| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/01/2010 | 463.00 | 00006749467407 | FABIOLA ALVES FERREIRA RAFAEL | REFERENTE A FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELO SETOR DO IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/01/2010 | 302.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | REFERENTE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH BD 10K, PASTILHA 200GR,CONFORME NOTA FISCAl de nº000559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/01/2010 | 100.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA E BICOS DO TRATOR DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº010229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 768.00 | 00007664057450 | WHANDERSON CHARLES V SIMÕES E OUTROS | referente a serviços prestados como intrutores do telecentro,conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 100.00 | 00033960825838 | LUIZ CARLOS DA SILVA | referente a doação para pessoa carente, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 1522.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - RESTAURA NTE SELF-SERVICE | DESPESA COM FORMECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00021958815420 | JUCÉLIO PEREIRA MOURA | REFERENTE A CONSULTAS E CIRUGIA DE VESÍCULA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2010 | 230.00 | 00001882799461 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2010 | 1921.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT | REFERENTE A MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº005160,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 624.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DA ANULAÇÃO DO EDITAL Nº 01/09 TOMADA DE PREÇOS Nº02/09 HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 002/09 EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DE 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2010 | 1500.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS POR TEMPO DETERMINADO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB E MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2010 | 300.00 | 00092729908404 | ROSELI INACIO DOS SANTOS | referente a doação para pessoa carente, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0000130 | 05/01/2010 | 18210.44 | 08071162000122 | G.P -CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | referente ao pagamento da reforma do prédio da prefeitura municipal de cacimba de Areia, conforme nota fiscal num. 000196. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2010 | 232.40 | 08017854000192 | SINDACSE - SINDICATO DOS ACS DAS ESPINHARAS | REFERENTE A MENSALIDADE DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2010 | 7000.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A COBERTURA DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE,TELÕES E FILMAGENS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2010 | 4000.00 | 00080550070478 | JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUMPERAÇÃO EM CARTEIRAS ESCOLAR, SOLDA, PINTURAS,RECUMPERAÇÃO DE ENCOSTO E BRAÇO E MESA PARA PROFESSORES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 1925.71 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OLEODISEL NO VEÍCULO ÔNIBUS (01),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 1826.37 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OLEODISEL NO VEÍCULO ÔNIBUS (02),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 1247.92 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO FIAT UNO QUE FICA ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 6914.25 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OLEODISEL NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 4741.01 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OLEODISEL NO CAÇAMBA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 350.80 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA NO VEÍCULO GURGEL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2010 | 275.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA NO VEÍCULO FUSCA DA EMATER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2010 | 350.00 | 00002370859415 | IRENALDO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS EM BENEFICIO DE UMA PESSOA CARENTE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2010 | 6120.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP,RAIS E DIRF DO ANO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2010 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS MEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAISDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 2718.94 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO HILLY QUE FICA ADISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2010 | 1607.24 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FIAT UNO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PSF ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2010 | 500.00 | 00007366430447 | EFRAIM MENDONÇA FERREIRA | REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE RECIFE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPANTE RENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2010 | 4001.50 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA (01)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 2253.75 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA (02)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2010 | 2137.51 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA (03)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2010 | 2380.00 | 41151184000178 | CALMISA-CALMISA MINERAÇÃO DE CAL LTDA | referente a materiais destinados a secretaria de infra estrutura,conforme nota fiscal de nº010031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2010 | 5724.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELADORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO DIA 03/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2010 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATIVOS DO MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2010 | 3002.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DE DI VERSAS SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2010 | 6039.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.572-5,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2010 | 3940.00 | 09384504000127 | MADEREIRA SÃO JOSÉ- FRANCISCO UILIO SIMÕES DOS SANTOS | PROVENIENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2010 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW. POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2010 | 900.00 | 41122953000100 | CLÍNICA DE LITROTRÍCIA DA PARAÍBA-HOSPITAL SAMARITANO | REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE, REALIZADO NA SENHORA IRLEIDE CAVALCANTE PEDROSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2010 | 1890.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA E BICOS DO TRATOR DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº010229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2010 | 430.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2010 | 38.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 17.736-9, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2010 | 1314.00 | 02998335000176 | MERCADINHO VITORIA- ALEXANDRE GOMES DE SOUSA | REFERENTE A CARNE BOUVINA, FRANGO ABATIDO, CARME MOIDA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2010 | 50000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | REFERENTE A 1ª PARCELA DAS FESTIVIDADES DO REVEILON REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009 NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2010 | 622.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PLUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2010 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.612-3, PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2010 | 420.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2010 | 540.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | PROVENIENTE A SEVIÇOS PRESTADOS A INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2010 | 1568.00 | 00041429036400 | PAULO SERGIO FRANCA DE ATHAYDE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CIRUGIA EM PESSOA CARENTE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2010 | 1470.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2010 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2010 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2010 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2010 | 2608.50 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MYN2170/RN ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2010 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2010 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2010 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2010 | 600.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS TRAZEIRO DO MICRO ONIBUS 2008 VOLARE V8, COLOCAÇÃO DO BRAÇO DO LIMPADOR E DA PALHETA, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SEVIÇOS DE Nº010323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2010 | 21500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FORMECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍCIO, CONFORME LEI Nº193/2005, RELATIVO DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2010 | 4210.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAIS, (DEZEMBRO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2010 | 567.10 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | REFERENTE A METERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2010 | 938.90 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2010 | 630.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2010 | 481.50 | 08556755000189 | ALIPAN/ALIMENTOS NOIA LTDA | REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2010 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILÍA, RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2010 | 500.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2010 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2010 | 680.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2010 | 906.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2010 | 704.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2010 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO, AMPL. OU MELHORIA NA REDE DE ESGOT. SANTÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0000119 | 20/01/2010 | 300000.00 | 09087612000138 | CONSETIL CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000137. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2010 | 300.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA CABRAL E OUTROS SEC EDC CULT-DIRET | referente a filmagens final da copa do sertão, na cidade de condado-pb 20 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2010 | 3936.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2010 | 170.00 | 00003646081457 | ELIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.934-8,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2010 | 600.00 | 00005890291424 | JOELSON MATEUS | referente á animação do grupo ared dance na comenoração do dia dos pais, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2010 | 899.50 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAS DE CONST. L | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, ARAME, CABO FLEXIVEL,BOMBA SUBMERSA, TUBO PVC, ADESIVO TRIGRE, FITA ISOLANTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007778,007777,007776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2010 | 350.00 | 00009681763483 | LEONEIDE RODRIGUES BEZERRA | REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO PARA A COMUNIDADE VILA DO AMOR, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2010 | 601.38 | 00003671849401 | RITA DE CASCIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO AGRÍCULA NO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZANDO Á INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS ALIMENTOS DESDE DO PLANTIO,COLHEITA,TRANSPORTE,DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO,BEM COMO AS VISITAS,RELATIVO/DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2010 | 150.00 | 00004937755447 | CLAUDINETE DE SOUSA CLAUDINO ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2010 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA TELECENTRO II REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2010 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2010 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2010 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA QUE FUNCIONA O EJA, QUE FICA NA VILA DO AMOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2010 | 180.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2010 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2010 | 26558.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF,RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2010 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2010 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO,PLACA KF 01635/PB,COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2010 | 3030.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A 13º (DECIMO TERCEIRO) DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2010 | 3650.00 | 00080550070478 | JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUMPERAÇÃO EM CARTEIRAS ESCOLAR, SOLDA, PINTURAS,RECUMPERAÇÃO DE ENCOSTO E BRAÇO E MESA PARA PROFESSORES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 27/01/2010 | 450.00 | 08879389000107 | C A CAVALVANTE - FUNERÁRIA CRISTO REI | REFERENTE A UMA URNA FUNEBRE POPULAR,MORTALHA,VELAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2010 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2010 | 300.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | PROVENIENTE DO EVENTO DA SAÚDE REALIZADO NO GUARDEM HOTEL EM CAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009, REFERENTE A ESTADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (FINANCIAMENTO DA SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2010 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D20 CABINE DUPLA-DIESEL,ANO/MODELO 1992, PLACA BGJ 5550/PB,COM OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2010 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MINICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2010 | 1500.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS POR TEMPO DETERMINADO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DECACIMBA DE AREIA-PB E MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2010 | 510.20 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2010 | 230.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO/2010, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2010 | 1975.56 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 11000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM HORTA COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2010 | 17922.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF EFETIVOS 40% RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2010 | 14303.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,1ª A 4ª SERIÉ, RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2010 | 6808.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,5ª A 8ª SERIÉ, RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2010 | 8130.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO MDE 10% EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2010 | 1020.00 | 00049579274487 | MERCIA LUSTOSA FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2010 | 7740.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2010 | 661.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2010 | 3070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2010 | 1795.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2010 | 3327.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2010 | 3677.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PAR-ADM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 34797-3, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 0.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 9.520-6, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 0.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.572-5,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2010 | 300.00 | 10888689000196 | DEPARTAMENTO ESPORTIVO INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB,NA PROGAMAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE DA RÁDIO 102 FM ITATIUNGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2010 | 3455.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2010 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2010 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE, RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2010 | 3870.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2010 | 1200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE BUCAL,COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2010 | 7770.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2010 | 10125.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2010 | 6391.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2010 | 4270.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2010 | 510.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PENCIONISTA)RELATIVO JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2010 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO A MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2010 | 18374.29 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2010 | 4500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITÓRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.572-5,RELATIVO A TAXA DE AVISO LANÇAMENTO CORREIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2010 | 2200.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA BANCADA DO ÔNIBUS ESCOLAR , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº010457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2010 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MMT5933/PB, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2010 | 3050.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE/INALDO DA SILVA SANTOS | REFERENTE A 61 PARES DE CHUTEIRA DBF COURO, CONFORME NOTA 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2010 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2010 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2010 | 463.00 | 00006749467407 | FABIOLA ALVES FERREIRA RAFAEL | REFERENTE A FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELO SETOR DO IPTU, RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2010 | 1132.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | REFRENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/02/2010 | 400.00 | 00045131791472 | JOSÉ BONIFACIO FERREIRA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2010, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2010 | 830.00 | 00091824621434 | ILZA CABRAL DE SOUTO | REFERENTE AO FORMECIMENTO DE REFEIÇÕES FORMECIDAS A POLICIA E SEGURANÇA EM OCASIÃO FESTIVA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2010 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2010 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2010 | 435.00 | 00003664980700 | DAMIÃO SALVIANO RODRIGUES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE FISCAL (SAÚDE PUBLICA) DO MATADOR , SOMBREIRO PUPLICO, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVO A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2010 | 230.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2010 | 660.00 | 00062396307720 | JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,DO ALUGUEL DE VEÍCULO,COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2010 | 470.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICÍPAIS, MÊS DE JANEIRO/2010,FAZENDO MATRICULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000289 | 04/02/2010 | 13000.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHACA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2010 | 350.00 | 00009681763483 | LEONEIDE RODRIGUES BEZERRA | REFERENTE AO FORMECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO PARA A COMUNIDADE VILA DO AMOR, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO, AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172006 | 0000268 | 05/02/2010 | 7579.21 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO CONJUNTO MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000894. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2010 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW. POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2010 | 3018.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DE DI VERSAS SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2010 | 742.00 | 09621908000278 | FOTO UNIÃO- MARIA DE BARROS SOUSA | REFERENTE A 202 FOTOGRAFIAS 15X21, E 338 FOTOGRAFIAS 10X15, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2010 | 384.00 | 09621908000278 | FOTO UNIÃO- MARIA DE BARROS SOUSA | REFERENTE A 140 FOTOGRAFIAS 15X21, E 104 FOTOGRAFIAS 10X15, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2010 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2010 | 385.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AS FATURAS MENSAL DAS SECRETARIAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2010 | 430.00 | 00004126534431 | JOSE DE SOUZA CLAUDINO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JARDINHEIRO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2010 | 1000.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE A PNEU 750x18 8l GG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000112009 | 0000213 | 10/02/2010 | 2975.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | REFERENTE REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS PARA CAÇAMBA, FIAT UNO,E PEÇAS PARA O TRATOR, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS;014025,014026,014027,014028. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2010 | 300.00 | 10888689000196 | DEPARTAMENTO ESPORTIVO INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB,NA PROGAMAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE DA RÁDIO 102 FM ITATIUNGA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2010 | 540.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | PROVENIENTE A SEVIÇOS PRESTADOS A INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2010 | 320.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO DARF PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2010 | 4063.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2010 | 3696.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PAR-ADM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2010 | 1174.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2010 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2010 | 270.00 | 00001882799461 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS CENTRO DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2010 | 430.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2010, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2010 | 1165.71 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS FARMATOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,(ALGODÃO, ANESTESICO, COMPRESAS,GASES,LUVAS,APLICADOR)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2010 | 2900.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILALTDA | REFERENTE A CONSULTAS E ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2010 | 3255.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000290 | 10/02/2010 | 100000.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHACA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2010 | 3801.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000266 | 10/02/2010 | 26340.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHACA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2010 | 1510.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | REFERENTE A UMA PADRONIZAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2010 | 2170.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS: LONA FREIO,ROLAMENTO DE RODA, TAMBOR DE FREIO, RETENTOR DE RODA, BOMBA D'AGUA,CR.MESTRE,MANGUEIRA HIDRAULICO,DESTINADAS PARA O ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº006851. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2010 | 351.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | REFRENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2010 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2010 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2010 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA QUE FUNCIONA O EJA, QUE FICA NA VILA DO AMOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2010 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA TELECENTRO II REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2010 | 500.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO,LOCAÇÃO DE UMA D20 CUSTON, PLACA MXK 2711/RN, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULDADE EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2010 | 500.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2009,LOCAÇÃO DE UMA D20 CUSTON, PLACA MXK 2711/RN, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULDADE EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2010 | 500.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2009,LOCAÇÃO DE UMA D20 CUSTON, PLACA MXK 2711/RN, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULDADE EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2010 | 300.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS, CONFORME ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2010 | 1040.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2010 | 250.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DO PAA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2010 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2010 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2010 | 21500.00 | 00007652949408 | EDIVANIA MENDES DE SOUSA E OUTROS(CESTA BÁSICA) | REFERENTE AO FORMECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME LEI MUNICÍPAL Nº193/2005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2010 | 4260.00 | 00006313794443 | JACIELE SILVA MATEUS OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAIS, (JANEIRO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2010 | 350.00 | 00049187643472 | ELETRO FORÇA | REFERENTE, AO SERVIÇO DE REBUBIMAMENTO DO MOTOR BOMBA DE UMA 1/3 CERVER E TROCA DE ROLAMENTO E SELO DO MOTOR 7 1/2, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2010 | 600.00 | 10635205000105 | LIMPAJÁ - MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | REFRENTE A A SERVIÇO DE LIMPEZA DE UM FOSSÃO NA COMUNIDADE RIACHO DE AREIA (VILA DO AMOR)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2010 | 240.00 | 02589474000146 | COMAC/MAQUINAS SUPLEMENTOS AGRICOLA E PRODUTOS PARA ARICULTU | REFERENTE A UMA BOMBA DÁGUA S/POLIA 70991096,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000074. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2010 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012010 | 0000205 | 11/02/2010 | 541.30 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AS FAMILÍAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012010 | 0000206 | 11/02/2010 | 1058.70 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000207 | 11/02/2010 | 685.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO CRECHE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000715.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012010 | 0000208 | 11/02/2010 | 1200.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO-PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2010 | 780.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2010 | 2100.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2010 | 6500.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000570,000574,000572,000573,000574,000575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000247 | 12/02/2010 | 5000.25 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA (01)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2010 | 3626.03 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA (02)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2010 | 3436.71 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO AMBULANCIA (03)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2010 | 2937.01 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO VEÍCULO FIAT UNO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO PSF ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2010 | 1267.02 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO FIAT UNO QUE FICA ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2010 | 2041.44 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OLEODISEL NO VEÍCULO ÔNIBUS (01),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2010 | 1691.54 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OLEODISEL NO VEÍCULO ÔNIBUS (02),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2010 | 720.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | REFRENTE A AQUISIÇÃO MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº000088.(FERTILIZANTES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2010 | 5413.91 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OLEODISEL NO TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2010 | 3847.08 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OLEODISEL NO CAÇAMBA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2010 | 400.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA NO VEÍCULO FUSCA DA EMATER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2010 | 339.01 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA NO VEÍCULO GURGEL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/02/2010 | 2738.00 | 41219940000153 | O PEZÃO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0013908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2010 | 460.00 | 00008822515463 | ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELADORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO DIA 03/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/02/2010 | 600.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2010 | 12000.00 | 00002890606481 | DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA | REFRENTE A REFORMA NO TETO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, COM COLOÇÃO DE GESSO, CONFORME NOTA FISCAL DE 010921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000269 | 18/02/2010 | 6000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | REFERENTE A MAIS UMA PARCELA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2010 | 1020.00 | 00049579274487 | MERCIA LUSTOSA FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000260 | 19/02/2010 | 20000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | REFERENTE A MAIS UMA PARCELA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/02/2010 | 500.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | PROVENIENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, A FIM DE REALIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS PROCEDIMENTOS PARA TRANSPLANTE RENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/02/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.572-5,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2010 | 320.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COMFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2010 | 720.00 | 00013290266400 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA | REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/02/2010 | 80.00 | 00085586188449 | DR. FERNANDO JUCÁ JUNIOR | REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/02/2010 | 290.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS SIMPLES, ULTRASSONOFRAFIA DE ABDOME TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/02/2010 | 720.00 | 00088766268400 | KLAUDER M. DE FRANÇA | REFERENTE A CONSULTAS E CARDIOLÓGICA, CONFORNE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/02/2010 | 480.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | REFERENTE A CONSULTAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/02/2010 | 1072.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/02/2010 | 5500.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/02/2010 | 1425.00 | 02998335000176 | MERCADINHO VITORIA- ALEXANDRE GOMES DE SOUSA | REFERENTE A CARNE BOUVINA, FRANGO ABATIDO, CARME MOIDA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2010 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AO PAGAMNETO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.572-5,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2010 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.612-3, PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/02/2010 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/02/2010 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2010 | 26558.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF,RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2010 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D20 CABINE DUPLA-DIESEL,ANO/MODELO 1992, PLACA BGJ 5550/PB,COM OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2010 | 250.00 | 00049580779449 | AGARINA O. DA NÓBREGA E OUTROS (SAÚDE-FOLHA/COMISSIONADOS) | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPEZAS COM HOSPEDAGEM, TRANMSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM EVENTO OFICINA DO PACTO PELA SAÚDE- COMPROMISSO E GESTÃO,REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB, NOSDIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2010 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO,PLACA KF 01635/PB,COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2010 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MINICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2010 | 350.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPEZAS COM HOSPEDAGEM, TRANMSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM EVENTO OFICINA DO PACTO PELA SAÚDE- COMPROMISSO E GESTÃO,REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB, NOSDIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/02/2010 | 225.00 | 00002456306430 | ABEL PEDRO DA SILVA | REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000261 | 22/02/2010 | 4000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | REFERENTE A MAIS UMA PARCELA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2010 | 4000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | REFERENTE A MAIS UMA PARCELA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/02/2010 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MMT5933/PB, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000270 | 23/02/2010 | 2100.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | REFERENTE A MAIS UMA PARCELA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/02/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/02/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2010 | 434.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PLUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA E JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/02/2010 | 404.00 | 00002579850422 | ANA MARIA DA NOBREGA LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO NOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000263 | 26/02/2010 | 25000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | REFERENTE A MAIS UMA PARCELA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000264 | 26/02/2010 | 40000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | REFERENTE A MAIS UMA PARCELA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0000296 | 26/02/2010 | 36000.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | REFERENTE A PARCELA DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE HERONIDES BORGES SITUADO NO SITIO CARNAUBA DOS XAVIER, SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000061. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/02/2010 | 1200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE BUCAL,COMPETENCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2010 | 6391.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/02/2010 | 10125.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2010 | 8280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2010 | 2305.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/02/2010 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2010 | 3970.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/02/2010 | 3455.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2010 | 8130.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO MDE 10% EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/02/2010 | 7740.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2010 | 18151.48 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF EFETIVOS 40% RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/02/2010 | 22390.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/02/2010 | 14303.35 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,1ª A 4ª SERIÉ, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2010 | 6553.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,5ª A 8ª SERIÉ, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/02/2010 | 6060.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% (DIRETORES E VICE COMISSIONADOS), RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/02/2010 | 661.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2010 | 3070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/02/2010 | 2550.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2010 | 1610.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2010 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILÍA, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2010 | 4270.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2010 | 510.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PENCIONISTA)RELATIVO FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2010 | 18380.05 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2010 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2010 | 1.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2010 | 985.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA SECRETARIA DA DE FINANÇAS CONFORME REMESSA 945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/03/2010 | 270.00 | 00001882799461 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO Nº305 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CENTRO DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2010.CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2010 | 1595.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA SECRETARIA DA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME REMESSA 945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2010 | 367.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSÉ ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE A SEVIÇOS PRESTADOS A NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DOS PROGRAMAS SOCIAIS- CRAS E BOLSA FAMILIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2010 | 300.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2010 | 1405.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA SECRETARIA DA DA EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICÍPAL.REFERENTE A REMESSA 945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2010 | 8078.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO DE ACORDO COM A REMESSA; 945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/03/2010 | 540.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/03/2010 | 600.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS, PARA PESSSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/03/2010 | 620.00 | 00050466046472 | MARIA DA SILVA MONTEIRO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICÍPAIS FAZENDO MATRICULAS NO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/03/2010 | 230.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE BUCAL,COMPETENCIA MARÇO/2010. N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/03/2010 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/03/2010 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/03/2010 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2010 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW. POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2010 | 500.00 | 00080523935404 | MANOEL LAECIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2010 | 1260.00 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PASSSAGENS AÉREAS JÕAO PESSOA A BRASÍLIA, CONFORME NOTURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2010 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATIVOS DO MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2010 | 19.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2010 | 3018.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2010 | 3713.86 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PAR-ADM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2010 | 3259.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS POR TEMPO DETERMINADO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB E MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2010 | 120.00 | 00020282400400 | DRA SUELY CARMEM A. CARIAXO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS, PARA PESSSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2010 | 638.00 | 00013290266400 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2010 | 5082.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE NºS;000106,000107,000108, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2010 | 1123.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM. E REP. DE PROD. ODONT. MED. HO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE A MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 000420, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2010 | 1400.00 | 00041429036400 | PAULO SERGIO FRANCA DE ATHAYDE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CIRUGIA EM PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2010 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2010 | 6795.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2010 | 4410.00 | 00006313794443 | JACIELE SILVA MATEUS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAIS, (FEVEREIRO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2010 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2010 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2010 | 21500.00 | 00007652949408 | EDIVANIA MENDES DE SOUSA E OUTROS(CESTA BÁSICA) | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO 306 REFERENTE AO FORMECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME LEI MUNICÍPAL Nº193/2005, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2010 | 540.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE A SEVIÇOS PRESTADOS A INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2010 | 14000.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2010 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA TELECENTRO II REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2010 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2010 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2010 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA QUE FUNCIONA O EJA, QUE FICA NA VILA DO AMOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000396 | 10/03/2010 | 25000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2010 | 5835.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2010 | 370.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARQUIAÇÃO DOS QUATRO FEIXO DE MOLA E SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA, NO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2010 | 1000.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA MESTRE DIANTEIRA DA OF, BUCHA,PARAFUSO DE CENTRO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME MOTA FISCAL DE Nº000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2010 | 1479.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | REFRENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2010 | 3000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014134, 014135. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2010 | 2000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS: KIT EMBALAGEM, FAROL, CILINDRO MESTRE, PORTA FUSIL, ESTINADAS PARA O ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº006875. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2010 | 250.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2010 | 146000.00 | 10552797000193 | PICO DO JABRE- CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A REFORMA DAS ESTRADAS VISINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL DA ZONA URBANA DO MUNUCÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00037. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2010 | 149000.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TRES PASSAGENS MOLHADAS,(SITIO NEGO DE ZACARIAS,SITIO CACHOEIRA, SITIO CACHOEIRA II,ZÉ HUMBERTO)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000067. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2010 | 5000.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE AMORIM- COMERCIAL LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, (MADEIRA, CAIBO,MADEIRA SERRADA VIGA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000398 | 11/03/2010 | 1100.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL GUGEL E FUSCA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000399 | 11/03/2010 | 7900.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL TRATOR, CACAMBA,HALLUX SW4X4 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000397 | 11/03/2010 | 5660.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (ÔNIBUS ESCOLAR,MICRO ÔNIBUS, F4000, ESTRADE)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000400 | 11/03/2010 | 2000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM,ÓLEO LUBRICANTE, ÓLEO FREIO 500ML, REF. A SAVEIRO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000401 | 11/03/2010 | 2500.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM,ÓLEO LUBRICANTE, ÓLEO FREIO 500ML, REF. AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA 02, E FIAT UNO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000402 | 11/03/2010 | 10500.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM,ÓLEO LUBRICANTE, ÓLEO FREIO 500ML, REF. AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA 01, AMBULÂNCIA 02,E AMBULÂNCIA 03, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/03/2010 | 280.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, MAMOGRAFIA,RADIOGRAFIA DE ABDONE CONFORME NOTA FISCAL DE 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/03/2010 | 400.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA TRABALHO DIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/03/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/03/2010 | 2376.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/03/2010 | 1000.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTOR, FREIO E SUSPENSÃO, CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº010947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/03/2010 | 436.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS) CASA DA FAMILÍA, CONFORME NOTA FISCALL DE Nº001962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/03/2010 | 406.00 | 08556755000189 | ALIPAN/ALIMENTOS NOIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/03/2010 | 1330.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/03/2010 | 2300.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/03/2010 | 860.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/03/2010 | 2600.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO-PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/03/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/03/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/03/2010 | 200.00 | 00021861170459 | JOÃO TEODOSIO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/03/2010 | 150.00 | 00049187643472 | ELETRO FORÇA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE, AO SERVIÇO DE REBUBIMAMENTO DO MOTOR BOMBA DE UMA 1/3 CERVER E CONSERTO DE UM VENTILADOR 40 CM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/03/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELADORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO DIA 03/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/03/2010 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/03/2010 | 4350.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A MATERIAIS ESCOLARES,(CADERNOS DE 20 MATERIAS, CADERNOS DE 15 MATERIAS, RESMAS DE PAPEL, CADERNO PEQUENO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/03/2010 | 600.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/03/2010 | 435.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NO GABINETE ODONTÓLOGICO DO PSF I, E II,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/03/2010 | 1797.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/03/2010 | 3203.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/03/2010 | 300.00 | 00003814769449 | FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A BORRACHA MIOLO EVA, PARA CONFECCOÊS DE TRABALHOS MANUAIS NA BRIQUEOTECA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/03/2010 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MMT5933/PB, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/03/2010 | 435.00 | 00003664980700 | DAMIÃO SALVIANO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A REFORMA DAS ESTRADAS VISINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL DA ZONA URBANA DO MUNUCÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00037.ENTE A LOCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/03/2010 | 5266.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000039,REFRENTE A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2010 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/03/2010 | 400.00 | 00045131791472 | JOSÉ BONIFACIO FERREIRA DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TRES PASSAGENS MOLHADAS,(SITIO NEGO DE ZACARIAS,SITIO CACHOEIRA, SITIO CACHOEIRA II,ZÉ HUMBERTO)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000067.DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/03/2010 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇA DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/03/2010 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.612-3, PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/03/2010 | 1.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/03/2010 | 1231.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA SECRETARIA DA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/03/2010 | 1250.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/03/2010 | 1167.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA SECRETARIA DA DA EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICÍPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/03/2010 | 7848.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/03/2010 | 224.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE/INALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A 04 PARES DE CHUTEIRAS MATEUS, CONFORME NOTA 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/03/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/03/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/03/2010 | 20.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2010 | 3986.65 | 01227588000183 | CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SALDO REMANECENTE DO MINISTERIO DE PAVIMENTAÇÃO,CONFORME DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU CT 0177544-99/205, REFERENTE CE 1121/2010 GIDUR/JP 23/03/2010.PARA CREDITO DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/03/2010 | 22266.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/03/2010 | 6583.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,5ª A 8ª SERIÉ, RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/03/2010 | 18176.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF EFETIVOS 40% RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/03/2010 | 14329.06 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,1ª A 4ª SERIÉ, RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/03/2010 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILÍA, RELATIVO A MARÇO/2010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/03/2010 | 430.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, COMO INSTRUTOR DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO,RELATIVO A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PLUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA E JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2010 | 4500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITÓRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2010 | 26558.39 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF,RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2010 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D20 CABINE DUPLA-DIESEL,ANO/MODELO 1992, PLACA BGJ 5550/PB,COM OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2010 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO,PLACA KF 01635/PB,COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00075980347453 | LUCY SÁTIRO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESENVOLVIDAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00075980347453 | LUCY SÁTIRO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESENVOLVIDAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2010 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MINICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2010 | 503.00 | 00006021052420 | MANUELA SOUZA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS E TAMBEM NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/03/2010 | 910.00 | 00002579850422 | ANA MARIA DA NOBREGA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO NOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2010 | 10125.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2010 | 8280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2010 | 1200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE BUCAL,COMPETENCIA MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/03/2010 | 6391.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2010 | 2305.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2010 | 62.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/03/2010 | 3455.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/03/2010 | 4080.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2010 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2010 | 1610.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROT. SOC. BAS. P/ A CRIANÇA E IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2010 | 110.00 | 09185751000102 | CASA DOS SAPATEIROS-MONALISA TATIANA SARAIVA TAVARES-ME | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A BORRACHA MIOLO EVA, PARA CONFECCOÊS DE TRABALHOS MANUAIS NA BRIQUEOTECA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2010 | 8130.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO MDE 10% EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2010 | 7740.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2010 | 6060.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% (DIRETORES E VICE COMISSIONADOS), RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2010 | 661.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2010 | 3070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2010 | 18380.05 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2010 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/03/2010 | 4270.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2010 | 510.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PENCIONISTA)RELATIVO MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2010 | 367.90 | 08017854000192 | SINDACSE - SINDICATO DOS ACS DAS ESPINHARAS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009,JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2010 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, PARA ESTE SINDICATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA DE AVISO LANCAMENTO- CORREIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/04/2010 | 10.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/04/2010 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/04/2010 | 421.60 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/04/2010 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇA DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/04/2010 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/04/2010 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/04/2010 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/04/2010 | 430.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, COMO INSTRUTOR DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO,RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/04/2010 | 290.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSÉ ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE A SEVIÇOS PRESTADOS A NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DOS PROGRAMAS SOCIAIS- CRAS E BOLSA FAMILIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/04/2010 | 300.00 | 00080548849404 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2010, COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/04/2010 | 2042.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROT. SOC. BAS. P/ A CRIANÇA E IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/04/2010 | 1300.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE CADERNOS DE DESENHO, CADERNOS BROCHURA, MASSA DE MODELAR, LÀPIS DE PINTURA C/24 UN DESTINADOS PARA BRINQUEOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROT. SOC. BAS. P/ A CRIANÇA E IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/04/2010 | 1500.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE JOGOS EDUCATIVOS EVA, DAMA PAIS E FILHOS, DOMINO COLIRIDO PLASTICO, BONECA AMORE-MIO, JOGO DE PANELINHAS, CARRINHO,KIT FERREMENTAS, BOLA ,LIVROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/04/2010 | 1290.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES- FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A RECEPTORES, DIVISOR,CAPACITORES E VENTILADOR DE TETO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002623. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/04/2010 | 2300.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A MATERIAIS ESCOLARES,(CADERNOS DE 20 MATERIAS, CADERNOS DE 15 MATERIAS, RESMAS DE PAPEL,LAPIS GRAFITE FABER CASTEL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000952 | 09/04/2010 | 4000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE CONBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NO MICRO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000953 | 09/04/2010 | 4000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE CONBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000954 | 09/04/2010 | 2000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE CONBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NO FIAT UNO, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2010 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA TELECENTRO II REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2010 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2010 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/04/2010 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA QUE FUNCIONA O EJA, QUE FICA NA VILA DO AMOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/04/2010 | 100.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM DOIS FEIXO DE MOLA TRAZEIRO NO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/04/2010 | 1811.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MOLA MESTRE TRAZEIRA, 2ª MOLA VIRADA, 3ª MOLA DE REFORÇO, SUPORTE TENSOR, BATEDOR DO BALANCIM,PINO TRAZEIRO, PARAFUSO DE CENTRO, PARAFUSO DE SEPORTE(ONIBUS ESCOLAR)REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº000242. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2010 | 250.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/04/2010 | 4460.00 | 00006313794443 | JACIELE SILVA MATEUS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAIS, (MARÇO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2010 | 21600.00 | 00007652949408 | EDIVANIA MENDES DE SOUSA E OUTROS(CESTA BÁSICA) | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME LEI MUNICÍPAL Nº193/2005, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2010 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2010 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2010 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001047 | 09/04/2010 | 8500.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM,ÓLEO LUBRICANTE, ÓLEO FREIO 500ML, REF. AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA 01, AMBULÂNCIA 02,E AMBULÂNCIA 03, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001048 | 09/04/2010 | 1500.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM,ÓLEO LUBRICANTE, ÓLEO FREIO 500ML, REF. AOS VEÍCULOS DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2010 | 50.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2010 | 510.20 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDEUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/04/2010 | 1700.00 | 00046751947453 | DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO ORA SENDO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001041 | 09/04/2010 | 1500.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO ADASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO FUSCA PERTECENTES A EMATER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/04/2010 | 150.00 | 00049187643472 | ELETRO FORÇA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE, AO SERVIÇO DE REBUBIMAMENTO DO MOTOR BOMBA DE UMA 1/3 , CONFORME NOTA FISCAL DE DE SERVIÇO DE Nº011341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001064 | 09/04/2010 | 2000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO TRATOR PERTECENTES A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001065 | 09/04/2010 | 1500.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM NOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2010 | 578.95 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2010 | 3220.00 | 41219940000153 | O PEZÃO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0014067,014066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2010 | 400.00 | 00045131791472 | JOSÉ BONIFACIO FERREIRA DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE DEDEZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2010, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2010 | 3736.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PAR-ADM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2010 | 3616.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2010 | 1986.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2010 | 370.00 | 00001882799461 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CENTRO DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2010.CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2010 | 435.00 | 00003664980700 | DAMIÃO SALVIANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE FISCAL (SAÚDE PUBLICA) DO MATADOR , SOMBREIRO PUPLICO, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVO A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2010 | 2462.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº000116, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2010 | 5900.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2010 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2010 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2010 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SDEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2010 | 2608.50 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MYN2170/RN ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2010 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB,RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2010 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2010 | 4525.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2010 | 400.00 | 00007129151412 | SAMARA CARDOSO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE DEDEUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL NOS TELECENTOS DE CACIMBA DE AREIA-PB,RELATIVO A MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/04/2010 | 1200.00 | 07527798000173 | CEZAR BARROS ESCULTURAS- BRUNO TADEU SOARES BARROS | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL EM CARTEIRAS E BRAÇOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000966 | 12/04/2010 | 8012.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, (FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ-ESCOLAR,EJA,)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000967 | 12/04/2010 | 1384.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA 0NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, (FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ-ESCOLAR,EJA,)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/04/2010 | 880.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOR, E SUSPENSÃO DE FREI,FONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº011339, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2010 | 2200.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2010 | 480.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE A SEVIÇOS PRESTADOS A INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001053 | 12/04/2010 | 1400.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001058 | 12/04/2010 | 880.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE HORTAS COMUMNITÁRIAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2010 | 5000.00 | 07527798000173 | CEZAR BARROS ESCULTURAS- BRUNO TADEU SOARES BARROS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BARRACAS, CONFECCIONADAS EM TUBO DE FERRO 20X20 LATERAIS EM CHAPA DE FERRO Nº22, COBERTURA EM LONA, LOCAL ONDE EXPOR OS PRODUTOS EM MDE ENVERNIZADO, TODA PARTE EM FERRO APARELHADO COM PRODUTO ANTE FERRUGEM, DIMENSÃO 1,60 X 1,60 X 2,50, CONF.NOTA FISCAL DE Nº000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001063 | 12/04/2010 | 1700.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO-PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2010 | 200.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2010 | 500.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001051 | 12/04/2010 | 5492.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000039,REFRENTE A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2010 | 4640.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº000114,000115 DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000986 | 12/04/2010 | 500.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/04/2010 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW. POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2010 | 38.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 17.736-9, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/04/2010 | 1359.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | RIMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/04/2010 | 605.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TECIDOS DESTINADOS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/04/2010 | 481.10 | 05631211000146 | PONTO DOS BOTÕES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AOS CURSOS DOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001693,001694,001695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE HORTAS COMUMNITÁRIAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2010 | 6335.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE MATERIAIS DESTIMADOS AO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA FEIRA COMUNITARIA(FACA COZINHA INOX TRAMONTINA,8" E 10"POLEGADAS,FACA PARA DESSOSAR, AMOLADOR DE FACA, SACOLA DE PANO)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2010 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.612-3, PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2010 | 160.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PLUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA E JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELADORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO DIA 03/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2010 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2010 | 540.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2010, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2010 | 140.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDONE TOTAL, E ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE º000247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2010 | 3498.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº000113, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2010 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2010 | 500.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO,LOCAÇÃO DE UMA D20 CUSTON, PLACA MXK 2711/RN, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULDADE EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/04/2010 | 5967.82 | 02453916000122 | IDÉIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº023628858/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/04/2010 | 14.50 | 01227588000183 | CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2010 | 14.50 | 01227588000183 | CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/04/2010 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | IMOORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2010 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/04/2010 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇA DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/04/2010 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/04/2010 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2010 | 200.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/04/2010 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/04/2010 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/04/2010 | 467.90 | 08556755000189 | ALIPAN/ALIMENTOS NOIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/04/2010 | 750.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA CABRAL E OUTROS SEC EDC CULT-DIRET | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FILMAGENS DO CARNAVAL 2010 DURANTE 5 DIAS DE FESTAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2010 | 2290.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE A PAPEL A4, TECLADO PS2, MONITOR 18"P SANSUNG, PENDRAVE 4GB,MULTIFUNCIONAL LASER,SANSUNG CSX 4300,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2010 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILÍA, RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/04/2010 | 2500.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK,E UMA TELA DE 14",CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001597. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2010 | 771.50 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL (BOLA CAMPO, BOLA FUTSAL, BOLA DE VOLEY, XADREZ ESCOLAR, JOGO 5 EM 1) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/04/2010 | 800.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001599. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/04/2010 | 1500.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS POR TEMPO DETERMINADO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB E MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/04/2010 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL IMFORMÁTICA- PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO NA PLACA LOGICA DA IMPRESSORA TOSHIBA ENERGY 1370, REPARO NAS ENGRENAGENS E MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2010 | 1330.00 | 02998335000176 | MERCADINHO VITORIA- ALEXANDRE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CARNE BOUVINA, FRANGO ABATIDO, CARME MOIDA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2010 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D20 CABINE DUPLA-DIESEL,ANO/MODELO 1992, PLACA BGJ 5550/PB,COM OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2010 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO,PLACA KF 01635/PB,COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2010 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MINICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2010 | 19208.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF,RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2010 | 5000.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILALTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2010 | 3360.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A 20 TUBOS DE VACINA AFTOSA 50DS,E 110 TUBOS DE VACINA AFTOSA 10DS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2010 | 500.00 | 00002579850422 | ANA MARIA DA NOBREGA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEÍCULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE REIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2010 | 13386.34 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SAÚDE, RELATIVO AO SALARIO E TERÇO DE FERIAS (ABRIL/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2010 | 8280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2010 | 1200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE BUCAL,COMPETENCIA ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2010 | 8521.15 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2010 | 3455.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2010 | 1753.29 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO SALARIO E TERÇO DE FERIAS (ABRIL/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2010 | 4080.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2010 | 4500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITÓRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2010 | 2305.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.003-6,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.233-1,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2010 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATIVOS DO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2010 | 126.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2010 | 1610.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE HORTAS COMUMNITÁRIAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2010 | 12300.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE FEIRA COMUNITARIA(CAIXA DE FEIRA, CESTO P/LIXO 100L, TABUA DE CARME,JARRA MEDIDOR, BALDE PLÁSTICO, CAIXA DE ISOLPOR 130L)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROT. SOC. BAS. P/ A CRIANÇA E IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2010 | 1800.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A BRINQEOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000692,000693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2010 | 23880.09 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF EFETIVOS 40% RELATIVO AO SALARIO E TERÇO DE FERIAS (ABRIL/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2010 | 10840.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO MDE 10% EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO E TERÇO DE FERIAS(ABRIL/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2010 | 19104.89 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,1ª A 4ª SERIÉ, RELATIVO AO SALARIO E TERÇO DE FERIAS(ABRIL/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2010 | 8777.79 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,5ª A 8ª SERIÉ, RELATIVO AO SALÁRIO E TERÇO DE FERÍAS (ABRIL/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2010 | 7740.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2010 | 23739.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2010 | 6060.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% (DIRETORES E VICE COMISSIONADOS), RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2010 | 3006.90 | 00003671849401 | RITA DE CASCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 MÊSES TRABALHADOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO AGRÍCULA NO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZANDO Á INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS ALIMENTOS DESDE DO PLANTIO,COLHEITA,TRANSPORTE,DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO,BEM COMO AS VISITAS EM LOCO NAS ENTIDADES NAS PLANTAÇÕES DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2010 | 847.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, RELATITIVO AO SALARIO E TERÇO DE FERIAS(ABRIL/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2010 | 3200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2010 | 4270.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2010 | 510.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PENCIONISTA)RELATIVO ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2010 | 24496.71 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO E TERÇO DE FERIAS(ABRIL/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2010 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO A MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/05/2010 | 2410.58 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE NºS 017928,017929,017930,017931,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/05/2010 | 1290.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES- FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PEÇAS SUBSTITUIDAS NOS VENTILADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/05/2010 | 600.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/05/2010 | 300.00 | 10888689000196 | DEPARTAMENTO ESPORTIVO INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB,NA PROGAMAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE DA RÁDIO 102 FM ITATIUNGA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/05/2010 | 1500.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE JOGOS CLASSICOS, JOGOS SABOTAGEM,JOGOS DO PEQUENO EMPRESARIO E OUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS002274,002275,002276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2010 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL, COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA PAIF, NO CURSO DE MÚSICA, BANDA MARCIAL DO MUNÍCIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.COMPETÊNCIA/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/05/2010 | 1050.00 | 24292070000129 | SO FOGOES/EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE FOGÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº000036,000035. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2010 | 425.00 | 08768368000297 | CASA NOVA- ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AOS CURSOS DE COSTURA DA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A AVISO DE LANÇAMENTO DO CORREIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/05/2010 | 1000.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA,NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/05/2010 | 511.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PLUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA E JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/05/2010 | 850.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSÉ ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE A SEVIÇOS PRESTADOS A NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DOS PROGRAMAS SOCIAIS- CRAS E BOLSA FAMILIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/05/2010 | 6.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/05/2010 | 1710.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES- FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MAMUTENÇÃO DE SPRINTS/CORETIVAS/PREVENTIVAS C/ REVISÕES GERAIS,RESTAURAÇÃO DE SPRINTS COM REBOBIMAMENTODO COMPRENSSOR E REVISÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2010 | 2553.00 | 01433682000199 | A CASA DOS VENTILADORES | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MAMUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM PEÇAS DOS RFERENTES VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2010 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA TELECENTRO II REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2010 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2010 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2010 | 80.00 | 00000080990495 | LUZIA LUIZA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA QUE FUNCIONA O EJA, QUE FICA NA VILA DO AMOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2010 | 6321.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2010 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2010 | 499.00 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2010 | 4500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITÓRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME NOTA FISCAL Nº000224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2010 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATIVOS DO MÊS DE MAIO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2010 | 3755.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PAR-ADM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2010 | 4452.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2010 | 6007.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2010 | 7952.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2010 | 470.00 | 00001882799461 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CENTRO DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2010 | 780.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH BD 10K, PASTILHA 200GR,CONFORME NOTA FISCAl de nº000606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2010 | 9136.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº000117,000118,000119,000120,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2010 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2010 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2010 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2010 | 194.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AOS CURSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2010 | 250.00 | 00071402870400 | MARIA DAS DORES DANTAS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/05/2010 | 8020.70 | 10851391000101 | MEGA FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE NºS;000008,000009,000007 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/05/2010 | 644.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A COMPRA DE K-OTHRINE 1 LITRO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001200 | 11/05/2010 | 10000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM,ÓLEO LUBRICANTE, ÓLEO FREIO 500ML, REF. AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA 01, AMBULÂNCIA 02,E AMBULÂNCIA 03, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012010 | 0001201 | 11/05/2010 | 5000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM,ÓLEO LUBRICANTE, ÓLEO FREIO 500ML, REFERENTE AO VEÍCULOS FIAT UNO,(02) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/05/2010 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 9.520-6, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2010 | 35.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/05/2010 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW. POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001198 | 11/05/2010 | 1500.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO TRATOR PERTECENTES A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2010 | 3500.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE CONBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NOS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/05/2010 | 300.00 | 00007479089406 | LUMIERE FAUSTINO DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A ANIMAÇAO DO CARNAVAL 2010(QUATRO NOITES DE LOCUÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001139 | 13/05/2010 | 3192.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME NOTA DE Nº000791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIOS PARA PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001140 | 13/05/2010 | 336.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- CRECHE) CONFORME NOTA DE Nº000790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001141 | 13/05/2010 | 534.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLAR) CONFORME NOTA DE Nº000789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001142 | 13/05/2010 | 636.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-EJA) CONFORME NOTA DE Nº000788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001164 | 13/05/2010 | 7810.01 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000046,REFRENTE A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001145 | 13/05/2010 | 410.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/05/2010 | 510.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, COMO INSTRUTOR DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO,RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001143 | 13/05/2010 | 1510.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001144 | 13/05/2010 | 1002.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ OEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO-PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/05/2010 | 480.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE A SEVIÇOS PRESTADOS A INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/05/2010 | 1204.85 | 01602075000105 | PAULO VIDROS | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PORTA DE VIDRO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELADORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO DIA 03/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2010 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/05/2010 | 2440.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010( MAIS OUTRAS VIAGENS DE URGÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2010 | 470.00 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MEDEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO 15 MM 220X160, COMPENSADO 10MM 220X160,COMFORME NOTA FISCAL DE Nº000331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2010 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2010 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.612-3, PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2010 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2010 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/05/2010 | 540.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2010, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/05/2010 | 1245.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO, REFERENTE KIT DE POTES PLASTICOS, SALADEIRAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/05/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/05/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.003-6,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/05/2010 | 2910.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO MINIBUS VORALE V8 ESCOLAR 4X2,CHASSI 93PB42G3P9C026149,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/05/2010 | 6450.00 | 00025247067886 | DAGMAR LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/05/2010 | 5800.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/05/2010 | 1495.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0001166 | 26/05/2010 | 850.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE CADERNO CF 10 MATERIAS,ENBORRACHADO EVA, APAGADOR PARA QUADRO BCO PILOTO,FITA ADESIVA TRANST TRANSPARENTE 48X45 , TINTA GUACHE CO 6 CAIXA, PAPEL CREPOM, PAPEL LAMINADO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº012086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/05/2010 | 322.60 | 01399933000166 | A MARQUESA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE ENFEITES PARA DECORAÇÃO JUNINA (BANDEIRAS,FITILHO,FITAS, BALÃO,BASTÃO DE COLA GROSSO, LANTERNA,)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/05/2010 | 115.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A A COMPRA DE 4 RESMAS DE PAPEL OFICIO,E RECICLAGEM DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00344., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/05/2010 | 120.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/05/2010 | 2500.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - RESTAURA NTE SELF-SERVICE | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORMECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇOS NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/05/2010 | 230.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2010, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/05/2010 | 223.50 | 01399933000166 | A MARQUESA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE DESCARTAVEIS PARA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000651,REFRENTE A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/05/2010 | 24508.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF,RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/05/2010 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MINICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/05/2010 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO,PLACA KF 01635/PB,COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/05/2010 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D20 CABINE DUPLA-DIESEL,ANO/MODELO 1992, PLACA BGJ 5550/PB,COM OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/05/2010 | 1200.00 | 10583340000146 | GRAFICA VISÃO-JÉSSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO,REFERNTE A BLOCOS, FORMULARIOS, CAPA DE PROCESSO, ENVELOPE SACO 24X34, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2010 | 510.00 | 00092743269472 | ANTONIO MERENCIO DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2010 | 3455.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2010 | 4580.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2010 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO (MAIO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2010 | 2305.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2010 | 430.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO CADASTRAMENTO DOS SERVIDORES NO PASSEP,JUNTAMENTE ECOM IMPRESSÃO DO NUMERO DE PROTOCOLOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2010 | 10311.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2010 | 8280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2010 | 1200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE BUCAL,COMPETENCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2010 | 6391.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2010 | 2550.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2010 | 1610.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2010 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILÍA, RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2010 | 71.16 | 00089744659491 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2010 | 210.00 | 00050465759491 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A VIAGENS EXTRAS, CONFORME ANEXO. NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2010 | 3200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2010 | 661.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, RELATITIVO(MAIO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2010 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2010 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2010 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2010 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SDEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2010 | 2608.50 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MYN2170/RN ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2010 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2010 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB,RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2010 | 16754.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,1ª A 4ª SERIÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2010 | 7797.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,5ª A 8ª SERIÉ, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE (MAIO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2010 | 23503.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2010 | 8762.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO MDE 10% EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE(MAIO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2010 | 17973.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF EFETIVOS 40% RELATIVO AO SALARIO(ABRIL/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2010 | 7740.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2010 | 6060.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% (DIRETORES E VICE COMISSIONADOS), RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2010 | 510.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PENCIONISTA)RELATIVO MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2010 | 4270.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2010 | 19116.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO (MAIO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2010 | 4200.00 | 00017645590459 | HERMANO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES, DE ACORDO AOS CONVENIOS Nº0280998-61 E Nº02385662-25, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DOS ESPORTES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2010 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO A MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2010 | 5000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014425, 014426. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2010 | 4000.00 | 09128656000169 | FUNDAÇÃO SERTANEJA PRO-EDUCAR | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO COM OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2010 | 600.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSÉ ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE A SEVIÇOS PRESTADOS A NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DOS PROGRAMAS SOCIAIS- CRAS E BOLSA FAMILIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2010 | 3000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS: CUBO RONDA, ROLAMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTO TRAZEIRO, ROLAMENTO GRANDE, RETENTOR TRAZEIRO, MANGUEIRA FREIO, PASTILHA FREIO PROTERTOR CARTER ,KIT EMBALAGEM,PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS,NOTAS FISCAIS 1225,1226,1227,1228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/05/2010 | 1860.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE 06 PNEUS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 000611,000612,000610.DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2010 | 21.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 35.961-0,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS POR TEMPO DETERMINADO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB E MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2010 | 590.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(BUCHA DIANTEIRA, SEPARADOR DE MOLA DE BORRACHA, PARAFUSO DE CENTRO, SUPORTE E SERVIÇOS DE 02 EIXO DE MOLA DIANTEIRO.CONFORME NOTAS FISCAISº000130,000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/05/2010 | 2860.00 | 02589474000146 | COMAC/MAQUINAS SUPLEMENTOS AGRICOLA E PRODUTOS PARA ARICULTU | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE DHI 3100 PONT 01,ADAP 3/4 COMANDO FREIO, C/LONA,DISCO DE FREIO,DISCO ACO FREIO INTERRUPTOR LUZ,ENGATE RAPITO 1/2,RENTETOR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2010 | 71.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2010 | 2146.00 | 09047895000194 | FOTO ALARCON | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTEA UM QUADRO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2010 | 414.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO DARF PERÍODO DE APURAÇÃO MARÇO/2010.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2010 | 604.00 | 00002579850422 | ANA MARIA DA NOBREGA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEÍCULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE REIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2010 | 250.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A RADIOGRAFIA SIMPLES,ULTRASSONOGRAFIA,UTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2010 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇA DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2010 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2010 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2010 | 200.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2010 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2010 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2010 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO, COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA PAIF, NO CURSO DE MÚSICA, BANDA MARCIAL DO MUNÍCIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2010 | 120.00 | 00005571167408 | MARILENE DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA A CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2010 | 320.00 | 00001882799461 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CENTRO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/06/2010 | 1584.54 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM. E REP. DE PROD. ODONT. MED. HO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE A MATERIAL MÉDICOS ODONTOLÓGICO CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 000556,000557 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/06/2010 | 1839.20 | 05526783000165 | SESAN- SEC.NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SALDO REMANECENTE DO PROGRAMA DA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS(PAA), CONFORME DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/06/2010 | 4071.76 | 05526783000165 | SESAN- SEC.NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SALDO REMANECENTE DO PROGRAMA COMERCIALIZAÇÃO APOIO A IMPLANTAÇÃO DA FEIRA COMUNITÁRIA, CONFORME DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/06/2010 | 1283.92 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/06/2010 | 750.72 | 08556755000189 | ALIPAN/ALIMENTOS NOIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (BOLOS, BOLACHAS,PÃES), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/06/2010 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW. POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/06/2010 | 700.00 | 01323631000104 | PRONTAUTO- CAVALCANTE JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A UMA REVISÃO E SUSPENÇÃO (CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/06/2010 | 1840.00 | 41219940000153 | O PEZÃO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2010 | 7215.67 | 10851391000101 | MEGA FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAL DE Nº000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2010 | 1024.44 | 10851391000101 | MEGA FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMFORME NOTA FISCAL DE Nº000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2010 | 8142.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE NºS000122,000123,000124,000125, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2010 | 3864.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/06/2010 | 1042.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-JRS/MULTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2010 | 3777.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PAR-ADM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/06/2010 | 4500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITÓRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME NOTA FISCAL 000271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/06/2010 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATIVOS DO MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2010 | 5395.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/06/2010 | 1200.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - RESTAURA NTE SELF-SERVICE | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORMECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇOS NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2010 | 510.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, COMO INSTRUTOR DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO,RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/06/2010 | 4860.00 | 00006313794443 | JACIELE SILVA MATEUS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAIS, (ABRIL/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/06/2010 | 22500.00 | 00007652949408 | EDIVANIA MENDES DE SOUSA E OUTROS(CESTA BÁSICA) | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME LEI MUNICÍPAL Nº193/2005, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2010 | 8122.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/06/2010 | 1900.00 | 00021958815420 | JUCÉLIO PEREIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS E CIRUGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2010 | 7797.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,5ª A 8ª SERIÉ, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE (JUNHO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2010 | 16754.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,1ª A 4ª SERIÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2010 | 8762.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO MDE 10% EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE(JUNHO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2010 | 7740.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2010 | 8000.00 | 00025247067886 | DAGMAR LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2010 | 8000.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2010 | 6931.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/06/2010 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001265 | 11/06/2010 | 4690.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ ESCOLAR,EJA) CONFORME NOTA DE Nº000814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/06/2010 | 300.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A JOGOS EDUCATIVOS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/06/2010 | 460.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A JOGOS EDUCATIVOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002375, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001298 | 11/06/2010 | 1200.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001301 | 11/06/2010 | 520.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/06/2010 | 510.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001270 | 11/06/2010 | 1100.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO-PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/06/2010 | 160.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº002376, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/06/2010 | 230.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2010, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001266 | 11/06/2010 | 480.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2010 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/06/2010 | 7.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELADORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO DIA 03/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/06/2010 | 937.50 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA,DA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA QUADRA POLISPORTIVA RAPAZINHO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FELIX DE MENDONÇA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/06/2010 | 1970.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/06/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 35.961-0, REFERENTE A AVISO DE DEBITO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/06/2010 | 60.00 | 01227588000183 | CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME ANEXO(GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/06/2010 | 60.00 | 01227588000183 | CEF- PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO PELA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/06/2010 | 34.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A AVISO DE DEBITO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/06/2010 | 1583.00 | 41219940000153 | O PEZÃO - FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/06/2010 | 1028.00 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL 300 + 2 EPSON, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001657. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001360 | 18/06/2010 | 5250.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MAIS UMA PARCELA RELATIVO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001272 | 20/06/2010 | 6566.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000054,REFRENTE AS DESPESAS DO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/06/2010 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2010 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2010 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/06/2010 | 400.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇA DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/06/2010 | 1235.42 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAS DE CONST. L | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008028,008027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/06/2010 | 5935.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/06/2010 | 2417.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA SECRETARIA DA DA EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICÍPAL.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/06/2010 | 1647.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA SECRETARIA DA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/06/2010 | 62.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A AVISO DE DEBITO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/06/2010 | 4200.00 | 10851391000101 | MEGA FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº000020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/06/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A AVISO DE DEBITO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/06/2010 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7428-4,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/06/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8.475-1,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/06/2010 | 3455.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/06/2010 | 490.00 | 00088766268400 | KLAUDER M. DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS COM CARDIOLÓGICA, E ECOCARDIOGRAMA, CONFORNE DOCEMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/06/2010 | 540.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2010, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/06/2010 | 29000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF,RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/06/2010 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO,PLACA KF 01635/PB,COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/06/2010 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/06/2010 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MINICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/06/2010 | 1126.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/06/2010 | 1000.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS COM NEUROLOGISTA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/06/2010 | 510.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, COMO INSTRUTOR DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO,RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/06/2010 | 480.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE A SEVIÇOS PRESTADOS A INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/06/2010 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILÍA, RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2010 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇA DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2010 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2010 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2010 | 200.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2010 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2010 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2010 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO, COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA PAIF, NO CURSO DE MÚSICA, BANDA MARCIAL DO MUNÍCIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2010 | 4000.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A MERCADORIAS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2010 | 6391.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2010 | 1610.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2010 | 3200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2010 | 661.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, RELATITIVO(JUNHO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2010 | 1200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE BUCAL,COMPETENCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2010 | 807.00 | 00002579850422 | ANA MARIA DA NOBREGA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEÍCULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE REIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2010 | 8070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2010 | 10125.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001275 | 30/06/2010 | 10000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM,ÓLEO LUBRICANTE, ÓLEO FREIO 500ML, REF. AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA 01, AMBULÂNCIA 02,E AMBULÂNCIA 03, FIAT CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2010 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO (JUNHO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2010 | 4070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2010 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.612-3, PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2010 | 2305.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A AVISO DE DEBITO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2010 | 125.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.413-9,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2010 | 6060.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% (DIRETORES E VICE COMISSIONADOS), RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2010 | 24115.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2010 | 17973.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF EFETIVOS 40% RELATIVO AO SALARIO(JUNHO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2010 | 4862.90 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001299 | 30/06/2010 | 5000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE CONBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NOS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(ONIBUS,I E 2,F4000 ESTRADA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2010 | 2750.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A JOGOS EDUCATIVOS,BRINQUEDOS ,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002406,002407,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001274 | 30/06/2010 | 6740.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO TRATOR, GURGEL, FUSCA PERTECENTES A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012010 | 0001276 | 30/06/2010 | 15000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A OLEO DIESEL,OLEO LUBRIFICANTE,OLEO HIDRALICO, DESTINADOS AOS CARROS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL (TRATOR,CAÇAMBA,HAYLLUX,F4000.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2010 | 510.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PENCIONISTA)RELATIVO JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2010 | 4270.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2010 | 18606.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO (JUNHO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2010 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO A MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2010 | 418.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO DARF PERÍODO DE APURAÇÃO MAIO/2010.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2010 | 918.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERAIS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº000753.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2010 | 420.00 | 00001882799461 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CENTRO DE SAÚDE (PSF I) NO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME ACORDO DA PREFEITURA E FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2010 | 300.00 | 00049580779449 | AGARINA O. DA NÓBREGA E OUTROS (SAÚDE-FOLHA/COMISSIONADOS) | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPEZAS COM HOSPEDAGEM, TRANMSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM EVENTO (LIBERAÇÃO DA PPI),REALIZADO NO HOTEL FARÃO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2010 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D20 CABINE DUPLA-DIESEL,ANO/MODELO 1992, PLACA BGJ 5550/PB,COM OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/07/2010 | 62.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.413-9,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/07/2010 | 530.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS/DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/07/2010 | 320.00 | 00013290266400 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/07/2010 | 768.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001202.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/07/2010 | 100.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSÉ ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE A SEVIÇOS PRESTADOS A NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DOS PROGRAMAS SOCIAIS- CRAS E BOLSA FAMILIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/07/2010 | 510.20 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDEUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/07/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.413-9,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/07/2010 | 700.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES (FERTIL 04.08/25KG)CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001503 | 07/07/2010 | 40000.00 | 09208469000195 | LIDER CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONVÊNIO DA CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000071. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/07/2010 | 650.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/07/2010 | 2200.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS POR TEMPO DETERMINADO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB E MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/07/2010 | 23721.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/07/2010 | 6201.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/07/2010 | 7848.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO SALARIO DE(JULHO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2010 | 150.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE VIDROS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/07/2010 | 2841.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/07/2010 | 3800.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PAR-ADM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/07/2010 | 4500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITÓRIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME NOTA FISCAL 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2010 | 5090.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/07/2010 | 22500.00 | 00007652949408 | EDIVANIA MENDES DE SOUSA E OUTROS(CESTA BÁSICA) | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ EMPENHO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME LEI MUNICÍPAL Nº193/2005, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/07/2010 | 7851.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001398 | 11/07/2010 | 5250.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO GERADOR DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001417 | 13/07/2010 | 4705.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ ESCOLAR,EJA) CONFORME NOTA DE Nº000840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/07/2010 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/07/2010 | 1476.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO-PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/07/2010 | 1495.50 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/07/2010 | 604.50 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001416 | 13/07/2010 | 697.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/07/2010 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW. POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/07/2010 | 500.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/07/2010 | 540.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/07/2010 | 6450.00 | 00025247067886 | DAGMAR LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/07/2010 | 5800.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/07/2010 | 380.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS ( PETI), CONFORME NOTA FISCALL DE Nº002012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/07/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/07/2010 | 239.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AOS CURSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/07/2010 | 1500.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2010 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/07/2010 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/07/2010 | 510.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, COMO INSTRUTOR DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO,RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/07/2010 | 230.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2010, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/07/2010 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.612-3, PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/07/2010 | 96.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PLUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA E JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELADORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO DIA 03/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/07/2010 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATIVOS DO MÊS DE JULHO/2010,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/07/2010 | 446.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PLUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA E JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2010 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/07/2010 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/07/2010 | 1927.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00020706081404 | MARCONE EDSON LUSTOSA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/07/2010 | 8406.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA ENEGISA (ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL), CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/07/2010 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/07/2010 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/07/2010 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SDEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/07/2010 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/07/2010 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/07/2010 | 2608.50 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MYN2170/RN ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/07/2010 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/07/2010 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB,RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/07/2010 | 1000.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MÊSES DE MAIO,JUNHO,LOCAÇÃO DE UMA D20 CUSTON, PLACA MXK 2711/RN, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULDADE EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/07/2010 | 220.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/07/2010 | 500.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/07/2010 | 1930.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/07/2010 | 3059.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA ENEGISA (ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL), CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/07/2010 | 50.00 | 11933415000134 | MIKROTEC- GILVAN QUIRINO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA IMPRESSORA HPJET 1020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/07/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.612-3, REFERENTE A AVISO DE DEBITO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/07/2010 | 640.00 | 08556755000189 | ALIPAN/ALIMENTOS NOIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (BOLOS, BOLACHAS,PÃES), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/07/2010 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILÍA, RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/07/2010 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇA DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/07/2010 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/07/2010 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/07/2010 | 200.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/07/2010 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/07/2010 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/07/2010 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO, COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA PAIF, NO CURSO DE MÚSICA, BANDA MARCIAL DO MUNÍCIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/07/2010 | 2040.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU 750X16 CT 52,CAMARA 750X16,PROTETOR ARO16, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/07/2010 | 1760.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENEU 195/65 R15 EXECELENCE, QUANTIDADE (04)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/07/2010 | 2010.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/07/2010 | 3.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2.001159 RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2010 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34.797-,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2010 | 125.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.572-5,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/07/2010 | 2305.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/07/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/07/2010 | 32.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 17.736-9, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/07/2010 | 3455.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/07/2010 | 80.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROÇA DE PEÇAS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/07/2010 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO (JULHO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/07/2010 | 4070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/07/2010 | 1610.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO JUlHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/07/2010 | 3200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/07/2010 | 661.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, RELATITIVO(JULHO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/07/2010 | 8070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/07/2010 | 1200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE BUCAL,COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/07/2010 | 10125.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/07/2010 | 6391.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001468 | 30/07/2010 | 5000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM,ÓLEO LUBRICANTE, ÓLEO FREIO 500ML, REF. AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA 01, AMBULÂNCIA 02,E AMBULÂNCIA 03, CONFORME NOTA FISCAL DE N001670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/07/2010 | 26300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF,RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/07/2010 | 1750.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, E SERVIÇOS EXTRA E PLANTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/07/2010 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO,PLACA KF 01635/PB,COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/07/2010 | 700.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MINICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/07/2010 | 8560.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº000131,000130,000129,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D20 CABINE DUPLA-DIESEL,ANO/MODELO 1992, PLACA BGJ 5550/PB,COM OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/07/2010 | 17973.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF EFETIVOS 40% RELATIVO AO SALARIO(JULHO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001469 | 30/07/2010 | 5000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE CONBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NOS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/07/2010 | 6060.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% (DIRETORES E VICE COMISSIONADOS), RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/07/2010 | 8762.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO MDE 10% EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE(JULHO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/07/2010 | 17204.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,1ª A 4ª SERIÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/07/2010 | 7797.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,5ª A 8ª SERIÉ, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE (JULHO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2010 | 18606.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO (JULHO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/07/2010 | 510.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PENCIONISTA)RELATIVO JUlHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/07/2010 | 4270.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001470 | 30/07/2010 | 10000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM NOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/07/2010 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO A MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/08/2010 | 160.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,ULTRASSONOGRAFIAS ENDOVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/08/2010 | 440.00 | 00088766268400 | KLAUDER M. DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS COM CARDIOLÓGICA, E ECOCARDIOGRAMA, CONFORNE DOCEMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/08/2010 | 400.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS COM NEUROLOGISTA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/08/2010 | 120.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,ULTRASSONOGRAFIAS ENDOVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/08/2010 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO,PLACA KF 01635/PB,COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/08/2010 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D20 CABINE DUPLA-DIESEL,ANO/MODELO 1992, PLACA BGJ 5550/PB,COM OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/08/2010 | 552.08 | 00006590278440 | JUCIARA SILVA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA COMO RECEPCIONISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/08/2010 | 450.00 | 00095114939491 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA CABRAL E OUTROS SEC EDC CULT-DIRET | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FILMAGENS DO JOÃO PEDRO FORA DE EPOCA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/08/2010 | 413.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO DARF PERÍODO DE APURAÇÃO JUNHO/2010.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/08/2010 | 4500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITÓRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010.CONFORME NOTA FISCAL 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/08/2010 | 1795.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/08/2010 | 7371.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/08/2010 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW. POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIO PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/08/2010 | 4070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/08/2010 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO (AGOSTO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/08/2010 | 783.00 | 00002579850422 | ANA MARIA DA NOBREGA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEÍCULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE REIA-PB.REFERENTE AO MÊS/JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/08/2010 | 3455.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/08/2010 | 3808.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/08/2010 | 4620.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-JRS/MULTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/08/2010 | 3825.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PAR-ADM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/08/2010 | 8070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/08/2010 | 1200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE BUCAL,COMPETENCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/08/2010 | 6391.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/08/2010 | 10125.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/08/2010 | 8492.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº000133,00134,000135,000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/08/2010 | 1100.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/08/2010 | 10166.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/08/2010 | 480.00 | 00006590278440 | JUCIARA SILVA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA COMO RECEPCIONISTA, CONFORME ANEXO.(JUNHO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/08/2010 | 661.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, RELATITIVO(AGOSTO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/08/2010 | 3200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/08/2010 | 400.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSÉ ALVES RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE A SEVIÇOS PRESTADOS A NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/08/2010 | 249.90 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2010, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001582 | 10/08/2010 | 1560.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000863.(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001583 | 10/08/2010 | 900.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/08/2010 | 2550.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/08/2010 | 1610.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/08/2010 | 9531.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/08/2010 | 9012.10 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO SALARIO DE(AGOSTO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/08/2010 | 24671.10 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001526 | 10/08/2010 | 4650.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ ESCOLAR,EJA) CONFORME NOTA DE Nº000862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/08/2010 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO A MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/08/2010 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/08/2010 | 18606.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO (AGOSTO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/08/2010 | 510.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PENCIONISTA)RELATIVO AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/08/2010 | 4270.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/08/2010 | 981.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERAIS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº000754.CONFORME ANEXO.(CADERNOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO, AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001610 | 12/08/2010 | 51378.00 | 09087612000138 | CONSETIL CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONVÊNIO Nº2121/2006,FUNASA, CONTRATO Nº049/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000190. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/08/2010 | 2371.30 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE NºS 000867,000868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001528 | 16/08/2010 | 728.70 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/08/2010 | 7474.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA ENEGISA (ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL), CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2010 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/08/2010 | 950.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELADORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO DIA 03/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/08/2010 | 7848.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/08/2010 | 780.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMPRAS DE DIVERSOS MODELOS DE FICHAS E RECEITUARIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/08/2010 | 385.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU 1751 R13 PITO DE BORRACHA,DESTINADO PARA AMBULÂNCIA MNF 4604, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/08/2010 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2010,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/08/2010 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/08/2010 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/08/2010 | 1200.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO- NORMANDO LEITE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE MEDALHAS E TROFEIS, CAMISAS, BOLAS CAMPO E BOLA DE VOLEY, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/08/2010 | 17973.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF EFETIVOS 40% RELATIVO AO SALARIO(AGOSTO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032010 | 0001609 | 21/08/2010 | 163000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DEE ASSIS PAULO MARQUES(AGITOS PRODUÇÕES) | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BANDAS QUE FIZERAM O JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB(JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA/2010)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/08/2010 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MMT5933/PB, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/08/2010 | 350.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA MOC4165/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/08/2010 | 350.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA MNF9929/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/08/2010 | 350.00 | 00049580744491 | MARIA SOLANGE FERREIRA NÓBREGA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNW6496/PE, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/08/2010 | 410.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MMY3496/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/08/2010 | 409.00 | 00006739884498 | GILDEMAR OLIVEIRA DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNU308/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/08/2010 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MMT5933/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/08/2010 | 410.10 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MMS3881/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/08/2010 | 210.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/08/2010 | 175.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA MOC4165/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/08/2010 | 175.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA MNF9929/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/08/2010 | 175.00 | 00049580744491 | MARIA SOLANGE FERREIRA NÓBREGA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNW6496/PE, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/08/2010 | 205.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MMY3496/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/08/2010 | 204.50 | 00006739884498 | GILDEMAR OLIVEIRA DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNU308/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/08/2010 | 175.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MMT5933/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/08/2010 | 205.00 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MMS3881/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/08/2010 | 210.00 | 00004846505480 | MARCOSSUELO BATISTA VENCERLAU | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/08/2010 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/08/2010 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/08/2010 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/08/2010 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SDEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/08/2010 | 2608.50 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MYN2170/RN ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/08/2010 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/08/2010 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB,RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/08/2010 | 675.70 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A 17 DIAS MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/08/2010 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/08/2010 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A JUNHO/2010.(REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/08/2010 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SDEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A JUNHO/2010.REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/08/2010 | 2608.50 | 00004149664811 | FRANCISCO ALMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MYN2170/RN ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A JUNHO/2010.(REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/08/2010 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A JUNHO/2010.(REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/08/2010 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB,RELATIVO A JUNHO/2010.(REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/08/2010 | 3059.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA ENEGISA (ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL), CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/08/2010 | 1500.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - RESTAURA NTE SELF-SERVICE | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS , TENDAS PARA A FESTA DO JOÃO PEDRO FORA DE EPOCA DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/08/2010 | 770.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/08/2010 | 403.00 | 08768368000297 | CASA NOVA- ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AOS CURSOS DE COSTURA DA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/08/2010 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/08/2010 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/08/2010 | 950.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MINICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/08/2010 | 1750.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, E SERVIÇOS EXTRA E PLANTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/08/2010 | 30300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF,RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001605 | 30/08/2010 | 5000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM,ÓLEO LUBRICANTE, REF. AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA 01, AMBULÂNCIA 02,E AMBULÂNCIA 03,02 FIAT CONFORME NOTA FISCAL DE N00001792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/08/2010 | 150.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,ULTRASSONOGRAFIAS ABD. TOTAL, ULTRASSONOGRAFIA TRASVAGINAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/08/2010 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILÍA, RELATIVO A agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0001624 | 30/08/2010 | 100000.00 | 05753974000160 | GEA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000252. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/08/2010 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2010 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.572-5,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/08/2010 | 1097.00 | 00002579850422 | ANA MARIA DA NOBREGA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEÍCULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE REIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/08/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/08/2010 | 6060.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% (DIRETORES E VICE COMISSIONADOS), RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/08/2010 | 7797.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,5ª A 8ª SERIÉ, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE (AGOSTO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001603 | 30/08/2010 | 9000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE CONBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NOS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(02 ÓNIBUS ESCOLAR,01 F.4000, 01 ESTADE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001606 | 30/08/2010 | 3000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE CONBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NOS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB(ONIBUS ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/08/2010 | 17204.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,1ª A 4ª SERIÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001604 | 30/08/2010 | 6000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A OLEO DIESEL,OLEO LUBRIFICANTE,OLEO HIDRALICO, DESTINADOS AOS CARROS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL (TRATOR,CAÇAMBA,HAYLLUX,F4000.CONFORME NOTA FISCAL (001794). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/08/2010 | 540.00 | 08579711000174 | SOL NET TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | PROVENIENTE A SEVIÇOS PRESTADOS A INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/08/2010 | 4000.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - RESTAURA NTE SELF-SERVICE | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORMECIMENTO DE REFEIÇÕES NA FESTA DO JOÃO PEDRO FORA DE EPOCA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/08/2010 | 4000.00 | 00098207245468 | ILUSKA LUCENA TOSCANO FREIRE | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM BIFFE, GARÇON, SALGADOS, PARA RECEPCIONAR ARTISTAS E CONVIDADOS ILUSTRES NO JOÃO PEDRO FORRA DE ÉPOCA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0001625 | 31/08/2010 | 39000.00 | 05753974000160 | GEA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000253. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152010 | 0001705 | 01/09/2010 | 5400.00 | 10851391000101 | MEGA FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.053, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000162010 | 0001706 | 01/09/2010 | 4600.00 | 10851391000101 | MEGA FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS FARMATOLOGICO CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº000.000.054, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001732 | 01/09/2010 | 6493.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL TRATOR, CACAMBA,HALLUX SW4X4 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001656 | 01/09/2010 | 250.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (CHARNE DE CHARQUE,SALCICHA,CARNE DE SOJA,SARDINHA)FONFORME NOTA FISCAL DE Nº000897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/09/2010 | 1985.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES,ENVELOPES,RESMAS DE PAPEL A4, CONFORME NOTA FISCAL DE º000251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/09/2010 | 255.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2010, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/09/2010 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇA DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/09/2010 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/09/2010 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/09/2010 | 200.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/09/2010 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/09/2010 | 510.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, COMO INSTRUTOR DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO,RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/09/2010 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/09/2010 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO, COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA PAIF, NO CURSO DE MÚSICA, BANDA MARCIAL DO MUNÍCIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/09/2010 | 500.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO MUNICÍPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/09/2010 | 568.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUUTENÇÃO DE VEÍCULOS,BATERIA , CAMARA,ARTICULAÇÃO, KIT COIFA, CAIXA DIREÇÃO BUCHA BR OSCILANTE, BRAÇO OSCILANTE, BUCHA BAND. TRANS,CONFORME NOTA FISCAIS DE Nº004921,004922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/09/2010 | 335.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUUTENÇÃO DE VEÍCULO SILENCIOSO TRANS. FR 360, SILENCIOSO INTERNO,ABRACADEIRA, COXIN 5087,CONFORME NOTA FISCAIS DE Nº004938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/09/2010 | 385.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU175170 R13KUNHO , TRAVA PASTILHA P/ FREIO, PALHETA 056, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/09/2010 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES,(SERVIÇO TOMOGRÁFICO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/09/2010 | 431.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº000948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/09/2010 | 1760.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU 175170 R13KUNHO ,A CASTROL,MOLA TRAZEIRA MORTECEDOR DIANTEIRO,CILINDRO,PIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nª004931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/09/2010 | 510.20 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDEUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/09/2010 | 34.75 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PLUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA E JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/09/2010 | 12.27 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PLUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA E JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/09/2010 | 4482.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA À SAFRA,RELATIVO À SAFRA 2009/2010, CONFORME TERMO ADESÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001699 | 09/09/2010 | 2580.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE OLEO DISSEL NOS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(ONIBUS E F 4000) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001730 | 09/09/2010 | 80000.00 | 09208469000195 | LIDER CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONVÊNIO DE Nº 0079/2010, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000105. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/09/2010 | 5105.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/09/2010 | 3179.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/09/2010 | 3851.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PAR-ADM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/09/2010 | 4893.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/09/2010 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATIVOS DO MÊS DE SETEMBRO/2010,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/09/2010 | 4500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITÓRIO REFERENTE AO MÊS DE setembro/2010.CONFORME NOTA FISCAL 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/09/2010 | 438.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO DARF PERÍODO DE APURAÇÃO JUNLHO/2010.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/09/2010 | 8320.89 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000139,000140,00141,000142,000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/09/2010 | 5860.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000004,00005,00007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/09/2010 | 7815.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/09/2010 | 3.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2.001159,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/09/2010 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW. POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/09/2010 | 6450.00 | 00025247067886 | DAGMAR LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/09/2010 | 5800.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001642 | 15/09/2010 | 4740.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ ESCOLAR,EJA) CONFORME NOTA DE Nº000892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/09/2010 | 1980.00 | 08556755000189 | ALIPAN/ALIMENTOS NOIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (BOLOS, BOLACHAS,PÃES), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/09/2010 | 2000.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001637 | 15/09/2010 | 1400.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001643 | 15/09/2010 | 830.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO-PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/09/2010 | 3.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 16.850-5, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/09/2010 | 85.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO UNI MNF4527, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/09/2010 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/09/2010 | 60.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A UMA CONSULTA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIO PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2010 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/09/2010 | 950.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELADORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO DIA 03/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/09/2010 | 630.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS (ARTICULAÇÃO,MANGUEIRA FREIO,BUCHA BR. OSCIL,BUCHA BAND. TRANS.PASTILHA DE FREIO,CILINDRO DA RODA, CILINDRO MESTRE,MOLA A GÁS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/09/2010 | 139.00 | 05621649000143 | RECICLATEX INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/09/2010 | 5189.00 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO (BOLA FUTSAL,CHUTEIRA,MEIÃO TOPER,CALÇÃO LAMBRA,REDE DE FUTSAL,BAMBOLE, APITO PLASTICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/09/2010 | 2576.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES,ENVELOPES,RESMAS DE PAPEL A4, CONFORME NOTA FISCAL DE º000252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/09/2010 | 540.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/09/2010 | 3059.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA ENEGISA (ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL), CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/09/2010 | 594.00 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO (BOLA FUTSAL,CHUTEIRA,MEIÃO TOPER,CALÇÃO LAMBRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001702 | 30/09/2010 | 5000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE CONBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NOS CARROS QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.826.(02 ONIBUS,F 4000,01 ESTRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00007207891415 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,LOCAÇÃO DE UMA D20 CUSTON, PLACA MXK 2711/RN, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SÁBADOS PARA FACULDADE EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2010 | 7848.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/09/2010 | 24051.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/09/2010 | 6060.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% (DIRETORES E VICE COMISSIONADOS), RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/09/2010 | 17973.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF EFETIVOS 40% RELATIVO AO SALARIO(SETEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/09/2010 | 17204.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,1ª A 4ª SERIÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2010 | 9012.10 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO SALARIO DE(SETEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2010 | 7797.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,5ª A 8ª SERIÉ, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE (SETEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/09/2010 | 6000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE OLEODISEL NO VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E NO MICRO-ONIBUS 01 F 4000,01 ESTRADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001731 | 30/09/2010 | 9000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL TRATOR, CACAMBA,HALLUX SW4X4 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.823.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/09/2010 | 4270.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2010 | 510.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PENCIONISTA)RELATIVO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2010 | 18606.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO (SETEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001700 | 30/09/2010 | 9000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO TRATOR,GURGEL, FUSCA,CACAMBA, PERTECENTES A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001703 | 30/09/2010 | 5000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO TRATOR,GURGEL, FUSCA,CACAMBA, PERTECENTES A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/09/2010 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/09/2010 | 3455.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/09/2010 | 210.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS (SILÊNCIOSO INTERM.GM2601M,SILÊNCIOSO TRAS. GM260T, ABRAÇADEIRA 1 7/8.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/09/2010 | 4070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/09/2010 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO (SETEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/09/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.360-4,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/09/2010 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.612-3,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/09/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2010 | 2495.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.233-1,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2010 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2010 | 27910.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF,RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001701 | 30/09/2010 | 5000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM,ÓLEO LUBRICANTE, ÓLEO FREIO 500ML, REF. AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA 01, AMBULÂNCIA 02,E AMBULÂNCIA 03,E 02 FIAT147, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/09/2010 | 3529.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILALTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A ÓCULOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000785,000786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2010 | 8070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/09/2010 | 6391.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/09/2010 | 690.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE BUCAL,COMPETENCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/09/2010 | 10150.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001689 | 30/09/2010 | 4107.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2010 | 10000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM,ÓLEO LUBRICANTE, ÓLEO FREIO 500ML, REF. AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA 01, AMBULÂNCIA 02,E AMBULÂNCIA 03, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/09/2010 | 700.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO DO SUAS DE 2010 DO FECHAMENTO DO DEMOSTRATIVO SINTÉTICO FÍSICO E FINANCEIRO DE 2009 E DO PLANO DE AÇÃO DO SUAS EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2010 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILÍA, RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2010 | 1610.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2010 | 3200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/09/2010 | 661.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, RELATITIVO(SETEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/10/2010 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇA DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/10/2010 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/10/2010 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/10/2010 | 200.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/10/2010 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/10/2010 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO, COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA PAIF, NO CURSO DE MÚSICA, BANDA MARCIAL DO MUNÍCIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/10/2010 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D20 CABINE DUPLA-DIESEL,ANO/MODELO 1992, PLACA BGJ 5550/PB,COM OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/10/2010 | 960.00 | 00018124178453 | DR. EDNALDO MARQUES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PRESTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/10/2010 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO,PLACA KF 01635/PB,COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/10/2010 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/10/2010 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/10/2010 | 350.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA MOC4165/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/10/2010 | 350.00 | 00049580744491 | MARIA SOLANGE FERREIRA NÓBREGA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNW6496/PE, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/10/2010 | 410.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MMY3496/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/10/2010 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MMT5933/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/10/2010 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/10/2010 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/10/2010 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/10/2010 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB,RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/10/2010 | 6.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 16.850-5, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/10/2010 | 5180.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAIS DE NºS 000935,000936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/10/2010 | 510.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, COMO INSTRUTOR DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO,RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/10/2010 | 2210.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(LIMPEZA) DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001784 | 07/10/2010 | 1150.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001738 | 07/10/2010 | 3535.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ ESCOLAR,EJA) CONFORME NOTA DE Nº000912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/10/2010 | 255.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO/2010, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001750 | 08/10/2010 | 2210.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/10/2010 | 8940.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000148,,00149,,000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/10/2010 | 8884.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000145,000146,000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/10/2010 | 52311.55 | 01612452000197 | UNIÃO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU CT 0177392-69/2005, CONFORME CE 3899/2010 RSN-GOV/JP DE 06/09/2010, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/10/2010 | 3000.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº 001860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/10/2010 | 1000.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIO PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/10/2010 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2010,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/10/2010 | 510.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDEUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/10/2010 | 1030.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-JRS/MULTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/10/2010 | 3876.51 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PAR-ADM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/10/2010 | 3422.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/10/2010 | 9669.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/10/2010 | 12400.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/10/2010 | 510.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, COMO INSTRUTOR DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO,RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/10/2010 | 10925.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/10/2010 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/10/2010 | 1500.00 | 00327282000136 | SÓ CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/10/2010 | 2460.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A (PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS)DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR NPR- 6593, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004967,004968. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001736 | 11/10/2010 | 1400.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO-PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/10/2010 | 2132.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/10/2010 | 820.00 | 00088766268400 | KLAUDER M. DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS COM CARDIOLÓGICA, E ECOCARDIOGRAMA, CONFORNE DOCEMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/10/2010 | 957.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS,ACESSÓRIOS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004970,DESTINADOS PARA AS AMBULÂNCIAS MNI-4604. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/10/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.413-9,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2010 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/10/2010 | 85.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000678.(AMBULÂNCIA MNI-4604). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/10/2010 | 136.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO MATERIAIS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº004982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/10/2010 | 423.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 08/2010.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/10/2010 | 41.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.571-7,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELADORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO DIA 03/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/10/2010 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW. POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/10/2010 | 122.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.612-3, PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/10/2010 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/10/2010 | 115.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000679.(AMBULÂNCIA MNI-4634). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/10/2010 | 745.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS,ACESSÓRIOS)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004986,DESTINADOS PARA AS AMBULÂNCIAS MNI-4634. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/10/2010 | 1980.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - RESTAURA NTE SELF-SERVICE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FORMECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CURSO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REALIZADO NA CIDADE DE QUIXABA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/10/2010 | 550.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO MATERIAIS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº004987.(PNEU 175170 R13 GT,AMORTECEDOR TRAZEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/10/2010 | 188.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.571-7,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/10/2010 | 5880.00 | 09128656000169 | FUNDAÇÃO SERTANEJA PRO-EDUCAR | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO COM OS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/10/2010 | 5000.00 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO (BOLA FUTSAL,JOGO DE CAMISA LAMBRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/10/2010 | 920.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MOLA MESTRE TRAZEIRA, MOLA DIANTEIRA, PARAFUSO DE CENTRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000322. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/10/2010 | 80.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DOIS EIXOS DE MOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000199. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/10/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.003-6,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/10/2010 | 3059.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA ENEGISA (ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL), CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/10/2010 | 7888.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA ENEGISA (ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL), CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/10/2010 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/10/2010 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/10/2010 | 1010.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A JOGOS EDUCATIVOS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº000000756.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/10/2010 | 3.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2.001159,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/10/2010 | 166.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/10/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/10/2010 | 4500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITÓRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010.CONFORME NOTA FISCAL 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/10/2010 | 354.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34.918-6,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/10/2010 | 2495.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/10/2010 | 21.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.572-5,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/10/2010 | 15.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 9.520-6, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/10/2010 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.520-6,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/10/2010 | 0.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.850-5,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/10/2010 | 3455.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/10/2010 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO (OUTUBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/10/2010 | 4070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/10/2010 | 21500.00 | 00007652949408 | EDIVANIA MENDES DE SOUSA E OUTROS(CESTA BÁSICA) | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ EMPENHO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME LEI MUNICÍPAL Nº193/2005, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/10/2010 | 21500.00 | 00007652949408 | EDIVANIA MENDES DE SOUSA E OUTROS(CESTA BÁSICA) | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ EMPENHO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME LEI MUNICÍPAL Nº193/2005, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/10/2010 | 3990.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILÍA, RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/10/2010 | 1610.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/10/2010 | 661.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, RELATITIVO(OUTUBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/10/2010 | 3200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/10/2010 | 50.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/10/2010 | 30300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF,RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/10/2010 | 940.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(PNEU, BOMBA DÁGUA, CORREIA DENTADA, TEXAMATIC)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004995,DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIAS MNI-4604. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/10/2010 | 690.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE BUCAL,COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/10/2010 | 8070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/10/2010 | 6391.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/10/2010 | 10150.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/10/2010 | 23491.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/10/2010 | 7848.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/10/2010 | 281.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE KIT AMORTECEDOR , AMORTECEDOR DIANTEIRO, ABRAÇADEIRA, NYLON, PIVÔ, ANEL ESCAPE,TERMINAL, CONFPRME NOTA FISCAL DE Nº004996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/10/2010 | 17204.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,1ª A 4ª SERIÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/10/2010 | 7797.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,5ª A 8ª SERIÉ, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE (OUTUBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/10/2010 | 18023.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF EFETIVOS 40% RELATIVO AO SALARIO(OUTUBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/10/2010 | 8213.48 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO SALARIO DE(OUTUBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/10/2010 | 6060.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% (DIRETORES E VICE COMISSIONADOS), RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/10/2010 | 4270.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/10/2010 | 510.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PENCIONISTA)RELATIVO OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/10/2010 | 18606.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO (OUTUBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/10/2010 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012010 | 0001857 | 30/10/2010 | 10000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS NOS VEICUULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNUCIPAL DE CACIMBA DE AREIA. (TRATOR,GURGEL,HAYLLUX, CACAMBA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012010 | 0001855 | 30/10/2010 | 9000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE CONBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NOS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(02 ÔNIBUS ESCOLAR, F 4000,ESTRADE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001856 | 30/10/2010 | 11000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM,ÓLEO LUBRICANTE, REF. AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA 01, AMBULÂNCIA 02,E AMBULÂNCIA 03,02 FIAT CONFORME NOTA FISCAL DE N001.976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/10/2010 | 690.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/10/2010 | 0.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16761-4,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/11/2010 | 4000.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FILMAGENS, E TELÕES REF, AO JOÃO PEDRO FORA DE ÉPOCA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, REALIZADO NOS DIAS 18/08 A 21/08 2010,RELATIVO A 4 DIAS DE TRABALHO ( ANEXO NOTA FISCAL DE Nº00070). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/11/2010 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO,PLACA KF 01635/PB,COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/11/2010 | 950.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MINICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/11/2010 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D20 CABINE DUPLA-DIESEL,ANO/MODELO 1992, PLACA BGJ 5550/PB,COM OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/11/2010 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILÍA, RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/11/2010 | 2418.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR(DISCO, LONA DE FREIO,SAPATA DE FREIO,SUPORTE BOADEIRO, ROLAMENTO TRAZEIRO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001871. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/11/2010 | 4980.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR(KIT DE EMBREAGEM,CILINDRO MESTRE,CILINDRO MESTRE,CILINDRO DE RODA, COLMEIA,RADIADOR, INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA,ROTOR DO ALTERNADOR,RODA 10 FUROS ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001870. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/11/2010 | 2100.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES- FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ DESBACTERIZAÇÃO DE ARCONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/11/2010 | 2500.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A JOGOS EDUCATIVOS E BRINQUEDOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/11/2010 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/11/2010 | 9001.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/11/2010 | 4324.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-JRS/MULTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/11/2010 | 3900.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PAR-ADM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/11/2010 | 4102.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/11/2010 | 4500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITÓRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010.CONFORME NOTA FISCAL 000505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/11/2010 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/11/2010 | 2970.88 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PASSSAGENS AÉREAS de (JOÃO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA/JOÃO PESSOA)REF.08/11/2010(JOÃO PESSOA Á BRASILIA, BRASILIA Á JOÃO PESSOA)25/05/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIO PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/11/2010 | 4800.00 | 00006313794443 | JACIELE SILVA MATEUS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE RELATIVO A ALUGUEL DE CASAS RESIDENCIAIS, (SETEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/11/2010 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇA DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/11/2010 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/11/2010 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/11/2010 | 200.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/11/2010 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/11/2010 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/11/2010 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO, COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA PAIF, NO CURSO DE MÚSICA, BANDA MARCIAL DO MUNÍCIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/11/2010 | 255.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2010, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/11/2010 | 10509.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/11/2010 | 3528.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000938,000939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/11/2010 | 540.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/11/2010 | 45.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROÇA DE PEÇAS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MNI 4604), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/11/2010 | 10041.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/11/2010 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/11/2010 | 5860.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ ESCOLAR,EJA) CONFORME NOTA DE Nº000937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/11/2010 | 14246.68 | 09087612000138 | CONSETIL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍÍO CONFORME PROGRAMA OGU ESPORTE E LAZER NA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº000187,REF.A NOTA FISCAL DE Nº000187. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/11/2010 | 429.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 09/2010.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/11/2010 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW. POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/11/2010 | 200.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE (BATERIA AJAX 60D) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/11/2010 | 2123.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU 215/752R17,5 RHS,CILICIOSO,ABRACADEIRA COXIN,ESCAPE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005003,005012.(DESTINADOS P/MICRÔNIBUS MOT.2486). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/11/2010 | 3301.80 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES,ENVELOPES,RESMAS DE PAPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE º000254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/11/2010 | 80.00 | 11159295000160 | RECICLAMAIS- MARIA SILVANA ALVES BRITO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/11/2010 | 1700.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº014352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/11/2010 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/11/2010 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.612-3, PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/11/2010 | 240.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000465.(ULTRASON DE ABDONE TOTAL,ULTRA SON SIMPLES,RADIOGRAFIA DE TORAX PA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/11/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELADORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO DIA 03/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/11/2010 | 20.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16761-4,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/11/2010 | 1479.04 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PASSSAGENS AÉREAS(JUAZEIRO DO NORTE A BRASILIA, DE BRASILIA A JUAZEIRO DO NORTE) REF. A 22/11/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/11/2010 | 8069.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA ENEGISA (ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL), CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/11/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.310-9,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/11/2010 | 4500.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIOS- JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE 3 MESSES DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MAIS INSTALAÇÃO,(NANO STATION 02,RB ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000226,000227, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/11/2010 | 3455.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/11/2010 | 3059.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA ENEGISA (ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL), CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/11/2010 | 165.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA ENEGISA (ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL), CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/11/2010 | 3700.00 | 01857253000149 | ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/11/2010 | 1873.44 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PASSSAGENS AÉREAS RECIFE A BRASILIA, DE BRASILIA A RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/11/2010 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO (MOVEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/11/2010 | 4070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO/ NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/11/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.003-6,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/11/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/11/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34797-3,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/11/2010 | 1.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 8475-1,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/11/2010 | 2495.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/11/2010 | 49.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.572-5,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/11/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/11/2010 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 9.520-6, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/11/2010 | 9513.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/11/2010 | 8070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/11/2010 | 690.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE BUCAL,COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/11/2010 | 6391.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/11/2010 | 17000.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000155,000156,000157.000158,159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/11/2010 | 3500.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/11/2010 | 30300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF,RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/11/2010 | 661.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, RELATITIVO(NOVEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/11/2010 | 3200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS RELATIVO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/11/2010 | 1610.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/11/2010 | 255.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2010, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/11/2010 | 18023.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF EFETIVOS 40% RELATIVO AO SALARIO(NOVEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/11/2010 | 9012.10 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO MDE 10% EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE(NOVEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/11/2010 | 17204.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,5ª A 8ª SERIÉ, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE (NOVEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/11/2010 | 7797.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,5ª A 8ª SERIÉ, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE (NOVEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/11/2010 | 7848.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/11/2010 | 5550.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% (DIRETORES E VICE COMISSIONADOS), RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/11/2010 | 23341.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/11/2010 | 350.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA MNF9929/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/11/2010 | 18606.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO (NOVEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/11/2010 | 4270.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/11/2010 | 510.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PENCIONISTA)RELATIVO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/11/2010 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO A MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/12/2010 | 950.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO,PLACA KF 01635/PB,COM O OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00050466828420 | FRANCISCO DE SOUSA ARAGÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D20 CABINE DUPLA-DIESEL,ANO/MODELO 1992, PLACA BGJ 5550/PB,COM OBEJETIVO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-01 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00082681821487 | ILKA LEITE NUNES MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/12/2010 | 950.00 | 00005299404425 | MARYANE GOMES CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO, DO MINICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/12/2010 | 230.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,(ULTRASSONOGRAFIA SIMPLES, MAMOGRAFIA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/12/2010 | 260.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,(ULTRASSONOGRAFIA SIMPLES,ULTRAN TRANSVAGINAL, RADIOGRAFIA SIMPLES) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/12/2010 | 1074.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO E AMBULÂNCIAS CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS005041,005039,005040,005042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/12/2010 | 480.00 | 00006590278440 | JUCIARA SILVA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA COMO RECEPCIONISTA, CONFORME ANEXO REF. AO MÊS OUTUBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/12/2010 | 3.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 16.850-5, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.141-4,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/12/2010 | 2450.00 | 07258878000170 | BAZAR DOS VENTILADORES | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E RESTAURAÇÃO DE 05 ARCONDICIONADOS C/ REBOBINAMENTO DOS MOTORES E REFRIGERAÇÕES, RECUPERAÇÃO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/12/2010 | 3962.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CAMISA M MALHA 100% ALGODÃO 126, CAMISA DE MALHA 100% ALGODÃO 127, CAMISA DE MALHA 100% ALGODÃO MOD 1733, CONJ.FARD(CAM.MALHA PV67% POL. 33%VISCOSE CONF. NOTA FISCAL DE º000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/12/2010 | 6450.00 | 00025247067886 | DAGMAR LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/12/2010 | 5800.00 | 00065151810430 | JOSÉ FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/12/2010 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILÍA, RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/12/2010 | 520.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DANÓBREGA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB RELATIUO NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/12/2010 | 520.00 | 00003529514438 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DA BRINQUEOTECA CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/12/2010 | 500.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE DANÇA, CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/12/2010 | 300.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/12/2010 | 300.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DE DANÇA DE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/12/2010 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO, COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA PAIF, NO CURSO DE MÚSICA, BANDA MARCIAL DO MUNÍCIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/12/2010 | 200.00 | 00003746908477 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ,CONFORME CONTRATO MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/12/2010 | 310.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS,VERIFICAÇÃO NOS FREIOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE Nº000000704,000703,000702,000701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/12/2010 | 108.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O FIAT UNO DA SAÚDE, TAMPA MOTOR, JUNTA ESCAPE, PORCA C/ PARAFUSO JUNTA ESCAPE, LUBRAX MG1 BLT, FILTRO OLEO, FILTRO AR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nª005045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/12/2010 | 1300.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BATERIA MOURA MI60GD, TUBO FLEXÍVEL,PENEU 175170R13 F570,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/12/2010 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/12/2010 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001984 | 10/12/2010 | 10000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM,ÓLEO LUBRICANTE, REF. AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA 01, AMBULÂNCIA 02,E AMBULÂNCIA 03,02 FIAT CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/12/2010 | 540.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/12/2010 | 540.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MÊS NOVEMBRO/2010, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/12/2010 | 540.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO/2010, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES A HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/12/2010 | 5101.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/12/2010 | 255.00 | 00006949291400 | HELINALDO CAMPOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2010, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS Á SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004667418478 | JARDEL REGIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, COMO INSTRUTOR DE DANÇAS, CONFORME CONTRATO,RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/12/2010 | 21500.00 | 00007652949408 | EDIVANIA MENDES DE SOUSA E OUTROS(CESTA BÁSICA) | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ EMPENHO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME LEI MUNICÍPAL Nº193/2005, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/12/2010 | 21500.00 | 00007652949408 | EDIVANIA MENDES DE SOUSA E OUTROS(CESTA BÁSICA) | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ EMPENHO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME LEI MUNICÍPAL Nº193/2005, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/12/2010 | 21500.00 | 00007652949408 | EDIVANIA MENDES DE SOUSA E OUTROS(CESTA BÁSICA) | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ EMPENHO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME LEI MUNICÍPAL Nº193/2005, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/12/2010 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOGATIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2010,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/12/2010 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/12/2010 | 3923.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, REFERENTE A INSS-PAR-ADM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/12/2010 | 7130.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 7.429-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/12/2010 | 5788.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062010 | 0002160 | 10/12/2010 | 31500.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA ANTECIPADA DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON(FESTA DO FINAL DO ANO DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/12/2010 | 6591.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001985 | 10/12/2010 | 10000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE CONBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NOS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(02 ÔNIBUS ESCOLAR, F 4000,ESTRADE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/12/2010 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/12/2010 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/12/2010 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/12/2010 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB,RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/12/2010 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SDEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/12/2010 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SDEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/12/2010 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/12/2010 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/12/2010 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SDEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/12/2010 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/12/2010 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB,RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/12/2010 | 350.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA MOC4165/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/12/2010 | 350.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA MNF9929/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/12/2010 | 350.00 | 00049580744491 | MARIA SOLANGE FERREIRA NÓBREGA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNW6496/PE, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/12/2010 | 410.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MMY3496/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/12/2010 | 409.00 | 00006739884498 | GILDEMAR OLIVEIRA DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNU308/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.(SETEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/12/2010 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MMT5933/PB, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/12/2010 | 410.10 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MMS3881/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.(SETEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/12/2010 | 1362.50 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ZONA URBANA PARA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001986 | 10/12/2010 | 10000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS NOS VEICUULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNUCIPAL DE CACIMBA DE AREIA. (TRATOR,GURGEL,HAYLLUX,FUSCA, CACAMBA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001999 | 13/12/2010 | 1260.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRO JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002003 | 13/12/2010 | 2183.50 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000959.(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/12/2010 | 316.50 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002002 | 14/12/2010 | 688.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO-PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/12/2010 | 1320.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/12/2010 | 1500.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO, AMPL. OU MELHORIA NA REDE DE ESGOT. SANTÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0002174 | 14/12/2010 | 300000.00 | 09087612000138 | CONSETIL CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONVÊNIO DA FUNASA ( NOTA FISCAL DE Nº000199). | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002019 | 15/12/2010 | 4700.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ ESCOLAR,EJA) CONFORME NOTA DE Nº000964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/12/2010 | 739.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME Nº DO PROCESSO 39.443.595-8 PARCELA 01/60.CONFORME GUIA DO GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/12/2010 | 424.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 10/2010.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/12/2010 | 1000.00 | 00002867921414 | CLODOALDO P. VICENTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIO PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/12/2010 | 12000.00 | 08091467000104 | SANDALITAS- ILDEMAR DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS -ME | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA ESCOLA E CRECHES PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/12/2010 | 1030.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIA MNI-4634, BRAÇO DE DIREÇÃO, BARRA MOLA DIANTEIRA BUCHA DE EIXO TRAZ, AMORTECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/12/2010 | 115.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/12/2010 | 2140.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU 750 X 16, CAMARA 750 X 16, PROTETOR ARO 16.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/12/2010 | 2940.00 | 03150560000110 | JOSILENE SILVA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(LIMPEZA) DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/12/2010 | 420.00 | 00008894268489 | INALDO MENDONÇA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/12/2010 | 430.00 | 00005171975450 | VALERIA FERREIRA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDIEOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/12/2010 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/12/2010 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/12/2010 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/12/2010 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/12/2010 | 180.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/12/2010 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/12/2010 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/12/2010 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/12/2010 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/12/2010 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/12/2010 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/12/2010 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/12/2010 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/12/2010 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/12/2010 | 160.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/12/2010 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO, RELATIVO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/12/2010 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.612-3, PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET, RELATIVO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 14.736-2, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/12/2010 | 350.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA MOC4165/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/12/2010 | 350.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA MNF9929/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.(OUTUBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/12/2010 | 350.00 | 00049580744491 | MARIA SOLANGE FERREIRA NÓBREGA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNW6496/PE, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/12/2010 | 410.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MMY3496/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/12/2010 | 409.00 | 00006739884498 | GILDEMAR OLIVEIRA DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNU308/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.(OUTUBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/12/2010 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MMT5933/PB, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/12/2010 | 410.10 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MMS3881/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.(OUTUBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/12/2010 | 350.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA MOC4165/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/12/2010 | 350.00 | 00008247573431 | MAXWELL MARCOS DA NOBREGA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA MNF9929/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.(NOVEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/12/2010 | 350.00 | 00049580744491 | MARIA SOLANGE FERREIRA NÓBREGA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNW6496/PE, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/12/2010 | 410.00 | 00099126923491 | JUCELINO MARQUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MMY3496/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/12/2010 | 409.00 | 00006739884498 | GILDEMAR OLIVEIRA DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNU308/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.(NOVEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/12/2010 | 350.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MMT5933/PB, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/12/2010 | 410.10 | 00004358065481 | ROBERTO CANDEIA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MMS3881/PB, COM OBEJETIVO DE EXECULTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.(NOVEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/12/2010 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA TELECENTRO II REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/12/2010 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/12/2010 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/12/2010 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA TELECENTRO II REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/12/2010 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/12/2010 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/12/2010 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA TELECENTRO II REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/12/2010 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/12/2010 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/12/2010 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA TELECENTRO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/12/2010 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/12/2010 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/12/2010 | 180.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA TELECENTRO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/12/2010 | 150.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/12/2010 | 180.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/12/2010 | 1100.00 | 00010188947809 | ANTONIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/12/2010 | 770.00 | 00008113429484 | ELINEIDE CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/12/2010 | 1417.00 | 00001882786483 | RITA GARCIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA MMQ8009/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/12/2010 | 1253.00 | 00003814033434 | EDMILSON GABRIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SDEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/12/2010 | 2175.60 | 00004249162826 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA,RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/12/2010 | 1417.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,VEÍCULO CAMIONETE D20, PLACA MYT 1080/PB,RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELADORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO DIA 03/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/12/2010 | 473.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PLUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME CONTRATO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA E JORNAL A UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/12/2010 | 400.00 | 00069027986487 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO PROVENIENTE Á INFORME PUBLICITÁRIO NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW. POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/12/2010 | 1020.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE DEDEUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONSULTORIA DE PROJETOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/12/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 35.961-0,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/12/2010 | 8604.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA ENEGISA (ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL), CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6.(DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/12/2010 | 3059.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FATURA MENSAL DA ENEGISA (ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL), CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 13.003-6.(DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/12/2010 | 610.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº001029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/12/2010 | 580.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001468,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002159 | 21/12/2010 | 4995.90 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/12/2010 | 130.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,(MAMOGRAFIA DIGITAL, USG.APARELHO URINARIO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/12/2010 | 600.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENARANGEL- COMERCIO VAREGISTA DEB DE GÁS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS: KIT EMBALAGEM CUBO DE RODA,ROLAMENTO DIANTEIRO,ROLAMENTO TRAZEIRO.DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0001307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252010 | 0002176 | 22/12/2010 | 96500.00 | 05753974000160 | GEA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REFORMA DAS 03 PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO URTIGA NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000251. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/12/2010 | 80.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DOIS EIXOS DE MOLA,(NO VEICULO ÔNIBUOS ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/12/2010 | 970.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A MOLA DIANTEIRA, PARAFUSO DE CENTRO, (PARA VEÍCULO ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000365. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/12/2010 | 1800.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO MATERIAIS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº005095.(PNEU 215/75R17,5 GOODYAR(02). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/12/2010 | 7825.00 | 08091467000104 | SANDALITAS- ILDEMAR DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS -ME | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PAPEL A4 CX 10 RESMAS , PAPEL CONTINUO CARDONADO, PASTA FINA C/ OLASTICO, CANETAS ENVELOPE OFICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/12/2010 | 7912.00 | 08091467000104 | SANDALITAS- ILDEMAR DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS -ME | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(TERNOS, E EQUIPAMENTOS PARA FUTEBOL DE CAMPO NUMERADO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/12/2010 | 11370.00 | 08091467000104 | SANDALITAS- ILDEMAR DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS -ME | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENFEITES DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/12/2010 | 15798.00 | 08091467000104 | SANDALITAS- ILDEMAR DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS -ME | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS, APITOS,REDES,TROFÉUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/12/2010 | 1400.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO MATERIAIS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº005094.(PNEU 265175 R16RTS (02). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/12/2010 | 257.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE KIT AMORTECEDOR , BUCHA DE EIXO TRAZEIRO, TAPETE JG, BOSCH FREIO 500 ML, LUBRAX EXT. 5LT , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/12/2010 | 500.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0002177 | 28/12/2010 | 110000.00 | 05753974000160 | GEA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000254. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062010 | 0002161 | 29/12/2010 | 90000.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA ANTECIPADA DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON(FESTA DO FINAL DO ANO DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/12/2010 | 5550.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% (DIRETORES E VICE COMISSIONADOS), RELATIVO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/12/2010 | 27500.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª E ÚNICA PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES E MOVEÍS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002027 | 30/12/2010 | 12000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE CONBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES NOS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB,(02 ÔNIBUS ESCOLAR, F 4000,ESTRADE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/12/2010 | 2505.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PNEU 900X20 LD-35 PENEU 900X20 WEST., CAMARA DE AR 900/20, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/12/2010 | 7000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/12/2010 | 17053.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO 13ºSALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF EFETIVOS 40% RELATIVO DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/12/2010 | 8812.10 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO MDE 10% EFETIVOS,(13ºSALARIO) RELATIVO AO MES DE(DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/12/2010 | 16154.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,1ª A 4ª SERIÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.(13º SALARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/12/2010 | 7297.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,5ª A 8ª SERIÉ, RELATIVO AO 13ºSALARIO (DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/12/2010 | 17253.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF EFETIVOS 40% RELATIVO AO SALARIO(DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/12/2010 | 9012.10 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO MDE 10% EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE(DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/12/2010 | 16754.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,1ª A 4ª SERIÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/12/2010 | 7597.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEF 60% EFETIVOS,5ª A 8ª SERIÉ, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE (DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/12/2010 | 540.00 | 00075352265404 | GERALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA TELECENTRO II REFERENTE AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/12/2010 | 450.00 | 00034323341415 | MANOEL MARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/12/2010 | 540.00 | 00014799596420 | DIVALDO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002025 | 30/12/2010 | 11000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS NOS VEICUULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNUCIPAL DE CACIMBA DE AREIA. (TRATOR,GURGEL,HAYLLUX,FUSCA, CACAMBA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/12/2010 | 4090.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/12/2010 | 510.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PENCIONISTA)RELATIVO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/12/2010 | 17846.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO (DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/12/2010 | 1100.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO A MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/12/2010 | 17646.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO 13ºSALARIO (DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/12/2010 | 750.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA PAIF, REFERENTE AO MÊSES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/12/2010 | 480.00 | 00014930228816 | MARTINHO SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/12/2010 | 21500.00 | 00007652949408 | EDIVANIA MENDES DE SOUSA E OUTROS(CESTA BÁSICA) | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ EMPENHO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME LEI MUNICÍPAL Nº193/2005, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/12/2010 | 21500.00 | 00007652949408 | EDIVANIA MENDES DE SOUSA E OUTROS(CESTA BÁSICA) | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ EMPENHO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNUCÍPIO, CONFORME LEI MUNICÍPAL Nº193/2005, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/12/2010 | 1610.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/12/2010 | 2210.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO 13ºSALARIO/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/12/2010 | 580.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13ºSALARIO DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, RELATIVO(DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/12/2010 | 561.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, RELATITIVO(DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/12/2010 | 2720.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADOS RELATIVO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272010 | 0002168 | 30/12/2010 | 63000.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª E ÚNICA PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE AÇUDES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA´-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000079. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002026 | 30/12/2010 | 12000.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM,ÓLEO LUBRICANTE, REF. AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA 01, AMBULÂNCIA 02,E AMBULÂNCIA 03,02 FIAT CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/12/2010 | 700.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE CADASTRO DO SUAS DE 2010 DO FECHAMENTO DO DEMOSTRATIVO SINTÉTICO FÍSICO E FINANCEIRO DE 2009 E DO PLANO DE AÇÃO DO SUAS EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/12/2010 | 4095.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE (BATERIA MZ60SAD,AMORTECEDOR DIANTEIRO,021,0407 COXIN) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/12/2010 | 30300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF,RELATIVO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/12/2010 | 7490.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE BUCAL,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/12/2010 | 540.00 | 00025087800491 | FRANCISCO RODRIGUES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/12/2010 | 8976.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVOS,(13º SALARIO)RELATIVO AO MÊS DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/12/2010 | 6391.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE,RELATIVO AO 13º SALARIO (DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/12/2010 | 6486.71 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/12/2010 | 8976.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DO DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/12/2010 | 82.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.850-5,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/12/2010 | 555.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 02/06/2010.CONFORME DOCUMENTO DA RECEITA FEDERAL (PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF, FORA DO PRAZO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/12/2010 | 2120.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/12/2010 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 283.141-4, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/12/2010 | 62.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7429-2,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/12/2010 | 0.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DESCONTO NA CONTA 9.520-6, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/12/2010 | 4500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITÓRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.CONFORME NOTA FISCAL 000552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/12/2010 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 34.918-6,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/12/2010 | 800.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/12/2010 | 3040.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/12/2010 | 3700.00 | 01857253000149 | ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTENÇÃO NA REDE ELETRICA EM BAIXA TENSÃO(243 METROS) NA COMUNIDADE SERRA PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM POÇO COMUNITÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/12/2010 | 3150.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO/ DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/12/2010 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO (DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/12/2010 | 1315.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO (DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/12/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE DEDUZ O EMPENHO REFERENTE A DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.571-7,RELATIVO A TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/12/2010 | 15789.00 | 04612555000145 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ O ENPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000166,000167,000168.000169,000170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024