2040.00 | 00004327879410 | MAURICELIA SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Monitores do Peti mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/09/2010 | 5520.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/09/2010 | 1720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/09/2010 | 7580.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de acao social comissionados mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/09/2010 | 3051.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social efetivo mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/09/2010 | 6030.42 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MDE comissionado educacao 10% mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/09/2010 | 17801.11 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao efetivo mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/09/2010 | 2500.00 | 00008219580461 | PHILLIPPE ANTONIO RUFFO ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando as bandas Augusto dos Anjos, Viginio da Gama e Melo e banda marcial Anisio Teixeira para festiviada da emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/09/2010 | 2500.00 | 00072661470425 | JULIO CESAR RUFFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando as bandas Augusto dos Anjos, Virginio da Gama e Melo e Banda Marcial Anisio Teixeira para as Festividade da Emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/09/2010 | 1500.00 | 00003647014478 | LUCIANA DAMACENO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em entrevista e filmagens da festividade de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/09/2010 | 4346.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 40% CC mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/09/2010 | 17146.43 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao fundeb 60% comissionado mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/09/2010 | 264670.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao/fundeb 60% efetivo mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/09/2010 | 86507.11 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% fundeb efetivo mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/09/2010 | 1275.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pensionistas mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/09/2010 | 19018.95 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas efetivo mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/09/2010 | 19240.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de administracao e financas comissionado mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/09/2010 | 780.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas contratados mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/09/2010 | 1454.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito-Efetivos mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/09/2010 | 26162.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito comissionado mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/09/2010 | 21434.41 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura efetivos mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/09/2010 | 19894.12 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura comissionado mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/09/2010 | 58854.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Saude efetivo mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/09/2010 | 7957.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Cargo Comissionado mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/09/2010 | 1584.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento consultorio dentario mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/09/2010 | 16305.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dentista PSB mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/09/2010 | 58800.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude PSF mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/09/2010 | 480.00 | 00039436187491 | JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de tres bombas d agua de pocos artesiano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/09/2010 | 2400.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de corte de terras com trator Massey Ferson de pequenos produtores rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/09/2010 | 272.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do nota de Publicacao de Interesse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/09/2010 | 510.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estrutor da Bamda Fanfarra 27 de setembro deste Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/09/2010 | 1650.00 | 00003504868406 | Jose Mildson Marques da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como Musico da Banda Fanfarra durante as festividade da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/09/2010 | 1650.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como musico da banda fanfarra 27 de setembro durante as festividade de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/09/2010 | 3100.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 31 pipas d agua destinado as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/09/2010 | 600.00 | 00004515085484 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na organizacao da corrida pedestre realizada no dia da comemoracao da Emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/09/2010 | 30371.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitario de saude mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2010 | 4698.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2010 | 301.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2010 | 259.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2010 | 44.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2010 | 178.50 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2010 | 1055.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00051547775491 | FRANCISCO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao campo de futebol na localidade de Lagoa Salgada deste Municipio mes de agosto de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2010 | 4700.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2010 | 5969.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Contratado 60% mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 40% auxiliar substituto mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2010 | 27686.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Eja 60% mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2010 | 12050.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show pirotecnicos nas festividades de Emancipacao Politica do Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2010 | 2600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria tecnica, contabil, administrativa e fianceira mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2010 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ICMS desoneracao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2010 | 2015.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2010 | 450.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2010 | 3976.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagagamento referente Inss, parcelamento oitava parcela conforme gps | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2010 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2010 | 9.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargtos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2010 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2010 | 19990.00 | 00004206163499 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de mao de obras nas melhorias das estradas vicinais das localidades de Caraubas,Trapia, Capivara, Buji, Caboclo, Cacimba da Varzea, Trapia do Rio, Tres Lagoas e Salamandradeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2010 | 5700.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pro-Jovem mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2010 | 2686.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/10/2010 | 1590.60 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/10/2010 | 550.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no concerto e reposicao de pecas no gerador do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/10/2010 | 8791.75 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/10/2010 | 8800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta placa MYC 1456/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/10/2010 | 1990.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/10/2010 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal de cacimba de Dentro mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no setor de contabilidade desta edilidade na classificacao e conferencia dos documentos de receitas e despesas mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2010 | 20.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/10/2010 | 5200.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo onibus placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da rede do ensino fundamental da Sete do Municipio meses de Setembro e outubrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/10/2010 | 2800.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando professores da Sede do Municipio para as Escolas das localidades de Conceicao e Mocoto nos mes de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/10/2010 | 4800.00 | 00009137720899 | EDVALDO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus placa KSZ 5382 RJ transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao, Olho D agua para as escolas da Sede do Municipio meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores da sede do Municipio para as escolas das localidades de Conceicao e Mocoto nos meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/10/2010 | 4800.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localida de Logradouro para estudarem nas escolas da rede do ensino fundamental da sede do Municipio meses de setembro e outubro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2010 | 4600.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipios mes de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/10/2010 | 3200.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/10/2010 | 6500.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/10/2010 | 3400.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba, Trapia para as escolas da Sede do Municipio meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/10/2010 | 5200.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KTS 5861 transportando estudantes das localidades de Conceicao /Boa Vista/Mocoto e Logradouro para as escolas da sede do Municipio meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2010 | 8859.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotada na Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/10/2010 | 1450.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de bomba e bicos injetores com substituicao de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/10/2010 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus placa MMP 7539 transportando estudantes da localidade de Mium/Boi Manso para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/10/2010 | 4800.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MXT 2760 PB transportando estudantes das localidades de Logradoruo para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Maracaja/ Tres Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/10/2010 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MXO 3065 PB transportando estudantes da localidade Logradouro para as escolas de sede do Municipio mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/10/2010 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 25 pipas d agua destinado as escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 25 pipas d agua destinado as escolas da Rede do ensino Fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 pipas d agua destinado as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/10/2010 | 790.90 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/10/2010 | 5100.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus de placa KIH 9603 transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/10/2010 | 4600.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMT 0660 pb transportando estudantes das localidades do Sitio Carabubas para as escolas da Sede do Municipio meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/10/2010 | 4200.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMO 5649 transportando estudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/10/2010 | 5000.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus placa MNW 4929 Transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao, Olho D agua para as escolas da Sede do Municipio meses de Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/10/2010 | 5200.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes da localidade de Anafe e Caraubas para as escolas da Sede do Municipio meses de Setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando estudantes deste Municipio para Universidade Estadual da Paraiba na Cidade de Guarabira no Veiculo I Renalt Megane RT placa CRH 9449 mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/10/2010 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa BRZ 8989 transportando estudantes das localidades de Sem Terra e Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/10/2010 | 2800.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta de placa CNI 2763 transportando estudantes de segunda a sexta feira no turna da tarde para Universidade Estadual da Paraiba na Cidade de Gaurabira mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/10/2010 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus placa KTX 5384 transporando estudantes da localidade de Lagoa D agua para estudarem nas escolas da rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de Setembrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D agua, Jaguare e Filgueiras para estudarem nas escolas da rede do ensino Fundamental da Sede do Municipio mesde setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estaduntes da localidade de Timbauba e Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/10/2010 | 318.64 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento de taxa de emplacamento do veiculo de placa MMP7749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/10/2010 | 600.00 | 00006378605432 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em manutencao de iluminacao publica deste Municipio mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/10/2010 | 2998.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/10/2010 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em manutencao de iluminacao Publica deste Municipio mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/10/2010 | 4020.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de corte de terra para pequenos agricultores deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2010 | 31580.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira medicao de horas maquinas na recuperacao de diversas estradas vicinais deste municipio, confor me discriminacao da nota fiscal de servico numero 01 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/10/2010 | 26653.04 | 08902934000120 | DUBAI INCORPORADOURA E CONSTUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira medicao de execucao de pavimentacao em paralepidedos das ruas parte rua principal, lig. a Manoel Olegario com a rua projetada 5 do conj. Bejamim Maranhao e rua pb. | 10112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/10/2010 | 5000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de corte de terras de pequenos produtores, conforme relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/10/2010 | 170.00 | 08929259000204 | N.F.NEIVA - MES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fotograficos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/10/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/10/2010 | 1.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/10/2010 | 10.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep retido na conta 11.496-0 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/10/2010 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Josias Almeida S/N destinada para o PETI mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/10/2010 | 1084.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina /osso e frango abatifo destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/10/2010 | 40.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/10/2010 | 769.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina com osso e s/osso destinado a Creche Benjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/10/2010 | 9120.00 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material odontologico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/10/2010 | 29653.00 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2o medicao dos servicos de recuperacao das escolas Maria Aparecida e Antonio Gomes deste Municipio, conforme nota fiscal no 151 e conforme convite no 062/20210 e boletim em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/10/2010 | 36450.00 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a medicao do aditivo dos servicos em parelelepipedos nas ruas Frei damiao e rua Jose sarney deste Municipio , conforme nota fiscal de n o.000153, conforme convite no060/2010 e boletimem anexo. | 10112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/10/2010 | 23371.00 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4o medicao dos servicos em paralelepipedos das ruas Frei Damiao e rua Jose Sarney deste Municipio, conforme nota fiscal de n 000152, conforme convite no 060/2010 e boletim em anexo. | 10112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/10/2010 | 3020.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das Vias Publicas no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/10/2010 | 13832.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servico de limpeza Urbana vias Publica desta Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/10/2010 | 2214.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das vias Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/10/2010 | 150.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/10/2010 | 30.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme diswcriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/10/2010 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/10/2010 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/10/2010 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/10/2010 | 350.00 | 00006084189431 | VALDIR SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 1ø,2ø e 3ø lugares na corrida de pedestre nas Festividades de Emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/10/2010 | 160.00 | 00008924787489 | EDINALDO OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como musico na Banda Fanfarra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/10/2010 | 160.00 | 00008924787489 | EDINALDO OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como musico na Banda Fanfarra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/10/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos tecnicos prestado como contador Geral deste Municipio mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/10/2010 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/10/2010 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/10/2010 | 60.00 | 00034494065749 | GILVAN ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/10/2010 | 200.00 | 00002381715401 | ELIZABETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Getulio Vargas nø 93 destinado a equipe do IBGE mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/10/2010 | 6.85 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/10/2010 | 3932.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do Pasep na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/10/2010 | 22849.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, parcelamento da divida retido na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/10/2010 | 492.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite inatura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/10/2010 | 93.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/10/2010 | 95.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/10/2010 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/10/2010 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/10/2010 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/10/2010 | 147.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/10/2010 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 platoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/10/2010 | 1600.00 | 00002634348428 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao de Vacinadores da Campanha Anti-Rabica realizada no periodo de 18 a 25 de setembro de 2010 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/10/2010 | 900.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminbacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/10/2010 | 1370.00 | 00001274866154 | MACELO LEITE PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/10/2010 | 36.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/10/2010 | 20.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/10/2010 | 3.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/10/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/10/2010 | 57.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/10/2010 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito Ribeiro destinado a equipe do PETI mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/10/2010 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processamento da AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/10/2010 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da elaboracao e acompanhamento de projetos junto ao Ministerios da Saude, Cidades, Turismo e Secretaria de Estado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/10/2010 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Cas localizada na rua Severino Camara da Cunha 293 destinado a Equipe do PSF mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/10/2010 | 800.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa 174 destinado a equipe do PSF meses de Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/10/2010 | 200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localisada a rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/10/2010 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa Situada na AV. Sao Paulo destinado a equipe do PSF mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/10/2010 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas Casas um localizada na rua Gertulio Vargas S/N e a outra na rua Josias de Almeida, 17 ambas destinado a equipe do PSF mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/10/2010 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Epitacio Pessoa S/N destinado a equipe do PSF Mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/10/2010 | 1020.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa meses de Setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/10/2010 | 600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como veterinario deste Municipio mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/10/2010 | 1600.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 platoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/10/2010 | 1020.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de digitacao dos Programa SIM, SINASC,PAB E SIAB nos meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/10/2010 | 12000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo Citroen/Jumper nos meses de julho,agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/10/2010 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na area de lavantamento topografico, elaboracao de projetos de engenharia e retiradas de pendencias dos conveneio junto aos orgao Publica mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/10/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet da Secretaria de Administracao mes setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/10/2010 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais de assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao do Sistema de informativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/10/2010 | 14400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo GM/S10 Cabine Dupla durantes dos meses de julho/agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/10/2010 | 12000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Citroen/Jumper placa NPS 6430/PB durante os meses de julho,agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/10/2010 | 1125.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/10/2010 | 2125.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches para as Bandas durante as Festividade de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/10/2010 | 2153.80 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de tecidos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/10/2010 | 2025.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/10/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de maquinas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/10/2010 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Antonio Fausto de Macedo s/n destinado a Secretaria de Infra Estrutura mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/10/2010 | 4080.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/10/2010 | 3775.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/10/2010 | 2550.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mudas conforme discriminacao da nota fiscal nø 003011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/10/2010 | 425.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/10/2010 | 1530.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos no mercadoro Publico e feira livre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/10/2010 | 110.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do Pasep na conta CID neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/10/2010 | 2000.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de oxigenio medicinal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/10/2010 | 430.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/10/2010 | 988.34 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILI AS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/10/2010 | 1900.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de ataudes doadas a pessoas carente deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/10/2010 | 3407.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/10/2010 | 6400.00 | 00004736055464 | JULIANA MARIA DE CARVALHO ROCHA BONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/10/2010 | 3200.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/10/2010 | 1600.00 | 00004590705419 | HELTON VELOSO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 platoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/10/2010 | 4000.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/10/2010 | 1600.00 | 00006661632437 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/10/2010 | 2000.00 | 00044246080420 | OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes ao pessoal de se deslocam de outros Municipios para prestarem servico nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/10/2010 | 350.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pintura de 05 salas de aula da escola de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento conform discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/10/2010 | 930.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 62 pernoite na pousada Olegario para pessoas que se deslocam de outros Municipio para prestarem servicos durante as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/10/2010 | 1800.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no transporte de 18 pipas d agua destinado as escolas de ensino fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/10/2010 | 650.00 | 00076820777434 | PEDRO UMBERLINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na realizacoes de viagens transportando Professores da Sede do Municipio para ensinarem nas escolas da zona Rural deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/10/2010 | 250.00 | 00060989467449 | JOSÉ MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na realizacoes de viagens transportando professores da sede do Municipio para ensinarem nas escolas da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPOR TIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/10/2010 | 48600.00 | 08902934000120 | DUBAI INCORPORADOURA E CONSTUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da medicao do Aditivo da reforma e ampliacao do Ginasio de Esporte do Ensino fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/10/2010 | 46451.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos professores parte empregrador, debitado na conta do FPM, e transf. do fundef, no mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/10/2010 | 700.00 | 00001409974740 | JOSINALDO MARTINS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na reposicao de percas no catavento da localidade de fulguinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/10/2010 | 280.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vulcanizacao nos pneus dos tratores e carrocoes pertencente a Secretaraia de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/10/2010 | 700.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado a deposito de lixo no Distrito de Logradouro deste Municipio meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/10/2010 | 1820.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de botas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/10/2010 | 240.00 | 00001905489404 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de podagem de arvores das vias Publicas desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/10/2010 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retiradas de lixo das vias Publica desta Cidade em caminhao de placa MYJ 2775 no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/10/2010 | 2100.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retiradas de lixo das vias Publicas desta Cidade em caminhao de placa MZG 1328 e das localidade de Barreiros e Logradouro deste Municipio mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/10/2010 | 3710.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retiradas de lixo das vias Publica desta Cidade em Caminhao Chevroletet de placa MZE 1580 mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/10/2010 | 2400.00 | 00008420313408 | JABSON DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de corte de terras de pequenos agricultores em trator Massey Fergson 265 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | AQUISICAO DE TERRENOS PARA IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INTERESSE PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/10/2010 | 10000.00 | 00009433775449 | JOAO BATISTA ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Setima e Ultima parcela da aquisicao de um terreno sem edificacoes medindo 50X70 m, situado na Fazenda Bela Vista nesta Cidade de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/10/2010 | 945.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no consertos, soldas e reposicao de pecas no Matadouro Publico deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/10/2010 | 2000.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/10/2010 | 5040.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 84 horas de trator no corte de terra para pequenos agricultores deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/10/2010 | 2431.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias publicas do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/10/2010 | 17420.00 | 00004206163499 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servicos de melhoria das estradas vicinais das localidades Caraubas, Trapia,Quebradas, Conceicao, Capivara, Buji, Caboclo e Cacimba da Vazea deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/10/2010 | 4260.40 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado a merenda escolas deste Municipio conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/10/2010 | 409.40 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/10/2010 | 500.00 | 00004140900474 | Francisco Edson Andre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestados no transporte de 05 pipas d agua potavel destinado as escolas das localidades de Baixa Grande, Lagoa Salgada e Barreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/10/2010 | 1200.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 pipas d agua destinado as escolas de ensino fundamental das localidades de Barreiros I, Barreiros II, Baixa Grande, Lagoa Salgada, Camurim e Salamandra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/10/2010 | 920.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recarga, desentupimento e remanufatura de cartuchos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/10/2010 | 3510.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentot de mercadoria conforme discriminacao da notya fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/10/2010 | 16676.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, parte empresa dos funcionarios do fundeb 40%, debitado na conta do FPM, e transf. da conta do fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/10/2010 | 480.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite inatura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/10/2010 | 2000.00 | 00051547600420 | GERCINA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de 500 cafes destinados para comemoracao ao dia internacional do Idoso 14/10/2010 no Centro comunitario do Distrito de Logradouro e no dia 15/10/2010 no Centro Cumunitario destaCidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/10/2010 | 100.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame de biopsia de hipofaringe no paceente Antonio Martilio dos Santos conforme discriminacao da nota fisca em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/10/2010 | 188.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/10/2010 | 784.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/10/2010 | 10350.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/10/2010 | 2505.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Famup neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/10/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/10/2010 | 217.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/10/2010 | 10135.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/10/2010 | 327.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/10/2010 | 770.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de botijoao de gas p13 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma carroca Truncada destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/10/2010 | 1735.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servico de recuperacao de calcamento das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/10/2010 | 808.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do Pasep retido na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/10/2010 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete Eletivo mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/10/2010 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D agua/Jaguare e Filgueiras para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/10/2010 | 660.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/10/2010 | 1645.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de botijao de Gas p 13 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/10/2010 | 280.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de botijoes de gas p 13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/10/2010 | 961.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/10/2010 | 2239.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discrimina da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/10/2010 | 5955.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pro-Jovem mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/10/2010 | 1500.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagens transportando pessoas idosas deste Municipio para participarem de uma atividade cultural na cidade de Santa Cruz RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/10/2010 | 1500.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagens transportando pessoas idosas deste Municipios para participarem de uma atividade Cultural na Cidade de Santa Cruz RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/10/2010 | 1020.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao do Centro Cultura nos meses de agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/10/2010 | 760.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes deste Municipio para os Hospitais da Cidade de Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/10/2010 | 4000.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de 04 viagens transportando o pessoa do exercito da Cidade de Joao Pessoa-PB para as comemoracoes no dia 07 de setembro na cidade de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/10/2010 | 2.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/10/2010 | 405.00 | 00000009812490 | SEVERINO DAVI OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de 03 metros de brita conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/10/2010 | 7800.00 | 00002779076402 | JOSE IVANILDO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de melhoria das estradas vicinais das localidades de Tres Lagoas deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/10/2010 | 10600.00 | 00002852935406 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de melhoria das estradas vicinais da Localidades de Salamandra e Lagoa Dagua neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/10/2010 | 6.20 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/10/2010 | 94.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/10/2010 | 2228.80 | 08973833000140 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE TILAPIA DE CACIMBA DA VARZEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/10/2010 | 12050.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de show pirotecnicos nas festividades da emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/10/2010 | 6948.88 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacoes das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/10/2010 | 700.00 | 00003511541409 | Cleber Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doente deste Municipio para os Hospiais da Cidade de Campina Grande e Joao Pessoa PB Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/10/2010 | 484.00 | 09665818000106 | MARIA JEANE BARBOSA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/10/2010 | 240.00 | 08849200000125 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de oculos de grau conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/10/2010 | 320.00 | 00003109596407 | ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma apresentacao do Tecladista na comemoracao das Festividades de Sao Francisco Padroeiro do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/10/2010 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/10/2010 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/10/2010 | 150.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/10/2010 | 23.85 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/10/2010 | 94.40 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/10/2010 | 24.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/10/2010 | 363.00 | 10602336000188 | INFORTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/10/2010 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diairas conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/10/2010 | 150.00 | 00009826619400 | JONH LOURENCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/10/2010 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/10/2010 | 6.50 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/10/2010 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/10/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na area administrativa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/10/2010 | 2500.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 25 pipas d agua doadas a pessoas carente deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/10/2010 | 19.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/10/2010 | 56.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/10/2010 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/10/2010 | 4.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/10/2010 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/10/2010 | 40.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizado na paciente Graziela Ferreira da Silva conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/10/2010 | 380.00 | 00004323288409 | MARILEIDE DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/10/2010 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diairas conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/10/2010 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/10/2010 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dirias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/10/2010 | 183.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/10/2010 | 102.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/10/2010 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/10/2010 | 100.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/10/2010 | 150.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/10/2010 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/10/2010 | 100.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de Requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/10/2010 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/10/2010 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/10/2010 | 3020.00 | 00004206163499 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de melhorias das estradas vicinais das localidades de Caraubas e Trapia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/10/2010 | 510.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao na escola de ensino fundamental jose Sarney no Distrito de Logradouro deste Municipio mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/10/2010 | 6974.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/10/2010 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area de levantamento topograficos, elaboracao de projetos de engenharia e retiradas de pendencias tecnicas dos convenio desta Prefeitura mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/10/2010 | 20940.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios do fundo municipal de saude, debitado na conta do FPM, e transf. da conta do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/10/2010 | 510.00 | 00071167684400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao no Posto de Saude do distrito de Logradouro deste Municipio mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/10/2010 | 90.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/10/2010 | 1841.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/10/2010 | 800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um plantao como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/10/2010 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta de placa MYC 1456/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do riachao deste Municipio mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/10/2010 | 510.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/10/2010 | 510.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/10/2010 | 8000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/10/2010 | 30090.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/10/2010 | 4698.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes do Peva mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/10/2010 | 1584.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento consultorio dentario mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/10/2010 | 9660.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Dentista PSB mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/10/2010 | 59639.04 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude PSF mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/10/2010 | 57447.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/10/2010 | 6657.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude comissionados mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/10/2010 | 1720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/10/2010 | 1530.00 | 00004327879410 | MAURICELIA SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do monitores do PETI mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/10/2010 | 253.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/10/2010 | 5520.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/10/2010 | 2686.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/10/2010 | 7070.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social comissionado mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/10/2010 | 3051.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social Efetivo mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/10/2010 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao na Prefeitura mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/10/2010 | 13936.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/10/2010 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Retencao do Pasep na conta do ICMS desoneracao LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/10/2010 | 2103.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do Pasep na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/10/2010 | 2600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria tecnica contabil, administrativa e Financeira no acompanhamento da gestao no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/10/2010 | 870.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/10/2010 | 1275.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pensionistas mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/10/2010 | 780.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Contratados mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/10/2010 | 16399.54 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao financas Comissionado mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/10/2010 | 17924.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas efetivo mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/10/2010 | 1454.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito-Efetivo mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/10/2010 | 26430.58 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete de Prefeito comissonado mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/10/2010 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo veraneio/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes da localidade de Sem Terra/Logradouro para as escolas da Sede do Municipios mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/10/2010 | 4506.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/10/2010 | 13350.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao MDE Efetivo 10% mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/10/2010 | 202128.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao/Fundeb 60% mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/10/2010 | 7710.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 10% comissionado mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/10/2010 | 15027.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao fundeb 60% mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/10/2010 | 4246.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% CC mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/10/2010 | 83636.93 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% efetivo mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/10/2010 | 28484.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao EJA 60% mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/10/2010 | 510.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% auxiliares Substituto mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/10/2010 | 1419.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Contratado 60% mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/10/2010 | 18000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER COSTA - JC PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de palco, som, iluminacao, banheiros quimicos e gerador destinado a Festa de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/10/2010 | 2526.00 | 00044246080420 | OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes para pessoas que se deslocam de outros Municipios para prestarem servicos neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na realizacao de viagens transportando estudantes deste Municipio para Universidade Estadual da Paraiba na Cidade de Guarabira no veiculo de placa CRH 9449 mes de outubro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/10/2010 | 2800.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta de placa CNI 2763 trnasportando estudantes desta Cidade para a Unuversidade de Guarabira de segunda a sexta feira no turno da tarde mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/10/2010 | 49.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/10/2010 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MXO 3065 transportando estudantes da localidae de Pedro Bino e Barreiros para as escolas de Sede do Municipio mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/10/2010 | 4800.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MXT 2760 pb transportando estudantes das localidades de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMP 7539 transportando estudantes da localidades de Mium/Boi Manso para as escolas da Sede do Municipio mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/10/2010 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/10/2010 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus placa KUU 5167 transportando estudntes da localidade de Maracaja e Tres Lagoas para as Escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/10/2010 | 770.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00004206163499 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de melhorias das estradas vicinais das localidades de Caraubas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/10/2010 | 4000.00 | 00027410494832 | JOSE CARLOS MIRANDA DA SOLVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento melhoria das Estradas Vicinais das Localidades Capivara, Buji, Caboclo e Cacimba da Varzea neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/10/2010 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado em manutencao de iluminacao publica deste Municipio mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/10/2010 | 12041.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servico de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/10/2010 | 14500.00 | 00002974033466 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de melhoria das estradas vicinais das localidades Mata do Riachao, Trapia do Rio e Trapia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/10/2010 | 1079.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/10/2010 | 20199.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa da iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/10/2010 | 19743.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura comissionado mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/10/2010 | 19296.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura-Efetivo mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/10/2010 | 37526.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos regularizacao e limpeza com maquina pezadas, na zona urbana e rural conforme discriminacao da nota fiscal de servico 02 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/11/2010 | 975.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/11/2010 | 3050.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/11/2010 | 8910.95 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/11/2010 | 1995.70 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/11/2010 | 1710.25 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combutiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/11/2010 | 1584.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Consultorio Dentario mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/11/2010 | 8978.98 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/11/2010 | 440.00 | 00002799268471 | JOSE ANTONIO DE PLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/11/2010 | 200.00 | 00002381715401 | ELIZABETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa localizada na Rua Getulio Vargas n 93 destinado para a equipe do IBGE mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/11/2010 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/11/2010 | 6.85 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/11/2010 | 90.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/11/2010 | 170.50 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/11/2010 | 1800.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da manutencao e limpeza no reservatorio de agua na localidade Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/11/2010 | 10800.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/11/2010 | 1670.00 | 00016242530406 | FRANCISCO FELIPE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doente da zona raural para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/11/2010 | 510.00 | 00002899312405 | EDIJAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e consrvacaso no Posto de saude do Logradouro mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/11/2010 | 1016.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina s/osso e frango abatido destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/11/2010 | 40.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/11/2010 | 507.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina s/osso e frango abatido para creche Benjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/11/2010 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no setor de contabilidade desta Edilidade na classificacao e conferencia dos documentos de despesas e receitas mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/11/2010 | 4500.00 | 00006921963403 | COSME ARCANJO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento melhorias das estradas vicinais das localidades de Conceicao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/11/2010 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/11/2010 | 18500.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinado a merenda escolar deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/11/2010 | 339.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite innatura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/11/2010 | 9165.00 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material Hospitar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/11/2010 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00005869697484 | GABRIEL COSTA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 02 plantoes de 24 hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/11/2010 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/11/2010 | 2400.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres plantoes de 24 h como Medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/11/2010 | 4400.00 | 00004590705419 | HELTON VELOSO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 cinco plantoes de 24h e 01 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/11/2010 | 3200.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/11/2010 | 310.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/11/2010 | 3600.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h e 01 de 6h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/11/2010 | 1300.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas da Secretaria de Educacao deste Municipio para Joao Pessoa e Campina Grande, para tratar de assunto de interesse da Secretaria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/11/2010 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de informativo e divulgacao de notas de interesse desta edilidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/11/2010 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos junto aos Misterios das Cidades, Turismo, Educacao, Saude Secretaria de Estado e prestacao dos referidos convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral desta Edilidade mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/11/2010 | 19074.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de INSS retido na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/11/2010 | 7611.54 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do FPM em favor do FGTS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/11/2010 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Prefeito e Vice Prefeito mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/11/2010 | 1335.13 | 11775539000139 | TRILHAS ENGENHARIA PROGETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao e restituicao conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensalidade da Internet Secretaria de Administracao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/11/2010 | 2000.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de levantamento topograficos, elaboracao de projetos de engenharia e retiradas de pendencias tecnicas dos convenio desta Prefeitura junto aos Orgaos Publicos conveniados mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/11/2010 | 32360.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGUES LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/11/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da Internet da Secretaria da Educacao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/11/2010 | 1440.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na confeccao de 12 quadro destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/11/2010 | 44762.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do magisterio dos professores, transf. do FPM, para o fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/11/2010 | 15814.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio do fundeb. 40%, debitado na conta do FPM e transf. para a conta fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/11/2010 | 3026.30 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet mes de setembro de 2010 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/11/2010 | 11927.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do pessoal do PAB, transf. para a conta do FPM, por ter sido debitado anteriormente na mesma | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/11/2010 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinado o Programa do Peti mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/11/2010 | 1133.10 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao PETI deste Municipio conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/11/2010 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/11/2010 | 1400.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na area de Assistencia Social nos meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/11/2010 | 510.00 | 00039109549870 | ARNALDO BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado limpeza e conservacao no matadouro publico deste municipio mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/11/2010 | 384.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores da via publica desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/11/2010 | 1732.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos na recuperacao de calcamento das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/11/2010 | 1530.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de mercado Publico e Feira Livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/11/2010 | 14831.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias Publica desta Cidade e do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/11/2010 | 3200.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/11/2010 | 1877.00 | 08973833000140 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE TILAPIA DE CACIMBA DA VARZEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/11/2010 | 730.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como musico da Banda Fanfarra 27 de Setembro deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/11/2010 | 510.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de servicos prestado como intrutores da Banda Fanfarra 27 de setembro deste municipio mes outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/11/2010 | 6.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep na conta do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/11/2010 | 2000.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/11/2010 | 150.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/11/2010 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/11/2010 | 200.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/11/2010 | 100.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/11/2010 | 304.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pordagem de arvores nas Vias Publica desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/11/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/11/2010 | 1400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento, tesouraria, individualizacao do FGTS mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/11/2010 | 204.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Embratel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/11/2010 | 21.65 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/11/2010 | 1320.94 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagen aerea conforme discriminacao do bilheta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/11/2010 | 20160.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinado a merenda escolar deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/11/2010 | 85.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Embratel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/11/2010 | 53.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/11/2010 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/11/2010 | 150.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/11/2010 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/11/2010 | 130.00 | 00080517200406 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando professores da Sede do Municipio para as escolas da Zona Rural conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/11/2010 | 46.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/11/2010 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/11/2010 | 100.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/11/2010 | 130.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de endoscopia digistiva e um USG Pelvica conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/11/2010 | 130.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um USG Pelvica e uma Endoscopia Digestiva conforme discriminacao das nota fiscai de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/11/2010 | 36.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/11/2010 | 186.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/11/2010 | 520.00 | 00008146727441 | EDSON DANIEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Famup neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/11/2010 | 14763.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia meses de agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/11/2010 | 350.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Secretaria de infra Estrutura mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/11/2010 | 400.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no consertos e instalacoes da parte eletrica dos veiculos pertencente a esta Reparticao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/11/2010 | 3000.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de 30 pipas da agua portavel destinado para as escolas da rede do ensino fundamental das localidade de Anafe, Caraubas, Barreiros II, Baixa Grande, Salamandra, Mocoto, Conceicao, Boa Vista e Tres Lagoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/11/2010 | 3852.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/11/2010 | 700.00 | 00000950451479 | GEORGIA MILENA MARIBONDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes noturno e 02 de 24h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/11/2010 | 600.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes noturno e 01 de 24h como enfeimeira no Hospital e Maternidade ISDAbel Moreira de Sousa mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/11/2010 | 480.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes noturnos como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/11/2010 | 500.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes noturno como enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/11/2010 | 640.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24hs como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/11/2010 | 480.00 | 00061005835420 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes noturno como auxiliar de enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/11/2010 | 2059.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/11/2010 | 3188.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a Equipe do PSF conforme discriminacao da Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/11/2010 | 200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/11/2010 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa na Rua Josias de Almeida n.17 e outra na Rua Getulio Vargas S/N destinado a Equipe do PSF mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/11/2010 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Epitacio Pessoa S/N destinado a Equipe do PSF mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/11/2010 | 7500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/11/2010 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa localizada na Rua Severino Camara da cunha, 293 destinado a equipe do PSF mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/11/2010 | 430.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/11/2010 | 500.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de agramacao de panfletos inscritos de materias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/11/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do contrato de manutencao de duas fotocopiadoras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/11/2010 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situada na rua Presidente Joao Pessoa S/N mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/11/2010 | 14993.88 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guias de Recolhimento do FGTS Competencia 01/1993 e 02/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/11/2010 | 12300.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material Hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/11/2010 | 845.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/11/2010 | 133.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/11/2010 | 86.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do fundo especial em favor do pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/11/2010 | 217.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/11/2010 | 3315.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/11/2010 | 388.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/11/2010 | 4060.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao Chevrolet D 60 placa MZE 1580 RN mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/11/2010 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publica deata cidade em caminhao placa MYJ 2775 mes outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/11/2010 | 510.00 | 00066093139468 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na Creche benjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/11/2010 | 8937.20 | 09416720000107 | NUNO RODRIGUES LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado ao projovem, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/11/2010 | 9600.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/11/2010 | 1020.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado nos consultorios odontologicos dos Postos de Saude das Localidade de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/11/2010 | 944.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento e material Hospitalares conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/11/2010 | 105.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/11/2010 | 1500.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na confeccao de um portao destinado a Secretaria de Saude conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/11/2010 | 193.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/11/2010 | 49.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/11/2010 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMT 0660-pb transportando estudantes das localidades do sitiop Caraubas para as escolas da sede do Municipio no turno da tarde mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/11/2010 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/boa Vista/Mocoto e Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/11/2010 | 2200.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Veraneio GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes da localidade de Sem Terra/Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/11/2010 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes da localidades do Sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/11/2010 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNW 4929 transportando estudantes das localidades de Matas do Riachao e Olho D agua para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/11/2010 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/11/2010 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo onibus placa MMO 5649 transportando estudantes das localidade do Sitio Caraubas para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/11/2010 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/11/2010 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/11/2010 | 4800.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de u veiculo onibus de placa MXT 2760 transportando estudantes das localidade de Logradouro no turno da tarde e noite para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/11/2010 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MXO 3065 transportando estudantes da localidade de Pedro Bino/Barreiro no turno da tarde e Barreiro/Mocoto/Boa Vista e Logradouro no turno da noite para as escolas daSede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/11/2010 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de u veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidee de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/11/2010 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/11/2010 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de u veiculo onibus de placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/11/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/11/2010 | 13514.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/11/2010 | 21409.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/11/2010 | 2400.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retirada de lixo das vias publicas desta Cidade em Caminhao GM chevrolet de placa MZG 1328 das Localidades dos Sitios Barreiros e Logradouro deste Municipio mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/11/2010 | 13420.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dso servicos de limpeza das vias Publicas do Distrito de Lograouro deste Municipio e das vias Publicas desta Cidade conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/11/2010 | 2636.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paragamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/11/2010 | 8940.00 | 00036479942434 | LUIS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de melhoria das Estradas Vicinais das localidade de Trapia do Rio, Mata do Riachao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/11/2010 | 25640.00 | 00002779076402 | JOSE IVANILDO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de melhoria das Estradas Vicinais das Localidades de Tres Lagoas, Mium,Salamandra,Quebradas, Lagoa Dïagua, Capivara, Buji, Caboclo e Cacimba da Varzea deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | IMPLANTACAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICO S NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/11/2010 | 8800.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um consultorio odontologico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/11/2010 | 2348.60 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/11/2010 | 52989.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude PSF mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/11/2010 | 15283.49 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/11/2010 | 30090.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/11/2010 | 58474.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/11/2010 | 600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veterenario deste Municipio mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/11/2010 | 5657.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/11/2010 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta placa MYC 1456 transportando a equipe do PSF para as localidade de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/11/2010 | 5520.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/11/2010 | 1720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do IGD mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/11/2010 | 3051.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/11/2010 | 7070.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao social Comissionado mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/11/2010 | 2686.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Conselho Tutelar mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/11/2010 | 510.00 | 00008459856470 | CRISTINA FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na limpeza e conservacao no predio onde funciona a Secretaria de Acao Social mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/11/2010 | 780.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Administracao e financas contratado mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/11/2010 | 16399.54 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas comissionado mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/11/2010 | 17924.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Efetivos mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/11/2010 | 1275.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pensionistas mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/11/2010 | 1454.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito Efetivo mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/11/2010 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando professores do Ensino fundamental deste Municipio para a localidade de Conceicao e Mocoto mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/11/2010 | 1400.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizaccoes de viagens transportando professores da Sede do Municipios para ensinares das localidade de conceicao e Conceicao e Mocoto mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/11/2010 | 7710.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 10% comissionado MDE mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/11/2010 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Maracaja/ Tres Lagoas para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/11/2010 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/11/2010 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/11/2010 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa M0Q 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D agua/Jaguare e Filgueiras para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/11/2010 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MMP 7539 transportando estudantes da localidade de Mium/Boi Manso para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/11/2010 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo microonibus de placa 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/11/2010 | 2500.00 | 00009137720899 | EDVALDO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KSZ 5382 transportando estudnates das localidade de Matas do Riachao e Olho D agua para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/11/2010 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/11/2010 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo camionhoneta carroceria fechada placa CHD transportando estudades da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/11/2010 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Carauba para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/11/2010 | 85127.45 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 40% Fundeb efetivo mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/11/2010 | 15127.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Fundeb 60% comissionado mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/11/2010 | 4218.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% CC mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/11/2010 | 199885.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao/Fundeb 60% efetivo mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/11/2010 | 510.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% auxiliares substituto mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/11/2010 | 1419.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Contratado 60% mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/11/2010 | 28334.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao EJA 60% mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/11/2010 | 1600.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizaccoes de viagens transportando estudantes deste Municipio para Univerdidade Estadual da Paraiba na Cidade de Guarabira no veiculo I rENALT megane placa CRH 9449 mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/11/2010 | 2800.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta de placa CNI 2763 transportando estudantes de Ccacimba de Dentro para a Cidade de Guarabira de segunda feira a sexta feira no turno da tarde para a Universidade Estadual da Paraiba UEPB mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/11/2010 | 19546.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura efetivo mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/11/2010 | 19975.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2010 | 119.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2010 | 13350.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao MDE Efetivo 10% mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2010 | 854.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2010 | 140.00 | 07033618000105 | CASA DO ATLETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material esportico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2010 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diairas conforme discriminacao de Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2010 | 27232.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito comissionado mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2010 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na conta do ICMS desoneracao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2010 | 2600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/11/2010 | 987.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2010 | 150.00 | 00009826619400 | JONH LOURENCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2010 | 8204.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na Conta do FPM em favor do pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2010 | 540.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/11/2010 | 5754.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pro-Jovem mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/11/2010 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2010 | 12.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2010 | 550.00 | 00004827914460 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2010 | 4698.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA mes novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2010 | 386.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos Bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2010 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2010 | 473.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2010 | 2238.88 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2010 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/12/2010 | 510.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como digitador nos Programas SIM, SINASC,PAB e SIAB mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/12/2010 | 600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como veterenario deste Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/12/2010 | 12049.90 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material Hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na zeladoria do Posto de Saude de Logradouro mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigia no Hospital Municipal mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do sistema de interner mes de novembro de 2010 da secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/12/2010 | 8998.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/12/2010 | 840.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/12/2010 | 296.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornceimento de gas p13 kg conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/12/2010 | 785.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2010 | 508.00 | 08604357000190 | MARIA GENEIDE JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/12/2010 | 71.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/12/2010 | 500.00 | 00059575360753 | ROMILDO JOSE SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Rua Josias Almeida s/n destinada para o PETI mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/12/2010 | 855.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/12/2010 | 1910.25 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimbusties conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/12/2010 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/12/2010 | 1610.00 | 00008555288428 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade da internete mes de novembro de 2010 da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no setor de contabilidade desta Edilidade na conferencia e classificacao das despesas e receitas mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2010 | 1520.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos registral e notarial conforme discriminacao dos servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2010 | 800.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos juntos aos Ministeriso das Cidades,Turismo Educacao, Saude, Secretaria de Estado e prestadcapo dos referidos convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos licitarios junto a comissao permanente de licitacao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2010 | 5.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do Pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/12/2010 | 66.05 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/12/2010 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicoes de concessao de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/12/2010 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/12/2010 | 1995.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2010 | 814.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas p13 kg conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2010 | 2245.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2010 | 2995.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2010 | 765.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2010 | 1332.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/12/2010 | 5237.00 | 07171775000179 | Joao Fabricio Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/12/2010 | 8800.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/12/2010 | 885.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recargas, desentupimento e remanufaturacao de cartuchos tone manutencao tecnica em impressora da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/12/2010 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escolas Arnoud Dantas do Nascimento mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2010 | 1250.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo placa CYH 6300 transportando estudantes deste Municipio para Universidade UNESC na Cidade de Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2010 | 450.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/12/2010 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da Rede eletrica das escolas de Ensino Fundamental Odilon Edsio Lima e Creche Benjamim Gomes Maranhao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade da internet mes de novembro de 2010 Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2010 | 546.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartucho conforme disriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2010 | 690.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pernoite na Pousa Olegario de pessoas que se descolaram dos Cidades para prestarem servicos durante as festividades de emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/12/2010 | 700.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao do degradista nas festividade de emancipacao politica deste Municipio e nas festividade de Sao Francisco do Distrito de Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/12/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da munuterncao da fotocopiadoras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00002244163407 | Waldir Lucio de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado a utilizacao como campo de futebol localizado no Distrito de Logradouro deste Municipio meses de agosto ,setembro,outrobro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/12/2010 | 160.00 | 00008924787489 | EDINALDO OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como musico na Banda Fanfarra 27 de Setembro conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/12/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Copy Line conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/12/2010 | 50750.00 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira medicao da recuperacao das escolas Maria Apacerida e Antonio Gomes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2010 | 700.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Distrito de Logradoruo destinado a coleta de lixo domiciliares meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/12/2010 | 3090.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com papamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/12/2010 | 985.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2010 | 768.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado a Secretaria de Infra Estrutura conformes discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/12/2010 | 4743.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na feira livre e recuperacao de calcamento das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2010 | 920.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de podagens de arvores das vias Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2010 | 1300.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00006240072435 | EDILSON DA SILVA SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza no reservatorio de agua na localidade da Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/12/2010 | 50.00 | 00019312598872 | JOSE OLIMPIO COSTA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/12/2010 | 260.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vulcanizacoes nos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/12/2010 | 492.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bamcario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/12/2010 | 693.00 | 00006728832440 | ANA MARIA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/12/2010 | 1456.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina s/osso e frango abatico para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/12/2010 | 746.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina s/osso e c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/12/2010 | 40.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/12/2010 | 996.25 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/12/2010 | 1029.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/12/2010 | 425.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do projeto junto a Anatel para liberacao de frequencia de Radio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/12/2010 | 5275.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aqusicao de 01 radio fixo, 01 radio movel e 01 radio portatil conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/12/2010 | 3772.90 | 00007216329473 | AGUSTINHO MARIANO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/12/2010 | 6100.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/12/2010 | 400.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo veraneio placa BRZ 8989 transportando estudantes da localidade de Sem Terra para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/12/2010 | 1250.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes das localidades de Conceicao/Sao Luiz para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/12/2010 | 1799.00 | 00044246080420 | OTONIEL GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de outros Cidades para prestar Servicos a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/12/2010 | 2892.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/12/2010 | 2275.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da recuperacao e pintura de pecas de posto de Saude das localidade de Lagoa Salgada, Barreiros,Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/12/2010 | 1400.00 | 00012397200848 | DANIEL SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na reforma e recuperacao nos asoalhos e armarios das ambulancia da secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/12/2010 | 2200.00 | 00006427088432 | PRICILLA DE OLIVEIRA SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servocos prestado como Secretaria de Saude em sibstituicao a titular que encontra-se em gozo de licenca-maternidade mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/12/2010 | 6340.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material Hospitalar Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/12/2010 | 1000.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no conserto e solda e pinturas nos veiculos da Secretaria da Saude conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/12/2010 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/12/2010 | 710.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado nas filmagens e locacao do som para reuniao com osagentes de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/12/2010 | 1530.00 | 00004327879410 | MAURICELIA SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peti mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/12/2010 | 512.50 | 00006683375402 | JOSE RICARDO DA SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para pessoas que se descolaram de outros Municipio para prestar servicos neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/12/2010 | 3919.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do FPM em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/12/2010 | 400.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na filmagem e locacao do Som para Reuniao dos professores na escola do ensino Fundamental Maria Aparecida Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/12/2010 | 185.10 | 08940206000103 | IVECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/12/2010 | 500.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pagamento de viagens transportando Professores da Sede do Municipio paras as Escolas da zonar rural das localidade de Conceicao,Mocoto e Tres Lagoas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/12/2010 | 3500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no consertos, soldad e reposicao de pecas no onibus, Microonibus, F.400 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/12/2010 | 883.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no consertos, soldas e reposicao de pecas nos tratores e carrocoes da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/12/2010 | 17200.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/12/2010 | 120.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recuperacao de tambrores conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2010 | 2000.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/12/2010 | 675.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/12/2010 | 3555.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/12/2010 | 13523.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias Publicas no Distrito de Logradouro e na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/12/2010 | 2400.00 | 00051523078472 | ANTONIO ARNOUD DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na retirada de pedras das visas publica deste cidade conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/12/2010 | 3500.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas d agua potavel para as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas d agua potavel para as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio conofrme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/12/2010 | 376.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00009705738475 | ANDERSON VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para formatura do curso de magisterio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/12/2010 | 510.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como Instrutor da Banda Fanfarra 27 de setembro deste Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/12/2010 | 8000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnos prestado como contador Geral deste Edilidade meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/12/2010 | 6643.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/12/2010 | 1502.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/12/2010 | 119.00 | 09193681000126 | INST.DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Gui de Recolhimento da Uniao conforme comprovente de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/12/2010 | 4492.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao da cota do FPM em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/12/2010 | 20533.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de Retencao de INSS na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/12/2010 | 2506.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos juros do INSS, debitado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/12/2010 | 3150.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao da requisicoes de concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/12/2010 | 2163.46 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aerea conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/12/2010 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete Eletivo mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/12/2010 | 920.00 | 00019652862835 | Mauro Sergio do Nascimento Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando peixe para serem entregue as pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/12/2010 | 450.00 | 08849200000125 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/12/2010 | 7100.00 | 10939627000166 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/12/2010 | 400.00 | 00007206066402 | RAISAS REBECA DA ROCHA JUVINO E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/12/2010 | 480.00 | 00061005835420 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes noturnos como auxiliar de Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/12/2010 | 400.00 | 00000950451479 | GEORGIA MILENA MARIBONDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes noturnos como Emfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/12/2010 | 600.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes noturnos como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/12/2010 | 400.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes norturno como emfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/12/2010 | 880.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24 horas e 02 de 12 horas como emfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/12/2010 | 700.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes noturnos e 02 de 24 horas como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/12/2010 | 510.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como zeladoria e conservacao no Posto de saude de Logradouro mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/12/2010 | 510.00 | 00071167684400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao no Posto de Saude do Logradouro mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002899312405 | EDIJAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao no posto de saude de Logradouro deste Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/12/2010 | 510.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de limpeza e conservacao no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/12/2010 | 3200.00 | 00004590705419 | HELTON VELOSO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/12/2010 | 6400.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDIEROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24 hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/12/2010 | 4000.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/12/2010 | 3200.00 | 00003740512407 | CARLOS ALEXANDRE GUEDES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/12/2010 | 5080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de penues conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/12/2010 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo Citroen placa 2151 meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/12/2010 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Citroen placa NPS 6430 meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/12/2010 | 300.00 | 00003313653405 | ROGERIO ANDRADE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/12/2010 | 9600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo S10 cabine dupla meses outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/12/2010 | 1950.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica meses de outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/12/2010 | 256.00 | 04310591000154 | MARIA JOSE PATRICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/12/2010 | 4996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal no 730 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/12/2010 | 6000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/12/2010 | 443.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/12/2010 | 4200.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 70 horas de trator prestado no corte de terra de pequenos agriculroes deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/12/2010 | 2250.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/12/2010 | 510.00 | 00039109549870 | ARNALDO BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola Lagoa de Pedra deste Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/12/2010 | 510.00 | 00000700683720 | Petronio Felix de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na credhe Benjamim Maranhao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/12/2010 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento tesouraria e individualizacao do FGTS mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/12/2010 | 831.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/12/2010 | 2100.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia social, especialmente nos programs Socias e Assessoramento tecnico a equipe de centro de Referencia da Assistencia social CRAS e Centro de Referencia especial da Assistencia SocialCREAS bolsa Familia nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/12/2010 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/12/2010 | 808.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da cagepa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/12/2010 | 800.00 | 00000283452404 | JULHO MINERVINO NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/12/2010 | 500.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no conserto e reposicao de pecas no gerador do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/12/2010 | 12819.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/12/2010 | 897.35 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Complementacao Salarial pelos servicos prestados como farmaceutica deste Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/12/2010 | 800.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Av. Sao Paulo s/n destinado a equipe do PSF meses de novembro de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/12/2010 | 800.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa na rua Presidente Joao Pessoa 174 destinada a equipe do PSF meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/12/2010 | 400.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa destinado a equipe do PSF nos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/12/2010 | 800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas Casas uma localizada na rua Getulio Vargas S/N e a outra na Rua Josias Almeida 17 destinado a equipe do PSF mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/12/2010 | 400.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa localizada na rua Epitacio Pessoa S/N destinado a equipe do PSF mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/12/2010 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Severino camara da Cunha 293 destinado a equipe do PSF mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/12/2010 | 1000.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa localizada na rua Simpliciano Hipolito Ribeiro nø92 destinada para a equipe do PETI meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/12/2010 | 70947.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/12/2010 | 7287.11 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/12/2010 | 2500.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados transportando professores para as escolas de ensino fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/12/2010 | 1900.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas d agua potavel para as escolas Municipasis das localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Mocoto, Boa Vista Conceicao e Baixa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/12/2010 | 19383.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/12/2010 | 700.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo s/n destinado a Secretaria de Infra Estrutura meses de novembro de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/12/2010 | 19219.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura efetivo 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/12/2010 | 17785.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretraria de Infra Estrutura Cargo Comissionado 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/12/2010 | 13350.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento MDE efetivo 10% 13o Salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/12/2010 | 3680.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% CC 13ø Salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/12/2010 | 12542.97 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 60% Fundeb Comissionado 13ø Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/12/2010 | 198705.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 60% efetivo 13ø Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/12/2010 | 83459.65 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento 40% Fundeb Educacao Efetivo 13ø Salario 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/12/2010 | 26800.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mecadoria destinado a merenda escolas conforme discriminacao da nota fiscal em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/12/2010 | 2050.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/12/2010 | 626.40 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/12/2010 | 900.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de recarga de toner e cilindro conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/12/2010 | 215.00 | 09268517004551 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bebed.comp.biv neo Eletronic conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/12/2010 | 24889.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/12/2010 | 14172.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Administracao e Financas 13o salario de 2010 cargo comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/12/2010 | 17780.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o Salarido de 2010 da Secretaria de Adminsitracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/12/2010 | 742.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario da Secretaria de Adminstracao e Financas Contratdo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/12/2010 | 1275.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pensionista 13o de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/12/2010 | 21390.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento 13osalario 2010 Gabinete Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/12/2010 | 1454.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o Salario do Gabinete efetivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/12/2010 | 25319.20 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material esportivo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/12/2010 | 2997.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Acao Social efetivo 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/12/2010 | 6120.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social Comissionado 13 Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/12/2010 | 5463.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado 13ø Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/12/2010 | 57337.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Efetivo 13ø Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/12/2010 | 6980.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos conforme discriminacao da notafiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/12/2010 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa situada a rua Presidente Joao Pessoa s/n mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/12/2010 | 0.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/12/2010 | 909.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/12/2010 | 975.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na recarga, desentupimento e remanufaturacao de cartuchos, tone, manutencao tecnica em impressora e PC, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/12/2010 | 1250.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura de carteiras escolar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/12/2010 | 680.00 | 06923758000188 | POUSA LUA PRATEADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem dos tutores do programa Gestar 2 no periodo de 13 a 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/12/2010 | 2520.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/12/2010 | 401.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/12/2010 | 3480.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de lixo das vias publica desta cidade em caminhao chevrolet placa MZE 1580 mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/12/2010 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de lixo das vias publica desta cidade em caminhao 700 de placa MYJ 2775 mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/12/2010 | 5595.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos grafico conforme discriminacao da nota fiscal ema naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/12/2010 | 1096.00 | 00002760170640 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com portagem de arvores das vias Publicas deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/12/2010 | 2460.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de lixo das vias publica desta cidade em caminhao GM chevrilet placa MZG 1328 das localidade dos povoados de Barreiros e Logradouro deste Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/12/2010 | 5400.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 90 horas de trator prestado no corte de terras de pequenos agriculroes deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/12/2010 | 13004.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza das vias publicas da Cidade e do Distrito de Lograoudo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/12/2010 | 2786.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de recuperacao fr calcamento das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/12/2010 | 757.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de placa destinadas as galeris das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/12/2010 | 363.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/12/2010 | 1557.00 | 40977456000120 | VANDERLEI GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/12/2010 | 22.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/12/2010 | 110.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/12/2010 | 5587.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Sec.Educacao 10% comissionado MDE 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/12/2010 | 5238.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS 13o Salario de 2010 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/12/2010 | 17427.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS 13% Salario de 2010 Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/12/2010 | 43574.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS 13o Salario de 2010 Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/12/2010 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da Internet mes de Dezembro de 2010 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/12/2010 | 92.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/12/2010 | 3219.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do FPM em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/12/2010 | 12560.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS DO 13o Salario de 2010 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/12/2010 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compagamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/12/2010 | 9500.00 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material Hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/12/2010 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos mes de dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/12/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area administrativa conformdiscriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/12/2010 | 18476.42 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13ø salario 2010 Eja 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/12/2010 | 12483.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/12/2010 | 510.00 | 00002248473761 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na Creche Benvenuto deste Municipio mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/12/2010 | 2500.00 | 00008902586430 | ANTONIO LENADRO SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas d agua potavel destinado as escolas Municipais conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/12/2010 | 6000.00 | 41121088000187 | ASSISTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na revisao dos equipamentos retransmissores do sinal da Tv conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/12/2010 | 9553.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/12/2010 | 2126.25 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/12/2010 | 203.00 | 08973833000140 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE TILAPIA DE CACIMBA DA VARZEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/12/2010 | 510.00 | 00066093139468 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na Creche Benjamim Gomes Maranhao neste Cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/12/2010 | 1500.00 | 00033676321472 | JOSE BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando pessoas doente das localidades de Tres Lagoas, Maracaja e do Distrito de Logradouro no veiculo de placa KFG 7097 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/12/2010 | 473.96 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contra partida do Repasse No236289-62 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/12/2010 | 4645.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 maquinas de costuras destinado a Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/12/2010 | 1000.00 | 00046857532400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como acompanhante de pessoas especiais deste Municipio relativo aos meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/12/2010 | 400.00 | 00010298374498 | RANIELI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/12/2010 | 1200.00 | 00002008694429 | ROSANA NUNES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/12/2010 | 29295.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/12/2010 | 3000.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDIEROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes de 24h e um de 18h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/12/2010 | 2445.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/12/2010 | 3937.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/12/2010 | 1925.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/12/2010 | 591.72 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como Professora de Eja mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/12/2010 | 691.67 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento 13ø Salario de 2010 Educacao Fundeb 60% Contratado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/12/2010 | 1050.00 | 00001954437480 | LETICIA ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na elaboracao de prestacao de contas de convenios desta Edilidade junto aos orgao Federal em Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/12/2010 | 265.00 | 00005734155446 | ANTONIO MARCOS MOURA SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em terrenos baldios do conjunto Francisco Gomes de Sousa e Conjunto Lucia Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/12/2010 | 875.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/12/2010 | 3598.00 | 45543915030099 | CARREFOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV Tosh 42XV600 destinado ao programa pro-jovem conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/12/2010 | 5520.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Paif mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/12/2010 | 1720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento IGD mes dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/12/2010 | 7070.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social Cargo Comissionado mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/12/2010 | 2276.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social Efetivo mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/12/2010 | 16612.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Dentista PSB mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/12/2010 | 52989.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Saude PSF mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/12/2010 | 10570.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material Hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/12/2010 | 7857.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionados mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/12/2010 | 9600.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/12/2010 | 7710.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Sec. de Educacao 10% comissionado MDE mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/12/2010 | 13350.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento MDE Efetivo 10% mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/12/2010 | 1600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo placa 3608-PB Spricer transportando estudantes das localidades de Tres Lagoas, Mocoto, Caraubas e Anafe para as escolas da Sede Municipal mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/12/2010 | 1200.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Refrigerador 2 pts 337L destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/12/2010 | 4218.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Educacao 40% CC mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/12/2010 | 15127.32 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Fundeb 60% comissionado mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/12/2010 | 203665.76 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao/Fundeb 60% efetivo mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/12/2010 | 850.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na recuperacao da Bomba e bicos injetores conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/12/2010 | 17924.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Adminsitracao e Financas Efetivo mes dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/12/2010 | 15492.14 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas cargo comissionado mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/12/2010 | 780.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretraia de Administracao e Financas Contratado mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/12/2010 | 1275.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Pnsionista mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/12/2010 | 100.00 | 00004078382444 | Patricio Maia Silva Xavier | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no conserto de ramis telefonicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/12/2010 | 26955.58 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete Cargo Comissionado mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/12/2010 | 1454.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito Efetivo mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/12/2010 | 5720.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal emexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/12/2010 | 19927.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretraia da Infra Estrutrua Efetivo mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/12/2010 | 19975.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/12/2010 | 384.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes para os gari da Secretaria de Infra Estrutura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/12/2010 | 14906.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/12/2010 | 6120.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria destinado a merenda escolas deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/12/2010 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMT 0660 transportando estudantes das localidades de Caraubas a Sede do Municipio no turno da tarde para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/12/2010 | 500.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/12/2010 | 3985.50 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de expidente conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/12/2010 | 540.00 | 00007206066402 | RAISAS REBECA DA ROCHA JUVINO E OUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24 horas como enfermeira no hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/12/2010 | 532.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/12/2010 | 17620.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 bancos de espera com 4 lugares,10 Cadeiras de giratoria com assentos e encosto, 08 longarina com tres lugares com assentos, 03 Macas para Transporte Esmaltada, 08 mesas auxiliares, 08 mesade Exames Clinico, 05 mesas de Exameginecologico e 06 suporte de Soro Fixo destinado ao Posto de Saude de Logradouro deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/12/2010 | 512.50 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/12/2010 | 3640.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/12/2010 | 2500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/12/2010 | 1530.00 | 00003773290454 | MAURICELIA GUEDES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Monitores do Peti mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/12/2010 | 1020.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdo de zeladoria e conservacao no centro cultura deste Municipio meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/12/2010 | 510.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de digitacao dos programas SIM, PAB, SIAB mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/12/2010 | 30035.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Agente comunitario de Saude mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/12/2010 | 58379.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/12/2010 | 510.00 | 00071167684400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao no Posto de Saude de Logradouro mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/12/2010 | 2600.00 | 00040878805400 | ANTONIEL MOREIRA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Besta de placa MYC 1456 transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo transportando professores da Sede do Municipio para as Escolas da Rede do Ensino Fundamental das localidades de Conceicao e Mocoto mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/12/2010 | 1400.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando professores do Ensino Fundamental deste Municipio para as localidade de conceicao e Mocoto mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/12/2010 | 769.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de educacao contratado 60% mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/12/2010 | 28484.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Eja 60% mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/12/2010 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/12/2010 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo caminhoneta fechada de placa CHD 0892, transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/12/2010 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMP 7539 transportando estudantes da localidade de Mium/Boi Manso para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/12/2010 | 2500.00 | 00009137720899 | EDVALDO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KSZ 5382 transportando estudantes das localidade de Matas do Riachao, Olho D agua para as Escolas de Ensino fundamental da Sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/12/2010 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da Rede do Ensino fundamental da Sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/12/2010 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/12/2010 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/12/2010 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/12/2010 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Maracaja/ Tres Lagoas para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/12/2010 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um onibos de Placa MOQ 0960 transportando estudantes das localidades de Olho D agua/Jaguare/Filgueiras para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/12/2010 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradouro para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/12/2010 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMO 5649 transportando estudantes das localidades da Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/12/2010 | 2200.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veraneio de placa BRZ 8989 transportando estudantes da localidade de Sem Terra/Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/12/2010 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/12/2010 | 2500.00 | 00004216656455 | SANDRA DA CUNHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MNW 4929 transportando estudantes das localidades de Matas do riachao, Olho D agua para as escolas da sede do Municipio mes de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/12/2010 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KIH 9603 transportando estudantes das localidades de Conceicao para as escolas da sede do Municipio no turno da tarde mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/12/2010 | 3250.00 | 00047366982415 | JOSE BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/12/2010 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus 1313 de placa MXO 3065 transportando estudantes da localidade de Pedro Bino/Barreiros tuno da tarde e Barreiros /Boa Vista/Logradouro turno da noite para as escolas da sede doMunicipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/12/2010 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/12/2010 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus de placa KTA 6887 transportando estudantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/12/2010 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umveiculo onibus placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/12/2010 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/12/2010 | 3000.00 | 00018196780400 | JOSÉ GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte de 30 pipas d agua potavel destinadas para as Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio das Lagoa Salgada, Miun, Caraubas, Trapia e Barreiros II no veiculo M.Benz/L 1218 placa KFK 5425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/12/2010 | 1600.00 | 00002532969431 | ALBERES HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo renalt Megane transportando estudantes deste Municipio para Univerdidade Estadual da Paraiba na Cidade de Guarabira mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/12/2010 | 600.00 | 00061005606404 | HAMILTON LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reforma e pintura de carteiras escolares das escolas da Rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/12/2010 | 2800.00 | 00021820082415 | JOAO FABRICIO SOARES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo besta de placa CNI 2763 transportando estudantes das localidade de Trapia do Rio, Timbaubas, Capivara e Lagoa D agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/12/2010 | 320.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado a Creche Banjamim Gomes Maranhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/12/2010 | 83379.43 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento 40% Educao Fundeb efetivo mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/12/2010 | 650.00 | 00008645220458 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de serigrafia na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/12/2010 | 13596.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias Publicas do Distrito de Logradouro e das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/12/2010 | 2550.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servico no mercado Publico e feira livre desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/12/2010 | 2534.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de recuperacao de calcamento das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza no reservatorio de agua na localidade da Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/12/2010 | 195.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/12/2010 | 190.00 | 00022513470893 | JOSE CARLOS GOMES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/12/2010 | 200.00 | 00039603903434 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/12/2010 | 300.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/12/2010 | 200.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/12/2010 | 200.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13 pipas de agua potavel destinadas para as escolas de Ensino Fundamental das localidade de Mocoto, conceicao, Anafe, Caraubas, Miun e Baixa Grande deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/12/2010 | 114.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/12/2010 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Citroen placa NPS 6430/ PB mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/12/2010 | 2200.00 | 00018196780400 | JOSÉ GUILHERMINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de de pipas d agua portavel destinado as escolas da Rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00001954437480 | LETICIA ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos meus servicos prestados nas prestacoes de contas dos convenios do ensino fundamental das escolas da Rede Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/12/2010 | 4800.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa MXT 2760 transportando estudantes das localidade da Rua da Barra no Distrito de Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/12/2010 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na Creche Benjamin Gomes Maranhao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/12/2010 | 6202.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/12/2010 | 600.00 | 00003385216400 | MANOEL ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na revisao da rede eletrica das escolas Jose Sarney e Antonio Gomes de Sousa mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/12/2010 | 20000.00 | 05192899000105 | NEFERTTI - PROMOCOES E SONORIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao da Banda Nagibe na praca Publica referente as festividade Reveion nesta Cidade de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/12/2010 | 297.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40o auxiliar substituto 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/12/2010 | 200.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diairas conforme discriminacao de requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/12/2010 | 200.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de consecessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/12/2010 | 200.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diairas conforme discriminacao de requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/12/2010 | 90.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de consessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/12/2010 | 180.00 | 00003546212460 | MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/12/2010 | 200.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diairas conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/12/2010 | 150.00 | 00003332821407 | JOAO BATISTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/12/2010 | 2600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consultoria e assessoria Tecnica Contabil, Administrativa e Financeira no acompanhamento da gestao Fiscal a esta edilidade mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/12/2010 | 7502.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/12/2010 | 994.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep perido de apuracao 01.01.1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/12/2010 | 1.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na conta do ICMS em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/12/2010 | 45.80 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagen de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/12/2010 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de diaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/12/2010 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/12/2010 | 200.00 | 00002381715401 | ELIZABETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Casa localizada na Rua Getulio Vargas mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/12/2010 | 2630.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do FPM em favor do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/12/2010 | 4800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo S10 cabine dupla mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/12/2010 | 4698.96 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2010 | 1800.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do curso de Capacitacao de controle de vetores realizado no periso de 22 a 26 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/12/2010 | 765.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das AIHS do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/12/2010 | 1584.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento consultorio dentario mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado da zeladoria do Posto de Saude de Logrdouro mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vifia no Hospital Municipal mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/12/2010 | 510.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria no Posto de Saude de Logradouro mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/12/2010 | 510.00 | 00002899312405 | EDIJAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao no Posto de Saude de Logradouro deste Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/12/2010 | 510.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de limpeza e conservacao no Posto de Saude de Logradouro deste Municipio mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/12/2010 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo citroen placa NOA 2151 dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/12/2010 | 470.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/12/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/12/2010 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conformes requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/12/2010 | 200.00 | 00063708906772 | Francisco Moreira de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/12/2010 | 200.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/12/2010 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/12/2010 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/12/2010 | 5955.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pro-Jovem mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/12/2010 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito Ribeiro nø92 destinada para a equipe do Peti mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/12/2010 | 500.00 | 00003384374444 | GERCILENE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/12/2010 | 2686.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Conselho Tutelar mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/12/2010 | 3105.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Pro-Jovem 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/12/2010 | 32.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/12/2010 | 52.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com furamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/12/2010 | 23.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fauramento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/12/2010 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/12/2010 | 390.00 | 00032333340444 | Elza Soares da Silva e Outros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/12/2010 | 1708.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/12/2010 | 1850.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/12/2010 | 400.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024