| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2010 | 584.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE IRRIGACAO CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS-CAL N§ 000085 EM ANEXO,DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA NASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2010 | 235.66 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 001705 EMANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 480.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO A CONTA N§ 6.491-8, FNS ECD NO //DIA 04 DE JANEIRO DE 2010,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/01/2010 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADE VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOM 8979-DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2010 | 600.00 | 00003173495462 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FELIX | AO PAGAMENTO DE 8¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIALCONFORME PROCESSO N§ 00069.2009-017-12-00-5 EM ANEXO,FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2010 | 1500.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE SHOW PIROTECNICO NO REVEILLON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2010 | 2403.88 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/09,CONFORME DOC.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL-RECURSO PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/01/2010 | 100.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/01/2010 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADE VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUNZINDO DI-RETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO CONFORME LEI MUNICIPALN§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2010 | 220.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VGD-20/ VIDRO TRAZEIRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000740 EM ANEXO,DESTINADO PARA O VEICULO D-20 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 06/01/2010 | 750.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNADINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTA-LACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E SEC.DE EDUCACAO DESTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2010 | 757.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONICADO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NA PREFEITURA,VENCIMENTO 12.01.2009,CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2010 | 520.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARAO EVENTO DA SEMANA DA CIDADE DE 21 A 26/12/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2010 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL,AO CNM CONFE-DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,OBSERVADOS ///SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMEN-TOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/01/2010 | 330.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/01/2010 | 5.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRATO SOLI-C.AGENCIA NA CONTA DE N§15.413-X,NO DIA 08 DEJANEIRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/01/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/01/2010 | 2990.01 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010, REFE-RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/01/2010 | 1215.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO /ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/01/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010, REFE-RENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2010 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/01/2010 | 12061.74 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2009,VERIFICADO NO EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/01/2010 | 6552.30 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCASCGRICULTURA INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 67, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010,PAGO POR CONTA VALOR DE 5.000.00 DEBITADO NA CONTA DOFPM,COTA DO DIA 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2010 | 500.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES LOCALIZADA A RUA PROF¦ FRANCISCA ROMANA,355 CASTELO BRANCO III-JOAO PESSOA-PB,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/01/2010 | 674.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO AO COMPLEMENTO DA FOPAG DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 08/01/2010 | 1260.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL LUBRIFICANTE PARA ABASTECI-MENTO DOS ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2010 | 460.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILANTE DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NFSAN§ 000593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2010 | 835.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO MECANICA E PEQUENOS REPAROS NOSVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA TRANS-PORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NFSA N§000596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/01/2010 | 200.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DE COR PRETA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PROFESSORES E DIRE-TORES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELA SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO, AMPL. OU REFORMA DE MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2010 | 1300.00 | 00003513053436 | ERIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONS- TRUCAO DE BANHEIROS NO MATADOURO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000595 EM ANEXOLOCALIZADO NO SITIO LAGOA SECA. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 11/01/2010 | 525.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DO DISTRITO DE MARIMBAS AOS POSTO DESTACIDADE E HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2010 | 130.00 | 00050394541472 | CORTI-CLINICA DE ORTOPEDIA,TRAUMATOLOGIA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NO EXAME DENSITOMETRIA OSSEA EM FAVOR DA PACIENTE FRANCISCA FELIX DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL-RECURSO PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2010 | 300.00 | 00007863997836 | JOSE CARLOS MORENO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.11.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/01/2010 | 22.70 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NOS DIAS 08 E 11 DE JANEIRO DE 2010,ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A FAMUP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010,//CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2010 | 1296.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DA EQUIPE DE APOIO A SEMANA DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2010 | 5980.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSAN§ 000591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2010 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2010 | 1000.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA,CONFORME CLAUSULA I DO CONTRATO ELABORADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL N§ 000174 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2010 | 600.00 | 10560129000108 | KA CONSULTORIA,ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA E ASSESSORIA AO ICPM DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2010 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DA SEC.DE SAUDE DESTECONFORME NFSA N§000597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/01/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2010,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/01/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA USG DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REA-LIZADO EM FAVOR DE FRANCISCA FELIX MARINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/01/2010 | 904.12 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | A NAO UTILIZACAO INTEGRAL DA CONTRAPARTIDA PACTUADA CONFORME DEMOSNTRATIVO DE DEBITO DO CONVENIO N§2187/06 CELEBRADO COM A FUNDACAO QUETEM COMO OBJETIVO MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/01/2010 | 52.09 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§12.851-1 CIDE, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2010,CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/01/2010 | 210.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA CAPINAGEM LOCALIZADA NO SITIO REDONDO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2010 | 128.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA PUBLICACAO DO //AVISO DE LICITACAO DA AQUISICAO DE COMBUSTI- VEIS N§ 001/2010 NO DIARIO OFICIAL EDICACO DE14.01.2010,CONFORME NOTA FISCAL N§110641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE A€UDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 15/01/2010 | 18000.00 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO PEDRAS PRETA-NESTE,CONFORME CONTRATO N§ 039/06 CONVENIO N§1079/2008,NOTA FISCALDE SERVICOS N§000721 EM ANEXO. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/01/2010 | 4400.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DAS PREMIACOES DO CAMPEONATO MU-NICIPAL DA 1¦ E 2¦ DIVISAO MASCULINO E COMPE-TICAO FEMININA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CON-FORME RELACAO NOMINAL DOS PREMIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/01/2010 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOM 8979-DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/01/2010 | 100.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO PACIENTES NA AMBULANCIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 18/01/2010 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/01/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT-2779,CONDUZINDOPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 18/01/2010 | 680.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL E SEDEPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE CAJA-ZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 18/01/2010 | 1210.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E SEDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME NFSA N§000598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 18/01/2010 | 349.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000199 EM ANEXO,DESTINADO PARAUSO NO CURSO PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 18/01/2010 | 549.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL ESCOLAR CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 024234 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DOS / ALUNOS DO PROJOVEM DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL-RECURSO PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2010 | 100.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/01/2010 | 2282.15 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | A NAO UTILIZACAO INTEGRAL DA CONTRAPARTIDA PACTUADA CONFORME DEMOSNTRATIVO DE DEBITO DO CONVENIO N§1348/05 CELEBRADO COM A FUNDACAO QUETEM COMO OBJETIVO MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2010 | 868.00 | 10648718000142 | A C DA SILVA FILTROS ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS PARA BE-BEDOURO INDUSTRIAL PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§ 0101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 18/01/2010 | 670.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DO CONTRATO DE LOCACAO N§ 00023/09 DE UM VEICULO PARA ///TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 18/01/2010 | 235.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ES-TABILIZADOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 000404 EMANEXO,DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO /ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 18/01/2010 | 60.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000823 EM ANEXO,DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 18/01/2010 | 200.00 | 00075997371468 | DORGIVAL SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE MATERIAIS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NFSA N§ 000599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/01/2010 | 909.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,MES DE JANEIRO 2010,CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N§000467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/01/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 001906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/01/2010 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/01/2010 | 1376.51 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2010, REFE-RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT-2779,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2010 | 1579.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,22% DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 60 13§ SALARIO SEC.DE SAUDE PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2010 | 176.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,22% DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 60 SAUDE PAB DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2010 | 28256.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA 22% COMPETENCIA 13§ SALARIO/2009 FOLHAS LOTA-COES FUNDEB 60% CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2010 | 13608.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA 22% COMPETENCIA 13§ SALARIO/2009 FOLHAS LOTA-COES FUNDEB 60% CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/01/2010 | 5120.00 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAQUINAS PATROL NIVELADORA DURANTE 32 HORAS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000015 EM ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/01/2010 | 8832.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA 22% COMPETENCIA 13§ SALARIO/2009 FOLHAS LOTA-COES 18 E 19 FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 21/01/2010 | 90.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000014 EM ANEXO,DESTINADOS PA-RA REPOSICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE //AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/01/2010 | 1099.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/01/2010 | 150.00 | 00002219002411 | REGINALDO LINS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/01/2010 | 1040.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/01/2010 | 450.00 | 00087289270444 | MARIA LUIZA GONCALVES BRANDAO | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO PROFESSORAQUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 22/01/2010 | 60.00 | 00003403201414 | VALDIVANIO CARNEIRO DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FEIXOS DE MOLAS DE VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N§000602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/01/2010 | 600.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL NO SITIO BOM JARDIM DESTE,CONFORME NFSA N§000601, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/01/2010 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,LOC.NO SITIO TAMBOR NESTE MES DE NOVEMBRO/09 CONFOR-ME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/01/2010 | 2100.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS,COMO ADVOGADO JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL PARA PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES LIGADAS AOS DIREITOS DO IDOSO E ASSESSORIA AO CONSELHO MUNICIPAL DOIDOSO EM ACOES DE POLITICA PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/01/2010 | 588.00 | 00002954766484 | ERIKSON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORRO DE GESSO DE DUAS SALAS E COZINHA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NOTOTAL DE 56 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA 000603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/01/2010 | 49.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SO-CIAL URBANO,MES DE NOVEMBRO/09,CONFORME COM- PROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/01/2010 | 50.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PUBLICA DESTE,MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/01/2010 | 8262.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/01/2010 | 5648.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MES DE NOVEMBRO/09CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/01/2010 | 3300.60 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DE EXAMES LABORATO-RIAIS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SER-VICO N§000053 EM ANEXO,EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/01/2010 | 200.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT-2779,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/01/2010 | 666.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE LOTACAO 56 E 60,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/01/2010 | 38.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DE N§ 3.964-0, FPM NOS DIAS 08 E 25 DE DE JANEIRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/01/2010 | 44.04 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 25 DE JANEIRO DE2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTABANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTE- MAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMADA,SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 15999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/01/2010 | 1430.28 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25. 26 E 67 DE VARIAS SECRETARIAS MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/01/2010 | 2062.42 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | A DEVOLUCAO DE RECURSOS CONVENIO N§ 2891/05 ABASTECIEMNTO DE AGUA DO SITIO BOM JARDIM NESTE,CONFORME GRU GUIA DE REC.UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/01/2010 | 339.79 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§19.852-8,COMPL.FPM NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/01/2010 | 630.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DEZEMBRO/09 DA FOLHA DE PAGAMAENTO, LOTACAO 65 PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/01/2010 | 2164.96 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 56-PAB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/01/2010 | 5362.58 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA DAS FOLHAS LOTACOES 12 E 63 SAUDE 15%-RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009 E 13§ SALARIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2010 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO REALIZADO EM FAVOR DO SR.JOSE JOAQUIM RESIDENTE //NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/01/2010 | 735.41 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTACAO66,PETI MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/01/2010 | 285.23 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 64 FUNDEB-40% RELATIVO AO 13¦ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/01/2010 | 3943.72 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA LOTACOES 50 E 61 FUNDEB 60% DESTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/01/2010 | 37.77 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA LOTACOES 50 E 61 FUNDEB 60% DESTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/01/2010 | 2474.95 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA LOTACOES 50 E 61 FUNDEB 60% DESTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-PESSOAL E ENCARGOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/01/2010 | 29.79 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA LOTACOES 64 E 21 FUNDEB 40% DESTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-PESSOAL E ENCARGOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/01/2010 | 9120.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA 22% COMPETENCIA 18 E 19 MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/01/2010 | 420.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORE SLOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADOS E SELETIVO FUNDEB-40% LOTACAO 21,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/01/2010 | 1271.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO LOTACAO 50,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/01/2010 | 16439.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/01/2010 | 10053.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/01/2010 | 37787.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/01/2010 | 7990.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/01/2010 | 74765.25 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO EFETI-VOS,LOTACAO 20,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/01/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/01/2010 | 5776.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2010 | 2100.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO PRESTADOS NA ELABORACAO DEPLANOS E PROJETOS,PALESTRAS PARA PROFESSORES DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/01/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFOR-ME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL-RECURSO PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/01/2010 | 400.00 | 00004346290817 | JOSEFA DE OLIVEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TETO DE SUA CASA LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA-NESTE,CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/01/2010 | 3310.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/01/2010 | 2930.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/01/2010 | 41450.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/01/2010 | 3440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/01/2010 | 15876.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/01/2010 | 27463.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO 2010CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/01/2010 | 756.80 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATA-DOS-SELETIVO,LOTACAO N§12 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/01/2010 | 3493.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS,PSF E VAGILANCIA SA-NITARIA LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE JANEOIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/01/2010 | 6042.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/01/2010 | 9112.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES JANEIRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/01/2010 | 7007.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,22% DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 11 SAUDE 15% MES DE DEZEMBRO/09 E 13§ SALARIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 29/01/2010 | 7860.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIMINAMOS NA NOSTAS FISCAIS DE N§ 000336.000337.000338 E 00039 EM ANEXO,DES-TINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/01/2010 | 15011.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,22% DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 11 SAUDE 15%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 E 13§ SALARIO //2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/01/2010 | 241.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE DARF-SRF COBRADAS NA CONTA DE N§ 3.964-0, FPM NO DIA 29 DE JANEIRODE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 29.01.2010, EM FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/01/2010 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI- XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/01/2010 | 4461.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/01/2010 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/01/2010 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/01/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/01/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/01/2010 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2010, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO /ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/01/2010 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 94/240 CONFORME LEIN§ 332/2001 CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/01/2010 | 4648.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 12/60 CONFORME LEI N§ 438/2008 CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/01/2010 | 3327.96 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPM, NOS DIAS 08.20.28 E 29 DE JANEIRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/01/2010 | 4026.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTACOES 04.06.07.15 E 23 RELATIVO AO 13§ SALARIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/01/2010 | 1.22 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§283.143-0 ICMS-DESONERACAO, NO DIA 29 DE JANEIRODE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE //CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/01/2010 | 4850.70 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTACOES 04.06.07.15 E 23 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/01/2010 | 1515.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/01/2010 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CON-FORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/01/2010 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/01/2010 | 12299.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFOR-ME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/01/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/01/2010 | 4560.00 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 38 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-41E NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,//CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000016 EM ANEXO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/01/2010 | 1893.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOSABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/01/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOSABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO A CONTA N§ 6.491-8, FNS ECD NO //DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/02/2010 | 1870.80 | 08320921000143 | MARIA ELIZABETI SILVA FIGUEIREDO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000720EM ANEXO,DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/02/2010 | 1911.84 | 08320921000143 | MARIA ELIZABETI SILVA FIGUEIREDO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000721 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/02/2010 | 2978.64 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2010, RE-FERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/02/2010 | 516.54 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§006059 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS ONIBUS //TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/02/2010 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVI- SAO DOS FEIXES DE MOLA DO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§047761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/02/2010 | 1517.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000108, EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZA€ÇO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/02/2010 | 500.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM //SOM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN§ 000605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/02/2010 | 695.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ///QUANDO DO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/02/2010 | 1800.00 | 00057689539491 | WANDERLEY DA SILVA MARQUES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SESSAO EXTRAORDINA-RIA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, DIA 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/02/2010 | 300.00 | 00004939297462 | JOSE ALDERI FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/02/2010 | 333.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000418 EM ANEXODESTINADOS PARA SEC. DE ACAO SOCIAL,NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/02/2010 | 500.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO MANTIDO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/02/2010 | 165.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 03/02/2010 | 19964.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA URBANA,VARRICAO MANUAL.COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM E PODE€ÇO DE ARVORES,JARDINAGENS DE PRACAS DESTA CIDADE E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 04/02/2010 | 22036.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALJOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NESTA,CONFORME CONV.033/2009 E NOTA FISCAL DE SERVICO N§000110 EMANEXO. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 04/02/2010 | 525.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT GESTANTES DOPROGARAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 04071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 04/02/2010 | 1207.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL PEDAGOGICO CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS-CAL N§024262 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/02/2010 | 90.00 | 00008676108404 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO ESCAPAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/02/2010 | 419.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM CAMARAS DE AR E PNEUS DOS TRES 03 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTE ESCOLAR-DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/02/2010 | 1200.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE POCO ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 04/02/2010 | 1725.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DEPNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALDA SEC.EDUCACAO DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§050376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/02/2010 | 1031.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS //PROGRAMAS E CONVENIO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO / AVULSA N§000607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/02/2010 | 1725.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DEPNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALDA SEC.DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC.DE EDUCACAO DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§050376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/02/2010 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA LXI4170,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SER-VICO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CON- FORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 05/02/2010 | 4500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA USO NO ONIBUS ESCOLAR E CAMIONETE-D-20 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/02/2010 | 180.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMEN-TO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 05/02/2010 | 426.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO PECAS CONFORME NOTAFISCAL N§ 006069 EM ANEXO,DESTINADAS PARA RE-POSICAO NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 05/02/2010 | 3100.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 003971 EM ANEXO,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOS PRO- GRAMAS DE ACAO SOCIAL,CADASTRO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 05/02/2010 | 369.36 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO TRANS-PORTES RODOVIARIOS DE PASSAGENS PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CA-PITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§0000803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 05/02/2010 | 469.26 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PACIENTES EM TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 05/02/2010 | 6900.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NOTA FISCAL N§ 003912 EMANEXO,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/02/2010 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO MOM 8979-PB, QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATA- MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/02/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT-2779,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/02/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/02/2010 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NOS DIAS 08 E 08 DE FEVEREIRO DE 2010,ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/02/2010 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A ORGAOS PUBLI-COS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/02/2010 | 450.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SECRETARIO DE FINANCAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN--COS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11. 05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 08/02/2010 | 8000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 008147 EM ANEXO,PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS TRASNPORTE ES-COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 09/02/2010 | 508.78 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 14282 E 14384 EM ANEXODESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 09/02/2010 | 5418.92 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 14285 EM ANEXO,DESTINA- DOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/02/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME SE VERI-CA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO.DEBITADO NA CONTA N§ 9.642-3 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2010 | 2756.16 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS,PSF E VIGILANCIA SA-NITARIA,LOTACAO N§56 RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2010 | 756.80 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATA-DOS SELETIVO LOTACOES N§12 CONCERNENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/02/2010 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/02/2010 | 649.00 | 24291858000110 | LABORATORIO ANALISES CLIN.DR.IVAN CAVALC | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA- VOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2010 | 6668.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCASCGRICULTURA INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 67, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,PAGO PORCONTA VALOR DE 12.500.00 DEBITADO NA CONTA FPM,COTA DO DIA 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/02/2010 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/02/2010 | 18535.44 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/02/2010 | 2705.46 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRAASIL/JOAO PESSOA-PB,EM AFVOR DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 03015/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A FAMUP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/02/2010 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL,AO CNM CONFE-DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,OBSERVADOS ///SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMEN-TOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/02/2010 | 600.00 | 00003173495462 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FELIX | AO PAGAMENTO DE 9¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIALCONFORME PROCESSO N§ 00059.2009-017-13-00-5 EM ANEXO,FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/02/2010 | 5340.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DAS RODADAS DO CAMPEONATO EM ALUSAO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/09,NOVEMBRO/ 09 E DEZEMBRO DE 2009,PELOS TRABALHOS DE ARBITRAGAM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/02/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010, REFRENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/02/2010 | 330.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRODE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/02/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE FEVEREI-RO DE 2010, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 10/02/2010 | 829.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000829, EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO DO FIAT VERDE DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/02/2010 | 450.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILANTE DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DA REDE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/02/2010 | 608.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DAS RODADAS DO CAMPEONATO EM ALUSAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010,PELOS //TRABALHOS DE ARBITRAGEM CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2010 | 1476.42 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO LOTACAO 50,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2010 | 756.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS LOTACAO 21,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE //2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/02/2010 | 250.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CONTROLE DE MATRICULAS DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/02/2010 | 450.00 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE TRES FAIXAS DE 06 METROS E ADESIVACAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/02/2010 | 4500.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DE MATERI-AL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000569 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/02/2010 | 665.00 | 00003190232490 | JOSE IARLEY ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA USO NAESCOLAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NFSA N§000612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 11/02/2010 | 7807.69 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO DA AQUISISCAO DE GENROS ALIMEN- TICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000.158.176 DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 11/02/2010 | 2150.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 003977 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/02/2010 | 2339.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 11/02/2010 | 3571.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 007624 E 007625 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS ONIBUSDA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/02/2010 | 9.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%,LOT.20CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/02/2010 | 560.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECI- CLAGEM DE TONES LASER,MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§000.707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 11/02/2010 | 550.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000035 EM ANEXO,DESTINADOS PA-RA USO NO TRATOR PNEUS DA SEC.DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/02/2010 | 5933.77 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2010, RE-FERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/02/2010 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO,RESULTADO FASE HABILITACAO T.P.N§00001/2010 NO D.OFICIAL DE 12.02.10,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§111367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/02/2010 | 900.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSE- SSORIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/02/2010 | 4648.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 13/60 CONFORME LEI N§ 438/2008 CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/02/2010 | 3938.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 02/60 CONFORME LEI N§ 455/2009 CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/02/2010 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 95/240 CONFORME LEIN§ 332/2001 CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/02/2010 | 300.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA NO ACOMPANHAMENTO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 11/02/2010 | 7850.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NOTA FISCAL N§ 003976 EMANEXO,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/02/2010 | 119.51 | 08806739000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU E TCE,DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/02/2010 | 125.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PBRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/02/2010 | 1103.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //APOIO AS PESSOA DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO/09 E JANEI-RO/2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/02/2010 | 297.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC.DE SAU-DE DESTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/02/2010 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNJ 2867,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/02/2010 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCI,QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 11/02/2010 | 290.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS IM-PRESSORA,MOUSE E ESTABILIZADOR CONFORME NOTA FISCAL N§000445 EM ANEXO,DESTINADOS O PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 11/02/2010 | 10800.00 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 108 HORAS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA SOS TRABALHOS DE ESCAVACAO PARA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000017 EM ANEXO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 11/02/2010 | 560.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SETE MT3 DE BRI-TA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/02/2010 | 15204.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 12/02/2010 | 6005.80 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERTIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTAS FISCIAS N§ 000010 E 000011 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 12/02/2010 | 3620.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA - EPP | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DA AQUISICAO DE MA-TERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§002126 EM ANEXODESTINADOS PARA USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 12/02/2010 | 300.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE,CONFORME NFSA N§ 000615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/02/2010 | 500.00 | 00002482574471 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONS- TRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIANA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000614 EM ANEXO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/02/2010 | 510.00 | 00004358377459 | EDGAR GUEDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENTREVISTADOR NO CADASTRAMENTO PARA NO- VOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00000022379460 | JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ADVOGADO DO PROGARAMA DO CREAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/02/2010 | 900.00 | 00036483982453 | ANALICIA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/02/2010 | 200.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT-2779,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS //DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 12/02/2010 | 1400.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A CIDADE DE SOUSA-PB,PARA FAZER HEMODIALISE CONFORME NFSAN§000618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 12/02/2010 | 505.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL E SEDEPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE CAJA-ZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 12/02/2010 | 1150.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL AOS HOSPITAIS DE CACHOEIRA E CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA N§000613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/02/2010 | 450.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS COMO DIGITADOR DOS EMPENHOS NA CONTABILIDADE DESTE MES DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/02/2010 | 990.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE EFEITOS NATALINOS E ORNAMENTACAO DE PECAS NESTA,CONFORME NFSA N§000616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 12/02/2010 | 1200.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO EMBORRACHAMENTO COMPLETO NA FRENTE DO TRA-TOR DE PNEUS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000619 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 12/02/2010 | 592.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16 GLP EM BOT DE13KG,CONFORME NOTA FISCAL N§ 018441 EM ANEXO,DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 12/02/2010 | 1272.00 | 08988755000158 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000030 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/02/2010 | 60.00 | 00093131780444 | JOSE REJANIO P.COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/02/2010 | 150.00 | 00076886476491 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE UM PORTAO DE FERRO DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE,CONFORME NFSA N000620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 15/02/2010 | 4000.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS LABORATO-RIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME EM PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000054 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/02/2010 | 270.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO ENFERMEIRA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE,CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/02/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT-2779 DESTE,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/02/2010 | 450.00 | 00004786031429 | ARETHUZA SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SEC.DE SAU-DE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/02/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 001949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/02/2010 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PROFESSORES EDIRETORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,PARA REUNIAO EM JOAO PESSOA-PB,CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/02/2010 | 1329.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 18/02/2010 | 5900.00 | 06110168000136 | DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNESE FRIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000.019.752 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/02/2010 | 44.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELAAGENCIA DO BANCO DO BRASIL,NA CONTA 3.964-0, FPM NOS DIAS 03,10 E 18 DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/02/2010 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 19 DE FEVEREI-RO DE 2010, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/02/2010 | 688.10 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2010, RE-FERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/02/2010 | 65.12 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE20009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/02/2010 | 285.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTO DE SAUDE DOS DISTRITO BALANCO,FATIMA E SITIO BAIXA GRANDE E SEDE DESTE,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N§047607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/02/2010 | 3476.81 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/02/2010 | 1049.19 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CON-FORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/02/2010 | 600.00 | 00005568373477 | PAOLO SEYMOUR DANTAS MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PLANIAUTIMETRICO PARA IM- PLANTACAO DE PORTAL NESTA CIDADE,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§000621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/02/2010 | 1960.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL-TIMIDIA MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09,CON- FORME NOTAS FISCAIS DE 009288 E 009289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/02/2010 | 270.00 | 00003992524442 | JULIANE DE SOUSA FERNANDES | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO PSICOLOGA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS CALACITACAO DO CREAS,CONFORME LEI MUNICIPAL 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/02/2010 | 270.00 | 00003480830412 | ANA FLORENCIO M. DO NASCIMENTO E OUTROS | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA- PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS CAPACITACAODO CREAS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/02/2010 | 128.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLI-CACOES DE AVISO DE LICITACAO PP 001/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§111484 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/02/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 22/02/2010 | 660.00 | 07573009000130 | ALIANCA DE OURO S/A | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§035763 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/02/2010 | 0.07 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 6.709-1,ITR NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2010,CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/02/2010 | 45.36 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 16.336-8,FUNDO ESPECIAL NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE //CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,MES DE FEVEREIRO 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/02/2010 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT-2779,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 23/02/2010 | 676.70 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N000114 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES E DOENTES-DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/02/2010 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA MNM 8979-PB,QUANDO DEVIAGEM A FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PASSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/02/2010 | 1300.00 | 08215596000230 | LINARIA VIRGINIA PEREIRA PONTES RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM AULAS TEORICAS E PRATICAS DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 24/02/2010 | 1100.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPO-SICAO NO TRATOR DE PNEUS DA SEC.DE AGRICULTU-RA-DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/02/2010 | 150.00 | 00002226948406 | GORETE PEDRO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM PASSAGENS A SAO PAULO-SP,PATA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331.15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/02/2010 | 700.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL 17 ANDAR LOCALIZADO A RUA HOSTERNO LEITE ROLIM,N§21 DESTA,ONDE FUNCIONA PROGRAMA DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE RELATIVO AOS DEZEMBRO 2009 E JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 25/02/2010 | 7980.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 25/02/2010 | 1837.08 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 14283 EM ANEXO,DESTINADOPARA A FARMACIA BASICA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/02/2010 | 600.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO VICE-PREFEITA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE.CONFORME LEI MUNICIPAL 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/02/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 25.02.2010, EM FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/02/2010 | 2213.94 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01-PARCELA-MENTO ESPECIAL SEGURADO LEI N§ 11.969/2009 - DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/02/2010 | 8843.76 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01-PARCELA-MENTO ESPECIAL PATRONAL LEI N§ 11.960/2009 - CONFORME GPS EM ANEXO,COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 25/02/2010 | 14400.00 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA PATROL NI-VELADORA PARA OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE NOVENTA 90 HORAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000018 EM ANEXO. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/02/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA-MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/02/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA-MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/02/2010 | 13999.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CON- FORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/02/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/02/2010 | 1.22 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§283143-0,ICMS-DESONERACAO NO DIA 26 DE FEVEREIRODE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE //CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/02/2010 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/02/2010 | 4063.23 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0,FPM NOS DIAS 10,19 E 26 DE FEVEREIRO DE2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTABANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/02/2010 | 5061.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS LOTACOES 04.06.07.15 E 23 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/02/2010 | 1345.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/02/2010 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,//CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/02/2010 | 243.32 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO DARF/SRF DEBITADO NA CONTA DE N§ 3.964-0,FPM NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/02/2010 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/02/2010 | 4121.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/02/2010 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/02/2010 | 2420.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORMEDISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/02/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/02/2010 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/02/2010 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/02/2010 | 44590.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/02/2010 | 3440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/02/2010 | 13224.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PA-CS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/02/2010 | 23581.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/02/2010 | 696.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME DES- CRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/02/2010 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/02/2010 | 153.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS LOTACAO 77,CONCERNENTE AO AO MES FEVEREIRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICANA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/02/2010 | 9800.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES FEVEREIRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICANA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/02/2010 | 5187.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 26/02/2010 | 621.50 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS PARA GESTANTES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORMEESPECIFICA NFVC N§000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/02/2010 | 530.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM PARA FESTA CARNAVALESCA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/02/2010 | 545.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000089 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO CRAS DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/02/2010 | 185.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INSTALACAO DO PROGRAMA E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DO PROGRAMA CRAS-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000.719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/02/2010 | 3080.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/02/2010 | 2420.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME //DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/02/2010 | 53.55 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FRETE DE PECAS PARAO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO,SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE,CONFORME COMPROVANTE N§ 040497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/02/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CON- FORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 26/02/2010 | 92.40 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA CONSERTO DE ESGOTOS DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/02/2010 | 935.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM PEQUENOS CONSERTOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§000624EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/02/2010 | 500.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E DESOBSTRUCAO DE POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBOR NESTE,CONFORME NFSA N§000622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/02/2010 | 42059.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/02/2010 | 8160.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/02/2010 | 102187.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO EFETI-VOS,LOTACAO 20,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/02/2010 | 3440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/02/2010 | 6711.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/02/2010 | 11030.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%,LOT.18 E 19,CONCERNENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/03/2010 | 275.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COBERTURA FRIA EM PNEUS 900-20 PERTENCENTE AO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 050410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/03/2010 | 275.50 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COBERTURA FRIA EM PNEUS 900-20 PERTENCENTE AO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 050410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL-RECURSO PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/03/2010 | 200.00 | 00017942485870 | FRANCISCO ROZENDO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMILIA DE SEIS PESSOASUMA VEZ QUE NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEI-RAS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/03/2010 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS //DOENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME CONTRATO //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/03/2010 | 200.00 | 00099270935434 | RITA LEANDRO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO A CONTA N§ 6.491-8, FNS ECD NO //DIA 01 DE MARCO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/03/2010 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/03/2010 | 11025.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA URBANA,VARRICAO MANUAL.COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM E PODE€ÇO DE ARVORES,JARDINAGENS DE PRACAS DESTA CIDADE E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/03/2010 | 4440.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DE 37 HORAS DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA PARA ESCAVACAO DE PICARRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 00006 EM ANEXO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/03/2010 | 2076.96 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 02 DE MARCO DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/03/2010 | 200.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO POSTO DE IDENTIDADE/CARTEIRA PROFISSIONAL DESTA CIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/03/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO FIAT UNO,PLACA NPT 2779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/03/2010 | 200.00 | 00075308517487 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE UM EXAME CISTOSCOPIA EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES DESTE,MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N§ 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/03/2010 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DESTE AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/03/2010 | 770.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOBIAMENTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS E DOIS QUADRODE COMANDOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE ES-COLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL //DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | AMPL. OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 02/03/2010 | 18125.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE SALAS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS DE ENSINO //FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE 004/2010 E NOTA FISCAL N§000120 EM ANEXO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/03/2010 | 200.00 | 00016102717856 | ABDORAL INACIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/03/2010 | 300.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COMO //SEC.DE AGRICULTURA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/03/2010 | 90.00 | 00003299361406 | JOSEANNE CILENE COSTA MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO PROFESSORA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PBPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE CORRECAO DEFLUXO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 03/03/2010 | 1832.44 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DESTE,QUANDO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAA SERVICO DA SEC.DE SAUDE-DESTE,CONFORME NOTAFISCAL N§ 001144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/03/2010 | 935.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFE NA FESTA DE COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO PELO PROGRAMA DO CRAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/03/2010 | 300.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC.DE PLANEJAMENTO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE SOUSA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/03/2010 | 950.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS UR- NAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§001654 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/03/2010 | 2743.32 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA CONF.DUPLICATA N§ 03035 DE 15.01.2010 E JOAO PESSOA/BRASILIAJOAO PESSOA CONF.DUPLICATA N§03042 DE 29.01.010 PARA O PREFEITO AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/03/2010 | 1.50 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§6.709-1,ITR NO DIA 03 DE MARCO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/03/2010 | 144.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 04/03/2010 | 5000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS VINCULADO A MATE-RIAS,ADITAIS E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE DESTE,CONFORME NOTA FISCAIS SERVICO N§3272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/03/2010 | 708.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PA-RA POAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 04/03/2010 | 110.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TELEFONE E 01VENTILADOS CONFORME NOTA FISCAL N§002279 EM ANEXO,DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/03/2010 | 3654.72 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DA FOLHA LOTACAO 56 PAB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 04/03/2010 | 559.55 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA AQUISICAO DE PASSAGENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CAREN-TES DESTE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/03/2010 | 150.00 | 00009848622420 | INACIO ANDRADE TORRES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA EM FA-VOR DE JOSE ADERSON DO NASCIMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/03/2010 | 400.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NA AMBULANCIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME NFSA N§ 000626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/03/2010 | 500.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO,LOCALIZADO A RUA PROF.FRANCISCA ROMA-NA,355 CASTELO BRANCO II JOAO PESSOA-PB,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/03/2010 | 165.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/03/2010 | 150.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SEC.DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 20.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL-RECURSO PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/03/2010 | 130.00 | 00007770418470 | GORETE FERNANDES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA PARA AMPARO DA FAMILIA COM 05 PESSOAS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL-RECURSO PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/03/2010 | 30.00 | 00007770418470 | GORETE FERNANDES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA PARA AMPARO DA FAMILIA COM 05 PESSOAS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 05/03/2010 | 881.40 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000047 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/03/2010 | 260.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGAS DE CAR-TUCHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000089 EM ANEXO,PARA USO DO PROGRAMA CREAS-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 05/03/2010 | 1336.00 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES VARIADOS CONFORME NOTA FISCAL N§000105 EM ANEXO,DESTINA-DOS PARA USO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/03/2010 | 78310.26 | 03353358000196 | MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL | VALOR DEVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL E DEPOSITADO NO BANCO DO BRSAIL S/A AGENCIA 1607-1 CONTA N§ 140.500-8 EM 05.03.2010,REFERENTE AO CONVENIO DE CONSTRUCAO DO ACUDE DOSITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/03/2010 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/03/2010 | 490.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/03/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE MARCO DE 2010. CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/03/2010 | 600.00 | 00003173495462 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FELIX | AO PAGAMENTO DE 10¦ PARCELA DO ACORDO JUDICI-AL CONFORME PROCESSO N§ 00059.2009-017-13-00-EM ANEXO,FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/03/2010 | 465.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILANTE DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS ACOMPANHANDO O PREFEITO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME NFSA N§000628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/03/2010 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 09 DE MARCO DE2010,ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICA NO EXXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/03/2010 | 330.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/03/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO DIA 09 DE MAECO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO.DEBITADO NA CON-TA N§ 9.642-3 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/03/2010 | 8000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 008210 EM ANEXO,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DA /SEC.EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/03/2010 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL,AO CNM CONFE-DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,OBSERVADOS ///SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMEN-TOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/03/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE MARCO DE 2010,REFEREN-TE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE-RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/03/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE MARCO DE2010, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA- VOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL-TO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/03/2010 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/03/2010 | 2070.46 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 1.03.2010 CONTA N§ 3.964-0 FPM,DO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/03/2010 | 244.52 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//CONFORME DEBITO VERIFICADO NA CONTA EM FAVOR DO INSS NO DIA 10 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/03/2010 | 9983.97 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE MARCO DE 2010,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/03/2010 | 3041.57 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 11 DE MARCO DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/03/2010 | 40.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTOSDIVERSOS AUTORIZADOS COBRADO PELA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DEBITADO A CONTA DO FPM N§ 3.964-0 NOS DIAS 04.08 E 11 DE MARCO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/03/2010 | 1397.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONICADO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 11/03/2010 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA DIVUL-GACAO DE NOTAS,AVISOS E ENTREVISTA DE INTERESSE DESTA COMUNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/03/2010 | 257.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //APOIO AS PESSOA DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/03/2010 | 118.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,LOCALIZADO A RUA PROF.FRAN- CISCA ROMANA,355 JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/03/2010 | 3200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE QUATRO CIRURGIAS DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIà,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000108 EM ANEXO,EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/03/2010 | 1500.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES,USUARIOS DO SUS,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/03/2010 | 221.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL,SEC.DE SAUDE EPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA SEDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 11/03/2010 | 840.00 | 00011430133104 | JOSE VICENTE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL A SEDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/03/2010 | 200.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/03/2010 | 150.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DA PLANEJAMENTO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 11/03/2010 | 394.32 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§000.003.784 EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE PLA-CA NPT-2779-PB,DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/03/2010 | 135.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§0048027 EM ANEXO,VE-RIFICADO NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NPT-2779-PB,DA SEC.ACAO SOCIAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 11/03/2010 | 620.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSICAO DE SACOS PARA COLETA DE LIXO E SACOLAS RECICLADAS PARAUSO DOS PROGRAMAS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000087 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/03/2010 | 398.60 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO RECONDICIONAMENTO DE PECAS DO TRATOR DE //PNEUS,PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/03/2010 | 3722.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA CONF. RES.02/08 COMITE GESTOR O NAO PAGTO IMPLICA EM NAO PAGTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIOEM SAFRAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO/FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 11/03/2010 | 1180.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS RECICLADOS 250ML E SACOS P/LIXO,CONFORME NOTAFISCAL N§000088 EM ANEXO,PARA USO DAS SEC.DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/03/2010 | 1639.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME COMPROVANTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/03/2010 | 1031.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE TODAS AS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS E CONVENIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/03/2010 | 2490.00 | 00002768685445 | JOSE NILTON DA SILVA | AO PAGAMENTO PRESTADOS NA REFORMA DE 157 CAR-TEIRAS ESCOLAR A 7.00 CADA E 107 CADEIRAS ESCOLAR A 13.00 CADA,PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/03/2010 | 16578.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/03/2010 | 300.00 | 07540567000108 | EUGENIA ROLIM MEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PERS-TADOS NO TRATAMENTO ORTODONTICO ESPECIALIZADOEM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/03/2010 | 1351.06 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO111/2009 TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/03/2010 | 500.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSACOMPANHANDO PACIENTES COMO TEC.DE ENFERMAGEMEM VIAGEM COM PACIENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 15/03/2010 | 11800.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALJOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NESTA,CONFORME CONV.033/2009 E NOTA FISCAL DE SERVICO N§000123 EMANEXO. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/03/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA COBRADA PELO CREA-PB,DA ANOTACAO RESP.TECNICA-ART-2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 16/03/2010 | 910.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADA DE SOUSA-PB,PARA TARTARMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 16/03/2010 | 368.79 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA AQUISICAO DE PASSAGENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/03/2010 | 200.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO DO VEICULO FIAT UNO TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/03/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 001989 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A FAMUP,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010,CON-FORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/03/2010 | 300.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FEVOR DO PRO-CURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIA- GEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 16/03/2010 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/03/2010 | 1110.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010,//CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO.DEBITADO NA CONTA ICMS N§ 9.642-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/03/2010 | 176.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RESULTADO FASE HABILITACAO,PREGAO PRESENCIAL N§ 00001/2010 NO D.C. DE 17.03.2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 112161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/03/2010 | 144.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO,RESULTADO FASE PROPOSTA T.DE PRECO N§00012010 NO D.OFICIAL DE 18.03.10,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§112253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/03/2010 | 120.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/03/2010 | 150.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/03/2010 | 510.00 | 00004358377459 | EDGAR GUEDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CADASTRAMENTO DE NOVOS BENEFICIARIOS DO //BOLSO FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/03/2010 | 300.00 | 00008116995448 | ALMAIZA MARIA DSE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO CURSO DE BOLO E DECORACOES PRA AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/03/2010 | 600.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REVISAO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DOBPC DA ACAO SOCIAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/03/2010 | 900.00 | 00036483982453 | ANALICIA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/03/2010 | 1000.00 | 00000022379460 | JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ADVOGADO DO PROGARAMA DO CREAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONST. OU RECUP. DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 18/03/2010 | 1960.00 | 06280983000143 | FABRICA DE PREMOLDADOS SERRALHERIA E BRI | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 14 MANILHAS PB 0,60X1,00 M CATIPO 1,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0760 EM ANEXO,DESTINADOS PARA RECUPERACAO DASPASSAGENS MOLHADAS DOS SITIOS BOM JARDIM E SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/03/2010 | 787.42 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 19 DE MARCO DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZA€ÇO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/03/2010 | 128.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACAO DE COMVENIO N§ 0035/2010 NO D.ODE 19.03.2010,REPASSE RECURSOS FINANCEIROS VISANDO APOIAR A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADA FESTA DE SAO JOSE,NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/03/2010 | 310.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ALUGUEL DE SOM PARA PALESTRAS NO INICIO DOANO LETIVO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL SANDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/03/2010 | 22481.29 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | AO PAGAMENTO DO ICPM EMPRESA 22% REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010,FOLHA LOTACAO 20 FUNDEB 60% SEC.DE EDUCACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/03/2010 | 22471.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | AO PAGAMENTO DO ICPM EMPRESA 22% REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010,FOLHA LOTACAO 20 FUNDEB 60% SEC.DE EDUCACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/03/2010 | 300.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COMO //SEC.DE AGRICULTURA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 22/03/2010 | 596.91 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS PARA PESSOAL DA EDUCACAO E TRANSPORTES DE MATERIAISEDUCATIVOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/03/2010 | 571.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS COBRADAS PELODETRAN-PB,DO VEICULO DE PLACA CLH 7352 MODELOONIBUS M.BENS /OF 1315 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/03/2010 | 2153.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO MOTOR DO FIAT COR VERDE DA SEC.DE EDUCACAODESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/03/2010 | 89.75 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COR- RESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE DOS CORREIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 22/03/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 16262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/03/2010 | 46.92 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§16.339-8,FUNDO ESPECIAL NO DIA 22 DE MARCO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/03/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO,PLACA NPT 2779-PB,TRANS- PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/03/2010 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO PLACA 8979,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 22/03/2010 | 61.56 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA AQUISICAO DE PASSAGENS DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA-PBCONFORMER NOTA FISCAL DE SERVICO DE TRANSPOR-TE N§0000854 EM ANEXO,PARA PESSOAS A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/03/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,MES DE MARCO 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/03/2010 | 1019.62 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCRI-TURA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SERRO-TE DO QUATY DESTE,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/03/2010 | 565.71 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | AO DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 25/03/2010 | 550.00 | 00034322965415 | ALDENEI DE SOUZA TEXEIRA | AO PAGAMENTO DO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PLACA MYY 1009 CAICO-RN DA CONAB EM PATOS-PB,A ESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO FEIJAO PARA DIS-TRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/03/2010 | 232.80 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PLACAS PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NFVC N§006767EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/03/2010 | 369.00 | 00003255241499 | CICERA SARAIVA DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS A SAO PAULO AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/03/2010 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/03/2010 | 465.00 | 00034262580482 | MARIA SOARES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA DO PROGRAMA PATI DESTE,RELATIVO AO //MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/03/2010 | 465.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORI-ENTADOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELKATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/03/2010 | 465.00 | 00007017123417 | JUSSARA RODRIGUES FEITOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ORIENTADOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/03/2010 | 465.00 | 00006770233401 | FRANCISCO VANDERTONIO PEREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/03/2010 | 465.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ORIENTADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/03/2010 | 465.00 | 00007280721494 | JANICLEIDE DA SILVA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA DO PROGRAMA PETI-DESTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/03/2010 | 465.00 | 00008933001441 | PALOMA INACIO DANTAS DINIZ | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI-DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 26/03/2010 | 6200.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NOTA FISCAL N§ 004043 EMANEXO,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/03/2010 | 450.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SECRETARIO DE FINANCAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN--COS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11. 05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 26/03/2010 | 5800.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 004044 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DA EDUCACAO DESTE,QUANDO DAS MA-TRICULAS DE ALUNOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/03/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 29.03.2010, EM FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/03/2010 | 656.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO,NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/03/2010 | 800.00 | 00023820195491 | FRANCISCO REINALDO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/03/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 30 DE MARCO DE2010, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA- VOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL-TO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/03/2010 | 2589.54 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 30 DE MARCO DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/03/2010 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/03/2010 | 3018.38 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§3.964-0,FPM NOS DIAS 10,19 E 30 DE MARCO DE 2010CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/03/2010 | 740.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DO FGTS-INADIM RETENCAO DEBITADOA COTA DO FPM NO DIA 30 DE MARCO DE 2010,CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/03/2010 | 1.22 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§283.143-0,ICMS-DESONARACAO NO DIA 31 DE MARCO DE2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTABANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/03/2010 | 2213.94 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS COMPETENCIA 03/2010 LEI N§11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/03/2010 | 8843.76 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL COMPETENCIA 03/2010 LEI N§ 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/03/2010 | 1517.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/03/2010 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/03/2010 | 6668.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCASCGRICULTURA INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 67, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/03/2010 | 4861.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES N§04.06.07.15 E 23,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/03/2010 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/03/2010 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEMARCO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/03/2010 | 2420.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/03/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/03/2010 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/03/2010 | 4802.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE MAR-CO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /MARCO DE 2010, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/03/2010 | 244.53 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL,NA CONTA 3.964-0, FPM NO DIA 31 DE MARCO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/03/2010 | 865.35 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMISSIONADO E CONTRATADOS-SELETIVO,LOTACAO N§ 12,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/03/2010 | 4997.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DEMARCO DE 2010,CONFORME SE VERIFICADO NA FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/03/2010 | 399.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS LOTACAO 77,CONCERNENTE AO MARCO DE 2010,CONFORME SE VERIFICADO NA FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/03/2010 | 9239.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA-DO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/03/2010 | 2756.16 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,PACS PSF E VIGILANCIA SA-NITARIA,LOTACAO N§ 56,RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/03/2010 | 42007.24 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/03/2010 | 3933.44 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/03/2010 | 13224.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/03/2010 | 22715.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/03/2010 | 1818.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DISCRIMI-NAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/03/2010 | 958.77 | 00002271127416 | CESAR BATISTA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/03/2010 | 3310.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/03/2010 | 2420.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/03/2010 | 1496.88 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO LOTACAO 50,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/03/2010 | 756.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADO FUNDEB 40% LOTACAO 21,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/03/2010 | 10248.41 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | AO PAGAMENTO DO ICPM EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/03/2010 | 20999.82 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | AO PAGAMENTO DO ICPM EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/03/2010 | 38682.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/03/2010 | 7919.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/03/2010 | 95463.23 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO EFETI-VOS,LOTACAO 20,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DEDE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/03/2010 | 3440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/03/2010 | 6804.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/03/2010 | 390.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO NO MOTOR DE PARTIDA,ALTERNADOR E ESTALA€AO DO TRATOR DE PNEUS VERMELHO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/03/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 31/03/2010 | 2750.00 | 00059801891491 | JOSE TEXEIRA DE MALTA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE REBOBINAMENTO SERVICOS MECANICOS DAS BOMBAS SUBMERSAS TERNEAMENTO MECANICO,MONTAGENS E SERVICOS ELETRICOS NO QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES BOA FE,BOM JARDIM LARGES E OUTRAS DO MUNICIPIO,CONFORME NFS AVULSA N§ 011065 E 011066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/03/2010 | 400.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E ESTALACOES DO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/03/2010 | 4000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE CRECHE CONVENIO FND FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§000367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/03/2010 | 11967.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/03/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE MARCO 2010,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/03/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/03/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/04/2010 | 4680.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DE 39 HORAS DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA D-4E PARA ESCAVACAO DE PICARRA DESTINA-DOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000096 EM /ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/04/2010 | 13200.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA URBANA,VARRICAO MANUAL.COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | AMPL. OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/04/2010 | 18900.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR-ME DE EDCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000126 EM ANEXO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/04/2010 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TEXTOS, APOSTILAS E MATRICULAS PARA ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/04/2010 | 594.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM CAMARAS DE AR E PNEUS DOS TRES ONIBUS,UMA CAMIONETA D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA DE N§ 000633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000630 EM ANEXO NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/04/2010 | 1060.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL E SEDEPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE CAJA-ZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/04/2010 | 400.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,COMO TECNICA DE ENFERMA-GEM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/04/2010 | 900.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/04/2010 | 480.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILANTE DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO O SR.PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO,JOAO PESSOA,AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA DE N§ 000634EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/04/2010 | 708.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMEN-TO DAS FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 05/04/2010 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS //DOENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME CONTRATO //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 05/04/2010 | 240.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NOT 2779-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB,CON-FORME LEI MUNICIPAL 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO A CONTA N§ 6.491-8, FNS ECD NO //DIA 05 DE ABRIL DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 07/04/2010 | 192.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DEPRECO N§ 0003/010 NO DIARIO OFICIAL E J.A.UNIAO DE 08.04.010,CONFORME NOTA FISCAL N§112782EM ANEXO,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIABASICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/04/2010 | 212.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN DO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MNR 2098 DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/04/2010 | 569.68 | 08338774000139 | CONSEL.REGIO.DE FARMACIA DO ESTADO DA PA | AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE PESSOA JURIDICA 01/2010,DA ASSOC. PROT.A MATERNIDADE E A IN- FANCIA DE CACHOEIRA DOS INDIOS,CONFORME COM- PROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 08/04/2010 | 743.00 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N000116 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES E DOENTES-DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 08/04/2010 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DESTE TRANSPORTANDO NA AMBULANCIA PESSOAS PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/04/2010 | 1557.51 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/04/2010 | 1613.88 | 00394460045161 | PASEP | AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2010 /CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/04/2010 | 600.00 | 00003173495462 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FELIX | AO PAGAMENTO DE 11¦ PARCELA DO ACORDO JUDICI-AL CONFORME PROCESSO N§ 00069.2009-017-13-00-5 EM ANEXO,FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 08/04/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2010. CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/04/2010 | 190.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDA ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE,CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N§ 000638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 08/04/2010 | 550.00 | 04277394000180 | FRANCSICO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSEXECUTADOS NO VEICULO D-20 BRANCA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/04/2010 | 1197.67 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,PROVENIENTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CAJAZEURAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 09/04/2010 | 3775.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 004086 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMEN DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 09/04/2010 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 09 DE ABRIL DE2010,ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICA NO EXXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/04/2010 | 128.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 00004/2010 NO DIARIO OFICIAL DE 10.04.2010CONFORME NOTA FISCAL N§ 112901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 09/04/2010 | 300.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000551 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/04/2010 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL,AO CNM CONFE-DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,OBSERVADOS ///SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMEN-TOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/04/2010 | 450.00 | 00004939297462 | JOSE ALDERI FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/04/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 09 DE ABRIL DE2010, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA- VOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL-TO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/04/2010 | 330.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/04/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2010,REFEREN-TE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE-RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/04/2010 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLI-COS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/04/2010 | 740.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DO FGTS-INADIM RETENCAO DEBITADOA COTA DO FPM NO DIA 09 DE ABRIL DE 2010,CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/04/2010 | 126.63 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 09.04.2010,CONTA 3.964-0 FPM, MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/04/2010 | 12189.72 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 09 DE ABRIL DE 2010,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/04/2010 | 381.80 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//CONFORME DEBITO VERIFICADO NA CONTA EM FAVOR DO INSS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/04/2010 | 7490.16 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE MARCO/2010,DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES 03.05.08.09.12.16.17.24.25.26.67 DESTE,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 09/04/2010 | 1496.88 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE MARCO/2010,DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACOES 50 FUNDEB 60%,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/04/2010 | 756.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE MARCO/2010,DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACOES 21 FUNDEB 40%,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 09/04/2010 | 1842.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE MARCO/2010,DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES 02.03.05.08.09.17.16.24.25.26.27,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/04/2010 | 289.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE MARCO/2010,DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACOES 12 SAUDE,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 09/04/2010 | 2756.16 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE MARCO/2010,DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACOES 56 PAB,CON- FORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/04/2010 | 3687.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS LABORATO-RIAIS PRESTADOS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO,DURANTEO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREI-RO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 09/04/2010 | 915.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTE DO DISTRITO DE MARIMBAS PA-RA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DE CAJAZEI-RAS-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000639 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 09/04/2010 | 13761.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NOTA FISCAL N§ 004085 EMANEXO,PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DA SECDE SAUDE DESTE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/04/2010 | 160.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE 01 BANNER 1.00X70 E 500 ADESIVOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000925 EM ANEXO,PARA USODO PROGRAMA DO CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 09/04/2010 | 900.00 | 00036483982453 | ANALICIA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 09/04/2010 | 600.00 | 00027001342300 | MARIA MARLI RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CRAS DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/04/2010 | 510.00 | 00004358377459 | EDGAR GUEDES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/04/2010 | 250.00 | 00033097704434 | ERIVANEIDE GONCALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE UM CURSO DE CHOCOLATE PROMO-VIDO PELO PROGRAMA CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL-RECURSO PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/04/2010 | 100.00 | 00090703618415 | MARIA GORETE TEODORIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS DE CONTA DE AGUA DE SUA CASA,POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMEN-TE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLAN.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 12/04/2010 | 450.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SECRETARIO DA PLANEJAMENTO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE TREINAMENTO DE LICITACAO PROMOVIDO PELO EXERCITO BRASILEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/04/2010 | 300.00 | 00002630906477 | MARIA VILMA DA SILVA CAZUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAMELHORIA DE SUA RESIDENCIA CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 12/04/2010 | 300.00 | 00004486366468 | FRANCISCO MARQUES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 12/04/2010 | 500.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 12/04/2010 | 1185.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE SOUSA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000641 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 12/04/2010 | 300.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NA AMBULANCIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000643 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 12/04/2010 | 200.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO,PLACA NPT 2779-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRANSPORTANDOPESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 12/04/2010 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO PLACA MOM 8979 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/04/2010 | 0.20 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CON-TA N§ 6.709-1 ITR, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2010CONFORME SE VERIFCA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 12/04/2010 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/04/2010 | 847.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELOCARTORIO DE 1§ OFICIAL DIMAS ANDRIOLA RELATIVO AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 12/04/2010 | 480.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PUBLICACAO RESULTADO FASE HABILITACAO TOMADA DE PRECO N§00002/10 AVISO DE LICITACAO TO-MADA DE PRECO N§ 00005/10 D.OFICIAL A J.A UNIAO DE 15.04.10,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N§ 113066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 12/04/2010 | 465.60 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESTUDO DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/04/2010 | 1100.95 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE TODAS AS PRESTACOES DE CONTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 12/04/2010 | 400.00 | 00006641614484 | EGIDIO SABINO MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APLICACAO DE VENENO EM ESCOLAS LOCALIZADASNA ZONA RURAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§000642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 12/04/2010 | 1005.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSMECANICOS DE DOIS ONIBUS E UMA CAMIONETA D-20DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 12/04/2010 | 672.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 12/04/2010 | 450.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DE VIAGEM A CI-DADE DE FORTALEZA-CE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 12/04/2010 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SEC.DE EDUCACAONO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA LXI 4170 CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 12/04/2010 | 200.00 | 00021972451472 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO ONIBUS QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 12/04/2010 | 100.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 13/04/2010 | 358.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE ///AGRICULTURA DESTE,MESES DE ABRIL/08,MAIO/08,NOVEMBRO/08 E DEZEMBRO/08,JANEIRO A ABRIL/2010CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/04/2010 | 952.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA N§9.642-3 ICMS, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 13/04/2010 | 1360.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE DURANTE 34 DIAS LETI-VOS CONFORME NFSA N§000648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 13/04/2010 | 2380.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE E NOITE DURANTE 34 DIAS LETIVO CONFORME NFSA N§000649 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 13/04/2010 | 2040.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VACA A SEDE DESTE,NO TURNO DA TARDE DURANTE 34 DIAS LETI-VOS,CONFORME NFSA N§000658 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 13/04/2010 | 3060.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMBOR,PITOMBEIRA E BOA F� A SEDE //DESTE,NO TURNO DA TARDE E NOITE,DURANTE 34 DIAS LETIVOS,CONFORME NFSA N§000659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 13/04/2010 | 1020.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE BAIXO A SEDE,NO TURNO DA NOITE,DURANTE 34 DIAS LETIVOS CONFORME NFSA N§ 000662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 13/04/2010 | 1020.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA A SEDE,NO TURNO DA TARDE,DURANTE 34 DIAS LETIVOS CONFORME NOTA /FISCAL N§ 000661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 13/04/2010 | 1360.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR E SITIO LAGES A SEDE //DESTE NO TURNO DA NOITE,DURANTE 34 DIAS LETI-VOS FISCAL SERVICO AVULSA N§ 000666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 13/04/2010 | 3400.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOS MON-TEIROS E RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE,NOS TUR-NOS TARDE E NOITE,DURANTE 34 DIAS LETIVOS,CONFORME NFSA N§000655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 13/04/2010 | 1360.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DIAS NESTE,DURANTE 34 DIAS LETIVOS,CONFORME NFSAN§000652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 13/04/2010 | 2380.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E BAIXO AO SITIO CIPODOS DIAS NESTE,NOS TURNOS TRADE E NOITE DURANTE 34 DIAS LETIVO CONFORME NFSA N§000650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 13/04/2010 | 850.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,DURANTE 34 DIAS LETIVOS CONFORME NFSA N§000651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 13/04/2010 | 2640.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO E CIMA A SEDE,NOS TURNOS TARDE E NOITE,DURANTE 34 DIAS LETIVOS CONFORME NFSA N§000664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 13/04/2010 | 2720.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO AO SITIO IMPUEIRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE 34 DIAS LE-TIVOS CONFORME NFSA N§000654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 13/04/2010 | 1088.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA E RIACHO DO PADRE A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE DURANTE 34 DIAS LETI-VOS CONFORME NFSA N§000657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 13/04/2010 | 1190.00 | 00043545530159 | ANTONIO BARBOSA DE ASSIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO CAICARA E BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,DURANTE 34 DIAS LETIVOS,CONFORME NFSA N§000653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 13/04/2010 | 2550.00 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO GARGUELO A SEDE DO MUNICI- PIO, NO TURNO DA NOITE,DURANTE 34 DIAS LETI- VOS,CONFORME NFSA N§000644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 13/04/2010 | 1530.00 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,DURANTE 34 DIAS LETIVOS NO //TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§000646 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 13/04/2010 | 1360.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,DURANTE 34 DIAS LETI-VOS,CONFORME NFSA N§000647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 13/04/2010 | 3230.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA TERDE E NOITE,DURANTE 34 LETIVOS,CONFORME NFSA N§000656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 13/04/2010 | 3400.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE TAMBORDESTE,NO PERIODO DE 34 DIAS LETIVOS CONFORME NFSA N§000645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 13/04/2010 | 2040.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,DURANTE 34 DIAS LETIVOS,CONFORME NFSA N§000663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 13/04/2010 | 680.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO LARGES AO DISTRITO DE TAMBOR NESTE,NOS TURNO DA TARDE,DURANTE 34 DIAS LETIVOS,CONFORME NFSA N§000665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 13/04/2010 | 358.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DESTA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/08,MAIO/08,NOVEMBRO/08 E DEZEMBRO/08,JANEIRO/09 A ABRIL/09,MARCO/2010 E ABRIL/2010,CON-FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZA€ÇO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 13/04/2010 | 7500.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICOREALIZADO NESTA CIDADE E FESTA DE SAO JOSE NODISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS-NESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZA€ÇO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 13/04/2010 | 3000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE PALCO MEDINDO 08MTS X 5MTS DE FUNDO E 1.75MTS DE ALTURA CO-BERTO DE ALUMINIO QUANDO DA FESTA DE SAO JOSEREALIZADA NO DIA 19.03.010,NO DISTRITO DE SAOJOSE DE MARIMBAS-NESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 13/04/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO DIA 13 DE ABRIL DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO.DEBITADO NA CON-TA N§ 9.642-3 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/04/2010 | 358.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MESES DE ABRIL/08,MAIO/08,NOVEMBRO/08 E DEZEMBRO/08,JANEIRO/09 A ABRIL/09,MARCO2010 E ABRIL 2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/04/2010 | 3963.69 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 13/04/2010 | 52.01 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CON-TA N§ 12851-1 CIDE,NO DIA 13 DE ABRIL DE 2010CONFORME SE VERIFCA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 13/04/2010 | 863.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE MARCO/2010,TRANSPORTE ESCOLAR DESTE CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/04/2010 | 842.72 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE MARCO/2010,CONFORME GPS EM ANEXO,TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/04/2010 | 293.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES DESTE,LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2010,CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/04/2010 | 153.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //APOIO AS PESSOA DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 13/04/2010 | 672.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA DO CENTRO DE ASSISTENCIA PROGRAMA SOCIAL DESTE, RELATIVO AOS MESES MAIO/08,NOVEMBRO/08 E DEZEMBRO/08,JANEIRO A ABRIL/09,MARCO A ABRIL/2010CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 13/04/2010 | 1319.50 | 41575903000188 | CEARA FERROS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODU- TOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 3032 EM AENXO,PA-RA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 13/04/2010 | 370.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§002498 EM ANEXO,PARA USO NA CACAMBA PERTENCENTE A SEC.DE SERVICOS URBANOSDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/04/2010 | 358.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DA CONTA DAGUA DA PRACA PUBLICA DESTA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/08,MAIO/08,NOVEMBRO/08,DEZEMBRO/08,JANEIRO/09 A ABRIL/09 E MARCO2010 E ABRIL/2010,CONFORME GUIA RECO-LHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 13/04/2010 | 5120.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA NIVELADORAPATROL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§00011 EM ANEXO,DURANTE 32 TRINTAE DUAS HORAS. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/04/2010 | 524.98 | 00000000679038 | SUPERINT.DE ADMINISTRACAO E M.AMBIENTE | AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA PARA CONSTRU-CAO DE PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 15/04/2010 | 1840.00 | 09256645000164 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE N§1.20518, 01 AUTOCLAVE N§1200499 PARTES ELETRICA E UM AUTOCLAVE N§0301x377 PARTEHIDRAULICA E DE VAPORICAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§003560 EM ANEXO,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 16/04/2010 | 200.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE FUNILARIA DO FIAT UNO COR BRANCA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DE USO DO PSF DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 16/04/2010 | 318.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 E OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 16/04/2010 | 617.00 | 24291858000110 | LABORATORIO ANALISES CLIN.DR.IVAN CAVALC | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO N§ 000565 E 000566 EM ANEXO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 16/04/2010 | 5441.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO 08/60 DESTE MUNICIPIO COM A ENERGISA,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 16/04/2010 | 5848.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO 08/60 DESTE MUNICIPIO COM A ENERGISA,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 16/04/2010 | 1011.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME COMPRO-VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 16/04/2010 | 8000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 008237 EM ANE-XOO,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 16/04/2010 | 1260.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME COMPROVANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 16/04/2010 | 2325.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N§002656 EM, ANEXO,DESTINA-DOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NASUNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 16/04/2010 | 9759.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/04/2010 | 9388.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 19/04/2010 | 126.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ANOTACAO RESPTECNICA 2010,COBRADA PELO CREAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 19/04/2010 | 300.00 | 00008475570496 | ANTONIO NETO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000668 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 19/04/2010 | 300.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000667 EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 19/04/2010 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO COR PRETA,QUANDO DE VIAGEM COM PROFESSORES E DIRETORES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL AFIM DE ASSISTIREM REUNIAO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPALN§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 20/04/2010 | 371.00 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM.IND.E SERVICOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§001728 EM ANE-XO.DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/04/2010 | 1861.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA CONF. RES.02/08 COMITE GESTOR O NAO PAGTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO //PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/04/2010 | 195.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE 13 FECHADURAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000125 EM ANEXO,DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/04/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/04/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 20 DE ABRIL DE2010, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA- VOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL-TO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A FAMUP,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010,CON-FORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/04/2010 | 746.08 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/04/2010 | 600.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO,LOCALIZADO A RUA PROF.FRANCISCA ROMA-NA,355 CASTELO BRANCO II JOAO PESSOA-PB,RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2010,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/04/2010 | 384.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE INSTRUMENTO DOS CONSULTORIO //ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§ 053130 E 050904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/04/2010 | 360.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 20/04/2010 | 15300.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DESOUSA BANDEIRA,CONFORME CONV.033/2009 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000131 EM ANEXO. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/04/2010 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NOT 2779-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 22/04/2010 | 1086.45 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001166 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE PLAN.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 22/04/2010 | 300.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DA PLANEJAMENTO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/04/2010 | 300.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DE FINANCAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 22/04/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 16400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 22/04/2010 | 43.05 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CON-TA N§ 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2010,CONFORME SE VERIFCA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/04/2010 | 150.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECDE AGRICULTURA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/04/2010 | 300.00 | 00022575502420 | ELIANA CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/04/2010 | 1865.48 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEJOAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE,EM FAVOR DO SR.PREFEITO ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA E ASSESSOR JONH WEINE SOUSA,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL FATURA N§0003354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL-RECURSO PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/04/2010 | 160.00 | 00007770418470 | GORETE FERNANDES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA ACOMODACAO DE FAMILIA COM SEIS PESSOAS NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 26/04/2010 | 205.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MEMORIA DOR 400 16B E UMA FONTE ATX 450W,CONFORME NOTA //FISCAL N§000555 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/04/2010 | 150.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 26/04/2010 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NA CAPITAL,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/04/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO,PLACA NPT 2779-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PES-SOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 27/04/2010 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS //DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM TRATA- MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/04/2010 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE MARCO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/04/2010 | 0.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA TAXA BACEN DE-VOLUCAO DE DOCUMENTO DEBITADO A CONTA N§12.675-6 PNAT,NO DIA 28 DE ABRIL DE 2010. CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 27/04/2010 | 2027.00 | 11148191000150 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 27/04/2010 | 4300.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA RETROESCA-VADEIRA COM PA MECANICA PARA ENCHIMENTO DE CACAMBA BASCULANTE,CONFORME NOTA FISCAL N§00015EM ANEXO,PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/04/2010 | 20.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE DEVOLUACAO DE CHEQUE DEEBITADO A CONTA N§12.675-6 PNAT NO DIA 28 DE ABRIL DE 2010. CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 28/04/2010 | 928.20 | 03696268000106 | DISTRIB.PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT GESTANTES //PRODUTOS DE HIGIENE CONFORME NOTA FISCAL N§1222 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/04/2010 | 2800.00 | 86853652000194 | BEL ATUARIAL S/C LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,RELATORIO FINAL OS RESULTADOS DA AVALIACAO ATUARIAL 2010 DO REGIME PRO-PRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/04/2010 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL TOMADA DE PRECO N§00002/2010 EM 30 DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 113444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/04/2010 | 450.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO ENFERMEIRADESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/04/2010 | 42744.90 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/04/2010 | 3950.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/04/2010 | 15588.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/04/2010 | 25314.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/04/2010 | 600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO CRAS LOTACAO 71,VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/04/2010 | 1800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO CREAS LOTACAO 72,VINCULADO A SECRETARIA DE //ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO //MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/04/2010 | 2784.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMI-NAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/04/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AOMES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/04/2010 | 7750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADPRES DE SERVICO LOTACAO 80 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AOMES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/04/2010 | 14200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES-PSF LOTACAO N§ 81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/04/2010 | 5569.29 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2010,CONFORME SE VERIFICADO NA FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/04/2010 | 9394.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES ABRIL DE 2010,CONFORME SE VERIFICADO NFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/04/2010 | 612.48 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS-PAB LOTACAO77,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/04/2010 | 869.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO E CONTRATA- DOS-SELETIVO,LOTACAO N§ 12 ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/04/2010 | 3124.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF SERVICOS PRESTADOS,LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/04/2010 | 1705.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SERVICOS PRESTADOS,LOTA- CAO 80 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/04/2010 | 3429.36 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, PSF E VIGILANCIA SANITARIA LOTACAO 56,ONCERNENTE AO MES DE ABRILDE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/04/2010 | 2910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/04/2010 | 2420.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/04/2010 | 3060.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //ABRIL DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/04/2010 | 132.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 71,CON- CERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/04/2010 | 112.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 79,CON- CERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/04/2010 | 396.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 72,CON- CERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/04/2010 | 673.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PETI LOTACAO 66,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/04/2010 | 448.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJOVEM LOTACAO65,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/04/2010 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/04/2010 | 4121.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO 06, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,///CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /ABRIL DE 2010, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/04/2010 | 246.09 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DE RFB-PARC. DIVID. AUTORIZADOS COBRADO PELA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DEBITADO A CONTA DO FPM N§ 3.964-0 NO DIA 30 DE ABRIL DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/04/2010 | 40.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTOSDIV. AUTORIZADOS COBRADO PELA AGENCIA DO BAN-CO DO BRASIL DEBITADO A CONTA DO FPM N§ 3.964-0 NOS DIAS 01.09 E 30 DE ABRIL DE 2010,CON- FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/04/2010 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2010,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/04/2010 | 2726.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/04/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/04/2010 | 2680.79 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/04/2010 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/04/2010 | 1.22 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CON-TA N§ 283.143-0 ICMS-DESONERACAO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2010,CONFORME SE VERIFCA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/04/2010 | 1345.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/04/2010 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/04/2010 | 835.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS DE PAGAMENTO DOS SERVICOS //DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/04/2010 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/04/2010 | 3616.45 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0 FPM,NOS DIAS 01.09 E 30 DE ABRIL DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/04/2010 | 4462.94 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES N§04.06.07.15 E 23,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/04/2010 | 6735.52 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 67RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/04/2010 | 36971.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/04/2010 | 8524.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/04/2010 | 98389.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO EFETI-VOS,LOTACAO 20,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DEDE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/04/2010 | 3440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/04/2010 | 7620.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/04/2010 | 15300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/04/2010 | 8160.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICO LOTACAO 82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONCERNENTEAO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/04/2010 | 21636.22 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | AO PAGAMENTO DO ICPM EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/04/2010 | 9991.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | AO PAGAMENTO DO ICPM EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/04/2010 | 2552.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADO FUNDEB 40% LOTACAO 21 E 82,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE ///2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/04/2010 | 5042.40 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO LOTACAO 50 E 76,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/04/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/04/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/04/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/04/2010 | 101.85 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MAQUINAS ENCHEDEIRA DO DER A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB,IDA E VOLTA PARA EXECUCAO DE SERVICOS TERRAPLANAGEM DO TERRENO PARA CONSTRU-CAO DE CASAS PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDANESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/04/2010 | 1135.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPE-RADOR DE MAQUINAS DO DER PARA EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM NO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CI-DADE. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/04/2010 | 11449.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/04/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL 2010,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 03/05/2010 | 3200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E PROTETORES CONFORME NOTA FISCAL N§003323 EM ANEXO,DESTADOS PARA USO DOS VEICULOS ONIBUS E FIAT UNO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTU-RA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 03/05/2010 | 245.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNOS VEICULOS ONIBUS E FIAT UNO DA SEC.DE EDU-CACAO E CULTURA DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 001003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 03/05/2010 | 1176.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VALOR ADICIONAL ACESSO A INTERNET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001853 EM ANEXO,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 03/05/2010 | 2250.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOBIAMENTO DE SEIS BOMBAS SUBMERSAS E SEIS QUADRODE COMANDOS DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 03/05/2010 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO COR PRETA,QUANDO DE VIAGEM COM PROFESSORES E DIRETORES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL AFIM DE ASSISTIREM REUNIAO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPALN§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 03/05/2010 | 2213.94 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL N§11960 SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 03/05/2010 | 8843.76 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM INSS PATRONAL CONFORME LEI 11.960, COMPETENCIA 04/2010 CONFORME GPS EM ANEXO A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 03/05/2010 | 1350.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 03/05/2010 | 784.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET VIA RADIO DA SEC.DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO N§009741 EMANEXO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 03/05/2010 | 526.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000209 EM ANEXO,DESTINADO PARAFESTEJO JUNINOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 03/05/2010 | 1000.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000207 EM ANEXO,DESTINADO PARAFESTEJO JUNINOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 03/05/2010 | 18100.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO 7¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DESOUSA BANDEIRA,CONFORME CONV.033/2009 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000132 EM ANEXO. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 03/05/2010 | 513.40 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA AQUISICAO DE PASSAGENS JUAZEIRO DO NORTE-CE/JOAO PESSOA E CAJAZEIRAS /JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§0000885 EM ANEXO, EM FAVOR DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 03/05/2010 | 437.01 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PASSA-GENS DE CAJAZEIRAS/PATOS/CAJAZEIRAS PARA AGENTES DE SAUDE DESTE AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME BILHE-TE DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 03/05/2010 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NOT 2779-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 04/05/2010 | 690.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PULVERIZADOR E SEIS KOTRINO DE 1000ML CONFORME DE N§000078E 000910 EM ANEX,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 04/05/2010 | 300.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COMO //SEC.DE AGRICULTURA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 338 DE 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, FNS ECD NO //DIA 04 DE MAIO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 05/05/2010 | 306.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000252 EM ANEXO,DESTINADOS PARA CONFECCAO DE VESTIARIOS DOS COMPONENTES DA //QUADRILHA JUNINA DO PROGRAMA CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 05/05/2010 | 200.00 | 00001058417495 | CRISTIANA QUIRINO MOURA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO CURSO DE LICOR PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 05/05/2010 | 1628.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAL CONFORME NOTA FISCAL N§000002 EM ANEXO,DESTI-NADOS PARA DOACAO AS GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/05/2010 | 616.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO FASE HABITACIONAL E PROPOSTA TOMADA DE PRECO N§00001/00003 E 00004 DE 2010 AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA NO D.OFICIAL E J.A UNIAO DE 06.05.2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N§113571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 05/05/2010 | 400.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | AO PAGAMENTO EFETUADO DE SERVICOS DE PUBLICI-DADE DE MATERIAS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 05/05/2010 | 2621.61 | 00000000679038 | SUPERINT.DE ADMINISTRACAO E M.AMBIENTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE LOTEAMENTO MINHA CASA MI-NHA VIDA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 06/05/2010 | 2200.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSERTO E REPAROS NAS REDES DE ENERGIA //ELETRICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SEWRVICO ANEXO,QUE ABASTECEAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 07/05/2010 | 17.60 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFA DE FOLHA DE CHEQUE NA CONTACORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 07 DE MAIO DE 2010,ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICA NO EX- TRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 07/05/2010 | 816.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO EXTRATOS DE CONTRATOS,HOMOLOGACAO E ADJUNDICACAO DE PRECO N§ 00002 E 0003/2010 E AVISO DE LICITACAO LEILAO N§ 00001/2010 NO DIARIO OFICIAL DE 08.05.2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§113678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 07/05/2010 | 600.00 | 00003173495462 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FELIX | AO PAGAMENTO DE 12¦ PARCELA DO ACORDO JUDICI-AL CONFORME PROCESSO N§ 00069.2009-017-13-00-5 EM ANEXO,FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 07/05/2010 | 3469.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§002809 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR //DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 07/05/2010 | 3450.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§002810 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR //DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 07/05/2010 | 840.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS LAVADORAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001614 EM ANEXO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE PARA DOACAO EM FORMA DE SORTEIO NO DIA DAS //MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 10/05/2010 | 2389.80 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS LABORATO-RIAIS DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,DU-RANTE O PERIODO DE 01.03.2010 A 31.03.2010,//CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 10/05/2010 | 1315.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL A SE-DE A TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA N§000679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/05/2010 | 180.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,COMO TEC.DE ENFERMAGEM ,CONFORME NOTA FISCAL N§000678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/05/2010 | 360.00 | 00003392448443 | MARIA LENI DE LIMA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NA AMBULANCIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE,CONFORME NFSA N§000677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 10/05/2010 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 10/05/2010 | 1060.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE SOUSA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000680 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/05/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO DIA 10 DE MAIO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO.DEBITADO NA CON-TA N§ 9.642-3 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/05/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO,TRANSPORTANDO PESSOAS DO-ENTES A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/05/2010 | 7077.92 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE MAIO DE 2010, REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/05/2010 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI-CIPIOS CNM,OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOE DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,DEBITA-DO EM 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 10.05.2010, EM FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/05/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE MAIO DE 2010,REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/05/2010 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 10 DE MAIO DE 2010,ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/05/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 10 DE MAIO DE 2010. CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/05/2010 | 300.00 | 00004939297462 | JOSE ALDERI FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COMO //SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/05/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE MAIO DE 2010, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA- VOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL-TO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/05/2010 | 330.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/05/2010 | 9055.23 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM INSS-RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPMDO DIA 10 DE MAIO DE 2010,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 10/05/2010 | 2200.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 220 DUZENTOS E VINTE CAMISETAS ESCOLAR PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,//CONFORME NOTA FISCAL N§ 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/05/2010 | 480.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILANTE DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DE PARABOLICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 000681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/05/2010 | 1290.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ADVOGADO E NA ELABORACAO DE PLANOS E PROJETOS, PALESTRAS PARA PROFESSORES DE EDUCACAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/05/2010 | 700.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INFOR-MACAO DO BPA-BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIALDESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS //PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 10/05/2010 | 18950.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA URBANA,VARRICAO MANUAL.COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 10/05/2010 | 145.50 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DO FRETE DE MATERIAL SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONST. OU RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 10/05/2010 | 1320.00 | 00049502190300 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 11/05/2010 | 2100.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM PALESTRA E CURSOS PARA PROFISSIONAIS DA //EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 11/05/2010 | 2600.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DE MATERI-AL ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000580 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 11/05/2010 | 7505.76 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 004164 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMEN DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 11/05/2010 | 500.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE MOVEIS E UTENCILIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 000682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 11/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A FAMUP,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,CON- FORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 11/05/2010 | 8203.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NOTA FISCAL N§ 004165 EMANEXO,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 11/05/2010 | 450.00 | 00064657817434 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO CIPO NESTEPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE CAJA-ZEIRAS-PB,CONFORME NFSA N§000683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 11/05/2010 | 1901.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 004166 EM ANEXO,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 12/05/2010 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SO-CIAL URBANO,MES DE MARCO/10,CONFORME COMPRO- VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 12/05/2010 | 700.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HOSTERNO LEITE ROLIM,21 CENTRO NESTAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 12/05/2010 | 600.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO,LOCALIZADO A RUA PROF.FRANCISCA ROMA-NA,355 CASTELO BRANCO II JOAO PESSOA-PB,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 12/05/2010 | 150.00 | 00001177015480 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 12/05/2010 | 400.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA MONS.CONSTANTINO VIEIA-NESTA ONDE //FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 12/05/2010 | 1665.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COMPLETO DO MOTOR DOFIORINO 1.3 FIRE 8V CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000155 EM ANEXO.PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 12/05/2010 | 178.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 12/05/2010 | 54.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2010,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 12/05/2010 | 217.59 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 12/05/2010 | 250.00 | 24291858000110 | LABORATORIO ANALISES CLIN.DR.IVAN CAVALC | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§ 000579 EM ANEXO,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 12/05/2010 | 850.00 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESI-VACAO DO FIAT DO PSF E FAIXAS ADUCATIVAS PARAUSO DA SEC.DE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO N§ 000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 12/05/2010 | 450.00 | 00019535022881 | GERALDO FRANCISCO SANTINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE TAMBOR NESTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA 000687 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 12/05/2010 | 415.00 | 00004485998487 | PEDRO ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANS- PORTE DE PACIENTES DOENTES DO SITIO ANGICAL DESTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA 000689 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 12/05/2010 | 300.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE PACIENTES DOENTES DO SITIO REDONDO DESTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 12/05/2010 | 620.00 | 00052639762400 | FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DO SITIO BAIXA GRANDE NESTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§000688 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 12/05/2010 | 516.00 | 00009442430459 | VALTER DA CUNHA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DO SITIO TABOCA DESTE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOS-PITAIS DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 12/05/2010 | 130.00 | 00067618197415 | JOSE FAUSTINO IRMAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 12/05/2010 | 464.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO EXTRATOS DE CONTRATOS,HOMOLOGACAO E ADJUNDICACAO DE PRECO N§ 00001/2010 NO DIARIO //OFICIAL DE 13.05.2010,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 113777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 12/05/2010 | 1000.00 | 11516881000114 | DORIS FIUZA CHAVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINIS- TRATIVOS DAS ACOES JURIDICAS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 12/05/2010 | 7877.58 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 03/60 E 04/60 DA //LEI N§ 455/2009,MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010,CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 12/05/2010 | 9297.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 15/60 E 14/60 DA //LEI N§ 438/2008,MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010,CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 12/05/2010 | 5296.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 96/240 E 97/240 LEIN§ 332/2001,MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 12/05/2010 | 9519.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO 09/60 E 02/06 DO CONSUMO DE ENERGIA DOSPROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 12/05/2010 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 12/05/2010 | 21147.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§002856 EM ANEXO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS //ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 12/05/2010 | 1314.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 12/05/2010 | 2343.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 12/05/2010 | 844.70 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES DIVERSAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 12/05/2010 | 5452.78 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 21/24 E 22/24 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CERVAP DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DAEMEF DANIEL GONCALVES LUSTOSA LOCALIZADO NO DISTRITO DE MARIMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 12/05/2010 | 1616.47 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 12/05/2010 | 4220.90 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002356,002357,002358,002359,002360,002361 E 002362 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 12/05/2010 | 3916.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000130 E000131 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NOSONIBUS E CAMIONETA D-20 E FIAT UNO DA SEC.EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 12/05/2010 | 593.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM CAMARAS DE AR E PNEUS DOS TRES ONIBUS,UMA CAMIONETA D-20 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,TRASNPORTE ESCOLAR DESTE,CONFORME NFSA 000690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 12/05/2010 | 400.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCADAS DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 12/05/2010 | 170.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDA ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA000686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 12/05/2010 | 1110.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 GLP EM BOTI- JAO 13KG,CONFORME NOTA FISCAL N§ 018789 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 12/05/2010 | 3245.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ES-TABILIZADOR CONFORME NOTA FISCAL N§ 000552 EMANEXO,DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 12/05/2010 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO COR PRETA,QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,TRANSPORTANDO PROFESSORES E DIRETO-RES DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,//PARA REUNIAO NA SEC.DO ESTADO DA PARAIBA,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 12/05/2010 | 1861.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA CONF. RES.02/08 COMITE GESTOR O NAO PAGTO IMPLICA EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA FUTUROS 20092010 CONFORME COPMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 12/05/2010 | 736.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE //MARCO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 12/05/2010 | 1999.96 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO E ILUMINACAO PUBLKICAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 12/05/2010 | 2400.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFU-RACAO DE POCOS ARTESIANO NO DISTRITO DE TAMBOR PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOU-SA NESTE. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 12/05/2010 | 449.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010,CON-FORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 12/05/2010 | 155.00 | 00054397880344 | SEVERINO TORQUATO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00008682062291 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO COM OS REFERIDOS DESENHOS PARA PROJETO DE LOTEAMENTODO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 12/05/2010 | 5040.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA SERVICO DE ESCAVACAO DE PICARRA DESTINADAS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§00018 EM ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 13/05/2010 | 2000.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSO- RIOS CONFORME NOTA FISCAL 000127 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO DE TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 13/05/2010 | 2575.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.030 KG DE POLPAS DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 015973 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCO- LAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 13/05/2010 | 1991.88 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS AEREAS DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA-PB,EM FAVOR DO SR. PREFEITO ARLINDO FRAN- CISCO DE SOUSA E JONH WEINE A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DUPLICADA N§0004454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 14/05/2010 | 474.72 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE ABRIL DE 2010,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 14/05/2010 | 482.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE ABRIL DE 2010,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 14/05/2010 | 3000.00 | 10851076000184 | EDUARDO JORGE GOMES PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMA-CAO DA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 14/05/2010 | 160.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE 300 FOLDERES COLORIDOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§003320 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL-RECURSO PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 14/05/2010 | 60.00 | 00096559020487 | EDEZIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA AS DESPESAS COM 2¦ VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 14/05/2010 | 363.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§024774 EMANEXO,DESTINADOS PARA USO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 14/05/2010 | 665.00 | 00043545530159 | ANTONIO BARBOSA DE ASSIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO CAICARA E BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§000697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 14/05/2010 | 760.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DIAS NESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 000696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 14/05/2010 | 760.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 000691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 14/05/2010 | 608.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA E RIACHO DO PADRE A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 14/05/2010 | 1900.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE TAMBORDESTE,NOS TURNOS TARDE NE NOITE,CONFORME NFSAN§000708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 14/05/2010 | 1425.00 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO GARGUELO A SEDE DO MUNICI- PIO, NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000707EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 14/05/2010 | 570.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE BAIXO A SEDE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§ 000706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 14/05/2010 | 1900.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOS MON-TEIROS E RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE,CONFORMENFSA N§ 000712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 14/05/2010 | 1520.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO AO SITIO IMPUEIRAS DESTE MUNICIPIO,TURNOS TARDE E NOI-TE,CONFORME NFSA N§000711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 14/05/2010 | 1805.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO TARDE E /NOITE,CONFORME NFSA N§000710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 14/05/2010 | 855.00 | 00031009565400 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA TARDE NFSA N§000709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 14/05/2010 | 1140.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VACA A SEDE DESTE,CONFORME NFSA N§ 000705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 14/05/2010 | 380.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO LARGES AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§000704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 14/05/2010 | 760.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR E SITIO LAGES A SEDE //DESTE NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 14/05/2010 | 800.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 14/05/2010 | 1710.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA E BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME //NFSA N§000701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 14/05/2010 | 1140.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 14/05/2010 | 1520.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO E CIMA A SEDE,NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 14/05/2010 | 475.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 000695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 14/05/2010 | 1330.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E BAIXO AO SITIO CIPODOS DIAS NESTE,NOS TURNOS TRADE E NOITE,CON- FORME NFSA N§000694 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 14/05/2010 | 570.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA A SEDE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 000693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 14/05/2010 | 1330.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSAN§000692 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 17/05/2010 | 310.00 | 00028072942867 | ANTONIO GALDINO COSTA FILHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA CONSERTO DE HIDRAULICO DA CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE,CONFORME NFSA N§ 713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 17/05/2010 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TEXTOS E APOSTILAS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 17/05/2010 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20,DESTINADA AOS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE SUPERVISO-RES,GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR),//CARTEIRA ESCOLAR,ARMARIOS ETC-NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 17/05/2010 | 120.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DE SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 17/05/2010 | 1190.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSREBOBINAMENTO DE QUATRO BOMBAS SUBMERSAS E QUATRO DE COMANDO DE POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 000451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 17/05/2010 | 869.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO 15 RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 17/05/2010 | 1705.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO 80 RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 17/05/2010 | 6553.36 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,LOTACAO 56 E 81 PAB RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 17/05/2010 | 132.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE ABRIL DE 2010, DE CONTRIBUICAO DA FO- LHA DE PAGAMENTO LOTACAO 71 CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 17/05/2010 | 396.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE ABRIL DE 2010, DE CONTRIBUICAO DA FO- LHA DE PAGAMENTO LOTACAO 72 CREAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 17/05/2010 | 673.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE ABRIL DE 2010, DE CONTRIBUICAO DA FO- LHA DE PAGAMENTO LOTACAO 66 PETI DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 17/05/2010 | 448.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE ABRIL DE 2010,DA FOLHA LOTACAO 65 PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 17/05/2010 | 5320.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DEBITADO MES DE ABRIL DE 2010,DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES 02.03.05.08.09.10.17.24.25.26.67 DE VARIAS SECRETARIAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 17/05/2010 | 1415.52 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DEBITADO MES DE ABRIL DE 2010,DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES 12.80.02.03.05.08.09.16.17.24.25.26.76 DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 17/05/2010 | 112.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE ABRIL DE 2010,DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACAO 79 BOLSAFAMILIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 17/05/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 17/05/2010 | 900.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 18/05/2010 | 752.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO EXTRATOS DE CONTRATO TOMADA DE PRECO N§00006/010 E TERMO DE RETIFICACAO DISPENSA N§0001/010 E AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 00006/010 NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAOCONFORME NOTA FISCAL N§113884EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 18/05/2010 | 150.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE JONH WEINE DE SOUSA PARA XIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS A AUTONOMIA MUNICIPAL E AFEDERACAO BRASILEIRA, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO DE 2010 BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 18/05/2010 | 250.00 | 00003901174478 | JOSE VIEIRA DE SOUSA TORQUATO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE EXAME DE CISTOSCO-PIA EM CAJAZEIRAS-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 18/05/2010 | 22124.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 008186 EM ANE-XOO,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 18/05/2010 | 180.00 | 00003774552452 | ANA MARIA MARACAJA RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO PROFESSORA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTI-CIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 18/05/2010 | 360.00 | 00003774552452 | ANA MARIA MARACAJA RODRIGUES | AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A //JOAO PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITACAO PROFESSORES CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 18/05/2010 | 155.00 | 00013272730478 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§714 EMANEXO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 19/05/2010 | 790.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PA-RABRISA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001187 EM ANEXO PARA O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 19/05/2010 | 24.33 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA TARIFA ADCIO- NAL DE CHEQUE DEBITADO A CONTA N§7.418-7 FUN-DEB 40%,NO DIA 19 DE MAIO DE 2010.CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 19/05/2010 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 19/05/2010 | 600.00 | 00009003488444 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 19/05/2010 | 900.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/05/2010 | 835.94 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 20 DE MAIO DE 2010, REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 20/05/2010 | 996.21 | 07617677000112 | Jacqueline Dantas Formiga | AO PGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NFVC N§ 000580 EM ANEXO,PARA REPOSICAO NO ONI- BUS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 20/05/2010 | 996.20 | 07617677000112 | Jacqueline Dantas Formiga | AO PGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NFVC N§ 000580 EM ANEXO,PARA REPOSICAO NO ONI- BUS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 20/05/2010 | 996.21 | 07617677000112 | Jacqueline Dantas Formiga | AO PGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NFVC N§ 000580 EM ANEXO,PARA REPOSICAO NO ONI- BUS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 20/05/2010 | 370.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ALTERNADOR E ESTALACAO DO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 21/05/2010 | 1.47 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CON-TA N§ 6.709-1 ITR,NO DIA 21 DE MAIO DE 2010, CONFORME SE VERIFCA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 21/05/2010 | 310.00 | 00009851372404 | VALDIRAN PAULO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO ALUGUEL DE CARRODE SOM PARA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL INFANCIA E ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 21/05/2010 | 524.70 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 21/05/2010 | 360.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENCILIOS DOSMETICOS PARA O DIA DAS MAES REALIZADO PELO CRASDESTE CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 22/05/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /MAIO DE 2010, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 24/05/2010 | 450.00 | 00004939297462 | JOSE ALDERI FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA COMO //SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 24/05/2010 | 48.34 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CON-TA N§ 16.336-8,FUNDO ESPECIAL,NO DIA 24 DE //MAIO DE 2010,CONFORME SE VERIFCA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 24/05/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 16497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 24/05/2010 | 200.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PLACA MON 8979-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS //DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 24/05/2010 | 749.16 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 007877 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DASEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 24/05/2010 | 206.84 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 003604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 24/05/2010 | 1083.50 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OITO VENTILADORES TUFAO 50 CM PAREDE LOREN SID E QUINZE POLTRONAS CONFORME NOTA FISCAL N§001789 EM ANEXO,DESTINADOS PARA OS POSTOS DE UNIDADE BASICA DO PSF DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 24/05/2010 | 1895.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DO FARDA-MENTO PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE BLOCO VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 24/05/2010 | 910.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 24/05/2010 | 271.36 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§003605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 24/05/2010 | 2308.64 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 007875 EM ANEXO,DESTINADOS A REPOSICAO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 24/05/2010 | 6830.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§002858 EM ANEXO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS / ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 24/05/2010 | 685.00 | 07075430000111 | ALAN CESAR SOUSA FERREIRA | AO PGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000107 EM ANEXO, DES-TINADOS PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 24/05/2010 | 665.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECI- CLAGEM DE TONES LASER,MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§000.779 EM ANEXO.EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 24/05/2010 | 160.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS DA EMEF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 24/05/2010 | 448.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 24/05/2010 | 956.00 | 12937330000197 | PROMACON- Projetos e Mat. de Const. ltda | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 007638 E 007639 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 24/05/2010 | 1152.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 007876 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS CACAMBA ETRATOR DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 25/05/2010 | 1040.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E DESOBSTRUCAO DE POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FERREIRA E BAIXA GRANDE NESTE,CONFORME NFSA N§000718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 25/05/2010 | 4060.94 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS FARMA- CEUTICO CONFORME NOTAS FISCAIS N§4455,3956,4457 E 4458 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 26/05/2010 | 731.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN DO VEICULO MOTOS DA SEC.DE SAUDE AGEN-TE VIGILANCIA SANITARIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 26/05/2010 | 320.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSICAO DE SACOS PARA COLETA DE LIXO E SACOLAS RECICLADAS PARAUSO DOS PROGRAMAS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 26/05/2010 | 1497.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAIS N§025001 E 025002 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO PRO-GRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 26/05/2010 | 450.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SECRETARIO DE FINANCAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 26/05/2010 | 1061.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS MOTO E ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 26/05/2010 | 720.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NOVE MT3 DE BRITA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000033 EM ANEXODESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 27/05/2010 | 12053.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 351.352.353.354 E 356 EM ANEXO,DESTINADO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DOENTE E CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 27/05/2010 | 3600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS DIVULGANDO NOTAS AVISOS,EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N§3365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 28/05/2010 | 789.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME COMPRO-VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 28/05/2010 | 107.20 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE CORRESPONDENCIACONFORME COMPROVANTES EM ANEXO,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 28/05/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 28.05.2010, EM FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 28/05/2010 | 40.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTOSDIVERSOS COBRADO PELA AGENCIA DO BANCO DO ///BRASIL DEBITADO A CONTA DO FPM N§ 3.964-0 FPMNOS DIAS 03.10 E 28 DE MAIO DE 2010.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 28/05/2010 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 28/05/2010 | 4292.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE MAIODE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 28/05/2010 | 2207.68 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 28 DE MAIO DE 2010, REFEREN-TE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 28/05/2010 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/05/2010 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 28/05/2010 | 2726.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DIS CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 28/05/2010 | 680.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DISCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 28/05/2010 | 848.64 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA QUANDO DO PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 28/05/2010 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 28/05/2010 | 4452.62 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0 FPM,NOS DIAS 10.20 E 28 DE MAIODE 2010,CONFORME SE VERIFCA NO EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 28/05/2010 | 1347.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 28/05/2010 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFOR-ME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 28/05/2010 | 6735.52 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 67RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 28/05/2010 | 4715.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES N§04.06.07.15 E 23,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/05/2010 | 3468.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DISCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 28/05/2010 | 2420.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DISCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 28/05/2010 | 3060.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //MAIO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 28/05/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DISCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 28/05/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 28/05/2010 | 132.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE MAIO DE 2010, DE CONTRIBUICAO DA FOLHADE PAGAMENTO LOTACAO 71. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 28/05/2010 | 396.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPGA DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 72. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 28/05/2010 | 112.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPGA DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 79. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 28/05/2010 | 673.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPGA DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 66 PETI,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 28/05/2010 | 759.90 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PASSA-GENS DE CAJAZEIRAS/PATOS/CAJAZEIRAS CONFORME BILHETES EM ANEXO,PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0000896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 28/05/2010 | 530.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TO ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N§ 000968 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE SERVI-COS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 28/05/2010 | 565.60 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A 1§ PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 28 DE MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 28/05/2010 | 41694.24 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/05/2010 | 4650.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAI- XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 28/05/2010 | 12528.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE //2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 28/05/2010 | 24781.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE // 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 28/05/2010 | 600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO CRAS LOTACAO 71,VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 28/05/2010 | 1800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DO CREAS LOTACAO 72,VINCULADO A SECRETARIA DE //ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO //MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 28/05/2010 | 2784.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DISCRIMI- NAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 28/05/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AOMES DE MAIO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 28/05/2010 | 8130.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADPRES DE SERVICO LOTACAO 80 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AOMES DE MAIO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 28/05/2010 | 31750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES-PSF LOTACAO N§ 81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 28/05/2010 | 1023.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADO,LOTACAO 12 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 28/05/2010 | 1788.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMISSIONADO,LOTACAO 80 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 28/05/2010 | 6985.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF,SERVICOS PRESTADOS LOTACAO 81, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 28/05/2010 | 2756.16 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO LOTA- CAO 56, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 28/05/2010 | 9170.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 28/05/2010 | 612.48 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS-PAB LOTACAO77 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 28/05/2010 | 5451.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO 60 CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/05/2010 | 36132.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/05/2010 | 8361.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 28/05/2010 | 112256.15 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO EFETI-VOS,LOTACAO 20,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 28/05/2010 | 3440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 28/05/2010 | 8004.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DISCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 28/05/2010 | 16550.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 28/05/2010 | 9180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICO LOTACAO 82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONCERNENTEAO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DISCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 28/05/2010 | 2776.40 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO LOTACAO 21 E 82,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 28/05/2010 | 5402.15 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO LOTACAO 50 E 76,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 28/05/2010 | 24694.15 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONFORME SE VERIFI-CA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 28/05/2010 | 448.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTACAO65 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 28/05/2010 | 9784.65 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME SE VERIFICA NA FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 28/05/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 28/05/2010 | 11657.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 28/05/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE MAIO 2010,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 28/05/2010 | 800.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA MAQUINA PATROL DO DER, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 719 EM ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 28/05/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/05/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 31/05/2010 | 19980.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA URBANA,VARRICAO MANUAL.COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 31/05/2010 | 2665.70 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N§ 036 EM ANEXO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/05/2010 | 880.00 | 00002028566400 | EDGLEY MACENA MARQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM VEICULO CAMIONETA D-20 SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | AMPLIA€ÇO OU REF. DE ESCOLAS DA EDUCA€ÇO INFANTIL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 31/05/2010 | 17430.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR-ME DE PEQUENOS CONSERTOS DAS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL SE SERVICO N§000142 EM ANEXO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 31/05/2010 | 200.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§001893 EM ANEXO,DESTINADOS PARAUSO DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/05/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM TRANS-PORTANDO NA AMBULANCIA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 31/05/2010 | 1.22 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CON-TA N§ 283.143-0,ICMS DESONERACAO,NO DIA 31 DEMAIO DE 2010,CONFORME SE VERIFCA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 31/05/2010 | 470.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILANTE DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 31/05/2010 | 247.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS RFB-PARC.DIVIAUTORIZADOS COBRADO PELA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DEBITADO A CONTA DO FPM N§ 3.964-0 FPMNO DIA 31.05.2010,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/06/2010 | 8672.88 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS-PATRONAL COMPETEN-CIA 05/2010,CONFORME LEI N§ 11.960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/06/2010 | 2168.22 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS-SEGURADO DO DEBITOCOM INSS MES 05/2010,CONFORME LEI N§ 11.960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/06/2010 | 1202.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL PEDAGOGICO CONFORME NOTA FISCAL N§025057EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/06/2010 | 1140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SEIS /PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 003382 EM ANEXODESTINADOS PARA USO DOS VEICULOS DA SEC.ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/06/2010 | 838.00 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§000117 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES LOCALIZADA EM JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/06/2010 | 2801.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA AS NOTAS FISCAIS N§ 025055 E 025056 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/06/2010 | 880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE QUA-TRO PNEUS E 03 CAMRAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL N§ 003383 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DAAMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | AQUISI€ÇO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/06/2010 | 30000.00 | 00002344726420 | JOSE GREGORIO DE LIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM IMOVEL,UMA //AREA DE TERRA MEDINDO TRES HECTARES DESMEMBRADA DA PRIMEIRA AREA SITUADA NO SERROTE DO QUATI HOJE AREA URBANA NA CIDADE DE CACHOEIRA //DOS INDIOS,CONFORME ESCRETURA PUBLICA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/06/2010 | 4800.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PATROL PA-RA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00020 EM ANEXO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 02/06/2010 | 680.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | REFERENTE AO PAGAMERNTO DOS SERVICOS PRESTA- DOS DE LAMINAS DO TRATOR DE PNEUS DESTE,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 02/06/2010 | 126.00 | 07686344000145 | PARAIBACO E FERRAGENS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000191 EM ANEXO, PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 02/06/2010 | 660.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 053140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 02/06/2010 | 200.00 | 00006629343425 | CICERA PEREIRA SANTINO | REFERENTE AO PAGAMERNTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATA-MENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 02/06/2010 | 834.20 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/06/2010 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20,PLACA LXI-4170 DASEC.DE EDUCACAO DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 02/06/2010 | 0.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO DE TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO A CONTA N§ 6.941-8, FNS ECD NO //DIA 02 DE JUNHO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 02/06/2010 | 8304.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§ 0205053 E 025054 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIADE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 02/06/2010 | 4260.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E PROTETORES CONFORME NOTA FISCAL N§003381 EM ANEXO,DESTADOS PARA USO DOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 02/06/2010 | 1575.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMERNTO DOS SERVICOS PRESTA- DOS NA CONFECCAO DE TRES MIL VASSOURAS DE PA-LHA DESTINADOS PARA USO DA LIMPEZA DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 720 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE A€UDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 02/06/2010 | 18000.00 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO PEDRAS PRETA-NESTE,CONFORME CONTRATO N§ 039/06 CONVENIO N§1079/2008,NOTA FISCALDE SERVICOS N§000799 EM ANEXO. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE A€UDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 02/06/2010 | 575000.00 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ MEDICAO DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO PEDRAS PRETA-NESTE,CONFORME CONTRATO N§ 039/06 CONVENIO N§1079/2008,NOTA FISCALDE SERVICOS N§000798 EM ANEXO. | 00342009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 02/06/2010 | 997.80 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DIVERSOS //CONFORME NOTA FISCAL N§ 000110 EM ANEXO,DESTADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 04/06/2010 | 200.00 | 00007300909493 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, EM MOTO DE SUA PROPRIEDA-DE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSO N§ 722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 04/06/2010 | 300.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE COORDENADORES E ALUNOS DA //EMEF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 04/06/2010 | 100.00 | 00003201069426 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MOTO PA-RA TRANSPORTE DE COORDENADORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL EM VISITA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 04/06/2010 | 300.00 | 00008475570496 | ANTONIO NETO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 04/06/2010 | 330.00 | 00002272405452 | JOSE EMIDIO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E COORDENADORESDO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 04/06/2010 | 300.00 | 00013956108434 | MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 04/06/2010 | 100.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS,QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 04/06/2010 | 59643.04 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DA UNINADE DE SAUDE HOSPITAL E MATER-NIDADE JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA,NESTE MUNICI-PIO,CONFROME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000147 E CARTA CONVITE N§ 018/2010. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 04/06/2010 | 150.00 | 00005311714425 | CELIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DO SEU FILHO GABRIEL ALENCAR VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 07/06/2010 | 2454.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS LABORATO-RIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIOSOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 01.04 A 30.04.2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 07/06/2010 | 2002.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000058 EM ANEXO DESTINADO PARA BRINDES NO DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRAS- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 07/06/2010 | 300.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIO DE FINANCAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA JUNTO A ORGAOS PUBLICOS,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 07/06/2010 | 1135.00 | 00005701708349 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPE-RADOR DE MAQUINAS TRATOR DA SEC.DE OBRAS E //SERVICOS URBANOS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 08/06/2010 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PA-RA MANUTENCAO DE CAD. DEBITADO NA CONTA 142-0NO DIA 08 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 08/06/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2010. CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL-RECURSO PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 08/06/2010 | 280.00 | 00042468698487 | LUIZ CAENO BELEM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL N§331 DE 156.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 08/06/2010 | 2764.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§001883 EM ANEXO,DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 09/06/2010 | 1728.34 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,COMPREENDENDO TRECHO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§0000919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 09/06/2010 | 1584.21 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 09 DE JUNHO DE 2010CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 09/06/2010 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFA DE MANUT.C/CORRENTE NA CON-TA CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 09 DE JUNHO DE 2010,ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 09/06/2010 | 304.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO RESULTADO FASE HABITACAO E PROPOSTA CONCORRENCIA N§ 00001/10,00006/10 NO DIARIUO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 114588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/06/2010 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/06/2010 | 779.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME COMPRO- VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 10/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A FAMUP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CON-FORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/06/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2010,REFEREN-TE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE-RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 10/06/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE JUNHO DE2010, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA- VOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL-TO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/06/2010 | 397.70 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/06/2010 | 600.00 | 00003173495462 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FELIX | AO PAGAMENTO DE 13¦ PARCELA DO ACORDO JUDICI-AL CONFORME PROCESSO N§ 00069.2009-017-13-00-5 EM ANEXO,FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/06/2010 | 4315.69 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/06/2010 | 6735.52 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINAN- CAS,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA,LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 67 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/06/2010 | 1346.40 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI LOTACAO 66 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/06/2010 | 448.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM LOTACAO 65 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/06/2010 | 10849.47 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM, DO DIA 10 DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/06/2010 | 398.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CRAS DESTE,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 10/06/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO.DEBITADO NA CON-TA N§ 9.642-3 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/06/2010 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA MONS.CONSTANTINO VIEIA-NESTA ONDE //FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIEN-TE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 10/06/2010 | 510.00 | 04277394000180 | FRANCSICO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSDO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO SAVEIROPLACA MOQ-1994,CONFORME NFS N§ 000111 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/06/2010 | 355.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA APOIOAS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIOMES DE MAIO DE 2010,LOCALIZADA A RUA FRANCIS-CA ROMANA,355 CASTELO BRANCO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/06/2010 | 134.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA FRANCSICA ROMANA N§ 355 CASTELO BRANCO-JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/06/2010 | 600.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO,LOCALIZADO A RUA PROF.FRANCISCA ROMA-NA,355 CASTELO BRANCO II JOAO PESSOA-PB,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2010,CONFORME CONTRATO DELOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/06/2010 | 1023.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMISSIONADOS LOTACAOS 12RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/06/2010 | 1260.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,SERVICOS PRESTADOS LOTA- CAO 80,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/06/2010 | 270.00 | 00007878150478 | LAURA DE SOUSA TEXEIRA E SILVA | REFERENTE DE TRES DIARIAS COMO SUPERVISORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 10/06/2010 | 17900.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 008260 EM ANE-XOO,PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR E CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/06/2010 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TEXTOS E APOSTILAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/06/2010 | 740.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSMECANICOS DE DOIS ONIBUS E UMA CAMIONETA D-20DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO //FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 10/06/2010 | 2676.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE XEROX PRETO E BRANCO E COLORIDA,IMPRESSOES E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PARA USO DA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 10/06/2010 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO COR PRETA,QUANDO DO TRANSPORTES DE PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL PARA REUNIAO NA SEC.DO ESTA-DO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/06/2010 | 150.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SEC.DE AGRICULTURA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 338 DE 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 10/06/2010 | 1861.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARRECADACAO PARA //QUITACAO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA 2009/2010,PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 10/06/2010 | 1871.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 008259 EM ANE-XOO,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/06/2010 | 300.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA E CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DA CACAMBA BASCULANTE DA SEC.DE OBRAS E URBANIS-MO DESTE,CONFORME NFSA N§ 725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 11/06/2010 | 7529.60 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000058 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 11/06/2010 | 1420.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE XEROX DE APOSTILAS DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO DESTE,CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO N§ 000271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 11/06/2010 | 1800.00 | 00004731614430 | ROSA MARIA ELIAS DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZA€ÇO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 11/06/2010 | 520.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM ANIMACAO DE FESTEJO JUNINOS NOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 11/06/2010 | 900.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM FAVOR DESTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 11/06/2010 | 1040.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SEC.DE SAUDE NA ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE,TERMO DE GESTAO E HABITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 11/06/2010 | 1200.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE (HEMODIALISE) NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 11/06/2010 | 875.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL A SE-DE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE /CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 11/06/2010 | 1000.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTE DO DISTRITO DE MARIMBAS PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 11/06/2010 | 1689.35 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001190 EM ANEXO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 11/06/2010 | 1000.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRO-=GRAMA PETI - DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 11/06/2010 | 2918.37 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO DO DARF-PASEP DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010,CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 11/06/2010 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 11/06/2010 | 1000.00 | 11516881000114 | DORIS FIUZA CHAVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINIS- TRATIVOS DAS ACOES JUDICIAIS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 11/06/2010 | 3000.00 | 08985949000108 | SAMS RS. SERV. DE ATUARIAL | AO PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FI-NANCEIRO PARA BANCO 356 AG.1207/ C/C 00005008327 PARA PAGAMENTO DE TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 14/06/2010 | 19.69 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE DE CHEQUE DEBITADO A CONTA N§ 7.418-7 FUNDEB 40%,NO DIA 14 DE JUNHO DE 2010.CONFORME SE //VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 15/06/2010 | 911.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA N§9.642-3 ICMS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 15/06/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002106 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 16/06/2010 | 69.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE XEROX PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 16/06/2010 | 1350.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A ORGAOS PUBLICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 17/06/2010 | 2598.00 | 00003190232490 | JOSE IARLEY ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADORES,RECARGA DE TONNER E CARTUCHO E MANUTENCAO DE COMPUTA-DORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 17/06/2010 | 250.00 | 00000514813598 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 18/06/2010 | 176.40 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 18 DE JUNHO DE 2010CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 18/06/2010 | 5231.60 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCALN§ 000.000.118 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 18/06/2010 | 3008.35 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000014604 E 000014605 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 18/06/2010 | 1988.40 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 18/06/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DE TED SOLICI-TADOS COBRADO PELA AGENCIA DO BANCO DO BRASILDEBITADO A CONTA DO FPM N§ 3.964-0 FPM NO DIA18 DE JUNHO DE 2010,CONFORME SE VEREFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 21/06/2010 | 1980.00 | 00057689539491 | WANDERLEY DA SILVA MARQUES E OUTROS | AO PAGAMENTO DA CONVOCACAO DE SECAO EXTRAORDINARIA RELAIZADA NA CASA LEGISLATIVA EPITACIO PESSOA ROLIM NO DIA 17 DE JUNHO DE 2010,LOCA-LIZADA NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 21/06/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 16621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 21/06/2010 | 49.47 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO DO RETENCAO-PASEP DEBITADA CONTA N§ 16.336-8, FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2010.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 21/06/2010 | 210.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE PALESTRAS E AULAS ESPECIAIS DE EDUCACAO SEXUAL, PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 21/06/2010 | 155.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDA ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 21/06/2010 | 8489.39 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 000014606 EMANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 21/06/2010 | 7229.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 35188,34994,35021 FLS 01.02 E 03 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 21/06/2010 | 230.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA APOIOAS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIOLOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 21/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,CONFROME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 21/06/2010 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADO FIAT UNO PLACA NPT 2779,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,CONFROME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 3011.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 21/06/2010 | 700.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INFOR-MACAO DO BPA-BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIALDESTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 21/06/2010 | 635.00 | 00010129292800 | RADAMES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS PARA USO DA //SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 22/06/2010 | 3449.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 002681 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 22/06/2010 | 600.00 | 00003559425425 | MARIA LUZINETE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BOM JARDIM DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 22/06/2010 | 52.00 | 00064654214453 | ADRIANO DIAS DOS ANJOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 22/06/2010 | 132.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 22/06/2010 | 200.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001229 EM ANEXO, PARAREPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 22/06/2010 | 48.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC.DE SAU-DE DESTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MARCO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 22/06/2010 | 260.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS E CAPU DO VEICULO CAMIONETA D-20DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 22/06/2010 | 1340.00 | 00033823596420 | EDIVALDO FREITAS MACIEL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 22/06/2010 | 1893.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 22/06/2010 | 1176.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL-TIMIDIA,RELATIVO AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2010,EM FAVOR DA SEC.DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE,CONFORME NFSC N§ 0010474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 22/06/2010 | 5876.10 | 11148191000150 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS)CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§ 000008 E 000010 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE //ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 22/06/2010 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO COR PRETA,SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 22/06/2010 | 110.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 22/06/2010 | 450.00 | 00090767527453 | KLEBER FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SECRETARIO DE FINANCAS,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 22/06/2010 | 2100.00 | 00007303006419 | JESSICA DE OLIVEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DO FESTIVAL DE ORNAMENTACAO DE RUAS 1§.2§ E 3§ LUGARES NESTA CI-DADE,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 22/06/2010 | 1651.88 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEJUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JOAO PESSOA,EM FA-VOR DO SR.PREFEITO E ASSESSOR CONFORME DUPLI-CADA N§ 0003582 AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 22/06/2010 | 900.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 22/06/2010 | 1764.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA RELATIVO AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§002536 ADICIONAL, EM FAVOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 23/06/2010 | 160.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE DOIS FRESADOS DE ROTOR PARABOMBA SUBMERSA,FABRICACAO DE DUAS BUCHAS PARATAMPA DE MOTORES,DESTINADOS AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO REDONDO DE BAIXA NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 23/06/2010 | 610.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§00968 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 23/06/2010 | 1078.04 | 02575829000148 | CONCICRED TUR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS DE JUAZEIRO DO NORTE/CE GUARULHOS-SP EM FAVOR DE LUCIANA BEZERRA DE ANDRADE E GABRIELA DE ANDRADE PEREIRA, A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE DE VENDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 23/06/2010 | 160.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NOT 2779-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 25/06/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779,QUANDO DE VIAGEM AJOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 25/06/2010 | 5282.00 | 01286765000100 | R.VICENTE & CIA LTDA - EPP | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DA AQUISICAO DE MA-TERIAL ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL N§002128 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 28/06/2010 | 6000.00 | 10694628000198 | CHB-CONPANHIA HIPOTECARIA. | AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA //MINHA CASA MINHA VIDA,COM A CONSTRUCAO 30 CASAS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA,ACORDO E COMPROMISSO N§ 078/2010 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 28/06/2010 | 835.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIA- MENTO E OUTRAS DO VEICULO DE PLACA MOF 8086 MODELO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DA SEC.DE SAUDE DE USO PSF-DESTE,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 28/06/2010 | 2849.69 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE MAIO DE 2010,DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES 21 E 82 FUNDEB 40% DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 28/06/2010 | 142.61 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE JUROS E MUL- TAS DO INSS-EMPRESA MES DE MAIO DE 2010, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES 50 E 76 DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 28/06/2010 | 54.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTOSDIVERSOS COBRADO PELA AGENCIA DO BANCO DO ///BRASIL DEBITADO A CONTA DO FPM N§ 3.964-0 FPMNOS DIAS 01.10.11 DE JUNHO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 28/06/2010 | 1050.00 | 00060348500459 | ANTONIO COELHO SOBRINHO | AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DA ORNAMENTACAO DOSFESTEJOS JUNINOS NA ZONA RURAL DESTE, 1§,2§ E3§ LUGAR, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 28/06/2010 | 938.54 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA,INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 67RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 28/06/2010 | 2.96 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS-EMPRE-SA MES DE MAIO DE 2010, DA FOLHA DE PAGAMENTOLOTACAO 79 BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 28/06/2010 | 460.64 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE MAIO DE 2010,DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 65 PRO-JO-VEM DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 28/06/2010 | 406.45 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPGA MES DE MAIO DE 2010,LOTACOES 72 CREAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 28/06/2010 | 3.48 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS-EMPRE-SA MES DE MAIO DE 2010 DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 71 CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 28/06/2010 | 10.45 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS-EMPRE-SA MES DE MAIO DE 2010,DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 72 CREAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 28/06/2010 | 17.77 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS-EMPRE-SA MES DE MAIO DE 2010,DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 66 PATI DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/06/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/06/2010 | 6120.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //JUNHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/06/2010 | 1800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/06/2010 | 600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/06/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/06/2010 | 132.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 71,CON- CERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/06/2010 | 396.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 72,CON- CERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/06/2010 | 112.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/06/2010 | 3189.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/06/2010 | 2420.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/06/2010 | 3864.31 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO DO RETENCAO-PASEP DEBITADA CONTA N§ 3.964-0 FPM, NOS DIAS 10.18 E 30 DE JUNHO DE 2010.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/06/2010 | 1347.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/06/2010 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/06/2010 | 4524.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E GABINETE LOTACOES N§04.06.07.15 E 23,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/06/2010 | 1.22 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO DO RETENCAO-PASEP DEBITADA CONTA N§ 283.143-08,ICMS-DESONERACAO, NO DIA 30 DE JU-NHO DE 2010.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 30/06/2010 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/06/2010 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/06/2010 | 2726.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/06/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/06/2010 | 2213.91 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/06/2010 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/06/2010 | 17.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS SOLICITADOS COBRADO PELA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DEBITADO A CONTA DO FPM N§ 3.964-0 FPMNO DIA 30 DE JUNHO DE 2010,CONFORME SE VEREFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/06/2010 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/06/2010 | 4122.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE JU- NHO 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /JUNHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/06/2010 | 2.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTOSDIVERSOS COBRADO PELA AGENCIA DO BANCO DO ///BRASIL DEBITADO A CONTA DO FPM N§ 9.642-3 ICMS NOS DIAS 30.DE JUNHO DE 2010, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/06/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 30.06.2010, EM FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/06/2010 | 35962.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/06/2010 | 8021.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/06/2010 | 103468.08 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB-MAGISTERIO EFETI-VOS,LOTACAO 20,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DEDE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/06/2010 | 3440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/06/2010 | 8361.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/06/2010 | 16320.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/06/2010 | 9180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICO LOTACAO 82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONCERNENTEAO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/06/2010 | 9672.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/06/2010 | 22750.77 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/06/2010 | 2776.40 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 40%-COMISSIONADO E SERVICOS PRESTADOS LOTACAO 21 E 82 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/06/2010 | 5542.22 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%-MAGISTERIO LOTACAO 50 E 76,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 30/06/2010 | 26050.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM PEQUE-NOS CONSERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA EDUCA€ÇO-FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 30/06/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERCIA IND.E COM.VEICULOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCA-€ÇO BµSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/06/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/06/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/06/2010 | 41824.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/06/2010 | 4650.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/06/2010 | 12528.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/06/2010 | 24781.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/06/2010 | 5730.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADPRES DE SERVICO LOTACAO 80 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/06/2010 | 2818.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DISCRIMI-NAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/06/2010 | 23600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES-PSF LOTACAO N§ 81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/06/2010 | 9190.48 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/06/2010 | 619.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO PAB,LOTACAO N§ 77.CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/06/2010 | 5451.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, LOTACAO 60 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/06/2010 | 2756.16 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,AGENTES COMUNITARIOS LOTACAO 56 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/06/2010 | 466.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CONTA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 30 DE JUNHO DE 2010CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/06/2010 | 11457.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/06/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO 2010,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 30/06/2010 | 12025.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA URBANA,VARRICAO MANUAL.COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/06/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/06/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/07/2010 | 256.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGACA, ADJUDICACAO-CONCORRENCIA N§00001/010 NO DIARIO OFICIAL DE 18.062010 QUE ABJETIVA CONSTRUCAO DA NOVA LINHA ADUTORA LOTE 01 E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 01/07/2010 | 257.16 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS AO /INSS DE CONTRIBUI€åES PAGAS FORA DO PRAZO INERENTE AO MÒS DE MAIO DE 2010, CONFORME SE VE-RIFICA NAS GPS.SENDO 21,07-SEGURADO E 184,40-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/07/2010 | 5192.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 81 PAB DESTE MU-NICIPIO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZA€ÇO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/07/2010 | 210.00 | 00087289245415 | RUBISMAR DA SILVA VITAL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMADE FOGOS QUANDO DO FESTIVAL JUNINO DE RUAS //NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/07/2010 | 177.05 | 08940206000103 | IVECO-MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.003.372 EM ANEXO, PARA RE-POSICAO DO ONIBUS TRANSPORTA ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/07/2010 | 14.70 | 08940206000103 | IVECO-MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0001490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 02/07/2010 | 269.65 | 00002811465430 | LUCIANA SOUSA DE ABREU | AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONFECCIONADO E UTI-LIZADO NA II CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE //MENTAL,CONFORME XEROX DE DOC. DAS DESPESAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 02/07/2010 | 3966.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000.017.263, 000.017.372 E 000.016.982 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 02/07/2010 | 572.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR-TAVEL PARA USO NAS UNIDADES DOS PSF DESTE MU-NICPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000.016.981 R 000.017.262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 02/07/2010 | 230.00 | 08794026000160 | CASA NORTE-MATERIAL ELETRICO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DEZ //LANTERNA RAYOVAC MAXI 1853-C CONFORME NFVC N§037498 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DOS AGEN-TES DE SAUDE DESTE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 02/07/2010 | 1350.64 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENS DE JPA/GRUSAO/BSB E BSB/SSA/JPA,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 0004527 EM ANEXO,EMFAVOR DO SR. PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 03/07/2010 | 505.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAOE CULTURA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 05/07/2010 | 790.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM TREINAMENTO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 05/07/2010 | 641.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM CAMARAS DE AR E DE TRES ONIBUS E UMA CAMIONE-TA D-20,DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NFSA N§ 733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 05/07/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 05/07/2010 | 1500.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DO PROCESSO EM AUTO CAD DE 27 CASAS PA-RA REFORME DA FUNASA NESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 05/07/2010 | 1380.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR,CONSERTO DO QUADRO E INSTALACAO DE QUATRO MOTOR BOMBA DA ZONA RURAL DESTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 05/07/2010 | 180.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERSSE DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 3011.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 05/07/2010 | 300.00 | 00013956108434 | MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI- PAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 05/07/2010 | 470.00 | 00011430133104 | JOSE VICENTE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 05/07/2010 | 1275.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NFSA N§ 732 EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 05/07/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779,QUANDO DE VIAGEM AJOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 05/07/2010 | 100.00 | 00005143548446 | FRANCISCO MENDES DE FRANCA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 15.06.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 05/07/2010 | 1894.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPO-SICAO NAS MOTOS DA SEC.DE SAUDE DESTE,DE USO DOS AGENTES VIGILANCIA SANITARIA DE PLACAS MOK9134 E MOK 9084-PB,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 05/07/2010 | 844.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PA-RA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 05/07/2010 | 2168.22 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADO LEI 11./960/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 05/07/2010 | 8672.89 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL LEI 11./960/2009,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE PLAN.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 05/07/2010 | 180.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO ASSESSORA DE PLANEJAMENTO DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 05/07/2010 | 733.00 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FER-REIRO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DE USO DASEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE,CONFORME NFSA N§734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 05/07/2010 | 4800.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DETERRENOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS NA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 05/07/2010 | 41236.49 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE //CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA INSTALACAO DA //PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000161 EM ANEXO. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 06/07/2010 | 1003.95 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJE-TOS ELETRICOS,TELEFONICOS,HIDRAULICOS E SANI-TARIO DO PREDIO DA NOVA PREFEITURA DESTE. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 06/07/2010 | 450.00 | 00087288443434 | CLEIDES TEXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A ORGAO PUBLICO,CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05,EM ///JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 06/07/2010 | 1283.40 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE JUNHO DE 2010, DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 06/07/2010 | 396.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE JUNHO DE 2010, DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 06/07/2010 | 150.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 06/07/2010 | 470.00 | 00088482138472 | AURINEIDE PESSOA DE SOUSA RODIGUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTO- GRAFIAS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 06/07/2010 | 400.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHA-MENTO PACIENTE NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 06/07/2010 | 1400.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DA LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBU-LANCIA FIORINO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 06/07/2010 | 188.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO TRATOR DE PNEUS DESTE CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N§ 736 EM ANEXO. I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 06/07/2010 | 1283.40 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 06/07/2010 | 660.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO LARGES AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§000763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 06/07/2010 | 1980.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VACA A SEDE DESTE,CONFORME NFSA N§ 000747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 06/07/2010 | 1485.00 | 00031009565400 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA TARDE NFSA N§000752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 06/07/2010 | 2970.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA E BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME //NFSA N§000743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 06/07/2010 | 2880.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO E CIMA A SEDE,NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 06/07/2010 | 1320.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR E SITIO LAGES A SEDE //DESTE NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 06/07/2010 | 2475.00 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO GARGUELO A SEDE DO MUNICI- PIO, NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000750EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 06/07/2010 | 825.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 951EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 06/07/2010 | 1520.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 06/07/2010 | 2310.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E BAIXO AO SITIO CIPODOS DIAS NESTE,NOS TURNOS TRADE E NOITE,CON- FORME NFSA N§000758 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 06/07/2010 | 3300.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE TAMBORDESTE,NOS TURNOS TARDE NE NOITE,CONFORME NFSAN§000751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 06/07/2010 | 1155.00 | 00043545530159 | ANTONIO BARBOSA DE ASSIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO CAICARA E BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§000782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 06/07/2010 | 1320.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DIAS NESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 000761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 06/07/2010 | 990.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA A SEDE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 000748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 06/07/2010 | 2310.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSAN§000757 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 06/07/2010 | 3135.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO TARDE E /NOITE,CONFORME NFSA N§000753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 06/07/2010 | 2640.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO AO SITIO IMPUEIRAS DESTE MUNICIPIO,TURNOS TARDE E NOI-TE,CONFORME NFSA N§000754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 06/07/2010 | 1120.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA E RIACHO DO PADRE A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 06/07/2010 | 3300.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOS MON-TEIROS E RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE,CONFORMENFSA N§ 000755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 06/07/2010 | 990.00 | 00000165900741 | MANOEL COSMO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE BAIXO A SEDE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§ 000749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 06/07/2010 | 1980.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 06/07/2010 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATI-CIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES LIGADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 06/07/2010 | 1320.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM AO DISTRITO DE BALANCO //NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 07/07/2010 | 1308.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000141 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 07/07/2010 | 724.25 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADOS PARA USO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 07/07/2010 | 925.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000140 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 07/07/2010 | 130.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO DA FACE | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO ORTODONTICO EM FAVOR DA PACIENTE REJANE LINS FERREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 07/07/2010 | 3600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS DIVULGANDO NOTAS AVISOS,EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N§3414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 07/07/2010 | 1350.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A ORGAOS PUBLICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 07/07/2010 | 600.00 | 00003173495462 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FELIX | AO PAGAMENTO DE 14¦ PARCELA DO ACORDO JUDICI-AL CONFORME PROCESSO N§ 00069.2009-017-13-00-5 EM ANEXO,FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 07/07/2010 | 150.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 07/07/2010 | 270.00 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 BONES PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA O ABUSO SEXUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTINADOS PARA ASEC.DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CREAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 07/07/2010 | 510.00 | 00045100322420 | JONE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSOR DO PROGRAMA PETI NA OFICINA DE ESPOR- TES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 07/07/2010 | 600.00 | 00004869688476 | JULIANA MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DECLA-RACAO APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TU-RISTICA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§011511 SERIE UNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 08/07/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE JULHO DE 2010. CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 08/07/2010 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFA DE MANUT.C/CORRENTE NA CON-TA CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 08 DE JULHO DE 2010,ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 08/07/2010 | 800.00 | 07327467000190 | FRANCISCO JUVENCIO DE CALDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFROME NFVC N§ 000102 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 08/07/2010 | 1030.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE QUADROS DE COMANDOS E REVISAO DE QUATRO POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000462 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 09/07/2010 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS MERENDA ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE,CONFORME NFSA N§ 742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 09/07/2010 | 215.00 | 04887107000154 | JOACIL RODRIGUES FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SANDA-LIAS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§003922EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DE ALUNOS CAREN-TES DA ZONA RURAL PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 09/07/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779,QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 09/07/2010 | 2221.30 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 001217 EM //ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICU-LO AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENCIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 09/07/2010 | 522.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DOS CONSULTORIAS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PSF INSTALACAO NOS SITIOS BOMBURRAL,MARIMBAS E BAIXA GRANDE E CONSERTO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 058223 E 056769EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 09/07/2010 | 700.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRE- DIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA SEC.DE SAU-DE DESTE RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS //PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 09/07/2010 | 1023.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 12 DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 09/07/2010 | 1260.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 80 DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 09/07/2010 | 2457.40 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAO 12 E 80 CONCER- NENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 09/07/2010 | 1045.30 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 09 DE JULHO DE 2010CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 09/07/2010 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 09/07/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 09 DE JULHO DE2010, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FA- VOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO AL-TO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 09/07/2010 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 09/07/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 09 DE JULHO DE 2010,REFEREN-TE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE-RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 09/07/2010 | 2602.08 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 09 DE JULHO DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 09/07/2010 | 1114.99 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 09 DE JULHO DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 09/07/2010 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 09/07/2010 | 6735.52 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE JUNHO DE 2010, FOLHA DE PAGAMENTO LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 67 DESTE MUNICIPIO,CON- FORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 09/07/2010 | 6728.27 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE JULHO DE 2010,DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO //PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINAN- CAS,AGRICULTURA,INFRA ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 67 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 09/07/2010 | 13357.92 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO- RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 09 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 09/07/2010 | 699.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 DVDS SD 3020 SEMP TOSHIBA AM E 01 BOX LINE OCM-412 DEBAY MULTI USE ACTIVE 110W ONEAL CONFORMENOTA FISCAL N§ 002071 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 12/07/2010 | 450.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CONDUZINDO GRUPO DE ADOLESCENTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,PARA APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME NFS DE TRANSPORTEN§ 000401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 12/07/2010 | 130.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 CA-MISETAS PARA EVENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 12/07/2010 | 44.45 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO DO RETENCAO-PASEP DEBITADA CONTA N§ 12.851-1 CIDE, NO DIA 12 DE JULHO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 12/07/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO DIA 12 DE JULHO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO.DEBITADO NA CON-TA N§ 9.642-3 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 12/07/2010 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,PLACA MON 8979-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CON- FORME LEI MUNICIPAL 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 12/07/2010 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NOT 2779-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 12/07/2010 | 700.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO PROJETO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA //NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 13/07/2010 | 886.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA N§9.642-3 ICMS, NO DIA 13 DE JULHO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 13/07/2010 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 13/07/2010 | 59643.04 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERACAO DA UNINADE DE SAUDE HOSPITAL E MATER-NIDADE JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA,NESTE MUNICI-PIO,CONFROME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000156 RELATIVO A 2§ MEDICAO. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 13/07/2010 | 35.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 KG RECARGA DE EXTINTOR PO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000161 EM ANEXO DESTINADO PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 13/07/2010 | 2103.68 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEJPA/GRU/JPA, CONFORME FATURA N§ 0003755 EM //ANEXO, EM FAVOR DO SR.PREFEITO E ASSSSORA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 13/07/2010 | 4480.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PATROL PA-RA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00030 EM ANEXO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 14/07/2010 | 250.00 | 00003512129498 | EDCARLOS GOMES DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO AGENTE DE EDEMIAS DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO IV FORUM ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE DO NORDESTE,REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO/2010, NO HOTEL CAICARA/TAMBAU JOAO PESSOA,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 14/07/2010 | 10009.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 025032 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 14/07/2010 | 2620.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONFECCAO GRAFICA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE SERVICO N§000109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 15/07/2010 | 10.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 15/07/2010 | 950.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 15/07/2010 | 338.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAOPESSOA-PB,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2010,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 15/07/2010 | 134.48 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE JUNHO DE 2010, FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 65 PRO-JOVEMRESTO DO EMPENHO 1265-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 15/07/2010 | 1346.40 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA MES DE JUNHO DE 2010,DA FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 66 PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 15/07/2010 | 450.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTALACAO E MOTOR DE PARTIDA DO TRA-TOR DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 15/07/2010 | 76.00 | 00006891630452 | JOAO PAULO DE SOUSA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 38 FOTOS DE PROJETOS EXECUTADOS PELA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 16/07/2010 | 2075.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEISCONFORME NOTA FISCAL DDE N§ 1001 EM ANEXO, //DESTINADO PARA A SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 16/07/2010 | 488.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS COBRADAS PELODETRAN DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNC 7626 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DE USODO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE,CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 19/07/2010 | 2575.00 | 10550993000129 | REDEPHONE COMUNICACOES COM.E SERVICOS LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE HADWERE E INSTALACAO DE SOFTWARE DE TODOS OS COMPUTADORES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA //FISCAL DE SERVICO N§ 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 19/07/2010 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CON-TRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 19/07/2010 | 300.00 | 00013956108434 | MARIA EUNICE DE SOUSA FREITAS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 19/07/2010 | 600.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO,MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRA-TO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 19/07/2010 | 2244.50 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EMITIDAS PARA TRANSPORTE RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS PARA JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE TRANSPORTE N§ 0000927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 19/07/2010 | 137.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESCAR-TAVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.017.708 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE PROGRAMA PSF DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 19/07/2010 | 139.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.017.709 EM ANEXO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 19/07/2010 | 345.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 19/07/2010 | 516.70 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000216 EM ANEXO, DESTINADOS PARA TRABALHO DOS AGENTES DE VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 19/07/2010 | 420.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE JULHO DE 2010CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 19/07/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 16734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 20/07/2010 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE JUNHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 20/07/2010 | 40.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS SOLICITADAS COBRADAS PELA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A DEBITADO A CONTA DO FPM N§ 3.964-0 FPM NOS //DIAS 06.09 E 20 DE JULHO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A FAMUP,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010,CON-FORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 20/07/2010 | 1050.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA, CON-FORME FATURA COM VENCIMENTO 12.07.10 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 20/07/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 002146 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/07/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CON- FORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/07/2010 | 254.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE //2010, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/07/2010 | 99.95 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE,POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS //NA ZONA RURAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 20/07/2010 | 520.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RU- RAL A SEDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPI- TAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/07/2010 | 2289.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/07/2010 | 3486.51 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO, ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CON-FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/07/2010 | 1258.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 34 GLP EM BOTI- JAO 13KG,CONFORME NOTA FISCAL N§ 018995 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 20/07/2010 | 203.70 | 00006308401480 | EDILSON FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO TRANS-PORTE DE COORDENADORES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/07/2010 | 4987.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS P PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ZONAURBANA DESTE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/07/2010 | 1104.82 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DOS DISTRITOS, SITIOS EABASTECIMENTO DE POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 21/07/2010 | 989.00 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICO N§ 000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 21/07/2010 | 980.00 | 09284620000174 | LAURINETE NUNES DE MENEZES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICO N§ 000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 21/07/2010 | 805.11 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 21 DE JULHO DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 21/07/2010 | 49.59 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO DO RETENCAO-PASEP DEBITADA CONTA N§ 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE JULHO DE 2010.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 22/07/2010 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEURO-LOGICA EM FAVOR DO PACIENTE JOSE RAMON VIEIRASILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 22/07/2010 | 1172.30 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§002154 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SEC.DE SAUDE SETOR AGENTES DE ENDEMIAS/BLOCO DE VIGILANCIASANITARIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 23/07/2010 | 175.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES DESTE, LOCALIZADO A RUA PROF.FRANCISCA ROMANA355 CASTELO BRANCO JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 23/07/2010 | 253.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //APOIO AS PESSOAS DOENTES DESTE,LOCALIZA A RUAPROF.FRANCISCA ROMANA,355 JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 23/07/2010 | 380.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA LICENCA /PARA ATIVIDADE DE PERFURACAO E INSTALACAO DE 16 POCOS TUBULARES PARA CAPTACAO E ADUCAO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO SINGELO EM DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFROME PROCESSO N§ 2010-002019/TEC/L00012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 26/07/2010 | 180.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO PROFESSORA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05, ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO DOS MUNICI- PIOS PARCEIROS DO PROJETO AIRTON SENNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 26/07/2010 | 180.00 | 00087289270444 | MARIA LUIZA GONCALVES BRANDAO | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO PROFESSORA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 338 DE 30.11.05. ENCONTRO DE COORDENA-DORES DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO DOS MUNICIPIOS PARCEIROS DE PROJETO AYRTON SENNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 27/07/2010 | 200.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA FIORINO ,PLACA MON 8979-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FORTALEZA-CE, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 29/07/2010 | 467.10 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 29 DE JULHO DE 2010CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/07/2010 | 120.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NOT 2779-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/07/2010 | 4650.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/07/2010 | 12528.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/07/2010 | 6520.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADPRES DE SERVICO LOTACAO 80 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AOMES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/07/2010 | 8150.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES-PSF LOTACAO N§ 81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/07/2010 | 39418.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/07/2010 | 22715.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/07/2010 | 3108.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMI-NAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/07/2010 | 1793.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/07/2010 | 2756.16 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS LOTACAO 56 CONCER- NENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/07/2010 | 8670.04 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, LOTACAO 11 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/07/2010 | 683.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PAB, LOTACAO 77 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/07/2010 | 4997.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, LOTACAO 60 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/07/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE DE CHEQUE DEBITADO A CONTA N§ 16.332-5 FUNDEB60%,NO DIA 30 DE JULHO DE 2010.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/07/2010 | 2215.40 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSSECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO E SERVI- COS PRESTADOS FUNDEB 40% LOTACAO 21 E 82 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/07/2010 | 9691.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19,RELATIVO AO MES JULHO DE 2010.CONFORME SE VERIFICA NA FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/07/2010 | 22557.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/07/2010 | 6630.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICO LOTACAO 82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONCERNENTEAO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/07/2010 | 3440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/07/2010 | 7851.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/07/2010 | 36302.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/07/2010 | 102542.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AOMES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/07/2010 | 13770.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/07/2010 | 7827.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/07/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/07/2010 | 1.22 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO DO RETENCAO-PASEP DEBITADA CONTA N§ 283.143-0 ICMS-DESONERACAO, NO DIA 30 DE JU- LHO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/07/2010 | 8672.89 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADO LEI 11.960/2009 DO INSS CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/07/2010 | 2168.22 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADO LEI 11.960/2009 DO INSS CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/07/2010 | 8672.85 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 06 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADO LEI 11./960/2009,DOINSS CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/07/2010 | 1966.88 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/07/2010 | 1347.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/07/2010 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/07/2010 | 2841.56 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO DO RETENCAO-PASEP DEBITADA CONTA N§ 3.964-0 FPM, NOS DIAS 09.20 E 30 DE JULHO DE 2010.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/07/2010 | 448.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE JULHO DE 2010,DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM LOTA-CAO 65 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/07/2010 | 4555.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL,OBRAS E URBANISMO E GABI-NETE DO PREFEITO LOTACOES 04.06.07.15 E 23,//CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/07/2010 | 2371.66 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 30 DE JULHO DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICADONO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/07/2010 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/07/2010 | 2726.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/07/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/07/2010 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/07/2010 | 300.00 | 00004939297462 | JOSE ALDERI FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COMO / SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 30/07/2010 | 900.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 30/07/2010 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001275 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/07/2010 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/07/2010 | 4122.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE JU- LHO 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/07/2010 | 2870.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /JULHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/07/2010 | 2420.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //JULHO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/07/2010 | 600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 71,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/07/2010 | 800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/07/2010 | 3090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/07/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/07/2010 | 112.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO //DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/07/2010 | 132.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 71 CON- CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/07/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NO PETI LOTACAO 66 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/07/2010 | 176.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 72,CON- CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 30/07/2010 | 1526.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000028 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/07/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE JULHO 2010,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/07/2010 | 11697.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/07/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/07/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 02/08/2010 | 211.20 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NFVC N§ 000092 EM ANEXO, DESTINA-DOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 02/08/2010 | 319.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NANOTA FISCAL N§ 000314 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNI-CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 02/08/2010 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS DIVULGANDO NOTAS AVISOS,EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N§3438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 02/08/2010 | 1000.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N§ 1246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 02/08/2010 | 100.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOEN-TES DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/08/2010 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/08/2010 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALI- ZADO NO SITIO TAMBOR DESTE MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 02/08/2010 | 2880.00 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS LABORATO-RIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIOSOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO //MES DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 03/08/2010 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO ,PLACA MON 8979-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIA-LIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.1105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 03/08/2010 | 81.44 | 00099170671320 | FRANCISCA SANCHES T. RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS INCENTIVONA CAMPANHA DE VACINACAO ANFLUENZA-2010 NESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 03/08/2010 | 23.83 | 00016866897807 | MARIA DAGEA FELIX DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA 2010,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 03/08/2010 | 75.41 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA 2010,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 03/08/2010 | 81.44 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | AO PAGAMENTO DO INCENTINO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2010CONFORME NOTA FISCAL SERVICO AVULSA N§ 776 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 03/08/2010 | 23.83 | 00003392448443 | MARIA LENI DE LIMA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA-NHA DE VACINACAO DE INFLUENZA 2010,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 03/08/2010 | 81.44 | 00005413208405 | CHIARA KILVIA DE SOUSA BRASIL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA-NHA DE VACINACAO DE INFLUENZA 2010,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 03/08/2010 | 75.41 | 00049863320404 | JOSEFA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO INCEN-TIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 779EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 03/08/2010 | 75.41 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL-SA N§ 780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 03/08/2010 | 75.41 | 00004931441459 | GISLANIA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO PELOS SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA 2010NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 03/08/2010 | 75.41 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA 2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 03/08/2010 | 75.41 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA 2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 03/08/2010 | 700.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E INFORMACAO DE BPA E DOS PROGRAMAS DE CNES,EPO,CIAVERSIA,BPA E DEPARA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2010,CONFORME NFSA N§ 767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 03/08/2010 | 600.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM EM VIAGEM ACOMPANHANDO NA AMBULAN-CIA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 772EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | AMPL. OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 03/08/2010 | 15242.49 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000163 EM ANEXO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZA€ÇO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 03/08/2010 | 600.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMA-GEM DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 03/08/2010 | 12000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 008356 EM ANE-XOO,PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 03/08/2010 | 6000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 008355 EM ANE-XOO,PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 03/08/2010 | 1115.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSMECANICA E CONSERTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, CONFORME NFSA N§ 773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DE FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA NESTA E JOAO IZIDRO DE SOUSA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NFSA N§ 774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 03/08/2010 | 900.00 | 00047254432472 | LUCIENE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO VICE-PREFEITA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE.CONFORME LEI MUNICIPAL 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 03/08/2010 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO CONTABIL DOS EMPENHOS MES DE JULHO DE 2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 03/08/2010 | 510.00 | 00088482138472 | AURINEIDE PESSOA DE SOUSA RODIGUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRA- GEM DE FOTOGRAFIAS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 03/08/2010 | 14800.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA URBANA,VARRICAO MANUAL.COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 04/08/2010 | 402.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE JULHO DE 2010 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 04/08/2010 | 108.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE JULHO DE 2010 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE,CONFORME GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 04/08/2010 | 525.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE JULHO DE 2010 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE,CONFORME GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 04/08/2010 | 1500.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOS MON-TEIROS E RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE,CONFORMENFSA N§ 000809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 04/08/2010 | 1600.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO AO SITIO IMPUEIRAS DESTE MUNICIPIO,TURNOS TARDE E NOI-TE,CONFORME NFSA N§000808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 04/08/2010 | 2185.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO TARDE E /NOITE,CONFORME NFSA N§000807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 04/08/2010 | 2300.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE TAMBORDESTE,NOS TURNOS TARDE NE NOITE,CONFORME NFSAN§000805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 04/08/2010 | 800.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA A SEDE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 000803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 04/08/2010 | 1800.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA E BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME //NFSA N§000798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 04/08/2010 | 1840.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO E CIMA A SEDE,NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 04/08/2010 | 7500.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA DA FORMACAO INICIAL DE ALFABETIZADO- RES E COORDENADORES DE TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2010,COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULASREALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 04/08/2010 | 7500.00 | 00003299361406 | JOSEANNE CILENE COSTA MACIEL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORA DA FORMACAO INICIAL DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO/ 2010 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 04/08/2010 | 1400.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E BAIXO AO SITIO CIPODOS DIAS NESTE,NOS TURNOS TRADE E NOITE,CON- FORME NFSA N§000791 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 04/08/2010 | 1400.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSAN§000790 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 04/08/2010 | 800.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§789 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 04/08/2010 | 825.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 792EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 04/08/2010 | 800.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DIAS NESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 000793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 04/08/2010 | 700.00 | 00043545530159 | ANTONIO BARBOSA DE ASSIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO CAICARA E BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§000794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 04/08/2010 | 640.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA E RIACHO DO PADRE A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 04/08/2010 | 920.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 04/08/2010 | 1725.00 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO GARGUELO A SEDE DO MUNICI- PIO, NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000804EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 04/08/2010 | 460.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO LARGES A SEDE DESTE, NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§000801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 04/08/2010 | 800.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR E SITIO LAGES A SEDE //DESTE NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 04/08/2010 | 1035.00 | 00031009565400 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA TARDE NFSA N§000806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 04/08/2010 | 1200.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 04/08/2010 | 1200.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VACA A SEDE DESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 000802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 04/08/2010 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO ANGICAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 04/08/2010 | 12326.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 366.367.368 E 369 EM ANEXO,DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 05/08/2010 | 7878.69 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 000015558 EMANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 05/08/2010 | 900.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | SEFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE CAMARA DE AR DOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 05/08/2010 | 3583.27 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 000015557 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE DOIS FIAT DA SEC.DE ACAO SOCIAL DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 06/08/2010 | 200.00 | 00006376115438 | FRANCISCA FLAVIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA OFICINA DE MOVIMENTO EXPRESSAO CORPORAL DEADOLESCENTE NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 06/08/2010 | 171.50 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§001235 EM ANEXO,DESTI-NADOS PARA REPOSICAO DE DOIS FIAT DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DE USO DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 06/08/2010 | 244.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME NOTA FISCAL N§02499 EM ANEXO,//DESTINADOS PARA USO DO CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 06/08/2010 | 259.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME NOTA FISCAL N§025000 EM ANEXO,/DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO CREAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 06/08/2010 | 21.10 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUT.C/CORRENTE NA CONTA CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 06 DE //AGOSTO DE 2010,ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICA-DO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 06/08/2010 | 130.00 | 11045484000101 | SOUSA E SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 000113 EM ANEXO, DESTINADOS PA-RA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 06/08/2010 | 1000.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§025003 EM ANEXODESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 06/08/2010 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS MERENDA ESCOLAR NO VEICULO CAMIONETA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 06/08/2010 | 300.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO ESTOFADO DOS VEICULOS SAVEIRO E AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 06/08/2010 | 240.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 09/08/2010 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MNR 2098-PB,QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 09/08/2010 | 750.65 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 09/08/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEPARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 09/08/2010 | 2000.00 | 08988755000158 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000033 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE TAMBOR NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 09/08/2010 | 2180.00 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLARCONFORME NOTA FISCAL N§ 000401 EM ANEXO,DESTINADOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 09/08/2010 | 1520.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO REBOBINAMENTO DE CINCO 05 BOMBAS SUBMERSASE CONSERTO DOS QUADROS DE COMANDO DE POCOS DEABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NFS N§ 000460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 09/08/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 09.08.2010, EM FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 09/08/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2010. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A FAMUP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/08/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2010, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 10/08/2010 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE AGOSTO DE2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 10/08/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2010,REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTE-RIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/08/2010 | 11592.96 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO- RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2010.VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTABANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 10/08/2010 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A FAMUP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 10/08/2010 | 4860.46 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFICA-DO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 10/08/2010 | 200.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA FIORINO ,PLACA MON 8979-PB,QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE //MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 10/08/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2010,CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO DE CONTA BANCARIO.DEBITADO NA CON-TA N§ 9.642-3 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 11/08/2010 | 1200.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASEM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A ORGAOS PUBLI-COS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 11/08/2010 | 600.00 | 00004939297462 | JOSE ALDERI FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 11/08/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZA- CAO DA EXECUCAO CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA INSTALACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS,PERFAZENDO UM TOTAL DE 299,58M2DE AREA CONSTRUIDA CONFORME DOC.00011022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 12/08/2010 | 855.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 12/08/2010 | 4119.92 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEJDO/BSB/JDO, E DE BSB/GIG/JP EM FAVOR DO SR. PREFEITO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA N§ 0003968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 12/08/2010 | 1114.99 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2010, REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 12/08/2010 | 1278.40 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000068 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA PETI DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 12/08/2010 | 2989.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PA-RA A FARMACIA BASICA CONFORME ESPECIFICA NOTAFISCAL N§ 000.000.258 EM ANEXO, AFIM DE ATEN-DER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 12/08/2010 | 1730.00 | 00004731614430 | ROSA MARIA ELIAS DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 12/08/2010 | 2500.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATI-CO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.027 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 12/08/2010 | 4029.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE MOIDA E //FRANGO INTEIRO CONGELADO CONFORME NOTA FISCALN§ 000.000.079 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO //FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 12/08/2010 | 660.00 | 10648718000142 | A C DA SILVA FILTROS ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS PARA BE-BEDOURO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 13/08/2010 | 550.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE,CONFORME NFSA N§ 814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 13/08/2010 | 1300.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 13/08/2010 | 371.14 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES APARA FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME NOTA FISCALN§ 812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 13/08/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEPARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 13/08/2010 | 120.00 | 00004377827430 | VALDECY FERNANDES DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO DE 20% DA 15§ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A RECLAMANTA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FELIX E PREFEITURA A SER DEPOSITADO NA CEF AG 0040 C/C 0000040-0 EM FAVOR DO ADVOGADO ACIMA CONFORME PROCESSO N§ 00059-3009-017-13-00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 13/08/2010 | 480.00 | 00003173495462 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA FELIX | AO PAGAMENTO DE 15¦ (ULTIMA)PARCELA DO ACORDOTRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO N§ 00059.2009.017-13-00-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 17/08/2010 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 98/240 LEI N§ 332/ 2001,MESE DE ABRIL DE /2010, DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 17/08/2010 | 3938.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 05/60 LEI N§ 455/2009 DO ICPM MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 17/08/2010 | 4648.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 16/60 LEI N§ 438/2008 MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 17/08/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO TECNICOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES NOTA FISCAL DE SERVICO N§0002181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 17/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 17/08/2010 | 978.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA N§9.642-3 ICMS, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 18/08/2010 | 1554.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 42 GLP EM BOTI- JAO 13KG,CONFORME NOTA FISCAL N§ 019473 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 18/08/2010 | 35.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 18/08/2010 | 2326.79 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.018.107 EM ANEXO DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 18/08/2010 | 294.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000.018.108 EM ANEXO,PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE DO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 18/08/2010 | 662.09 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 39993 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DAS EQUIPES DESAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 18/08/2010 | 3110.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REME- DIOS CONFORME ESPECIFICA AS NOTAS FISCAIS N§ 35307 E 39998 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 18/08/2010 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MNR 2098-PB,QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 18/08/2010 | 498.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA INSTALACAO E MANUTENCAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BANBURRAL DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§058225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 18/08/2010 | 81001.58 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORESLOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 19/08/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DIV. AUTORIZADOS DEBITADO NA CONTA DE N§ 7.764-2 PASEP NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2010,CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 19/08/2010 | 700.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDEN-CIAL 1§ ANDAR NESTE PARA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 19/08/2010 | 1435.20 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS LABORATO-RIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIOSOLICITADOS PELA SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 01.05.2010 A 31.06.2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 19/08/2010 | 169.95 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 19/08/2010 | 2086.00 | 00002773203488 | MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-GA DE CARTUCHO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA DE VARIAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 815 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 19/08/2010 | 1700.00 | 00006133896469 | LUIZ CARLOS ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE CANOS PRA ESGOTOS NESTA,NO VEICULO CAMINHAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/08/2010 | 750.00 | 00008682062291 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DE 30 LOTES DE UM LOTEAMENTO PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULARES NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NFSA N§ 820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 20/08/2010 | 14400.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA OGU/PAC CONSTRUCAO DA CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE ANEXO. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 20/08/2010 | 18758.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§002912 EM ANEXO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS / ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 20/08/2010 | 2525.00 | 08320921000143 | MARIA ELIZABETI SILVA FIGUEIREDO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000761 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MAREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 20/08/2010 | 3120.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS- CAL N§ 000029 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 20/08/2010 | 1579.00 | 11148191000150 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000011 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 20/08/2010 | 180.00 | 00003392448443 | MARIA LENI DE LIMA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COMO TEC.ENFERMAGEM,VIA-GEM REALIZADA NA AMBULANCIA DESTE CONFORME NFSA 817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 20/08/2010 | 988.24 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000131 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 20/08/2010 | 96.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REMEDIOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 5188 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 20/08/2010 | 600.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO,MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRA-TO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/08/2010 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CON-TRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/08/2010 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DA CAMIONETA D-20,PLACA LXI-4170 DASEC.DE EDUCACAO DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 20/08/2010 | 1380.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS- CAL N§ 000028 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DOPROGRAMA DO CIDO BASICO 2 IDOSO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 20/08/2010 | 238.60 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N§002268 EM ANEXO,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 20/08/2010 | 846.28 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2010, REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 20/08/2010 | 40.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DIV. AUTORIZADOS DEBITADO NA CONTA DE N§ 3.964-0 FPM NOS DIAS 10.11 E 20 DE AGOSTO DE 2010CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 23/08/2010 | 45.35 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO DO RETENCAO-PASEP DEBITADA CONTA N§ 16.336-8 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 23/08/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCALN§ 16867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 23/08/2010 | 750.00 | 00007555289482 | ALYSON FRANCISCO DE MOURA SOUSA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO SECRETARIODE FINANCAS DESTE QUNADO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 23/08/2010 | 150.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 23/08/2010 | 748.50 | 06174713000158 | JULIANA DANTAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFORME NFVC N§ 000210 EMANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 23/08/2010 | 60.00 | 04715524000110 | JOSENEIDE BORGES DA SILVA | AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PANOS DE PRATO PARAUSO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 23/08/2010 | 1420.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO DISTRITO DE MARIMBAS,SITIOS GARGUELO E ANGICAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 23/08/2010 | 1500.65 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 001254 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 23/08/2010 | 2902.58 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE,PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000936 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 23/08/2010 | 19.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE,MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 23/08/2010 | 600.00 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DURANTE QUATRO PLANTOES EXTRAS NO POS-TO DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO BAMBURRAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 23/08/2010 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO 1.8 PLACA MOQ 1994 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 23/08/2010 | 754.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTADOS NA AUTENTICACAO RECONHECIMENTO DE FIRMA,REGISTROS DE ATASESTATUTOS E OUTROS DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 23/08/2010 | 950.00 | 09326482000149 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA DESOBSTRUCAO DO POCO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DOS SITIOS ANGICAL,REDONDO E TABOCA NESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 23/08/2010 | 515.00 | 00020726422487 | DAMIAO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE CACIMBOES AMAZONAS DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NFSA N§ 810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 24/08/2010 | 2352.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 002702 EM ANEXO, DESTINADOSPARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 25/08/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA NPT 2779,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEPARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 25/08/2010 | 800.00 | 00003992524442 | JULIANE DE SOUSA FERNANDES | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO PSICOLOGA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS CALACITACAO DO CREAS,CONFORME LEI MUNICIPAL 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 25/08/2010 | 280.00 | 04277394000180 | FRANCSICO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 25/08/2010 | 1056.10 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§004373 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 25/08/2010 | 3758.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DE REFORMA E MANUTENCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004371 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZA€ÇO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 25/08/2010 | 970.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DE FESTAS DOS DIAS DOS PAIS NAS ESCOLAS MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 824 //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 25/08/2010 | 60.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 2010 EM ANEXO,DESTI-NADOS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 25/08/2010 | 716.45 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCARDE-NACAO DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CON- FORME NOTA FISCAL N§ 000330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 25/08/2010 | 1200.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR //CONFORME NOTA FISCAL N§ 002398 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 25/08/2010 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO CAD. DE-BITADO NA DE N§ 142-0 NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 25/08/2010 | 9240.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DETERRENOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDA-DE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00048 EM ANEXO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 26/08/2010 | 1036.04 | 46138319000340 | EBASA-INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MO-TOBOMBA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000407 EM //ANEXO,DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA PARA //USO DE POCO ARTESIANO NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 26/08/2010 | 1315.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 003952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 26/08/2010 | 200.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE PACIENTES DO SITIO REDONDO ACIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 825EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 27/08/2010 | 500.55 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 27/08/2010 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DE SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 27/08/2010 | 2500.00 | 00118689000153 | R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A PERFURATRIZ DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 30/08/2010 | 82472.99 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE / CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA INSTALACAO DA //PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000167 EM ANEXO. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/08/2010 | 11867.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/08/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO 2010,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/08/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/08/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/08/2010 | 8337.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/08/2010 | 1530.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/08/2010 | 111919.78 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/08/2010 | 756.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSSECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO E SERVI- COS PRESTADOS FUNDEB 40% LOTACAO 21 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/08/2010 | 2171.10 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSSECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO LOTACAO 50 E 76 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/08/2010 | 9691.87 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/08/2010 | 24610.20 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME FOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/08/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORMEDISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/08/2010 | 825.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFU-RACAO DE POCOS ARTESIANO NESTE MUNICIPIO,CON-FORME NFSA N§ 829 EM ANEXO. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 30/08/2010 | 1194.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 001256 EM ANEXO,PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS E D-20 DE //SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/08/2010 | 18.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.CONFORME SE VERIFICA NA //FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/08/2010 | 36302.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/08/2010 | 7851.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/08/2010 | 3440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/08/2010 | 197.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DO EMPLACAMENTO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/08/2010 | 41798.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/08/2010 | 22715.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/08/2010 | 3278.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/08/2010 | 4765.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/08/2010 | 6520.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADPRES DE SERVICO LOTACAO 80 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/08/2010 | 14170.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES-PSF LOTACAO N§ 81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/08/2010 | 12528.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/08/2010 | 2482.90 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTACAOES 12 E 80 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/08/2010 | 3117.40 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, LOTACAO 81,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/08/2010 | 2756.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, LOTACAO 56,CONCER- NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/08/2010 | 9184.65 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/08/2010 | 721.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO PAB LOTACAO N§ 77 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/08/2010 | 4997.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO N§ 60 CONCERNENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/08/2010 | 341.50 | 00005174143413 | JOAQUIM PEREIRA DA COSTA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM LANTERNAGEM DE MOTOS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE A SERVICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/08/2010 | 197.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/08/2010 | 600.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/08/2010 | 400.00 | 00002896676406 | VANDERLEI LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECON-DICIONAMENTO DE PECAS E REVISAO GERAL EM MO- TAS MOK/9134 E MOR 9084 E MNO 5207 SERVICOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NFSA N§ 831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 30/08/2010 | 1803.76 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000012 EM ANEXO,PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 30/08/2010 | 2436.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000013 EM ANE-XO,DESTINADO PARA A REFORMA DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DESTE. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/08/2010 | 510.00 | 00005553698464 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APLICACAO DE INSETICIDA EM CASAS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 830 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/08/2010 | 510.00 | 00002271127416 | CESAR BATISTA CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APLICACAO DE INSETICIDAS EM CASA DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 30/08/2010 | 800.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA FAZEREM EXAMES ESPECI-FICOS E TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 30/08/2010 | 541.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000.019.198 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE DESTE ATRAVES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/08/2010 | 285.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 30/08/2010 | 1218.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 002703 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/08/2010 | 1800.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL N§ 000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/08/2010 | 2507.46 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2010, REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/08/2010 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/08/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE AGSOTO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/08/2010 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/08/2010 | 2726.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME //DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/08/2010 | 4221.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO AO FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO //EFETIVOS N§ 06 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/08/2010 | 2870.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2010, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/08/2010 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/08/2010 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/08/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 30.08.2010, EM FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/08/2010 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/08/2010 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE EMPENHOS NO SISTEMA CONTABIL DESTE,DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/08/2010 | 1347.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/08/2010 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CON- FORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/08/2010 | 3808.26 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 3.964-0 FPM NOS DIAS 20.19.20 E 30 DE AGOSTO DE2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/08/2010 | 6735.52 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26 E 67RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/08/2010 | 448.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM LOTACAO 65 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/08/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI LOTACAO 66 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/08/2010 | 4615.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL,OBRAS E URBANISMO E GABI-NETE DO PREFEITO LOTACOES 04.06.07.15 E 23,//CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/08/2010 | 3090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/08/2010 | 2420.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //AGOSTO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/08/2010 | 600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DES- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/08/2010 | 800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DES- CRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/08/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/08/2010 | 132.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 71,CON- CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/08/2010 | 176.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 72,CON- CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/08/2010 | 112.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 79,CON- CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 31/08/2010 | 1.22 | 00394460045161 | PASEP | RELATIVO DO RETENCAO-PASEP DEBITADA CONTA N§ 283.143-0-ICMS-DESON. NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/08/2010 | 224.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELAAGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMETO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% LOTACOES 20.50 E 76 DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 31/08/2010 | 150.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SEC.DE AGRICULTURA DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 338 DE 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 31/08/2010 | 415.00 | 00084084197491 | FRANCISCO PEDRO DE SANTANA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE AGRICULTURA NA APLICACAO DE VACINAS EM ANIMAIS GADO PERTENCENTE A PEQUENOS CRIADORES DESTEMUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 31/08/2010 | 415.00 | 00014737086304 | JOAO LUCIO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE AGRICULTURA NA APLICACAO DE VACINAS EM ANIMAIS GADO DE CREADORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/08/2010 | 165.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACOES 18.19 E 21 DESTE,TAXADE PAGAMENTO COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/09/2010 | 4751.54 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSSECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 E 76 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/09/2010 | 278.59 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-MULTAS EJUROS SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% LOTACAO 50 50 E 76 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/09/2010 | 130.48 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-MULTAS EJUROS SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% LOTACAO 21 E 82 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/09/2010 | 3690.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE EXAMES EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/09/2010 | 231.05 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS JUROS E MUL-TAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/09/2010 | 4756.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/09/2010 | 41498.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/09/2010 | 536.36 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE LOTEAMEN-TO DE EMOLUMENTO CONFORME GUIA DE RECOLHIMEN-TO FARPEN EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/09/2010 | 6.56 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS MULTAS EJUROS O SOBRE A FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 79,CON- CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/09/2010 | 7.73 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS MULTAS EJUROS O SOBRE A FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 71 CON- CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/09/2010 | 10.31 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS MULTAS EJUROS O SOBRE A FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOTACAO 72 CON- CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/09/2010 | 32.89 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS MULTAS EJUROS O SOBRE A FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NO PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE JU- LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/09/2010 | 26.30 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-JUROS E MULTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 02/09/2010 | 10200.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR-MA DO HOSPITAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA DESTEMUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000166 EM ANEXO. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 02/09/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS ESPECIFICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 02/09/2010 | 7000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGO-GICO CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§ 025471,025472 E 025473 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL //ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | AMPL. OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 02/09/2010 | 12710.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000165 E CARTA CONVITE N§012. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 02/09/2010 | 14800.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA URBANA,VARRICAO MANUAL.COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 03/09/2010 | 678.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESCRITURA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA INSTALACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | AQUISI€ÇO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 03/09/2010 | 30000.00 | 00004486129415 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TERRENO SITUADO A RUA GOV. JOAO AGRIPINO NESTA CIDADE MEDINDO 19M POR 18M PARA CONSTRUCAO DOPREDIO DA PREFEITURA. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 03/09/2010 | 776.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJE-TO DE GEORREFERENCIAMENTO DO LOTEAMENTO NO //BAIRRO LINO DE SOUSA PARA CONSTRUCAO DE 30 //TRINTAS CASAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 03/09/2010 | 341.29 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE REGISTROS DO IMOVEL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA INSTALACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 03/09/2010 | 120.00 | 00007300909493 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO BOM SUCESSO A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 864 EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 03/09/2010 | 2000.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO E CIMA A SEDE,NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 03/09/2010 | 550.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 840EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 03/09/2010 | 1540.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E BAIXO AO SITIO CIPODOS DIAS NESTE,NOS TURNOS TRADE E NOITE,CON- FORME NFSA N§000839 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 03/09/2010 | 704.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA E RIACHO DO PADRE A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 03/09/2010 | 1560.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 03/09/2010 | 1980.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA E BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME //NFSA N§000846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 03/09/2010 | 880.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 03/09/2010 | 440.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO LARGES AO DISTRITO DE TAMBOR, NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§000849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 03/09/2010 | 880.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA A SEDE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 000852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 03/09/2010 | 1650.00 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO GARGUELO A SEDE DO MUNICI- PIO, NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000853EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 03/09/2010 | 2200.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE TAMBORDESTE,NOS TURNOS TARDE NE NOITE,CONFORME NFSAN§000854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 03/09/2010 | 990.00 | 00031009565400 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA TARDE NFSA N§ 855 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 03/09/2010 | 2090.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§000856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 03/09/2010 | 1760.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO AO SITIO IMPUEIRAS DESTE MUNICIPIO,TURNOS TARDE E NOI-TE,CONFORME NFSA N§000857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 03/09/2010 | 2300.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOS MON-TEIROS E RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE,CONFORMENFSA N§ 000858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 03/09/2010 | 1540.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSAN§000838 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 03/09/2010 | 1320.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VACA A SEDE DESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 000851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 03/09/2010 | 800.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS MERENDA ESCOLAR NO VEICULO CAMIONETA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 03/09/2010 | 450.00 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 03/09/2010 | 300.00 | 00008475570496 | ANTONIO NETO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO CARRASCO A SEDE DO MUNICIPIO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 862EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 03/09/2010 | 600.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTOS PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 03/09/2010 | 350.00 | 00002272405452 | JOSE EMIDIO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE COORDE-NADORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§ 861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 03/09/2010 | 120.00 | 00003201069426 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DO SI-TIO GARGUELO AO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE, CONFORME NFSA N§ 863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 03/09/2010 | 880.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§837 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 03/09/2010 | 880.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DIAS NESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 000841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 03/09/2010 | 770.00 | 00043545530159 | ANTONIO BARBOSA DE ASSIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO CAICARA E BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§000842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 03/09/2010 | 880.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR E SITIO LAGES A SEDE //DESTE NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 03/09/2010 | 1540.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRITA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000043 EM ANEXO, DESTINADOS PARA RECUPERACAO DO HOSPITAL DE MATERNIDADE MU-NICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA NESTA CIDADE | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 03/09/2010 | 15480.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§ 000374. 000375.000376.000377 E 000378 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA AO ATENDIMENTO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 03/09/2010 | 75.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINACAO POLI-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 03/09/2010 | 80.00 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | AO PAGAMENTO DO INCENTINO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA CAMPANHA DE VACINA- CAO POLI 2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 03/09/2010 | 80.00 | 00099170671320 | FRANCISCA SANCHES T. RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS INCENTIVONA CAMPANHA DE VACINACAO POLI-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 03/09/2010 | 649.43 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 5670 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 03/09/2010 | 90.00 | 00099170671320 | FRANCISCA SANCHES T. RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS INCENTIVONA CAMPANHA DE VACINACAO POLI-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 03/09/2010 | 75.00 | 00049863320404 | JOSEFA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO INCEN-TIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO POLI- 2010,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 884 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 03/09/2010 | 75.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC.ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO POLI-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 03/09/2010 | 75.00 | 00004931441459 | GISLANIA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC.ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO POLI-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§886EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 03/09/2010 | 75.00 | 00067618251487 | ROSINEIDE LINS SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC.ENFERMAGEM NO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO POLI-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 03/09/2010 | 75.00 | 00003392448443 | MARIA LENI DE LIMA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICA DE ENFERMAGEM NO INCENTIVO NA CAMPANHA DE VACINACAO POLI 2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 03/09/2010 | 75.00 | 00007434671408 | ALTANIRIS ALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICA DE ENFERMAGEM NO INCENTIVO NA CAMPANHA DE VACINACAO POLI 2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 03/09/2010 | 60.70 | 00002423254407 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO INCEN-TIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO POLI-2010 NESTEMUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 03/09/2010 | 60.70 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLI-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 894 EM ANEXOCOMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 03/09/2010 | 90.00 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | AO PAGAMENTO DO INCENTINO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO INCENTIVO DA CAMPA- NHA DE VACINACAO POLI-2010 CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 03/09/2010 | 80.00 | 00005413208405 | CHIARA KILVIA DE SOUSA BRASIL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA-NHA DE VACINACAO POLI- 2010,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 882EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 03/09/2010 | 75.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM NO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO POLIO-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 03/09/2010 | 60.70 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO INCENTIVO DA CAMPANHAPOLIO-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 03/09/2010 | 300.00 | 00026143590842 | MARIA ANANIAS DO NASCIMENTO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICI-NA DE CROCHE COM GESTANTES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 03/09/2010 | 400.00 | 00020532809807 | FABIANA DANTAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE CURSOS DE BUSCUI PARA ALUNOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/09/2010 | 300.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANCA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICI-NA DE MUSICA PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 03/09/2010 | 300.00 | 00006240912441 | CLAUDIONARIA GUEDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICI-NA DE ARTE OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 03/09/2010 | 225.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA AUTENTICACAO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 03/09/2010 | 50.02 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PE-LA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO NA CONTA N§ 142-0 NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 03/09/2010 | 2404.94 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PASEP APURADO 31.07.2010 DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 03/09/2010 | 584.16 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE AGOSTO DE2010, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 03/09/2010 | 527.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE AGOSTO DE2010, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 03/09/2010 | 4000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 06/09/2010 | 140.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO CHEFE SETORDE CONTABILIDADE DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 06/09/2010 | 1606.01 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PASEP APURADO 30.06.2010 DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 06/09/2010 | 2418.20 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICI-PIO APURADO 31.08.2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 06/09/2010 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CON- FORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 06/09/2010 | 619.00 | 00037614509153 | JOAO PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NFSA 865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 08/09/2010 | 29811.52 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS IN-DIOS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000167 EM ANEXO. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 08/09/2010 | 361.00 | 00007794058465 | SEVERINO MENDES DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM LIMPEZA DE CAIXA DAGUA NA UNIDA-DE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO MATO NESTE,CON-FORME NFSA N§ 866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 08/09/2010 | 1.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PE-LA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 08/09/2010 | 1.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PE-LA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 08/09/2010 | 1.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PE-LA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 08/09/2010 | 7.68 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PE-LA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 08/09/2010 | 9.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PE-LA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI LOT. 66 DIA 08 DE SETEMBRO DE ///2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 08/09/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 09/09/2010 | 19.50 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUT.C/CORRENTE NA CONTA CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NO DIA 09 DE / SETEMBRO DE 2010,ATRAVES DO BRADESCO, VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 09/09/2010 | 263.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PE-LA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 09/09/2010 | 498.55 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000235 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 09/09/2010 | 350.00 | 00008971573465 | JOSE NATHANAEL FAUSTINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DSO VEICULO PARA USO DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 873EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 09/09/2010 | 310.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM EM VIAGEM ACOMPANHAMENTO PESSOAS DOENTES NA AMBULANCIA DESTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME NFSA N§ 870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 09/09/2010 | 310.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC.ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PES-SOAS DOENTES E CARENTES DESTE, NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 09/09/2010 | 1300.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO,PARA TRATA-MENTO DE SAUDE CONFORME NFSA N§ 895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 09/09/2010 | 925.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NFSA N§ 834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 09/09/2010 | 1135.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 09 DE SETEMBRO DE /2010,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZA€ÇO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 09/09/2010 | 258.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE UM //SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEM- BRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 09/09/2010 | 350.00 | 00008396844445 | MARCONILDO SOARES E SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NFSA N§ 868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 09/09/2010 | 300.00 | 00023640197453 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NFSA N§ 867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 09/09/2010 | 2000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO PECAS PARA REPOSI- CAO NOS ONIBUS DESTE, SECRETARIA DE EDUCACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL,CON-FORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS 006539 E 005640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 09/09/2010 | 968.00 | 00020726430404 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA EMEF JOAO IZIDRODE SOUSA, NO DISTRITO DE TAMBOR NESTE,DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010.CONFOR-ME NOTA FISCAL SERVICO AVULSO N§ 874 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 10/09/2010 | 3550.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR CONFORME NOTA FISCAL N§003447 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DOS VEICULOS CAMIONETA D-20 E FIAT UNO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/09/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO.DEBITADO NACONTA N§ 9.642-3 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 10/09/2010 | 2457.40 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMISSIONADO LOTACOES 12 E 80 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 10/09/2010 | 980.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE,CONFORME NFSA N§ 835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 10/09/2010 | 6735.55 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS,AGRICULTURA INFRA ACAO SOCIAL E PRO-CURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.25.26.67 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 10/09/2010 | 8524.77 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO- RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2010.VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 10/09/2010 | 6824.15 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA VERIFICADO A COTA DO FPM NO DIA 10.09.2010 CONTA N§3.964-0 DOMES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 10/09/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE SETEMBRODE 2010, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 10/09/2010 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/09/2010 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/09/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2010,REFE-RENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 10/09/2010 | 27.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS DE PAGAMENTO DIV. AUTORIZADOS DEBITADO NA CONTA DE N§ 3.964-0 FPM NOS DIAS 08 E 10 DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/09/2010 | 3542.60 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/09/2010 | 510.00 | 00088482138472 | AURINEIDE PESSOA DE SOUSA RODIGUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFIAS EXECUTADAS EM PROJETOS DESTE MUNICI- PIO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 12/09/2010 | 895.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA FAZEREM EXAMES ESPECI-FICOS E TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 13/09/2010 | 54.82 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SO- BRE A CONTA N§12.851-1 CEX NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 13/09/2010 | 122615.21 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DA 3§ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAISNESTA CIDADE CONFORME CONTRATO N§ 056/2008,CONVENIO N§ TC/PAC 0260/08 FIRMADOI ENTRE AS PARTES,CONFORME N24 EM ANEXO. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 14/09/2010 | 12000.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 000016421 EMANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 14/09/2010 | 474.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOSNESTA CIDADE,CONFORME ART. N§ C00011205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 14/09/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FISCA-LIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DAPRACA DE EVENTOS NESTA CIDADE CONFORME ART.000011209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 14/09/2010 | 3500.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 000016420 EM ANEXO,DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 14/09/2010 | 2200.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 000016419 EMANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDO PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 14/09/2010 | 4000.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§ 000016421 EMANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 14/09/2010 | 200.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CETRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 14/09/2010 | 15500.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 008423 EM ANE-XO,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 14/09/2010 | 7500.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 008424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 14/09/2010 | 6000.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 008425EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 14/09/2010 | 1002.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA N§9.642-3 ICMS, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2010,CONFOR-MA SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 15/09/2010 | 17.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N§ 9.487-0 MDE NO DIAS 06 E 15 DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 15/09/2010 | 14.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N§ 7.418-7 FUNDEB 40% NO DIA 15 DE SE- TEMBRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 15/09/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA //TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME //LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 17/09/2010 | 178.70 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 17/09/2010 | 428.20 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM-PEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.000.157 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 17/09/2010 | 470.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000183 EM ANEXO, DESTINADO PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 17/09/2010 | 80.00 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM.IND.E SERVICOS LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§001763 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO NA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 17/09/2010 | 7517.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§002920 EM ANEXO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 17/09/2010 | 1250.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§031717 EM ANEXODESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 17/09/2010 | 1846.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 004372 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO //NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 17/09/2010 | 3289.40 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTAS FIS- CAIS N§ 000.000.155 EM ANEXO,DESTINADOS PARA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 17/09/2010 | 4.45 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SO- BRE A CONTA N§12.415-X CEX NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 17/09/2010 | 125.00 | 11045484000101 | SOUSA E SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§ 000120 EM ANEXO, DESTINADOS PA-RA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 18/09/2010 | 275.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE LOTEAMENTO DENOMINADO DE PEDRA DAS MOCAS NESTE MUNICIPIO NO DISTRITO OFICIAL DO DIA 18.09.2010,CONFORME FATURA DE SERVICOS N§117231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 20/09/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 20/09/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 17008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 20/09/2010 | 792.67 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 20/09/2010 | 90.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO PROFESSORA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/09/2010 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 21/09/2010 | 517.75 | 12668208000162 | CEREALISTA ANDRADE LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 060231 EM ANEXO,DESTINADOS PRA USO NA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 21/09/2010 | 983.25 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000248 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 21/09/2010 | 1645.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNOS MOTORES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOA N§ 000470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 21/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A FAMUP,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 21/09/2010 | 200.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SERI- GRAFIA DE MATERIAL DE USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 21/09/2010 | 150.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 21/09/2010 | 249.29 | 00022940931860 | LUCIENE SANTOS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 21/09/2010 | 565.40 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES HOT-DOG,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000119 EM ANEXO,DESTINA-DOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 21/09/2010 | 546.95 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000246 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 21/09/2010 | 408.65 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000247 EM ANEXO,DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO CIDO BASICO 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 21/09/2010 | 250.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000267 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 21/09/2010 | 120.00 | 00007796860471 | JOSIFRAN ARAUJO BEZERRA NOBREGA | REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO COM SOM NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NFSA N§ 875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 21/09/2010 | 588.00 | 04715524000110 | JOSENEIDE BORGES DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000038 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CIDO BASICO 2 IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 21/09/2010 | 111.55 | 00009906464402 | CICERA EDUARDA TAVARES DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSODE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO DISTRITO DE FATIMA NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 21/09/2010 | 400.00 | 00005574151448 | ALDAMARIA PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 21/09/2010 | 170.00 | 00006451610470 | JUCARA FERREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTESANATOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 21/09/2010 | 565.40 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES VARIADOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000118 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CIDO BASICO 2 IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 22/09/2010 | 830.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS 175/70/13 P400 CONFORME NOTA FISCAL N§ 003508EM ANEXO,DESTINADO PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 22/09/2010 | 980.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 012222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 22/09/2010 | 758.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 22/09/2010 | 320.00 | 00020368267415 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO /ASS.TECNICO ADMINISTRATIVO DESTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 388 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 22/09/2010 | 150.00 | 00037435752487 | MARIA LUCIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO POSTO DE IDENTIFICACAO RG DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 22/09/2010 | 0.24 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SO- BRE A CONTA N§ 6.709-1 ITR NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 22/09/2010 | 46.29 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SO- BRE A CONTA N§16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 22/09/2010 | 300.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM FEVOR DO PRO-CURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIA- GEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 22/09/2010 | 124.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCACAO EM TREINAMENTO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 22/09/2010 | 2500.00 | 08320921000143 | MARIA ELIZABETI SILVA FIGUEIREDO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000770 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 22/09/2010 | 800.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE E SITIO TAMBOR NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 22/09/2010 | 700.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E INFORMACAO DE BPA E DOS PROGRAMAS DE CNES,EPO,CIAVERSIA,BPA E DEPARA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MEES DE JULHO E AGOSTO DE 2010,CONFORME NFSA N§ 878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 22/09/2010 | 124.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 43968 EM ANEXODESTINADOS PARA USO DA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 22/09/2010 | 197.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 22/09/2010 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 22/09/2010 | 182.22 | 00003293452493 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ENDEMIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RA-BICA 2010.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 22/09/2010 | 182.22 | 00002726623484 | MACIANO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ENDEMIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RA-BICA 2010.NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 22/09/2010 | 182.22 | 00008207632410 | DANIEL ALVES MOREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ENDEMIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RA-BICA 2010.NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 22/09/2010 | 182.22 | 00002666813444 | JOSE LUCIANO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ENDEMIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RA-BICA 2010.NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 22/09/2010 | 182.22 | 00003482536481 | JADIMAR PEDRO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTE- RABICA 2010 NESTE,CONFORME NFSA N§ 901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 22/09/2010 | 300.00 | 00087288443434 | CLEIDES TEXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 23/09/2010 | 485.00 | 00067472621404 | RONALDO ROSA AGOSTINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 23/09/2010 | 400.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO DA FACE | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS RADIOLOGI- COS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE,CONFORME NFS N§ 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 23/09/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA //FAZEREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 23/09/2010 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO 1.8 PLACA MOQ 1994 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 23/09/2010 | 420.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNA CAMIONETA D-20 E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 065550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 23/09/2010 | 980.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO PECAS E ASSESSORIOSCONFORME NOTAS FISCAIS N§ 006566 E 006567 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS CAMIONETA D-20 E ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZA€ÇO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 23/09/2010 | 1032.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DE FESTAS DOS DIAS DOS PAIS NAS ESCOLAS MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JOAO IZIDRO DE SOUSA NESTE,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 904 //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 24/09/2010 | 1035.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 24/09/2010 | 728.73 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000139 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00008682062291 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E DESENHO EM AUTOCAD DE UM TERRENO PARA PROJETO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 27/09/2010 | 4800.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DEPREPAROS PAREA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE 40 HORAS DE TRATOR DEESTEIRA CONFORME NFS N§ 00060 EM ANEXO. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 27/09/2010 | 987.70 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001290 EM ANE-XO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOSFIAT UNO PSF E AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 27/09/2010 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 27/09/2010 | 1275.00 | 00005597738461 | LUCIENE PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA APLICACAO DE INCETICIDAS EM VARIAS CASAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 27/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CON- FORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 27/09/2010 | 122.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTEDESTE,LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ROMANA 355 JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 27/09/2010 | 300.70 | 00001471185818 | JOSE LUIZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IZIDRO DE SOUSA LOCALIZADA NO REFERIDO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 27/09/2010 | 510.00 | 00081114559172 | TEREZA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RICARDO RODRIGUES DE COURA DURANTE O MES DE JUNHO/2010,CONFORME NFSA N§ 905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 27/09/2010 | 1005.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMUNICA-CAO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO N§ 012223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 27/09/2010 | 155.20 | 00010457558423 | FERNANDES RODRIGUES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMA-CAO MUSICAL NA FESTA DOS IDOSOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 27/09/2010 | 349.31 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.113 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA IDOSO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 27/09/2010 | 300.70 | 00002977196455 | JOSE WELINGTON LIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE IDOSO PARA PARTICIPAREM DA FESTA DO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 28/09/2010 | 4200.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE ADITIVO DOS SERVICOS DE RECU-PERACAO E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA BOLSA FAMILIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | CONSTRU€ÇO, REFORMA OU AMPLIA€ÇO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 28/09/2010 | 3000.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE RECU-PERACAO E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCRAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000170 EM ANEXO. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 28/09/2010 | 436.50 | 00073855138400 | JOAQUIM PEREIRA DE SANTANA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA DO CREAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 28/09/2010 | 1550.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOSDE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§ 928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 28/09/2010 | 195.00 | 00005413208405 | CHIARA KILVIA DE SOUSA BRASIL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA-NHA DE VACINACAO H1N1- 2010,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 909EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 28/09/2010 | 195.00 | 00002804036405 | ARISTOTELES DE SOUSA LEITE | AO PAGAMENTO DO INCENTINO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA CAMPANHA DE VACINA- CAO H1N1 2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 28/09/2010 | 185.00 | 00049863320404 | JOSEFA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1-2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 28/09/2010 | 180.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1-2010,NES-TE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 28/09/2010 | 185.00 | 00064674207487 | CICERA ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC.ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§912EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 28/09/2010 | 185.00 | 00004931441459 | GISLANIA PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC.ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§913EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 28/09/2010 | 86.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM NA CAMPANHA H1N1-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 28/09/2010 | 85.00 | 00002423254407 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINA H1N1-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 28/09/2010 | 185.00 | 00037436112449 | MARIA SALETE ROLIM | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM NA VACINA H1N1 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 28/09/2010 | 185.00 | 00067618251487 | ROSINEIDE LINS SILVA SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TEC.ENFERMAGEM NO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 28/09/2010 | 180.00 | 00004364714429 | EDIVAN BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 28/09/2010 | 180.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO INCENTIVO DA CAMPANHAH1N1-2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 28/09/2010 | 195.00 | 00099170671320 | FRANCISCA SANCHES T. RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS INCENTIVONA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1-2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 28/09/2010 | 310.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DEBOM SUCESSO AO DISTRITO DE MARIMBAS NESTE MU-NICIPIO CONFORME NFSA N§ 925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 29/09/2010 | 530.22 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 29/09/2010 | 2435.00 | 00002773203488 | MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DE MICRO-COMPUTADORES SERVICOS DE CON-FIGURACAO E MANUTENCAO DE REDES IMPRESSORAS SUPORTE E CONFIGURACAO DE SISTEMA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 29/09/2010 | 2658.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA IMPRES-SAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000120 PARA USO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/09/2010 | 615.00 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCA-NIZACAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DOS TRES 03 ONIBUS UMA 01 CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCA-CAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE CONFORME NFSA N§ 898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/09/2010 | 1180.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSMECANICA EM VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NFSA N§ 933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/09/2010 | 9244.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/09/2010 | 25051.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/09/2010 | 756.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB-40% LOTACAO 21 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/09/2010 | 3440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/09/2010 | 8337.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE SETEMBRO 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/09/2010 | 35282.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/09/2010 | 6831.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/09/2010 | 113925.41 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/09/2010 | 2059.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB-60% LOTACAO 50 E 76 CONCERNENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/09/2010 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DE SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/09/2010 | 9006.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO N§ 11 CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/09/2010 | 5793.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO N§ 60 CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/09/2010 | 4037.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACOES 81 CONCERNENTE AO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/09/2010 | 4650.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/09/2010 | 12528.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/09/2010 | 6520.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADPRES DE SERVICO LOTACAO 80 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/09/2010 | 18351.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES-PSF LOTACAO N§ 81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/09/2010 | 40988.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/09/2010 | 22715.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/09/2010 | 3618.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/09/2010 | 2756.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS LOTACOES 56 CONCERNENTE A AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 30/09/2010 | 619.00 | 00011430133104 | JOSE VICENTE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/09/2010 | 132.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCER-NENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/09/2010 | 176.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/09/2010 | 112.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/09/2010 | 2420.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //SETEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO 2010,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/09/2010 | 600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/09/2010 | 800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/09/2010 | 3090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/09/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/09/2010 | 3179.01 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SO- BRE A CONTA N§3.964-0 FPM, NOS DIAS 10.20 E 30 DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/09/2010 | 4503.10 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL,OBRAS E URBANISMO E GABI-NETE DO PREFEITO LOTACOES 04.06.07.15 E 23,//CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/09/2010 | 448.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM LOTACAO 65 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/09/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI LOTACAO 66 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/09/2010 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/09/2010 | 1347.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/09/2010 | 2388.34 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2010, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/09/2010 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/09/2010 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DESETEMBRODE 2010,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/09/2010 | 2726.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/09/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/09/2010 | 1.22 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SO- BRE A CONTA N§283.143-0 ICMS-DESONERACAO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/09/2010 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010,NO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/09/2010 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO 2010.CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 30/09/2010 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001312 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/09/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 30.09.2010, EM FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/09/2010 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/09/2010 | 4221.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/09/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/09/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 30/09/2010 | 850.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 000166 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/09/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO 2010,CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/09/2010 | 11357.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORMA DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/09/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTA€ÇO DE PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/10/2010 | 620.00 | 00037614509153 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 924 EM ANEXO. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/10/2010 | 53.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADA PELA CEF FOPAG DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/10/2010 | 222.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | AO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/10/2010 | 23.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PE-LO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/10/2010 | 67.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE A FO-PAG DOS SERVIDORES DO PAB DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/10/2010 | 3760.00 | 03001015000162 | MARIA ALMEIDA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N§: 000711 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/10/2010 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTEDESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/10/2010 | 155.00 | 00001547338490 | ANTONIO CAROLINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NA CAMIONETA D-20 DE SEC.EDUCA- CAO E CULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/10/2010 | 2000.00 | 08988755000158 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 DEZ MIL PAES CONFORME NFVC N§ 000034 EM ANEXO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/10/2010 | 161.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELAAGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMETO DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/10/2010 | 206.19 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR-MA E MANUTENCAO DO TETO DA SEC.DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 04/10/2010 | 413.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 04/10/2010 | 8.91 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SO- BRE A CONTA N§12.415-X FEX AUXIL.NO DIA 04 DEOUTUBRO DE 2010.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 05/10/2010 | 2498.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICAM NOTA FISCAL N§ 025141 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 05/10/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS ESPECIFICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 06/10/2010 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO 1.8 PLACA MOQ 1994 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 06/10/2010 | 600.00 | 00007555289482 | ALYSON FRANCISCO DE MOURA SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO SECRETA- RIO DE FINANCAS DESTE QUNADO DE VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 06/10/2010 | 700.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE E PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DES-TE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 06/10/2010 | 900.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 06/10/2010 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 07/10/2010 | 3515.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E DESGOTAMENTO DE FILTRO SANITARIO NA REDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 08/10/2010 | 2117.01 | 46138319000340 | EBASA-INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS /MOTOR BOMBA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000568 EM ANEXO,DESTINADOS PARA POCOS ARTESIANOS LO-CALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 08/10/2010 | 4152.39 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2010,REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 08/10/2010 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 08/10/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2010, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 08/10/2010 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 08/10/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2010,REFE- RENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 08/10/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 08/10/2010 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA FAZEREM EXAMES ESPECI-FICOS E TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 08/10/2010 | 919.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 08/10/2010 | 104.00 | 00004477592485 | JOSE LINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ENFEITES PARA O III ENCONTRO CULTURAL REALIZADO PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 934 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 10/10/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 10/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO A FAMUP,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 10/10/2010 | 269.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT 2779 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 10/10/2010 | 11424.93 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO- RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2010.VERIFICADO NO EXTRATO DE CON-TA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 11/10/2010 | 834.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA- PB,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 11/10/2010 | 200.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS ESPECIFICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 11/10/2010 | 834.20 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA- PB,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 12/10/2010 | 203.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PE-LA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 13/10/2010 | 54.82 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SO- BRE A CONTA N§12.851-1 CIDE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 13/10/2010 | 350.00 | 00008971573465 | JOSE NATHANAEL FAUSTINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DO VEICULO PARA USO DO PROGRAMA DOCREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 13/10/2010 | 720.00 | 03696268000106 | DISTRIB.PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 8455 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 13/10/2010 | 676.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000222 ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 13/10/2010 | 3494.00 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000071 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA PETI DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 13/10/2010 | 1678.50 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFCCOES RIVIERA BABY LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§000007 EM ANEXO,DES-TINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 13/10/2010 | 720.92 | 03696268000106 | DISTRIB.PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL N§ 8455 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAPB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 13/10/2010 | 90.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 3L N§ 338 DE 3011.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 13/10/2010 | 7250.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.MED MAT MED HOSPITALAR | AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 0001.001 EM ANEXO,DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA AFIM DE ATENDER AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 13/10/2010 | 40.87 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N§ 7.418-7 FUNDEB 40% NO DIA 13 DE OU- TUBRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATODE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 14/10/2010 | 1970.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL A SEDEPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 936 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 14/10/2010 | 950.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO,PARA ATENDENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 14/10/2010 | 5917.20 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FA- VOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 15/10/2010 | 5125.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 46319 EM ANEXODESTINADOS PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS DOEN- TES E CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 15/10/2010 | 12041.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS N§ 025517 E 025518 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NASUNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | AMPL. OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 15/10/2010 | 15987.34 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000173 EM ANEXO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 15/10/2010 | 820.00 | 00005232107445 | MARIA JOCELIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§034754 EM ANEXODESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS //DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 15/10/2010 | 5400.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 45 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA EM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00063EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 15/10/2010 | 15987.34 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO ESGO-TAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 15/10/2010 | 510.00 | 00088482138472 | AURINEIDE PESSOA DE SOUSA RODIGUES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTO- GRAFIAS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 18/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA NA CONSTRUCAODO PREDIO PARA NOVA PREFEITURA DESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 18/10/2010 | 320.00 | 00004259591479 | MARIO JORGE ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDAS DE DUAS PORCAS COM RETIFICA E REABERTURA DE ROSCA, EIXO DA MAQUINA PERFURATRIZ QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 18/10/2010 | 310.00 | 00001519401426 | FRANCISCO HENRIQUE SOUSA BRITO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 18/10/2010 | 926.70 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPO-SICAO NO COMPUTADOR DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 18/10/2010 | 772.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSICAO DE MATERIACONFORME NOTA FISCAL N§ 000138 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 18/10/2010 | 782.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000137 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 18/10/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 17102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 18/10/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 18/10/2010 | 824.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 18/10/2010 | 15781.39 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 008467 EM ANE-XO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 18/10/2010 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DE SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 18/10/2010 | 1148.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS PELODETRAN CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO,DO VEICU-LO DE PLACA MOM 8979 FIAT FIORINO I E DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 18/10/2010 | 1427.36 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE TRANSPORTEN§ 001013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 18/10/2010 | 696.48 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 6234 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 18/10/2010 | 3540.56 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 6235 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 18/10/2010 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 19/10/2010 | 167.50 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 19/10/2010 | 310.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM QUANDO DE VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES NA AMBULANCIA DESTE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME NFSA N§ 947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 19/10/2010 | 960.30 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRI-TO DE FATIMA NESTE NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 19/10/2010 | 1312.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA N§9.642-3 ICMS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2010,CONFORMESE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 19/10/2010 | 350.00 | 00002272405452 | JOSE EMIDIO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTO NO TRANSPORTE DE SUPERVI- SORAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 19/10/2010 | 600.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTOS PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 19/10/2010 | 120.00 | 00007300909493 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 19/10/2010 | 120.00 | 00003201069426 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 19/10/2010 | 1035.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 19/10/2010 | 960.00 | 00043545530159 | ANTONIO BARBOSA DE ASSIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO CAICARA E BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§000952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 19/10/2010 | 880.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§948 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 19/10/2010 | 1540.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E BAIXO AO SITIO CIPODOS DIAS NESTE,NOS TURNOS TRADE E NOITE,CON- FORME NFSA N§000950 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 19/10/2010 | 880.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA A SEDE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 000961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 19/10/2010 | 880.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR E SITIO LAGES A SEDE //DESTE NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 19/10/2010 | 2000.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO AO SITIO IMPUEIRAS DESTE MUNICIPIO,TURNOS DA NOITE,CONFORME NFSA N§000964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 19/10/2010 | 2200.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOS MON-TEIROS E RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE,CONFORMENFSA N§ 000965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 19/10/2010 | 1800.00 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO GARGUELO A SEDE DO MUNICI- PIO, NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000962EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 19/10/2010 | 480.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO LARGES AO DISTRITO DE TAMBOR, NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§000959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 19/10/2010 | 1320.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VACA A SEDE DESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 000960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 19/10/2010 | 1320.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§000956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 19/10/2010 | 880.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§000969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 19/10/2010 | 1540.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE ,CONFORME NFSA N§ 000949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 19/10/2010 | 675.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 951EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 19/10/2010 | 2340.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA E BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME //NFSA N§000957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 19/10/2010 | 1080.00 | 00031009565400 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA TARDE NFSA N§ 968 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 19/10/2010 | 2470.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§000963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 19/10/2010 | 2600.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE TAMBORDESTE,NOS TURNOS TARDE NE NOITE,CONFORME NFSAN§000967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 19/10/2010 | 400.00 | 00008475570496 | ANTONIO NETO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTOS PARA TRANSPORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NFSA N§972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 19/10/2010 | 776.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 19/10/2010 | 1680.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 19/10/2010 | 768.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA E RIACHO DO PADRE A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§000955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 19/10/2010 | 413.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOSDESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§ 976 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 19/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 19/10/2010 | 538.32 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE SETEMBRO DE 2010, TRANSPORTE ESCOLAR-QSE DESTE,CONFOR-ME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 19/10/2010 | 361.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE SETEMBRO DE 2010, TRANSPORTE ESCOLAR DESTE,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 19/10/2010 | 180.09 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE SETEMBRO DE 2010, TRANSPORTE ESCOLAR PNAT DESTE,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | AMPLIA€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 19/10/2010 | 132223.81 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA NOVA LINHA ADUTORA, NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0045, ANEXA. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | AMPLIA€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 19/10/2010 | 717576.94 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA NOVA LINHA ADUTORA, NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0049, ANEXA. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | AMPLIA€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 19/10/2010 | 156002.02 | 05962039000103 | COPAL-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DA NOVA LINHA ADUTORA, NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0047, ANEXA. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 20/10/2010 | 15987.34 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA URBANA,VARRICAO MANUAL.COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 20/10/2010 | 13068.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO 14/60 E 01/06 DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 20/10/2010 | 30.40 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUT.C/CORRENTE NA CONTA CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NOS DIAS 07.08 E 20 DE OUTUBRO DE 2010,ATRAVES DO BRADESCO, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 20/10/2010 | 20022.24 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTAS FISCAIS N§017293-017294017205-017297-017298-017296-017310-017311 EM ANEXO,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 20/10/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS ESPECIFICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 21/10/2010 | 957.61 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2010,REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 21/10/2010 | 3.62 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SO- BRE A CONTA N§6.709-1 ITR, NOS DIAS 04 E 21 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 22/10/2010 | 47.49 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SO- BRE A CONTA N§16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME SE VERIFICA NOEXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 22/10/2010 | 250.00 | 00004676223455 | JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE PACIENTES DO SITIO REDONDO ACIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 971EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 22/10/2010 | 90.00 | 00087289270444 | MARIA LUIZA GONCALVES BRANDAO | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 22/10/2010 | 184.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001254 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DE PECAS DE POCOS ARTESIANOS SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 25/10/2010 | 1920.10 | 00005154203879 | JULIANO BATISTA MACIEL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO TRUCK NA RETIRADA DE POSTOS DESTE MUNICI- PIO,CPNFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 25/10/2010 | 1290.10 | 00005154203879 | JULIANO BATISTA MACIEL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO TRUCK NA RETIRADA DE POSTOS NESTE MUNICI- PIO,CPNFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 25/10/2010 | 1796.00 | 00005444887410 | MARCIO GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMCONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE MA-RIMBAS A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 25/10/2010 | 200.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 26/10/2010 | 17.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRATO SOLI-CITADO AGENCIA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 27/10/2010 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS DIVULGANDO NOTAS AVISOS,EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N§3511 EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 27/10/2010 | 46.05 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS MULTAS E JUROS COBRADAS PELO INSS TRANSPORTE ESCOLAR MES DE SETEMBRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 27/10/2010 | 80.00 | 00040027058115 | ITAMAR PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MNR 2098-PB,QUAN-DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 338 DE30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 27/10/2010 | 7000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§002949 EM ANEXO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS //ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 27/10/2010 | 1695.88 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 28/10/2010 | 5175.51 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB-60% CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANT. DO SIST. DE ABAS. D'AGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 28/10/2010 | 2568.48 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO REFERENTEAO CONVENIO N§ 0552/2007 CONFORME GUIA DE DE-VOLUCAO ANEXA. | 00242009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 28/10/2010 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO 1.8 PLACA MOQ 1994 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 28/10/2010 | 120.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS ESPECIFICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 28/10/2010 | 11.83 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-JUROS-MULTAS DS SERVIDO-RES LOTADOS NO PROJOVEM LOTACAO 65 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 28/10/2010 | 309.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO UMA OFICINA DE FLORES PARA IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 10000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 28/10/2010 | 2.96 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-JUROS-MULTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI LOTACAO 79 CONCERNENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 28/10/2010 | 3.48 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-JUROS-MULTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 28/10/2010 | 4.64 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-JUROS-MULTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 28/10/2010 | 90.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFAS ADC.CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NA CONTA DE N§ 19478-6 CONSTRUCAO DA PREFEITURA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 29/10/2010 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 29/10/2010 | 4221.10 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 29/10/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO FPM N§ 3.964-0, EM 29.10.2010, EM FAVOR DA NOBEL VITA, POR SEUS SERVICOS DE AS-SESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 29/10/2010 | 2492.89 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2010,REFE- RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 29/10/2010 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 29/10/2010 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 29/10/2010 | 2726.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 29/10/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 29/10/2010 | 132.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 29/10/2010 | 176.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72 CONCERNENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 29/10/2010 | 112.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 29/10/2010 | 3090.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 29/10/2010 | 2420.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO 2010,CONFORME DISCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 29/10/2010 | 600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DIS-CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 29/10/2010 | 800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DES-CRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 29/10/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFOR-ME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 29/10/2010 | 448.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTACAO NO PROJOVEM LOTACAO 65 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 29/10/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTACAO NO PETI LOTACAO 66 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 29/10/2010 | 4676.90 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL,OBRAS E URBANISMO E GABI-NETE DO PREFEITO LOTACOES 04.06.07.15 E 23,//CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 29/10/2010 | 6735.55 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO,PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02.03.05.08.09.16.17.24.2526 E 67 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 29/10/2010 | 3422.18 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SO- BRE A CONTA N§3.964-0 FPM NOS DIAS 08.20 E 29DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 29/10/2010 | 1347.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI- XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 29/10/2010 | 2000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CON-FORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 29/10/2010 | 1.22 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO SO- BRE A CONTA N§283.143-0 ICMS DESN.NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 29/10/2010 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001332 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 29/10/2010 | 1639.00 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACOES 12 E 80 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 29/10/2010 | 2756.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTES COMUNITARIO LOTACAO 56 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 29/10/2010 | 3663.50 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF SERVICOS PRESTADOS LOTACAO 81 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 29/10/2010 | 8934.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOTACAO N§ 11 CONCERNENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 29/10/2010 | 5793.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS LOTACAO N§ 60 E 77 CONCER- NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 29/10/2010 | 503.86 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 29/10/2010 | 40658.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 29/10/2010 | 4650.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS // ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 29/10/2010 | 12528.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 29/10/2010 | 22715.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 29/10/2010 | 3618.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DISCRISMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 29/10/2010 | 2800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADPRES DE SERVICO LOTACAO 80 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMO ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 29/10/2010 | 16651.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES-PSF LOTACAO N§ 81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI- XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 29/10/2010 | 869.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB-40% CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 29/10/2010 | 2059.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB-60% LOTACAO 50 E 76 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 29/10/2010 | 9377.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 29/10/2010 | 25337.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 29/10/2010 | 35792.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI- XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 29/10/2010 | 7001.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 29/10/2010 | 115224.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 29/10/2010 | 3440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 29/10/2010 | 8337.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE OUTUBRO 2010,CONFORME DISCRI-MINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 29/10/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICO LOTACAO 82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONCERNENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 29/10/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 29/10/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 29/10/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFOR-ME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 29/10/2010 | 310.00 | 00005928395400 | JOSE RAMON NUNES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE TOPOGRAFIAS E ELABORACAO DE PLANTA BAIXA DE TERRENO URBANO NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 29/10/2010 | 12147.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFOR-ME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 29/10/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO 2010,CONFORME // DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/10/2010 | 393.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS COBRADAS PELODETRAN CONFORME COMPROVANTE ANEXO,DO VEICULO DE PLACA LXI 4170 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/10/2010 | 320.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS //DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 03/11/2010 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE OUTUBRO 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 03/11/2010 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL,NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 03/11/2010 | 5441.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO 15/60 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA //ELETRICA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 03/11/2010 | 900.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 03/11/2010 | 2285.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 03/11/2010 | 335.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPO-SICAO NO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 03/11/2010 | 934.08 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DIAS NESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 03/11/2010 | 802.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,PERTEN- CENTE A SEC.DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 03/11/2010 | 860.00 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIDOS PESSOAS DOENTES E CARENTES A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFROME NFSA N§ 978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 03/11/2010 | 1514.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS P PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME COM-PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 04/11/2010 | 40000.00 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE / CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA INSTALACAO DA //PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000175 EM ANEXO.CONTRATO CONVENIO 064/2010. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 04/11/2010 | 413.00 | 00006811929847 | GERALDO JOSE SANTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL SERVICO AVULSA N§979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 04/11/2010 | 400.61 | 00036497681434 | FRANCISCO BERNADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO HOSPITAL E SUA AREA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 04/11/2010 | 80.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO,PLACA NPT 2779 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTE PARA FAZEREM EXAMES DE SAUDE //CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 04/11/2010 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DE SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 04/11/2010 | 839.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANU- TENCAO FORMATACAO REINSTALACAO DE KIT DE INTERNET RECONFIGURACAO DE REDE CONFIGURACAO MONO3 LATINO DO SISTEMA DE COMPUTACAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 004889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 04/11/2010 | 670.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMUNICA-CAO MULTIMIDIA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO A NOTA FISCAL N§ 012880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 05/11/2010 | 1870.80 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 002732 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 05/11/2010 | 145.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA JT HP D1660 NOTA FISCAL N§ 0000003547 EM ANE-XO DESTINADAS PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL PRO- GRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 05/11/2010 | 149.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA JT HP D1660 NOTA FISCAL N§ 0000003547 EM ANE-XO DESTINADAS PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL PRO- GRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 05/11/2010 | 44.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA ADIC. DE CHE- QUE COMPE. DEBITADO NA CONTA DE N§ 19478-6 //CONSTRUCAO PREFEITURA FDE NO DIA 05.11.2010, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 05/11/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DE PAG.DIVERS.AUTORIZADOS DEBITADO NA CONTA DE N§ 9642-3 ICMS NO DIA 05.11.2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 05/11/2010 | 700.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOSDESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§ 980 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 05/11/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N§ 7.418-7 FUNDEB 40% NO DIA 05 DE NO- VEMBRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRA-TO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 05/11/2010 | 310.00 | 00043705170449 | MAURICIO ALEXANDRE BELEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TECNICO DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO,//CONFORME NFSA N§ 982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 05/11/2010 | 413.00 | 00060348500459 | ANTONIO COELHO SOBRINHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BAIXA GRANDE A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 05/11/2010 | 1888.00 | 46138319000340 | EBASA-INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOTOR-BOMBA 4BPSF09.0.75 HP 220V MONOFASICO OP4 60HZ COM SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTE-CAO DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE AGRICULTURADESTE CONFORME NOTA FISCAL 0000779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 06/11/2010 | 300.00 | 00008933001441 | PALOMA INACIO DANTAS DINIZ | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI-DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NFSA N§1043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 08/11/2010 | 300.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO SERVICO DE FORMOLIZACAO DE PESSOAS FALECIDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL-RECURSO PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 08/11/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE TED DEBITADO NA CONTA DEN§ N§ 15.488-1 BOLSA FAMILIA NO DIA 08 DE NO-VEMVRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 08/11/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 08/11/2010 | 4200.00 | 01524627000104 | EDITORA REAL E GRAFICA E FOTOLITO. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA EDICAO DE 42 JORNAIS DESTINADOS A ESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 08/11/2010 | 251.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FO-RA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 6512 EM ANEXO,DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 08/11/2010 | 635.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRESPNEUS 195/70/13 7570 E DUAS CAMARAS DE AR 13 MP CONFORME NOTA FISCAL N§ 003521 EM ANEXO //DESTINADOS PARA O VEICULO SAVEIRO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 08/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 08/11/2010 | 101.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF. FRANCISCA ROMANA,355 CASTELO BRANCO ///JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 08/11/2010 | 4555.99 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS N§ 000.001.185-000.001.186-000.001.187-000.001.188 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 08/11/2010 | 189.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCO ROMA-NA 355 CASTELO BRANCO JOAO PESSOA-PB,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 08/11/2010 | 299.20 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 002733 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DAS SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 08/11/2010 | 1860.57 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSA- GENS EMITIDAS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,ENTRE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE TRANSPORTE N§ 001025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 08/11/2010 | 172.00 | 24291858000110 | LABORATORIO ANALISES CLIN.DR.IVAN CAVALC | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 08/11/2010 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME //CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 08/11/2010 | 1850.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRES PNEUS 900X20 LD 35 E UM PROTETOR ARO 20 VAL CONFORME NO-TA FISCAL N§ 003523 EM ANEXO DESTINADOS PARA A CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURADESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 08/11/2010 | 3500.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 002471 EMANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE EN-SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 08/11/2010 | 1130.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE //CARTUCHOS E TONNERS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 08/11/2010 | 1505.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000149 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 08/11/2010 | 461.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000185,ANEXO, DESTINADOA REPOSICAO DO MOTOR BOMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 09/11/2010 | 200.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DE SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | AMPL. OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 09/11/2010 | 9360.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000176 EM ANEXO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 09/11/2010 | 80.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 09/11/2010 | 200.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO,PLACA NPT 2779 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTE PARA FAZEREM EXAMES DE SAUDE //CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 09/11/2010 | 990.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 09/11/2010 | 14180.30 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS IN-DIOS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000175 EM ANEXO. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 09/11/2010 | 16466.98 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA URBANA,VARRICAO MANUAL.COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 10/11/2010 | 295.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO TRATOR DE PNEUS NA SEC.DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 10/11/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 10/11/2010 | 1881.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000997, EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICU-LOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA-DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 10/11/2010 | 283.51 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO TRATOR DE PNEUS NA SEC.DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/11/2010 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 10/11/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DE PAG.DIVERS.AUTORIZADOS DEBITADO NA CONTA DE N§3964-0 FPMNO DIA 10.11.2010,CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 10/11/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 10 DE NOVEMBRODE 2010, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 10/11/2010 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/11/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2010,REFE-RENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 10/11/2010 | 187.70 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME NOTAS FISCAIS N§002868 E 002869 EM ANEXO,DESTINADO PARA O PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 10/11/2010 | 155.20 | 00089610806368 | VANUZA TEODORO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA JUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA VANUZA TEODORIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO POR SER POBRE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 10/11/2010 | 27161.82 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DEBITADO A COTA DO FPM NO DIA 10.11.2010,CONTA 3964-0 DO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 10/11/2010 | 9537.12 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO- RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2010.VERIFICADO NO EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/11/2010 | 1071.92 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//CONFORME DEBITO VERIFICADO NA CONTA EM FAVOR DO INSS NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 11/11/2010 | 5001.39 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2010,REFE-RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 11/11/2010 | 124.00 | 00002834021481 | MARIA NASCIMENTO DE LIMA | AO PAGAMENTO DE DOS SERVICOS PRESTADOS EM // ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NA AMBULANCIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO MEDICOCONFORME NFSA N§ 1036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 11/11/2010 | 600.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§005614 EM ANEXO,DESTINADOS AO SERVICOS DE REVISAO DA CACAMBA PLACA KKU-5199 DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 12/11/2010 | 25357.50 | 08948064000120 | ELITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NO ESGO-TAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 12/11/2010 | 6080.00 | 10997953000120 | SERVCON-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DEPATROL DURANTE 38 HORAS NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§069 EM ANEXO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 12/11/2010 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADO FIAT UNO,PLACA NPT 2779 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTE PARA FAZEREM EXAMES DE SAUDE //CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 12/11/2010 | 900.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREMHEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§1037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 12/11/2010 | 900.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOS /MESMO CONFORME NFSA N§1039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 12/11/2010 | 3000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES,USUARIOS DO SUS,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 12/11/2010 | 3000.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE MOIDA CON-FORME NOTA FISCAL ELETRONICA N§000000143 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 12/11/2010 | 0.14 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA /CONTA DE N§ 6709-1 ITR, RELATIVO AO MES DE //NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 15/11/2010 | 600.00 | 00087288443434 | CLEIDES TEXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO SEC.DE TRASPORTE DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 16/11/2010 | 4648.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 17/60 LEI N§ 438/2008 MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 16/11/2010 | 3938.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 06/60 LEI N§ 455/2009 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 16/11/2010 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 99/240 LEI N§ 332/ 2001 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 16/11/2010 | 300.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI-DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NFSA N§1052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 16/11/2010 | 309.28 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANCA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICI-NA DE MUSICA PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 16/11/2010 | 309.28 | 00005574151448 | ALDAMARIA PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 16/11/2010 | 300.00 | 00005520855455 | MARCIA FAUSTINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME NFSA N§1041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 16/11/2010 | 300.00 | 00007869951498 | KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME NFSA N§1040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 16/11/2010 | 300.00 | 00008250797485 | GEILZA SIMPLICIO DE VALHO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME NFSA N§1042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 16/11/2010 | 300.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 16/11/2010 | 300.00 | 00006240912441 | CLAUDIONARIA GUEDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORI-ENTADORA DO PROGRAMA PETI-DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 16/11/2010 | 300.00 | 00007280721494 | JANICLEIDE DA SILVA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORI-ENTADORA DO PROGRAMA PETI-DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 16/11/2010 | 300.00 | 00001390322408 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORI-ENTADORA DO PROGRAMA PETI-DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 16/11/2010 | 300.00 | 00034262580482 | MARIA SOARES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORI-ENTADORA DO PROGRAMA PETI DESTE CONFORME NFSAN§ 1045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 16/11/2010 | 309.28 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORI-ENTADOR DO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 1030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 16/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 16/11/2010 | 758.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 21406 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 16/11/2010 | 231.00 | 00036497681434 | FRANCISCO BERNADO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ES-COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N§ 688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PDDE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 16/11/2010 | 1480.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 025739 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 16/11/2010 | 15.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME FOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 16/11/2010 | 18366.63 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000017743,000017744,000017745 EM ANEXO,DESTI-NADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 16/11/2010 | 890.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGE-NIO E 01 OXIGENIO MEDICINAL TIPO G, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000201 EM ANEXO,DESTINADOS PA-RA OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 16/11/2010 | 700.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E INFORMACAO DE BPA E DOS PROGRAMAS DE CNES,EPO,CIAVERSIA,BPA E DEPARA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO DE 2010,CONFORME NFSA N§995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 17/11/2010 | 4005.00 | 11148191000150 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORN§000018 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO,ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 18/11/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 18/11/2010 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 100/240 LEI N§ 332/2001 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 18/11/2010 | 189.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 18/11/2010 | 665.60 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE OUTUBRO DE2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 18/11/2010 | 3938.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 07/60 LEI N§ 455/2009 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 18/11/2010 | 4648.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 18/60 LEI N§ 438/2008 MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 18/11/2010 | 36.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE OUTUBRO DE2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 18/11/2010 | 280.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE OUTUBRO DE2010, DESTE MUNICIPIO.PROGRAMA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 18/11/2010 | 845.22 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA A SEDE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 1027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 18/11/2010 | 2193.04 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOS MON-TEIROS E RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE,CONFORMENFSA N§ 1012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 18/11/2010 | 2083.39 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§1014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 18/11/2010 | 635.74 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO LARGES AO DISTRITO DE TAMBOR, NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§1016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 18/11/2010 | 1754.43 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO AO SITIO IMPUEIRAS DESTE MUNICIPIO,TURNOS DA NOITE,CONFORME NFSA N§1007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 18/11/2010 | 1285.91 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VACA A SEDE DESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 1004EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 18/11/2010 | 1607.40 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO GARGUELO A SEDE DO MUNICI- PIO, NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§1006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 18/11/2010 | 847.65 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§1011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 18/11/2010 | 741.70 | 00043545530159 | ANTONIO BARBOSA DE ASSIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO BOA FE A SEDE DESTE MUNICI-PIO, NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 1024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 18/11/2010 | 1500.24 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E BAIXO AO SITIO CIPODOS DIAS NESTE,NOS TURNOS TARDE E NOITE,CON- FORME NFSA N§1022 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 18/11/2010 | 1973.74 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA E BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME //NFSA N§1025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 18/11/2010 | 953.60 | 00004646894491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,NO TURNO DA TARDE NESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NFSA N§001010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 18/11/2010 | 847.65 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DIAS NESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 001028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 18/11/2010 | 524.49 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 1023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 18/11/2010 | 1500.24 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE ,CONFORME NFSA N§ 01013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 18/11/2010 | 847.65 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§01017EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 18/11/2010 | 847.65 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DO MUNICIPIO,DESTE NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§01008 EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 18/11/2010 | 1500.24 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO E CIMA ASEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 18/11/2010 | 674.24 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA E RIACHO DO PADRE A SEDE DESTE,NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§1005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 18/11/2010 | 2193.04 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE TAMBORDESTE,NOS TURNOS TARDE NE NOITE,CONFORME NFSAN§001009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 19/11/2010 | 528.30 | 06099671000138 | NIZETE ANDRADE DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000041 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAONAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 19/11/2010 | 773.40 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000140 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 19/11/2010 | 1989.20 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS- CAL N§ 000032 E 000033 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA-NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZA€ÇO A CULTURA | PROMO€ÇO DE FESTAS REGIONAIS, COMEM. E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 19/11/2010 | 1137.54 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO ALUGUEL DE SOM QUANDO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 19/11/2010 | 188.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MU-NICIPIO,LOCALIZADA A RUA PROF.FRANCISCO ROMA-NA 355 CASTELO BRANCO JOAO PESSOA-PB,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 19/11/2010 | 1250.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE JANELAS DE VIDROINCOLOR CONFORME NOTA FISCAL N§000121 EM ANE-XO DESTINADOS PARA O HOSPITAL JOSEFA BANDEIRADE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 19/11/2010 | 705.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANITENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS COMPRESSORES E PECAS DE MAO DE OBRA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 068468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 19/11/2010 | 1068.00 | 06099671000138 | NIZETE ANDRADE DE LIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 SACOS DE CI- MENTO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000042 EM ANEXODESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 19/11/2010 | 387.02 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 19/11/2010 | 4169.44 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDO- RES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DEZEM-BRO E OUTUBRO DE 2010,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 19/11/2010 | 3938.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 08/60 LEI N§ 455/2009 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 19/11/2010 | 4648.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 19/60 LEI N§ 438/2008 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 19/11/2010 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 101/240 LEI N§ 332/2001 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 19/11/2010 | 730.23 | 00008971573465 | JOSE NATHANAEL FAUSTINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE VEICULO PARA USO DO PROGRAMA DOCRAS DESTE,CONFORME NFSA N§ 1053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 19/11/2010 | 583.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE N§ 3558-1050 INSTALADO NESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 19/11/2010 | 896.37 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2010,REFE-RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 21/11/2010 | 2500.00 | 00034653198349 | ANTONIO GOMES DE LIMA | AO PAGAMENTO DO TITULO DE PREMIACAO PELA MINHA PARTICIPACAO NAS COMPETICOES ESPORTIVAS DO TORNEIO FEMININO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 22/11/2010 | 480.00 | 03424812000152 | RETIFICA PARAIBA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIFICA COMPLE-TA NO VEICULO CAMIONETA D-20 SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 22/11/2010 | 23.30 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUT.C/CORRENTE NA CONTA CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NOS DIAS 09/11 E 22/11 DE NOVEMBRO DE 2010,ATRAVES DO BRADESCO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 23/11/2010 | 43.26 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 23 DENOVEMBRO DE 2010.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 23/11/2010 | 2600.00 | 08988755000158 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN- TICIOS PAES,CONFORME NFVC N§ 000035 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 23/11/2010 | 2761.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA N§9.642-3 ICMS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2010,CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 23/11/2010 | 4300.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 386 E 387 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 23/11/2010 | 180.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 24/11/2010 | 704.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME COMPROVAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 24/11/2010 | 12000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§002966 EM ANEXO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS //ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 24/11/2010 | 2841.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2010,CONFORME FATURAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 24/11/2010 | 190.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO PECAS CONFORME NOTAFISCAL N§ 006660 EM ANEXO,PARA REPOSICAO DE VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE //MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 24/11/2010 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE DUAS //MOLAS EM VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURADESTE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§069455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 24/11/2010 | 95.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTECONFORME FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 24/11/2010 | 7188.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO 16/60 01/40 RELATIVO AO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 24/11/2010 | 5554.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS P PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CON- FORME FATURAS DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 24/11/2010 | 4373.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIOMES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE PLAN.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 25/11/2010 | 450.00 | 00004939297462 | JOSE ALDERI FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 25/11/2010 | 544.17 | 00091829984420 | FRANCISCO BENIVALDO CARTAXO FEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDAGEM EM POR-TOES E JANELAS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 25/11/2010 | 900.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO CELE-BRADO ENTRE AS PARTES NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 25/11/2010 | 450.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS EM FAVOR DO PRO-CURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIA- GEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 25/11/2010 | 2406.40 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§000078 EM ANEXO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS //DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 25/11/2010 | 1003.95 | 00004731614430 | ROSA MARIA ELIAS DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 25/11/2010 | 700.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DOS ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 25/11/2010 | 630.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000163 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 25/11/2010 | 853.00 | 09611740000139 | TOINHO AUTO PECAS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSO-RIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000609 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUSTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 25/11/2010 | 420.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCARDE-NACAO DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE,DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 25/11/2010 | 2580.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO RENBNOBINAMENTO DE OITO BOMBAS SUMERSAS E CONSERTO DE TRES QUADROS DE COMANDOS DOS ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 25/11/2010 | 1506.15 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§001362 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 25/11/2010 | 1631.00 | 07216263000181 | MARILUCIA DOMINGOS DA SILVA | REFERENTE DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDORN§ 00552.00553.000554.000555.00556.00557 E 00558 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NAS NOTAS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 25/11/2010 | 6500.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR-FARMACIA S.JOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, FORA DA TABELA DO SUS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 388 E 389 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 26/11/2010 | 19.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE //ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 26/11/2010 | 653.94 | 00059427507268 | FRANCISCO DIAS DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA AO DISTRI-TO DE FATIMA NESTE NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 26/11/2010 | 130.80 | 00003201069426 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 26/11/2010 | 381.47 | 00008475570496 | ANTONIO NETO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTOS PARA TRANSPORTE DIARIOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NFSA N§1051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 26/11/2010 | 1355.81 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSMECANICA EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE,CONFORME NFSA N§1055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 26/11/2010 | 827.23 | 00067971571453 | FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NFSA N§1056 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 26/11/2010 | 381.47 | 00002272405452 | JOSE EMIDIO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTO NO TRANSPORTE DE COORDENA-DORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 26/11/2010 | 196.19 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA- CAO DE MOTO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE DESTE CONFORME NFSA N§ 1019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 26/11/2010 | 174.75 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000183 EM ANEXO,DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO CIDO BASICO 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 26/11/2010 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 102/240 LEI N§ 332/2001 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 26/11/2010 | 3938.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 09/60 LEI N§ 455/2009 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 26/11/2010 | 4648.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 20/60 LEI N§ 438/2008 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 29/11/2010 | 370.00 | 00008971573465 | JOSE NATHANAEL FAUSTINO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 29/11/2010 | 640.66 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL PETI DESTE, MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 29/11/2010 | 300.00 | 00004939297462 | JOSE ALDERI FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 29/11/2010 | 776.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 29/11/2010 | 2326.88 | 00004768228402 | JOANA DARC FELIZ DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCA-CAO DE MOTO HONDA CG TITAN PLACA NPX 1076 PB,PARA SERVICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§ 1050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 29/11/2010 | 711.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/11/2010 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO 1.8 PLACA MOQ 1994 DESTE QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/11/2010 | 38745.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/11/2010 | 4140.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/11/2010 | 12528.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA-CAS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/11/2010 | 22715.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/11/2010 | 3804.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/11/2010 | 5000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADOS DE SERVICO LOTACAO 80 VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/11/2010 | 12568.07 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES-PSF LOTACAO N§ 81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/11/2010 | 2010.80 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE LOT. 12 E 80 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/11/2010 | 2757.16 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS LOT. 56 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/11/2010 | 4189.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO N§ 11 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/11/2010 | 5834.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACAO N§ 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 30/11/2010 | 582.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO DE MOTOS PARA TRANSPORTE DE COORDENADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 30/11/2010 | 2325.75 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOES JUDICIAL EM RECUPERACAO DE DIFERENCAS DO FUN-DEB DOS ANOS 2005 E 2006 DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NFSA N§ 1049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/11/2010 | 35622.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/11/2010 | 6637.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/11/2010 | 112354.07 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/11/2010 | 3440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/11/2010 | 7419.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/11/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICO LOTACAO 82 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMI-NAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/11/2010 | 869.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB-40% LOTACAO 21 E 82 CONCERNENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/11/2010 | 1856.78 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-60% LOTACAO 50 E 76RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/11/2010 | 24645.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/11/2010 | 9162.97 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AODE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/11/2010 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/11/2010 | 4075.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/11/2010 | 2691.86 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2010,REFE-RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/11/2010 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/11/2010 | 2250.00 | 00014124700482 | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A ORGAOS PUBLI-COS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/11/2010 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/11/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/11/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/11/2010 | 2910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/11/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/11/2010 | 600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/11/2010 | 800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/11/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/11/2010 | 176.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CREAS LOT. 72, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/11/2010 | 112.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOT. 79, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/11/2010 | 3938.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 11/60 LEI N§ 455/2009 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/11/2010 | 4648.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 22/60 LEI N§ 438/2008 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/11/2010 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 104/240 LEI N§ 332/2001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/11/2010 | 3938.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 10/60 LEI N§ 455/2009 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/11/2010 | 2648.14 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 103/240 LEI N§ 332/2001 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/11/2010 | 4648.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO COM ICPM AS PARCELAS 21/60 LEI N§ 438/2008 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/11/2010 | 1.22 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA /CONTA DE N§ 283.143-0-ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/11/2010 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/11/2010 | 4102.39 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA /CONTA DE N§ 3964-0 FPM NOS DIAS 10/19 E 30 DENOVEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/11/2010 | 673.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI LOTACAO 66 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/11/2010 | 6087.40 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO,FINANCAS AGRICULTURA INFRA,ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02-03-05-08-09-16-17-24-25-26-67 RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/11/2010 | 1347.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/11/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/11/2010 | 4365.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL,OBRAS E URBANISMO E GABI-NETE DO PREFEITO LOTACOES 04.06.07.15 E 23,//CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 30/11/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/11/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/11/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/11/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/11/2010 | 11397.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/11/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010,CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/12/2010 | 1630.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO RENBOBINAMENTO DE TRES BOMBAS SUBMERSAS E CONSERTO DE DOS QUADROS DE COMANDOS POCOS DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/12/2010 | 4.45 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA /CONTA DE N§ 12.415-X CEX NO DIA 01 DE DEZEM- BRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/12/2010 | 439.40 | 00568140000160 | JOSE JUCIER ARAUJO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES VARIADOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000125 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00076118827320 | FRANCISCO ERIEUDES DO AMARAL | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 PORTAS E 16 JANELAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000124 EM ANEXO,DESTINA-DOS PARA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/12/2010 | 337.88 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDAGEM DO PARA CHOQUE DA CAMIONETA D-20 3 ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE,CONFORME NFSA N§ 1057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/12/2010 | 771.84 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXAS COBRADAS QUANDO DO PAGAMENTO QUANDO DO PAGAMEN-TO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 02/12/2010 | 400.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE GRADES PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 02/12/2010 | 1665.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 45 GLP EM BOTI- JAO 13KG,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 019806 E 019948 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 02/12/2010 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME /CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 02/12/2010 | 1500.00 | 00010071636315 | JOSE ALME GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§1003 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 02/12/2010 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N§ 000615 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 02/12/2010 | 317.00 | 00009437882428 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICI-NA DE ARTES PARA AS MAES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1060 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 02/12/2010 | 550.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E PRODUTOSCONFORME NOTA FISCAL N§ 000968 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 02/12/2010 | 320.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000983 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 02/12/2010 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL,NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 02/12/2010 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-TADOR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NFSA N§ 1059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 02/12/2010 | 2800.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO //MES DE NOVEMBRO 2010.CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 02/12/2010 | 603.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DE PAG.DIVERS.DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA PREEFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 02/12/2010 | 339.70 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL N§000203 EMANEXO,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS INJETORES DOS POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTONA ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 03/12/2010 | 700.00 | 00033823928449 | LUZINEIDE RICARTE FEITOSA LEITE | AO PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR NESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 03/12/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE TED DEBITADO NA CONTA DEN§ N§ 15.488-1 BOLSA FAMILIA NO DIA 03 DE DE-ZEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DE PROGRAMA DE A€ÇO SOCIAL-RECURSO PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 06/12/2010 | 500.00 | 00036497550410 | RAIMUNDA FELIX DA COSTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 331 DE 14.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 06/12/2010 | 2047.50 | 07573009000130 | ALIANCA DE OURO S/A | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENFEITOS NATALI-NOS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 06/12/2010 | 937.31 | 00006443546822 | GREGORIO FERREIRA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIDOS PESSOAS DOENTES E CARENTES A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFROME NFSA N§ 1061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 06/12/2010 | 134.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PE-LA CEF QUANDO DO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSSERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE LOTACOES 56-60-77 E 81. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 06/12/2010 | 386.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 025580 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 06/12/2010 | 245.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP.ENERGIA E DES.RURAL DO V.R. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 SETE PARES DEBOTINA MINEIRA PNEU,CONFORME NOTA FISCAL N§002489 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMAVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 06/12/2010 | 1248.18 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§001455 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 06/12/2010 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 06/12/2010 | 160.00 | 00064659070468 | SEBASTIAO GALDINO FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMOMOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA D-20,PLACA LXI4170-PB,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 06/12/2010 | 12931.03 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000005 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS E CAMIONETA D-20 DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONST. OU RECUPERA€ÇO DE QUADRAS POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 06/12/2010 | 6720.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA COBERTURA METALICA QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.028 EM ANEXO. | 00402010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 07/12/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA DE TED DEBITADO NA CONTA DEN§ N§ 15.160-2 CREAS NO DIA 07 DE DEZEMBRO DEDE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 08/12/2010 | 20.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DE PAG.DIVERS.AUTORIZADOS DEBITADO NA CONTA DE N§3964-0 FPMNO DIA 08.12.2010,CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 08/12/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE CESTA EMPRESIMPL.DEBITADO A CONTA N§1.001003, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 08/12/2010 | 1137.54 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIO- NAIS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NFSA N§ 1062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 08/12/2010 | 2440.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 026017 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE //SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 08/12/2010 | 310.00 | 00001499550499 | IVANILDO JOSE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONS- TRUCAO DA CASA PARA MOTOR BOMBA DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO,CON- FORME NFSA N§ 1117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 08/12/2010 | 361.00 | 00008682062291 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO NIVELA-MENTO E DESENHO DE PERFIL DE UMA MARCACAO DE CORTE, ATERRO E ASSENTAMENTO DE TUBOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 09/12/2010 | 526.00 | 00005553698464 | DEUSDEDIT ALENCAR NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM PULVERIZACAO CONTRA A PROLIFERACAO DO ///AGENTE TRANSMISSOR DE DENGUE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 09/12/2010 | 2819.55 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§001414 DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 09/12/2010 | 1285.50 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NFVC N§ 000091 EM ANEXO,DESTINADOS PARA //USO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 09/12/2010 | 31.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO ANGICALNESTE,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 09/12/2010 | 1607.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 026018 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NA SEC.DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 09/12/2010 | 2460.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§ 026017 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE //PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 09/12/2010 | 1584.80 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM-PEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.000.213 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 09/12/2010 | 1584.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIM-PEZA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL N§ 000.000.213 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 09/12/2010 | 240.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETAS F.30 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000508 EM ANEXO,DESTINADOS PARA AGENTES DO PROGRAMA PEVA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 09/12/2010 | 246.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA PJS-DISTRIBUIDORA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 6876 EM //ANEXO DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 09/12/2010 | 1300.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 09/12/2010 | 400.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANI--CO PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 09/12/2010 | 4609.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 026019 EM ANE-XO DESTINADOS PARA USO DA SEC.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 09/12/2010 | 1942.20 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ESPECIFICA NOTAS FIS- CAIS N§ 000.000.212 EM ANEXO,DESTINADOS PARA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 09/12/2010 | 8225.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETAS DE PV COR CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.014 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 09/12/2010 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA, N§ 9.642-3-ICMS, NO DIA 09 DE DEZEMBRODE 2010, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 09/12/2010 | 450.00 | 00001863351485 | FRANCISCO ODAIR DANTAS | AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 09/12/2010 | 2203.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME NOTA FISCAL N§026023 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 09/12/2010 | 1306.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME NOTA FISCAL N§026021 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 09/12/2010 | 515.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME NOTA FISCAL N§026015 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 09/12/2010 | 2387.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME NOTA FISCAL N§026014 EM ANEXO, DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 09/12/2010 | 2624.95 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | A DEVOLUCAO DE RECURSOS CONVENIO N§ EP 654/04SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME GRUGUIA DE REC.UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 09/12/2010 | 1312.48 | 08924003000123 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | A DEVOLUCAO DE RECURSOS CONVENIO N§ EP 654/04SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME GRUGUIA DE REC.UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 10/12/2010 | 10226.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO RETENCAO DEBITADO A COTA DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2010,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 10/12/2010 | 3367.17 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUICAO AO INSS RETIDO NA COTA DO FPM,//CONFORME DEBITO VERIFICADO NA CONTA EM FAVOR DO INSS NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 10/12/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICO INFORMATIZADA,SISTEMA DE LI-CITACAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/12/2010 | 310.00 | 00026143590842 | MARIA ANANIAS DO NASCIMENTO PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA OFICINA DE PINTURA E CROCHE COM GES- TANTES DO CRAS DESTE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/12/2010 | 228.88 | 00005950998405 | SARA LIDIANNY MOREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISIO-TERAPIA COM IDOSOS DO CRAS DESTE CONFORME NFSA N§ 1068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 10/12/2010 | 1478.16 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES PARA PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 10/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MU-NICIPIO A FAMUP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 10/12/2010 | 410.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS: CONTRO-LE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00057689539491 | WANDERLEY DA SILVA MARQUES E OUTROS | AO PAGAMENTO DE SESSAO EXTRA REALIZADA NA CA-MARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 10/12/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2010,REFE-RENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 10/12/2010 | 40.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A PAGAMENTO DE TARIFA DE PAG.DIVERS.AUTORIZADOS DEBITADO NA CONTA DE N§3964-0 FPMNO DIA 10.12.2010,CONFORME SE VERIFICA NO EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/12/2010 | 315.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSALDESTE MUNICIPIO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS,OBSERVANDOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS //HABITUAIS MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 10/12/2010 | 1620.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PA-RABRISA D-20 LM C/DEG E JANELAS LATERAIS LD ELE PARA ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 001953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 10/12/2010 | 16220.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N§ 000179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 10/12/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIA | AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/12/2010 | 21048.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA URBANA,VARRICAO MANUAL.COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS SOLIDOS,RASPAGEM E PINTURA DE MEIO FIO,CAPINAGEM DE PRACAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 10/12/2010 | 41342.76 | 05079341000118 | Jose Gomes de Abreu Sobrinho | AO PAGAMENTO DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE / CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA INSTALACAO DA //PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000178 EM ANEXO.CONTRATO CONVENIO 064/2010. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRU€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 13/12/2010 | 1358.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 13/12/2010 | 120.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 13/12/2010 | 327.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DE LIBERACAO DA IMUNIDADE DO LICENCIAMENTO DO IPVA/2010 DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA 4960 PERTENCEN- TE A SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 13/12/2010 | 943.00 | 00002062623453 | VICENTE ALVES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXA GRANDE DE CIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 13/12/2010 | 68.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 7418-7 FUNDEB 40% NOS DIAS 01-02 E 13 DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 13/12/2010 | 3824.64 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2010,REFE-RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 13/12/2010 | 1200.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 CAMISETAS PVPADRONIZADAS CONFORME NOTA FISCAL N§000075 EMANEXO,DESTINADAS PARA USO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 14/12/2010 | 200.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO GESTOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MU-NICIPIO,CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 14/12/2010 | 1650.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONJUNTOS DE CAMISETAS E SHORTS PEQUENOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.012 ANEXO,DESTINADOS PARA USO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 14/12/2010 | 1950.00 | 03329978000190 | LOCADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO COMPLE-TO DURANTE O PERIODO DE 02.11.2010 A 15.11.10CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 435 EM ANEXO,PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 14/12/2010 | 1960.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ACESSO BANDA LARGA 1.5 KBIT 02 DE 15-08-2010,EN FAVOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA EM ANEXO N§ 0012879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 14/12/2010 | 270.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS QUANDO DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 14/12/2010 | 737.20 | 00005174143413 | JOAQUIM PEREIRA DA COSTA JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTA-LACAO ELETRICA DA D-20 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE.CONFORME NFSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 14/12/2010 | 975.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM SOLDAGEM NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 14/12/2010 | 1269.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | AO PAGAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA N§9.642-3 ICMS, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2010,CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 14/12/2010 | 1180.00 | 00004731614430 | ROSA MARIA ELIAS DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§1137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 14/12/2010 | 710.00 | 12128937000126 | CACHOEIRA GESSO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GESSO DESTINADO A SALA DE INFORMATICA DA EMEIF MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 14/12/2010 | 415.00 | 00044229372353 | CICERO RAIMUNDO DE MATOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO TAMBOR A SEDE TAMBOR A SEDE CONFORME NFSAN§ 1075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 14/12/2010 | 5619.00 | 07728490000196 | JOSERLAN SOARES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODU-TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000016 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 14/12/2010 | 4642.00 | 40953200000183 | Alberto Gonç. da Nóbrega & ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 003708 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 14/12/2010 | 495.00 | 00011430133104 | JOSE VICENTE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BARAUNAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS AFIM DE ATEN-DIMENTO MEDICO CONFORME NFSA N§1111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 14/12/2010 | 1968.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONJUNTO DE CALCAS E CAMISAS EM BRIM,CAMISAS POLO E BONES CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.011 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 14/12/2010 | 825.50 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE //PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§001045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 14/12/2010 | 134.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 14/12/2010 | 1510.00 | 00060313684472 | VALDEMAR TAVARES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAJAZEIRAS-PB,CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§1032 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 14/12/2010 | 1565.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEI-RAS-PB,CONFORME NFSA N§1033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 14/12/2010 | 750.00 | 00020726422487 | DAMIAO GOMES FEITOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE CACIMBOES COM USO DA DRAGA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 14/12/2010 | 1165.00 | 08170634000102 | MATERIAL ELETRICO E IRRIGACAO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ESOECIFICA NOTA FISCAL N§ 000215 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 15/12/2010 | 4418.40 | 10596396000135 | GLERISTON DE MOURA GOMES-ANALISE CENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 01.10.2010 A 15.11.2010 EM FAVOR DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 15/12/2010 | 978.00 | 07540567000108 | EUGENIA ROLIM MEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRES-TADOS NO TRATAMENTO BUCAL EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 15/12/2010 | 3600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES RADIOFONICAS DIVULGANDO NOTAS AVISOS,EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERVICO N§3578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 15/12/2010 | 2000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 1319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 15/12/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 16/12/2010 | 1039.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM REGISTROS DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 16/12/2010 | 1572.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM REGISTROS DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 16/12/2010 | 8900.12 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO- ESPECIAL DO DEBITO COM INSS-PATRONAL LEI 11.6960/2009,CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 16/12/2010 | 8973.83 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO- ESPECIAL DO DEBITO COM INSS-PATRONAL LEI 11.960/2009,CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 16/12/2010 | 8759.62 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO- ESPECIAL DO DEBITO COM INSS-PATRONAL LEI 11.960/2009,CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 16/12/2010 | 2207.46 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 09 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADO LEI 11.960/2009 MESDE DEZEMBRO DE 2010,DO DEBITO DESTE MUNICIPIOCOM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 16/12/2010 | 2225.73 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 08 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADO LEI 11.960/2009 MESDE DEZEMBRO DE 2010,DO DEBITO DESTE MUNICIPIOCOM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 16/12/2010 | 2262.75 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 06 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADO LEI 11.960/2009 MESDE DEZEMBRO DE 2010,DO DEBITO DESTE MUNICIPIOCOM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 16/12/2010 | 8829.87 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 09 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL LEI 11.960/2009 MESDE DEZEMBRO DE 2010,DO DEBITO DESTE MUNICIPIOCOM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 16/12/2010 | 2189.90 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL PATRONAL LEI 11.960/2009 MESDE DEZEMBRO DE 2010,DO DEBITO DESTE MUNICIPIOCOM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 16/12/2010 | 71.12 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS MES DE OUTUBRO DE 2010, CAMARA MUNICIPAL DESTE CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 16/12/2010 | 78.51 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS MES DE SETEMBRO DE 2010,CAMARA MUNICIPAL DESTE CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 17/12/2010 | 0.25 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA /CONTA DE N§ 6.709-1-ITR DEBITADO NO DIA 17 DEDEZEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 17/12/2010 | 905.75 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000081 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 17/12/2010 | 300.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 17/12/2010 | 3253.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL PERMANENTE CONFORME NOTA FISCAL N§000003172 EM ANEXO,DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 17/12/2010 | 1510.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE- RIAL PERMANENTE CONFORME NOTA FISCAL N§000003174 EM ANEXO,DESTINADOS PARA OS POSTOS DOS //PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 17/12/2010 | 190.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 17/12/2010 | 1320.00 | 07598225000211 | RODRIGO ALMEIDA ASSIS MAGALHAES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA,CONFORME DEZSCRIMINA NA NOTA FISCAL N§ 0151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 17/12/2010 | 1970.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEISCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 1126 EM ANEXO, // DESTINADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 17/12/2010 | 6143.80 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFROME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§ 000084 EM ANEXO,DESTINADOPARA USO DO PROGRAMA PNAE ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 17/12/2010 | 1399.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR RDV 48 INOX CONFORME NOTA FISCAL N§ 00003173 EM ANEXO,DESTINADO PARA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 17/12/2010 | 1100.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AR SPLIT 12000 2V PE/PI12F ELECTROLUX CONFORME NOTA FISCAL N§ 298 EM ANEXO,DESTINADO PARA SALA DE COMPU-TACAO DA SEC.DE EDUCACAO CULTURA DESRE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 20/12/2010 | 4000.00 | 00096571012472 | ADALBERTO PEREIRA DA COSTA | AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO ENTRE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,PREMIAOCAO MANHA,TARDE E NOITE, SENDO PREMIACAO DE 1§-2§-3§-4§ E 5§ COLOCADO REALIZADO NA SEMANA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 20/12/2010 | 535.50 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 VENTILADORES TURBO 50 CM CONFORME NOTA FISCAL N§000003191 EM ANEXO,DESTINADOS PARA O HOSPITALMUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 20/12/2010 | 999.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA TV 32 LCD //CONFORME NOTA FISCAL 305 EM ANEXO,DESTINADA PARA HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 20/12/2010 | 1287.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ESPECIFICADOS NA NO-TA FISCAL N§ 306 EM ANEXO,DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 20/12/2010 | 535.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 VENTILADORES TURBO 50 CM CONFORME NOTA FISCAL N§000003191 EM ANEXO,DESTINADOS PARA O HOSPITALMUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00000853526400 | MANOEL MESSIAS MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO TRES MESES DE ALUGUEL DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTEDESTE MUNICIPIO,LOCALIZA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 20/12/2010 | 62000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SER-VICOS DE BANDAS PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES NATALINAS NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2010 NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS,CONFORME CON-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 20/12/2010 | 46.12 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA /CONTA DE N§ 16.336-8 FUNDO ESPECIAL NO DIA 20DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 21/12/2010 | 808.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNODA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL 052 EM ANEXO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGD-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 21/12/2010 | 293.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRETADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N§ 003933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 21/12/2010 | 3815.34 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2010,REFE-RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 21/12/2010 | 23.30 | 60746948129158 | BRADESCO | RELATIVO A TARIFAS DE MANUT.C/CORRENTE NA CONTA CORRENTE N§475.800-5 CIATA,NOS DIAS 08/12 E 21/12 DE DEZEMBRO DE 2010,ATRAVES DO BRADESCO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 21/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 21/12/2010 | 1214.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS FOAT FIORINO E GOL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 003931 E 003932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 21/12/2010 | 2886.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 049 E 050 EM ANEXO,DESTINADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNOE GOL DA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 21/12/2010 | 6448.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 046,047 E 051 EMANEXO,DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS E CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 21/12/2010 | 2864.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS ONIBUS E CAMIONETA D-20 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE //CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§003926 E003927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 21/12/2010 | 2418.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 048 EM ANEXO DESTINADAS A REPOSICAO NOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCA-CAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL //DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 21/12/2010 | 4040.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICANOTAS FISCAIS N§ 003928 E 003929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 21/12/2010 | 3040.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO VEICULO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 033930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 22/12/2010 | 2870.00 | 12937330000197 | PROMACON- Projetos e Mat. de Const. ltda | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL CONFOR-ME ESPECIFICAM NOTAS FISCAIS N§ 08048 E 08049EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 22/12/2010 | 6194.00 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DE USO DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAISN§000018529,000018530 E 000018531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 22/12/2010 | 242.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DE EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO LIC.ATRASADO LEI 7.656 SEG. OBRIGATORIO 2010 E IPVA 2010 DO VEICULO ONIBUS PLACA NQF 4726 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 22/12/2010 | 1745.00 | 03563689000150 | DECOLAR LTDA. | AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE DOIS FUNCIONARIOS JUDIVAN ALENCAR DE OLIVEIRAE SEBASTIAO GALDINO FELIX AFIM DE TRANSFERIR UM VEICULO MARCA ONIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL DE MUNDO NOVO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 22/12/2010 | 1114.00 | 00002476159433 | JOSE ANTONIO SILVA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DAS REDES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JOAO IZIDRO DE SOUSA - DESTE,CONFORME NFSA N§ 1076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 22/12/2010 | 9425.59 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL N§000018540 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 22/12/2010 | 16730.41 | 03010559000190 | COM.DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTI.AOS VEICULOS DA SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS N§000018523,000018524,000018528,000018541 E 00018542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 22/12/2010 | 361.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA NA FUNCAO PROPRAGANDA PARA CAMPANHA DE DOACAODE SANGUE NO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 1077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 22/12/2010 | 495.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO DA FACE | RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS RADIOLOGI- COS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000399 EM ANEXO,EM, FAVOR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 22/12/2010 | 32000.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS IN-DIOS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000185 EM ANEXO. | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 22/12/2010 | 27.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA COBRADAS PELA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.TARIFA DE TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 23/12/2010 | 1455.00 | 00008463004431 | JOSE LINDALBERTO ALVES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SHOW PIROTECNICO NA INAUGURACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA NESTA CIDADE,CONFORME NFSA N§ 1079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 23/12/2010 | 150.00 | 00076415885650 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM CONSULTAS DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 1078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 23/12/2010 | 87.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA PROF.FRAN-CISCA ROMANA 355 CASTELO BRANCO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 23/12/2010 | 420.00 | 03368833000106 | SORAIA RODRIGUES ALVES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS PARA USO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 23/12/2010 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 24/12/2010 | 160.00 | 00003186155843 | ALMIR SARAIVA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 24/12/2010 | 743.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA DA FARMACIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DO PSF COM RECUPERACAO DE SEUS LETREIROS CONFORME NFSA N§ 1081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 24/12/2010 | 560.00 | 00002238476407 | ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE OSDIAS 09/12/2010 A 24/12/2010 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE,PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME NOTA FISCAL N§ 1095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 24/12/2010 | 413.00 | 00064674452449 | JONCIELDO QUIRINO DE LIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDAGEM PRESTA-DOS NO EIXO TRASEIRO DA CAMIONETA D-20 DE PLACA LXI 4170 DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NFSA 1080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 24/12/2010 | 743.00 | 00002851618490 | ARLAN DE SENA GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNA- MENTACAO NATALINA NESTA CIDADE CONFORME NFSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 24/12/2010 | 2000.00 | 00057689539491 | WANDERLEY DA SILVA MARQUES E OUTROS | AO PAGAMENTO DE SESSAO EXTRAORDINARIA SOBRE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 24/12/2010 | 1818.00 | 00007187378491 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000059 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 26/12/2010 | 871.92 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA 1083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 26/12/2010 | 474.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO R.T. DA RE-CUPERACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA,CONFROME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 27/12/2010 | 160.00 | 00002377064400 | RODRIGO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 27/12/2010 | 155.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA FORMATACAO DE DOIS COMPUTADORES DA SEC.DE SAUDE DESTE CONFORME NFSA N§1113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 27/12/2010 | 160.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO E CORREIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSESA DE SOUSA BANDEIRA DESTA,CONFROME NOTA FISCAL DE SERVICO 2458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 27/12/2010 | 100.00 | 00025203533415 | SEVERINO EXPEDITO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DA BASE DA FECHADURA DA PORTA TRAZEIRA DA AM-BULANCIA E MONTAGEM DA MESMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§ 1084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 27/12/2010 | 2100.00 | 10559865000146 | FERREIRA E ROLIM - LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA IMPRES-SAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SEC.DE //EDUCACAO E CULTURA DESTE,CONFORME NOTA FISCALN§000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 27/12/2010 | 300.00 | 00007257443408 | ROGERIO BATISTA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA DE CANOS PARA ABASTECIMENTO DE //AGUA E LIMPEZA DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS IN-DIOS CONFORME NFSA N§ 1085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 28/12/2010 | 2126.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE NOVEMBRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 28/12/2010 | 127.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | A DEVOLUCAO DE 50% DO 13§ SALARIO 2010 SEC.OBRAS E SERV. URBANOS EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 28/12/2010 | 340.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE 2010 //SEC.E SERVICOS URBANOS EFETIVOS CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 28/12/2010 | 776.00 | 00076113302334 | ERISMAR VIEIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRASNPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA 1071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 28/12/2010 | 951.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 025977 EM ANE-XO DESTINADOS PARA USO DA SEC.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 28/12/2010 | 200.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REMO- CAO DE DOIS VEICULOS D-20 DO SITIO LAGOA DO MATO A CAJAZEIRAS E UM FIAT UNO MILLE DESTA CIDADE A CAJAZEIRAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFROME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000018 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 28/12/2010 | 2611.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-PESSOAL E ENCARGOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 28/12/2010 | 340.00 | 00005733551429 | LUCIA ALVES SOARES | AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2010 AO SERVI-DOR ACIMA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURAINFANTIL 40% EFETIVA REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-PESSOAL E ENCARGOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 28/12/2010 | 212.50 | 00088564959453 | CICERA MARIA DA SILVA | AO PAGAMENTO DO 50% DO 13§ SALARIO DE 2010 DASEC.DE EDUCACAO EFETIVO FUNDEB 40% CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-PESSOAL E ENCARGOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 28/12/2010 | 127.50 | 00060348712472 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA RICARTE | AO PAGAMENTO DO 50% DO 13§ SALARIO DE 2010 //DOS VENCIMENTOS CONFORME FOPAG SEC.DE EDUCA- CAO EFETIVOS/FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-PESSOAL E ENCARGOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 28/12/2010 | 340.00 | 00004377122495 | MARIA DE LOURDES TAVARES | AO PAGAMENTO DO 50% DO 13§ SALARIO DE 2010 //APOSENTADO SEC.DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 40% EFETIVO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-PESSOAL E ENCARGOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 28/12/2010 | 340.00 | 00064657787420 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DE 2010, SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS EFETIVOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-PESSOAL E ENCARGOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 28/12/2010 | 127.50 | 00099276143491 | MARIA SILVA MOREIRA | AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB 40% CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-PESSOAL E ENCARGOS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 28/12/2010 | 127.50 | 00073855030472 | MARIA DOS SANTOS SOUZA | AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO SEC.DE EDUCACAO EFETIVOS FUNDEB 40% CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 28/12/2010 | 159.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEPOSITO NA C/C 311-2 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DE TAXAS CO-BRADAS POR PESSOAS 1.92 QUANDO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 28/12/2010 | 310.00 | 00003392448443 | MARIA LENI DE LIMA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC-NICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO PESSOAS DOENTES E CARENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFROME NFSA N§1070EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 28/12/2010 | 640.00 | 00004578516431 | VANDEILMA PEREIRA DE MELO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC.ENFERMAGEM NO ACOMPANHANDO DE PESSOAS DOENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,//CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICI AVULSO 1073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 28/12/2010 | 704.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PROPRIOS PUBLICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 28/12/2010 | 220.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEPOSITO NA C/C 311-2 PARA PAGA-MENTO DE TAXAS COBRADAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DAS FOLHAS LOTACOES 20.50.76 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 28/12/2010 | 149.98 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRECAO E JUROS DEPARCELA 006/060 DA COMPETENCIA 05/2010 DA LEI455/2009,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DANDO-O PLENO E GERAL QUIATACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 28/12/2010 | 414.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRECAO E JUROS DEPARCELA 022/060 DA COMPETENCIA 10/2010 DA LEI438/2008,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DANDO-O PLENO E GERAL QUIATACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 28/12/2010 | 167.56 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRECAO E JUROS DEPARCELA 007/060 DA COMPETENCIA 06/2010 DA LEI455/2008,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DANDO-O PLENO E GERAL QUIATACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 28/12/2010 | 163.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRECAO E JUROS DEPARCELA 008/060 DA COMPETENCIA 07/2010 DA LEI455/2008,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DANDO-O PLENO E GERAL QUIATACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 28/12/2010 | 160.17 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRECAO E JUROS DEPARCELA 009/060 DA COMPETENCIA 08/2010 DA LEI455/2008,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DANDO-O PLENO E GERAL QUIATACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 28/12/2010 | 157.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRECAO E JUROS DEPARCELA 010/060 DA COMPETENCIA 09/2010 DA LEI455/2008,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DANDO-O PLENO E GERAL QUIATACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 28/12/2010 | 378.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRECAO E JUROS DEPARCELA 017/060 DA COMPETENCIA 05/2010 DA LEI438/2008,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DE DANDO-O PLENO E GERAL QUIATACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 28/12/2010 | 399.66 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRECAO E JUROS DEPARCELA 018/060 DA COMPETENCIA 06/2010 DA LEI438/2008,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DE DANDO-O PLENO E GERAL QUIATACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 28/12/2010 | 394.11 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRECAO E JUROS DEPARCELA 019/060 DA COMPETENCIA 07/2010 DA LEI438/2008,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DE DANDO-O PLENO E GERAL QUIATACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 28/12/2010 | 390.58 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRECAO E JUROS DEPARCELA 020/060 DA COMPETENCIA 08/2010 DA LEI438/2008,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DE DANDO-O PLENO E GERAL QUIATACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 28/12/2010 | 387.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRECAO E JUROS DEPARCELA 021/060 DA COMPETENCIA 09/2010 DA LEI438/2008,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DE DANDO-O PLENO E GERAL QUIATACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 28/12/2010 | 179.42 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORRECAO E JUROS DEPARCELA 011/060 DA COMPETENCIA 10/2010 DA LEI455/2008,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DE DANDO-O PLENO E GERAL QUIATACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 28/12/2010 | 60.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SERI- GRAFIA EM TOALHAS PARA DEFICIENTE FISICOS PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA 1086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 28/12/2010 | 642.00 | 00002414887451 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS PE- LOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE,CONFORME NFSA 1069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 28/12/2010 | 140.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS EM NA-TERIAL PARA USO DO CRAS PINTURA PARA DEFICIENTE FISICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA 1087EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 28/12/2010 | 150.00 | 00009906464402 | CICERA EDUARDA TAVARES DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICI-NA DE PINTURA NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSA N§ 1093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 28/12/2010 | 510.00 | 00006240912441 | CLAUDIONARIA GUEDES DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORI-ENTADORA DO PROGRAMA PETI-DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 28/12/2010 | 510.00 | 00002450185577 | CLEVERTON FRANCA DE LIMA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIEN-TADOR DE MUSICA PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI TE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N§ 1090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 28/12/2010 | 520.00 | 00007265870441 | JOCINALDO NASCIMENTO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORI-ENTADOR DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 28/12/2010 | 210.00 | 00004884873408 | WELMA DELIANE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORI-ENTADORA DE ARTES NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE,CONFORME NFSA N§ 1089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 28/12/2010 | 1001.87 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000082 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 28/12/2010 | 1000.35 | 04929284000156 | LUCIA ARAUJO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000083 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA DO IDOSO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 28/12/2010 | 17.78 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEPOSITO EFETUADO NA C/C 311-2 DA CAIXA ECONOMICO DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA ACIMA,POR PESSOA 1.92 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PROJOVEM-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 28/12/2010 | 9.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | REFERENTE AO DEPOSITO EFETUADO NA C/C 311-2 DA CAIXA ECONOMICO DE TAXAS COBRADAS PELA AGENCIA ACIMA,PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PRO-JOVEM DESTE, NO VALOR DE 1.92 POR PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | CONSTRU€ÇO, REFORMA OU AMPLIA€ÇO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 29/12/2010 | 18700.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA SEC.DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA-CRAS E CREAS ECONSTRUCAO DO PATIO DE RECREACAO CONFORME SO-LICITACAO DA SEC.DE PROGRAMA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000190 EM ANEXO. | 00472010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 29/12/2010 | 394.24 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO TRASNPORTE ESCOLAR MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 29/12/2010 | 688.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO TRASNPORTE ESCOLAR-PNAT MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME /GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 29/12/2010 | 94.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 29/12/2010 | 7185.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DE-BITO 17/60 02/40 RELATIVO AO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 29/12/2010 | 900.00 | 06240965000138 | GERIZAM DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSES-SORIA PRESTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00213 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 29/12/2010 | 1175.00 | 00018008407808 | EDMILSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DA SITIO BPOM SUCESSO A SEDE PARA ATENDIMENTOMEDICO CONFORME NOTA FISCAL N§ 1114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 29/12/2010 | 3218.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N§003000 EM ANEXO,DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 29/12/2010 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 29/12/2010 | 570.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | RALATIVO A PARCELA DO DEBITO DEBITADO NA CON-TA N§ 3.964-0-FPM, DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 29/12/2010 | 8863.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% 13§ SALARIO DE 2010 DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 29/12/2010 | 9050.77 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 29/12/2010 | 17089.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 29/12/2010 | 24461.69 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 29/12/2010 | 1120.00 | 00003625471493 | JOSE FELIX ARISTIDES E OUTROS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§1104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 29/12/2010 | 980.00 | 00043545530159 | ANTONIO BARBOSA DE ASSIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO BOA FE A SEDE DESTE MUNICI-PIO, NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 1116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 29/12/2010 | 8904.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§002998 EM ANEXO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS //ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 29/12/2010 | 200.00 | 00057688672449 | JOAO BOSCO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM SOLDAGEM EM PORTOES ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NFSA N§ 1072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 29/12/2010 | 234.00 | 00518269000164 | CENTRO AUTOMOTIVO ELETRO PAULO LTDA-ME | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA 0179 CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 29/12/2010 | 56.00 | 00518269000164 | CENTRO AUTOMOTIVO ELETRO PAULO LTDA-ME | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SERVICOS PRES-TADOS NO ONIBUS PLACA KGB 0179 DESTE,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§005505 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 29/12/2010 | 150.00 | 23352842000108 | TORNEAMENTO PATOS DE MINAS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOSNO VEICULO ONIBUS PLACA KGB 0179 DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 29/12/2010 | 608.00 | 17840224000104 | MOREIRA E MAGNO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPO-SICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA KGB 0179 CONFORME NOTA FISCAL N§ 003332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 29/12/2010 | 218.00 | 17840224000104 | MOREIRA E MAGNO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERVICOS MECANI-COS MPRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS KGB 0179 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N§ 004824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 29/12/2010 | 680.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VACA A SEDE DESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 1125EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 29/12/2010 | 1680.00 | 00020422474487 | SEVERINO DE SOUSA TEIXEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO E CACHOEIRA DA VACA A SEDE DESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 1125EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 29/12/2010 | 840.00 | 00006123818899 | VALDIR LINS FERREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO LARGES AO DISTRITO DE TAMBOR, NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§1124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 29/12/2010 | 1120.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSÉ ABREU PESSOA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TAMBOR A SITIO LARGES NO TURNODA NOITE,CONFORME NFSA N§01123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 29/12/2010 | 1960.00 | 00005990776462 | AGNIJAVAN DE SOUSA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO A SEDE DESTE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME NFSA N§1120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 29/12/2010 | 1120.00 | 00026552514824 | Francisco Donizete de Souza | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO DISTRITO DE TAMBOR A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§1122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 29/12/2010 | 2900.00 | 00020515464449 | ANTONIO DANTAS RICARTE | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO SITIO CIPO DOS MON-TEIROS E RIACHO DO MEIO A SEDE DESTE,NO TURNODA TARDE CONFORME NFSA N§ 1132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 29/12/2010 | 1120.00 | 00002983349411 | ADALBERTO GOMES DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO REDONDO DE CIMA A SEDE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA N§ 1126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 29/12/2010 | 2240.00 | 00014705536860 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JARDIM DE CIMA E BAIXO AO SITIO IMPUEIRAS DESTE MUNICIPIO,TURNOS DA TARDE CONFORME NFSA N§1131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 29/12/2010 | 1120.00 | 00005472123488 | HELAN DIAS DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA AO SITIO CIPO DOS DIAS NESTE,NO TURNO DA TARDE,CONFORME NFSA 1118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 29/12/2010 | 2100.00 | 00006773833809 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO GARGUELO A SEDE DO MUNICI- PIO, NO TURNO DA NOITE,CONFORME NFSA N§1127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 29/12/2010 | 700.00 | 00014788853434 | LEONARDO PEREIRA DIAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE BAIXO AO DISTRITO DE FATI-MA NESTE,NOS TURNO NOITE,CONFORME NFSA N§ 1108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 29/12/2010 | 2520.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PITOMBEIRA E BOA FE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,CONFORME //NFSA N§1121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 29/12/2010 | 2800.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO AO DISTRITO DE TAMBORDESTE,NOS TURNOS TARDE NE NOITE,CONFORME NFSAN§1128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 29/12/2010 | 1960.00 | 00003090677407 | EDUARDO SALVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TABOCA DE CIMA E BAIXO AO SITIO CIPODOS DIAS NESTE,NOS TURNOS TARDE E NOITE,CON- FORME NFSA N§1106 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 29/12/2010 | 896.00 | 00096570610406 | ROSENALDO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PITOMBEIRA E RIACHO DO PADRE A SEDE DESTE,NO TURNO DA TARDE CONFORME NFSA N§1119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 29/12/2010 | 1960.00 | 00009443207400 | ROBERTO PAULINO NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM SUCESSO AO DISTRITO DE BALANCO NESTE,NO TURNO DA TARDE E NOITE ,CONFORME NFSA N§ 1105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 29/12/2010 | 1260.00 | 00031009565400 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA TARDE NFSA N§ 1129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE/PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 29/12/2010 | 2660.00 | 00001445425955 | MARCOS GONCALVES BARBOSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DO SITIO GARGUELO E DISTRITO DE MARIMBAS AO DISTRITO DE TAMBOR DESTE,TURNO DA NOITE CONFORME NFSA N§1130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 29/12/2010 | 3694.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/12/2010 | 10800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2010,CONFORME /DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/12/2010 | 11227.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA-OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 23, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/12/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS LOTACAO 26,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010,CONFORME //DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/12/2010 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/12/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/12/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES-COMISSIONADOS LOTACAO 25 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA- MOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIA€ÇO DA INFRAESTRUTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/12/2010 | 450.00 | 00087288443434 | CLEIDES TEXEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 30/12/2010 | 330.00 | 08301913000150 | MANOEL P.DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS INSTA-LADAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§002938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/12/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, LOTACAO 09,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 30/12/2010 | 6550.00 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.179 DESTINADO PA-RA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 30/12/2010 | 1840.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA EM VIDRO E PAINEL EM LONA CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SERVICO N§000329EM ANEXO,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DE SOUSA E MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 30/12/2010 | 666.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO 13KG,CONFORME NOTA FISCAL N§ 020222 EM ANEXO DESTINADO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 30/12/2010 | 15134.71 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO /DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000023 EM ANEXO,DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUND.-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 30/12/2010 | 2050.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.105 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO DA SEC.DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/12/2010 | 33660.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% EFETIVOSLOTACAO 18 CONCERNENTE A 50% DO 13§ SALARIO DE 2010,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/12/2010 | 6630.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LO-TACAO 19 CONCERNENTE AO DO 13§ SALARIO DE 2010 ,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/12/2010 | 77677.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO EFETIVOSLOTACAO 20 CONCERNENTE A 50% DO 13§ SALARIO DE 2010,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/12/2010 | 34942.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF-40%EFETIVOS LOTACAO N§ 18 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/12/2010 | 6637.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //SEC.DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL,LOTACAO N§19 FUNDEB 40% CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/12/2010 | 111244.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/12/2010 | 3440.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 40%LOTACAO 21,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/12/2010 | 7419.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/12/2010 | 3060.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL PETI SELETIVO LOTACAO 66CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/12/2010 | 7419.91 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF MAGISTERIO EFETIVOS LOTACAO 50,CONCER-NENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010,CONFORME DIS- CRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO PRESTADORES DE SERVICOS LO-TACAO 76,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/12/2010 | 112354.07 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS LOTACAO 20 CONCERNENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/12/2010 | 9050.77 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/12/2010 | 24461.69 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/12/2010 | 756.80 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-40% LOTACAO 21 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/12/2010 | 1856.78 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-60% LOTACAO 50 E 76RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/12/2010 | 17089.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 60% LOTACAO 20 CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB MAG.40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/12/2010 | 8863.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | A COMPLEMENTACAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO FUNDEB 40% LOTACAO 18 E 19 CONCERNENTE AO13§ SALARIO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO BASICA PARA TODOS | ATIVIDADES DES. COM SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 30/12/2010 | 4100.00 | 00005633140443 | RODRIGO MOREIRA MANGUEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXA GRANDE DE BAIXO E CIMA TURNO DA NOITE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§1136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/12/2010 | 2019.60 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS LOTACAO 56,13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/12/2010 | 7264.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EFETIVOS LOTACOE N§ 11 CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 30/12/2010 | 1872.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACOE N§ 60 E 77 CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/12/2010 | 8407.65 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO N§ 11 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/12/2010 | 5834.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF LOTACOES N§ 60 E 77 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/12/2010 | 910.80 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE COMISSIONADOS SERV.PRESTADOS LO-TACAO 12 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/12/2010 | 3304.71 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF SERVICOS PRESTADOS LOTACAO 81 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/12/2010 | 2694.63 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS SERVICOS PRESTADOS LOTACAO 56 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 30/12/2010 | 200.00 | 00073854905491 | JOSE MARIA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME /CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 30/12/2010 | 3249.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL N§000.000.305 EM ANEXO,DESTINADO PARA USO NOS POSTO DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 30/12/2010 | 3400.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA-ME | AO PAGAMENTO DE ARMACAO E LENTES CONFORME ES-PECIFICA NFVC N§002618 EM ANEXO PARA USO DE PESSOAS CARENTES COM PROBLEMA DE VISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 30/12/2010 | 5804.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 52127 EM ANEXODESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 30/12/2010 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 52229 EM ANEXODESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 30/12/2010 | 301.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2010, LOTADO NA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVA DESTE,50%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 30/12/2010 | 2700.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESI-VOS PARA PORTAS DE VIDROS,CONFECCAO DE PLACASEM VIDROS,PLACA DE INAUGURACAO EM VIDRO COM ALONGADOR 40X60 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000328 EM AENXO DESTINADOS PARA O HOSPI-TAL MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRADE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 30/12/2010 | 302.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2010, LOTADO NA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVA DESTE,50%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/12/2010 | 9180.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS LOTACAO 56 CONCERNENTEAO 13§ SALARIO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOSABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/12/2010 | 33020.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO 13§ SALARIO 2010,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/12/2010 | 6600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2010CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/12/2010 | 1912.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/12/2010 | 38606.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS LOTACAO 11 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/12/2010 | 4140.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CO-MISSIONADOS LOTACAO N§ 12,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS //ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/12/2010 | 12248.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS LOTACAO 56,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PSF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/12/2010 | 22715.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSFLOTACAO 60,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/12/2010 | 3804.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DO ///AGENTES COMUNITARTIOS LOTACAO 77 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/12/2010 | 12021.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES-PSF LOTACAO N§ 81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/12/2010 | 750.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E INFORMACAO DE BPA E DOS PROGRAMAS DE CNES,EPO,CIAVERSIA,BPA E DEPARA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NFSA N§1103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/12/2010 | 15021.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES-PSF LOTACAO N§ 81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/12/2010 | 200.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DESTE, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA-DO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/12/2010 | 320.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO CHEFE DE PARTAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 30/12/2010 | 1031.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFSA N§1138 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/12/2010 | 3570.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO-EFETIVOS, LOTACAO N§ 06CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2010,CONFORME /FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/12/2010 | 2700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§05,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/12/2010 | 4075.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-EFE-TIVOS,LOTACAO N§06,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GOVERNAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-INATIVOS, LOTACAO 22, CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DESCRIMINAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/12/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§04,CON-CERNENTE AO MES DE 13§ SALAR.DE 2010,CONFORMEDESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/12/2010 | 9000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITOELETIVOS, LOTACAO N§02, CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/12/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,LOTACAO N§03,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS PéBLICAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/12/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS,LOTACAO N§ 04,CONCER-NENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURIDICOS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/12/2010 | 3116.80 | 00041267036400 | FRANCISCA DO NASCIMENTO LINS E OUTROS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 3.964-0, FPM, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2010,REFE-RENTE A BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME SE VERIFI-CADO NO EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSUNTOS JURIDICOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/12/2010 | 2600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA //PROCURADORIA-COMISSIONADOS LOTACAO N§17,CON- CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO 13§ SALARIO 2010,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/12/2010 | 1602.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG DOS //SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS LOTACAO N§07 CONCERNENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/12/2010 | 1400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTACAO N§08 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 30/12/2010 | 1.22 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA /CONTA DE N§ 283.143-0 ICMS DESONERACAO NO DIA30 DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BAN- CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 30/12/2010 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIS- TRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/12/2010 | 4138.20 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL,OBRAS E URBANISMO E GABI-NETE DO PREFEITO LOTACOES 04.06.07.15 E 23,//CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/12/2010 | 403.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE DEZEMBRO DE 2010, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/12/2010 | 7130.60 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA /CONTA DE N§ 3964-0 FPM NOS DIAS 09-10-20-30 DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/12/2010 | 4421.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ICPM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,ACAO SOCIAL,OBRAS E URBANISMO E GABI-NETE DO PREFEITO LOTACOES 04.06.07.15 E 23,//CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/12/2010 | 6087.40 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,FINANCAS,AGRICULTURA INFRA, ACAO SOCIAL E PROCURADORIA LOTACOES 02-03-05-08-09-16-17-24-25-26 E 67 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/12/2010 | 561.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM LOTACAO 65 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA FINANCEIRA | CONTRIBUI€ÇO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/12/2010 | 673.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI LOTACAO 66 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 30/12/2010 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL,NA DIGITACAO DOS EMPENHOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 30/12/2010 | 1222.27 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSA-GENSEM FAVO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DE VIAGEM DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS,CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 30/12/2010 | 215.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | AO POAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDU-RAS CONFORME NOTA FISCAL N§001669 EM ANEXO, DESTINADO PARA USO QUANDO DE EVENTO REALIZADODA SEMANA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDA-DE COM OS IDOSOS DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 30/12/2010 | 1930.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PARA SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | CONSTRU€ÇO, REFORMA OU AMPLIA€ÇO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 30/12/2010 | 10100.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA-CRAS E CREAS E CONSTRUCAO DO PATIO DE RECREACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000189 EM ANEXO. | 00472010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | CONSTRU€ÇO, REFORMA OU AMPLIA€ÇO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 30/12/2010 | 5040.00 | 08952179000199 | START CONSTRUJÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA-CRAS E CREAS E CONSTRUCAO DO PATIO DE RECREACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000191 EM ANEXO. | 00472010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/12/2010 | 2910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO 13§ SALARIO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/12/2010 | 2910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 15 CONCER-NENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/12/2010 | 1910.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, DOS /SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL EFETIVOS LOTACOES N§ 16 CONCER-NENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL SELETIVO LOTACOES N§ 65 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/12/2010 | 3060.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVICOS LOTADOS NASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PETI-SELETIVO LOTACOES N§ 66 CONCERNENTE AO MES DE //DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAI-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A FOPAG, CON- SELHO TUTELAR LOTACAO 67,VINCULADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/12/2010 | 600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CRAS LOTACAO N§ 71 VINCU-LADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/12/2010 | 800.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO CREAS LOTACAO N§ 72 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/12/2010 | 510.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | RELATIVO A FOPAG DO BOLSA FAMILIA LOTACAO 79 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/12/2010 | 132.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CRAS LOTACAO 71, MES DE DEZEMBGRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SENTINELA-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/12/2010 | 176.00 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL CREAS LOTACAO 72, MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF/CRAS-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/12/2010 | 112.20 | 29979036016900 | INSS | AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA LOTACAO 79, MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA EM SAUDE | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 31/12/2010 | 80.00 | 00043706711400 | OTACILIO SEBASTIAO ARISTIDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 338 DE 30.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 2909
Última atualização: 11/06/2024