| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 1100.00 | 24496309000182 | FLORA ESPACO VERDE COM.DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagens com plantas para decoracao da entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o eletricista junto ao depto de Obras e servicos urbanos relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 930.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 165.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 465.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos deste municipio, relativo ao meses de Nov/Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 1030.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante nas ruas desta cidade, relativo aos meses de Nov/Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 800.00 | 00007907989485 | JOSE EDSON DA SILVA MENEZES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e menutencao de bombas e instalacoes eletricas da zona rural e sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 295.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e de soldas nos veiculos D-10, Tratores e Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 600.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao de predios administrados pelo Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2010 | 2190.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a patrol do setor de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2010 | 2650.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos tratores do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 50.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante TACIANA GOMES DE ARAUJO, para realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 600.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona Rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipiopara cidade de Campina Grande, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 300.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio para a cidade de Serra Branca durante os meses de Nov/Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 600.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professor desta cidade para lecionar na Escola Municipal do sitio Poco Comprido neste municipio, relativo aos meses de Nov/Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 600.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, relativo ao mes de Nov/Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 300.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos da rede municipal de enesino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 697.50 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnico em projecao em telao, armacao desmontagem, controle e guarda de material do ponto de fusao digital, instalados no Arraial Popular desta cidade, relativo aos meses de NOV/DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao atraves de carro de som de eventos promovidos pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 300.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 980.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados a manutencao dos predios administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 5000.00 | 08881281000140 | SERNY FERREIRA FURTADO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios destinados ao REVEILLON DAS FAMILIAS realizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 930.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o recepcionista junto ao MUSEU HISTORICO E CULTURAL deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 310.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista do Memorial Cinematografico junto ao Depto de Turismo deste municipio, relativo aos meses de Nov/Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 1040.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de decoracao natalina do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0000050 | 04/01/2010 | 148500.00 | 10712015000136 | MAIS PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa do ramo artistico, visando a intermediacao de grupos municiais de renome nacional/regional AVIOES DO FORRO- FORROZAO RED BULL - LOURO SANTOS - VITOR SANTOS - CAVALO DE PAU - SAMBARATO E OS TRES DO NORDESTE para apresentacoes na V CabaceirasMostra Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 45.00 | 03446805000151 | RENMAQ-GASES ESPECIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de gas oxigenio destinados ao veiculo ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 172.00 | 09338116000100 | OEL ESQUADRIAS DE ALUMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de janelas destinados ao predio do Posto de Saude do Assentamento neste municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 1471.50 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de medica que atendem na zona ruraldo distritri Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora de epidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 400.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria e unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 1228.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados a manutencao das unidades de Saude e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 500.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como medico plantonista junto ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 1669.60 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa vista e adjacencias , transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e tratamento de saude nos hospitais de CampinaGrande, Boqueirao e Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 200.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cel. 9126-2870-do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a residencia Oficial da Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 300.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Acao Rural deste municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a av. 04 de Junho nesta cidade, destinada as instalacoes da sec. de Acao Rural deste municipio, relativo aos meses de Nov/Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 532.50 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar Administrativo junto ao setor de Identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 930.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a PROMOTORIA PUBLICA, conforme solicitacao feita a prefeitura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 930.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador da INAC no sitio Santa Cruz, neste municipio, relativo aos meses de Nov/Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com vigilancia nas ruas da sede do municipio, conforme convenio de Cooperacao firmado entre a prefeitura municipal e asssociacao Comercial e Empresarial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 479.59 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e consertode pneus das Secretarias de Saude e Educacao e Departmentod e obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 200.23 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpezas e generos alimenticios destinados a manutencao dos predios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 930.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das maquinas industriais Fabrica Escola de confeccao deste municipio, relativo aos mneses de Nov/Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 400.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio, relativo aos meses de Nov/Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento da Fabrica escola de confeccoes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 1075.00 | 00043763065415 | JOSE ERIBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2010 | 60.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a moradia de pessoa desabrigada pelas chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2010 | 180.78 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura, durante o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2010 | 1860.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Edital e processo licitatorios e de Leis deste municipio, nos dias 23.12.2009 e 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2010 | 101.35 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias na conta desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2010 | 3080.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco destinado ao trator do setor de agricultura para arar terras dos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2010 | 3591.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator Azul-da sec. de Agricultura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2010 | 900.00 | 12731642000140 | SORVETERIA ALVORADA - IBRAILDA CANDIDO COLACO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 180 conjunto de mesas plasticas com cadeiras destinadas a eventos realidos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2010 | 225.00 | 12731642000140 | SORVETERIA ALVORADA - IBRAILDA CANDIDO COLACO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobertura de despesas referente 05(cinco) mesas plasticas quebradas durante o periodo de locacao para festa de Reveillon desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2010 | 1523.80 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas refrigerantes, biscoitos, bolos e frutas destinadas a eventos do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2010 | 800.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM.DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica efetuado no veiculo Patrol, do setor de estradas deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2010 | 193.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como agente de vigilancia epidemiologica e gratificacao de insalubridade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2010 | 93.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2010 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao centro de saude e maternidade municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2010 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2010 | 23.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal do setor de financas durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2010 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documento do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2010 | 930.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica, relativo aos meses de Nov/Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2010 | 600.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como gerais na entrega de IPTU atraves da secretaria de administracao deste municipio, relativo aos meses de Nov/Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2010 | 1870.07 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, equipe do Departmento de Obras , Sec. de Acao Social e EMATER, que realizaram servicos neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2010 | 200.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2010 | 600.00 | 00016421230300 | ANTONIA LUCIA TERLMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento da GFIP dos dos meses de setembro, outubro Novembro e Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2010 | 465.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo junto ao depto de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2010 | 300.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2010 | 407.60 | 00003373316421 | MARIA APARECIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para os coletivos do Programa PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2010 | 379.80 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades rurais deste municipio para assistirem aulas do curso de informatica para alunos dos coletivos do PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2010 | 400.00 | 00062316494404 | JOSEFA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de Refeicoes e lanches destinados ao instrutor e alunos do curso de costura industrial promovido pela Sec. de Acao Social, atraves do Programa PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2010 | 300.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas e recuperacao de predios para utilizacao do CRAS, atraves da promocao de cursos realizados pela Sec. de Acao Social atraves do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2010 | 400.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando materiais para servicos da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/01/2010 | 75.00 | 00003372726464 | GERALDO ENOCK ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a Secretaria de Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2010 | 18.90 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2010 | 930.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agentes Comunitario de saude junto aos conjuntos Sata Terezinha , Novo Horizonte, Henrique Merencio e Adajacencias, neste cidade, relativo aos meses de Novembro/Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2010 | 930.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente Comunitario de saude nas comunidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga e Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste municipio, relativo aos mesesde Novembro/Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2010 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na limpeza do predio para atendimento da equipe medica do sitio Pocinhos, nestemunicipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2010 | 500.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2010 | 2441.35 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande e vice-versa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2010 | 1053.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de 81 metros de forro liso no centro de Saude do Distrito de Ribeira neste Municipio, atraves do Programa CER, coordenado pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2010 | 1472.16 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2010 | 318.92 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para atendimento medico em hospitais de Campina Grande, Boqueirao ale de transporte de equipe de saude para realizacao de visitas domiciliares na zonaRural deste municipio.atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2010 | 1644.52 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica desta cidade para atendimento na zona rural e transporte de pacientes para atendimento medico em Boqueirao, Campina GRande encaminhados pela secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2010 | 420.48 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para atendimento medico no centro de Saude e hospitais de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela secretariade saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2010 | 918.44 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Ribeira e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para consultas medicas, exames e atendimento medico em hospitais de Campina Grande, Boqueirao e centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2010 | 1546.39 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Boqueirao e Campina Grande e no centrode saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2010 | 594.40 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens desta cidade conduzindo pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Recife-PE, Joao Pessoa e Campina Grande , encaminhados pela secretaria de saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2010 | 618.42 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao mde viagens transportando pessoas enfermas desta cidade para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e da zoina Rural para o centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2010 | 600.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de consultas medicas em pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2010 | 105.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de material do setor de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2010 | 1200.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na decoracao natalina desta cidade relativo a 2a e a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2010 | 450.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia e montagem da decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2010 | 200.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costuras de materias para a decoracao natalina da sede do municipio e distrito de Ribeira . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2010 | 333.00 | 00009974949483 | MARCOS REINAN NOBREGA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem da decoracao natalina do distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2010 | 944.00 | 00062315340497 | MARIA DO SOCORRO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches para bandas, grupos de dancas e teatro, segurancas, equipe de som, palestrantes e pessoal da infra estrutura da V Cbaceiras Mostra Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2010 | 1000.00 | 00020622970410 | ADILSSON LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem da programacao oficial do Projeto FESTICINE em Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2010 | 2000.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao geral do evento FESTICINE, realizados no Municipio de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2010 | 1300.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao das festas sao Bento, Semana Cultural, realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2010 | 1385.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atender as comunidades rurais atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2010 | 434.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2010 | 465.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2010 | 175.00 | 00039655105415 | MARIA DA GUIA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao tratorista que realizou trabalhos na comunidade Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2010 | 400.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua singelo do sitio Assentamento neste municipio relativo aos meses de Nov/Dez/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2010 | 900.00 | 00006290754416 | FAGNER PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do da bomba e do sistema de abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2010 | 500.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante na Aarea de Esporte e Lazer do dist. Ribeira, neste municipio, relativo ao mes de Nov/Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2010 | 400.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Passassun ga neste municipio, relativo ao mes de Novembro/Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2010 | 600.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao do abastecimento dagua do sitio Viracao neste municipio, relativo aos meses de Novembro/Dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2010 | 930.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bomba e dessalinizador das localidades do Rio Direito e Alto Fechado neste municipio, relativo ao mes de Novembro/Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2010 | 1000.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a depto de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de Novembro/Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2010 | 465.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bombas e abastecimento dagua da localidade Caruata de Fora neste municipio, relativo ao mes de Novembro/Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2010 | 1400.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de Novembro/Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2010 | 930.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro juntoa oa depto de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo aos meses de Novembro/Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2010 | 400.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e do abastecimento dagua do sitio Pau Leite, neste municipio, relativo aos meses de Novembro/Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2010 | 1000.00 | 00005856132491 | IVO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na motoniveladora patrol destinada a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2010 | 500.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no carrocao do trator, D-10 e trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2010 | 300.00 | 00005814627425 | JOSE FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2010 | 150.00 | 00031326161415 | JOSE GILBERTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro, junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2010 | 300.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de vigilancia com Motocicleta das ruas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2010 | 450.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2010 | 300.00 | 00009306007701 | PATRICIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Departmento de Obras e Servicos Urbanos No Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2010 | 1010.31 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para cascalhamento de estradas vicinais deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2010 | 400.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2010 | 96.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do mecanico que prestou servicos de recuperacao da patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2010 | 18.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a maquina patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2010 | 6077.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao faturamento da CIP realizada pela empresa concessionaria conforme relatorio de encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2010 | 202.04 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2010 | 300.00 | 00003809087432 | MARIA DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de limpeza no sitio Facao neste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2010 | 200.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos da fazenda Caxambu para escola do sitio Tapera neste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2010 | 78.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados para a Secretaria de Educacao Cultura e Desportos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2010 | 400.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de Out e Nov./2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2010 | 721.65 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens desta cidade para zona rural e para Campina Grande e Boqueirao a servico da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2010 | 721.65 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora para lecionar no dist.Ribeira e realizacao de viagens pra zona Rura e Boqueirao a servicos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2010 | 130.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de materiais esportivos das escolinhas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2010 | 1330.93 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos no percurso Cabaceiras / Campina Grande/ Cabaceiras atraves da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2010 | 610.00 | 00004980784429 | KIARA TATIANE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto ao Polo da UAB, atraves da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/01/2010 | 3756.04 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nas cota parte do FPM, FESP. ICMS-DESON. CIDE, ITR e AFM, para formacao do PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000154 | 11/01/2010 | 378.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo escort utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000155 | 11/01/2010 | 2126.39 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao das Sec. e Departmentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000156 | 11/01/2010 | 128.40 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria dos veiculos Camioneta do Assessor Juridio, utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000157 | 11/01/2010 | 1200.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2010 | 2100.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e assistencia tecnica e fornecimento de internet nos predios desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000152 | 11/01/2010 | 1113.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo utilizados pela secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2010 | 507.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre lancamento da FOPAG de Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000147 | 11/01/2010 | 5879.57 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000149 | 11/01/2010 | 1346.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOL e FIAT, locado para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2010 | 1200.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diarias de um caminha sugador de fossas utilizados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2010 | 2016.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de folders e panfletos do evento V Cabaceiras Mostra Cultura, realizado pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000148 | 11/01/2010 | 1515.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo prisma vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2010 | 50.00 | 08725909000119 | CLUBE DE MAES RAQUEL DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao das atividades sociais do Clube de Maes da Comunidade Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000153 | 11/01/2010 | 2390.38 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator e D-10e trator de esteira, vinculados a Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000146 | 11/01/2010 | 5495.52 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2010 | 5000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cabines sanitarias moveis destinadas SEMANA CULTURAL desta cidade no periodo de 03 a 08/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2010 | 2998.20 | 00099663090472 | SILVIO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2010 | 2818.19 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo a Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2010 | 2114.32 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo a Dzemebro/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2010 | 3054.48 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2010 | 2462.40 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mesde Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2010 | 2543.40 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de viracao e volta para as escolas municipais estadual nos turnos manha e noite relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2010 | 3023.28 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2010 | 1333.80 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Caruata de Fora para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Dzembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2010 | 2916.88 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2010 | 1597.44 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2010 | 692.64 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual na sede deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2010 | 2736.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia , relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2010 | 846.72 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2010 | 226.80 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2010 | 617.44 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio para Campina Grande, realtivo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2010 | 532.80 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio para Campina Grande, realtivo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2010 | 565.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795,destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio, no turno manha , relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2010 | 815.76 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus,no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2010 | 4442.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios publicos viculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000150 | 11/01/2010 | 1181.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo trator utilizados nos servicos de limpeza da secretaria de obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000151 | 11/01/2010 | 3295.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculopatrol da setor de estradas vicinais, Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2010 | 180.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao do CIP, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2010 | 1200.00 | 00083789804800 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos realizados no trator de esteira que esta realizando servicos de recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2010 | 3000.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na recuperacao de bomba injetora e bicos Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2010 | 1180.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro na confeccoes de traves de cano 03 para os campos de futebol da zona rural e area de lazer da sede do mmunicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2010 | 60.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para o Sr. Jose Gilson Falcao Cordeiro, Sec. de Administracao, viajar para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2010 | 100.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. RAQUEL CAVALCANTE DE SOUSZA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2010 | 1000.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao ministrantes de cursos de pedreiro, mecanica em motos, costura industriale hidralica, realizado pela da Sec. de Acao Social, atraves do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2010 | 25.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conseccao de diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 21/03/83 e dec. no 05 de 02/04/2001, ao sr. JOHN HERBETH DE SOUSA SILVA, para realizacao de viagem a Joao Pessoa a servicos da Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2010 | 54.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 9(nove) carimbos destinados a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2010 | 200.00 | 00018252362400 | FATIMA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria de Fatima Siqueira, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2010 | 415.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros locados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2010 | 435.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao das secretarias e depatos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2010 | 232.50 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Prefeitura Municipal de Cabaceiras e predio publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2010 | 232.50 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para organizacao de arquivos e fichas de funcionarios para individualizacao do FGTS e servicos junto ao depto de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2010 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretarias e deptos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2010 | 1476.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2010 | 429.85 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessor de comunicacao da prefeitura municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2010 | 159.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2010 | 103.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chaves de bombas eletricas do setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2010 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21/03/83 e Dec.no 05 de 02/04/2001, para o sr. Marcos Vinicius Aires Cavalcante, chefe do Gabinete do prefeito poara realizacao de viagem a JoaoPessoa a fim de resolver assuntos junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Arrendamento) e manutencao de sistemas de i nformatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico de contrato . Referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2010 | 1620.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas mortuarias com translados para atender pessoas falecidas neste municipio,Jose Bezerra da Silva, Jose Caua, Josefa Nascimento de Sousa e Francisco Rufino de Lima . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2010 | 330.00 | 08962806000172 | ELETRONICA ELETRO COMPONENTES-LINDALVA MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de radios comunicador, destinado a unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2010 | 359.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios publicos, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2010 | 3210.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos ambulancias e Camioneta F-1000, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2010 | 50.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanciamento de pneus do Veiculo camioneta F-1000, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2010 | 3779.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de contas de proprios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2010 | 1185.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2010 | 1007.30 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao conserto de carteiras das escolas da rede municipal deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2010 | 1774.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de (tintas, cal, etc.) destiandos aos servicos de pintura das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2010 | 3593.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2010 | 641.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref. 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2010 | 1160.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo VAN -MMP-4290 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2010 | 721.65 | 00015109020400 | JOSE CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais, retiradas de entulhos a servicos do Departmento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2010 | 160.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus do trator do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2010 | 660.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar destinados ao carrocao do trator do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2010 | 4782.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamentos de debitos de proprios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2010 | 1500.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de bomba injetora e bicos do trator desta Prefietura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2010 | 1320.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos Fiat, Gol e Ambulancia MOQ-2013 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2010 | 155.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pneus da VaN-MMP-4300 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2010 | 1253.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a UBAN-Uniao Brasileira de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2010 | 388.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref. 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2010 | 83.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2010 | 318.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.11117 adsec. de administracao deesta prefeitura, ref. 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2010 | 23.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departamento de Financas por ocasiao de viagem a cidade de Campian grande para tratar de Assuntos de interesse do referido setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2010 | 48.48 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2010 | 2060.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de livros destinados a biblioteca do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social atraves do PROGRAMA PAIF, para atender a jovens e adolescentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2010 | 2053.00 | 04094309000149 | MARINALVA ALVES PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de fardamento para os agentes de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2010 | 3079.30 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2010 | 615.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao das escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2010 | 225.00 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne de bode destinado aos eventos realizados pela sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2010 | 100.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2010 | 2790.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professores e auxiliares de servicos gerais junto a secretaria de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2010 | 1750.00 | 00002737416400 | MARIA DANIELA SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos como auxiliar de servicos gerais agentes de limpeza junto a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2010 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2010 | 665.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo VAN -MMP-4290 vinculado a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2010 | 5115.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2010 | 7112.50 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2010 | 4870.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos gerais( agente de limpeza, auxiliar de servicos gerais) realizados junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2010 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2010 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2010 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2010 | 90.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos das impressoras do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2010 | 307.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas aos servicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2010 | 350.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2010 | 460.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2010 | 700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2010 | 400.00 | 00076875253453 | ROSA LUCIA MEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra.ROSA LUCIA MEIRA RAMOS, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2010 | 300.00 | 00003492845479 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. JOSEFA APARECIDA DE LIMA MEIRA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2010 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2010 | 110.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2010 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do Programa PNAFM- Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos municipios brasileirO, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2010 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessiadades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2010 | 5160.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PROD.FARM.MED.E HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia da sec. de saudee unidades de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2010 | 1348.01 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mnaterias farmacologicos destinado a setor de farmacia e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2010 | 20.00 | 06099708000209 | A.SOUZA FECHINE & CIA LTDA-POSTO PADRE CICERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2010 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados e acompanhamento do Programa da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2010 | 765.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo VAN MMP-4300, a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2010 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2010 | 490.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnica em enfermagem junto ao Centro de Saude desta cidade durante os finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2010 | 150.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2010 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado as instalacoes do setor de vigilancia epidermiologica deste municipio, ref aos meses de DEZ/2009 E JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2010 | 950.20 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculo junto a sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2010 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias junto ao depto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2010 | 50.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante TACIANA GOMES DE ARAUJO, para realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2010 | 683.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP jato de tinta e No break, destinada a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2010 | 690.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de girandolas e outros fogos destinados as festividades realizada na V Cabaceiras Mostra Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2010 | 161.50 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia do centro de saude deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2010 | 300.00 | 00042178193404 | EULALIA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades bascias da sra. Eulalia Silva Soares por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2010 | 5310.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2010 | 3600.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao de residencias de pessoas carentes residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2010 | 53.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de lanches para o coletivo do Programa PROJOVEM no sitio Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2010 | 2230.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de camisas promorcionais para realizacao de evento religioso e cultural para a comunidade em geral em praca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2010 | 13020.83 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Administracao e Financas, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 3825.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Pensionista e iantivos, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2010 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados junto ao Setor de Administrcao e Financas, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2010 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000330 | 29/01/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2010 | 20286.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 1836.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 1700.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Saude (Coordenadora de Atencao Basica), relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2010 | 6740.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2010 | 25958.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos Contratados do Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2010 | 485.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para atendimento medico no centro de Saude e hospitais de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela secretariade saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2010 | 240.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com consultas medicas realizadas em pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2010 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora de epidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2010 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao centro de saude e maternidade municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2010 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2010 | 193.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como agente de vigilancia epidemiologica e gratificacao de insalubridade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2010 | 93.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2010 | 600.00 | 00045110654468 | DR. EVANIA CLAUDINO Q.FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de consultas medicas em pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para atender as comunidades rurais de Alto Fechado, Malhada Comprida, Rio Direito e Viracao a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2010 | 950.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados de motores das aambulancias de sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como pedreiro na recuperacao do predio do Posto de saude do distrito de Ribeira neste municipio. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2010 | 420.00 | 00074920480849 | JOSE A. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na lapidacao de pedras para reforma da unidade de Saude do sitio Assentamento neste municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2010 | 1270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departmento de Turismo e Comunicacao, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2010 | 1400.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca durante a realizacao do evento V Cabaceiras Mostra Cultura realizado pela prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2010 | 1800.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de seguranca durante realizacao da V Cabaceiras Mostra Cultura, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2010 | 20.00 | 00048480070463 | IRACI SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de doce de xique-xique para eventos promovidos pelo depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2010 | 5000.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao no arraial popular durante a realizacao da V Cabaceiras Mostra Cultural, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2010 | 600.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao instrumental realizada no Arraial Popular desta cidade durante a V Cabaceiras Mostra Cultura, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2010 | 11710.81 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Politicos, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2010 | 1310.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com vigilancia nas ruas da sede do municipio, conforme convenio de Cooperacao firmado entre a prefeitura municipal e asssociacao Comercial e Empresarial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2010 | 5979.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2010 | 2500.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passes escolares destinados aos alunos deste municipio que estudam nas cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2010 | 29944.07 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino la e 2a fases e gabinte do Secretario de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2010 | 37379.56 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Magisterios 60% FUNDEB, relativo ao mes de Janeiro de 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 477.00 | 00005544682470 | AMANDA GARRIDO DE CASTRO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora junto as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2010 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2010 | 160.00 | 00009833900453 | DAMIAO RAMOS SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando professores do sitio Tapera para sede do municipio a servico da sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00022605053415 | JOSE SANTOS DOBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO VAN-MMP-4290 da sec. de educacao deste municipio, referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2010 | 500.00 | 00025143050472 | RUBENS ROSENDO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de capotaria e estofamento do Veiculo VAN-MMP-4290 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2010 | 300.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira , relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00005825529403 | BRAULIO MAIA DE MORAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de professores para ministrar aulas extras para alunos concluintes, deste municipio aos domingos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2010 | 2551.80 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens extras a servico da secretaria de Educacao para as cidade de Boqueirao Campina Grande, Queimadas e zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2010 | 1400.00 | 00003081790484 | ABDIAS CORREIA CANTALICE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coordenacao do processo seletivo no 001/2010, que objetiva prover os cargos de professores sob forma de avaliacao escrita em carater de emergencia, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2010 | 19313.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departmento de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 3400.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias hidraulicos, eletricos e materiais diversos destinados a manutecao de predios, Iluminacao Publica e servicos do Departamento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2010 | 500.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de pedra para servicos de recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2010 | 150.00 | 00080502105453 | PLINIO FABRICIO NUNES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2010 | 500.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento para equipe do DER eletricista e pessoal de infra estrutura do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2010 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema de abastecimento dagua do sitio Manicoba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2010 | 400.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de vigilancia com Motocicleta das ruas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2010 | 700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2010 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2010 | 460.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2010 | 200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2010 | 4605.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos gerais( agente de limpeza, auxiliar de servicos gerais) realizados junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2010 | 150.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2010 | 6565.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras realizados junto ao9 depto de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e recuperacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2010 | 820.00 | 00002067126423 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e de Revisao do veiculo Micro onibus MMW-6033 vinculado a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Educacional na elaboracao do plano municipal de Educacao e Capacitacao dos Coselhos municipais de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2010 | 200.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2010 | 1860.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gamnento dos prestadores de servicos( Professor maestro e auxiliar de servicos) da sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2010 | 4552.50 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00002737416400 | MARIA DANIELA SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos como auxiliar de servicos gerais agentes de limpeza junto a secretaria da Educacao deste municipio, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2010 | 3445.86 | 00003424668443 | JANECIA LARLES OLIVEIRA AIRES/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de folha dos professores contratados da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2010 | 319.12 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo a diferneca do Mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2010 | 510.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2010 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao fucionamento da Residencia Oficial do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2010 | 100.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Acoes do municipio no programa Eu Voce e a Viola na Radio Independente de Serra . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2010 | 10.50 | 00005249294405 | ROSILENE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma capa para maquina digital pertencente ao Ponto de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2010 | 2157.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos componetes de bandas, trios, equipe de som , producao e infra-estrutura da V cabaceiras Mostra Cultura, promovido pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00001387818422 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Maliciar, durante a realizacao da V Cabaceiras Mostra Cultura, relativo a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2010 | 150.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens dos veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2010 | 6796.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000352 | 01/02/2010 | 1227.47 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e do Centro de Saude para a zona rural do Municipio, bem como transporte de profissionais da saude para atendimento na zona ruiral a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2010 | 510.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo junto ao depto de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2010 | 298.73 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura, durante o mes de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2010 | 473.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios locados a Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2010 | 80.00 | 00003373359406 | MARIA DA GUIA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARIA DA GUIA DA COSTA SANTOS, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2010 | 164.00 | 00004181219402 | SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra.SAMARA SUELY DE FARIAS ARAUJO, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2010 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento da Fabrica escola de confeccoes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2010 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a sra.Carla Simone de Sousa , para atender as necessiades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2010 | 4110.55 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cota-partes do FPM, FESP, ICMS DESON. e ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2010 | 250.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em formatacao completa atualizacoes e limpeza geral nos computadores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2010 | 13.20 | 04964776000182 | DATASERV.FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e copia xerografica de documentos da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de ART-ANOTACOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS , relativo projetos de pavimentacao urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2010 | 150.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos especializados realizados no paciente RAFAEL LIMA DE FARIAS, ref. Consulta e eletrocardiograma, encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2010 | 217.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de predios vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2010 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de creditos de celular do gabinte do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2010 | 80.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 307 de 18.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, a secretaria da Educacao Rosilene Nunes A. de Oliveira , viajar para a cidade de Joao Pessoa para tratar de Assutos de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2010 | 200.00 | 00030081572468 | EULAMPIA GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sar. Eulampia Goncalves de Sousa por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2010 | 60.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a moradia de pessoa desabrigada pelas chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2010 | 1000.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem especial com alunos dos coletivos do PROGRAMA PROJOVEM deste municipio a Joao Pessoa com retorno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2010 | 350.00 | 00829496000100 | MORTUARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE-ONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de urna funeraria para sepultamento de restos mortais de pessoas falecidas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2010 | 30.00 | 00055017231749 | JOSE FELIX PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagens para a cidade do Recife-PE, a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000376 | 04/02/2010 | 20.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao durante viagem a Joao Pessoa a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2010 | 2400.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2010 | 500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical durante a realizacao da V Cabaceiras Mostra Cultura e na Apresentacao de Pastoril, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2010 | 200.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca realizadas durante a realizacao da V Cabaceiras Mostra Cultura relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2010 | 170.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO- COM.DINIZ DE FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura e outros destinados ao predio do posto de saude do Assetamento neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2010 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2010 | 50.00 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para a sra. Paloma de Farias Nobrega, para realizacao de viagem a Campina Grande nos dias 05 e 11/02/2010 a servicos do setor de Identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2010 | 66.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a equipe de financas desta prefeitura durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2010 | 63.19 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na conta corrente desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2010 | 117.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a encargos e tarifas bancarias incidentes sobre a conta do PNAFM debitadas nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2010 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2010 | 100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.1983 e Decreto no 05 de 02.04.2001, destinada ao sr. prefeito municipal para viajar a Joao Pessoa para tratar de asuntos de interesse do municipio, junto a FUNASA e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000404 | 09/02/2010 | 800.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atender as comunidades rurais atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2010 | 640.00 | 03792759000142 | CLINICA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos realizados em paciente encaminhados pelas secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2010 | 400.00 | 09584027000143 | FRANKLIM AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de veiculos MNN-9957 e MOM-0647 da cidade de Cabaceiras a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000396 | 09/02/2010 | 2000.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000397 | 09/02/2010 | 1030.93 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica desta cidade para atendimento na zona rural e transporte de pacientes para atendimento medico em Boqueirao, Campina GRande encaminhados pela secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000398 | 09/02/2010 | 1000.00 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Boqueirao e Campina Grande e no centrode saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000399 | 09/02/2010 | 1472.16 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000400 | 09/02/2010 | 768.04 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas da localidade Curral de Baixo e adjacencias para atendimento medico no centro de saude e para hospitais de Boqueirao atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000401 | 09/02/2010 | 654.79 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para o Centro de Saude e para hospitais de Boqueirao e Campina Grande,para realizacao de consulta e exames, encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2010 | 500.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mesas e cadeiras para realizacao de eventos (Reveillon da Familias) no Arraial popular desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2010 | 600.00 | 00004449398491 | JOSE DUARTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens no transporte de materiais para o setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2010 | 400.00 | 00015109020400 | JOSE CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais e servicos para o depto de obras da cidade de Queimadas e Boqueiraoe da sede para a zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000405 | 09/02/2010 | 585.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de cascalho para servicos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2010 | 1010.31 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de cascalho para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2010 | 1030.93 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens atransportando materiais para servicos de depto de obras e servicos urbanos para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2010 | 3581.03 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais (kit/alfabetizador e Kit/alfabetizando) destinados ao Propgrama Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2010 | 400.00 | 00001572428465 | SEBASTIAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura da escola municipal do sitio Bravo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000402 | 09/02/2010 | 122.90 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2010 | 400.00 | 00001838972420 | JOSELITO HERCULANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando mudanca de pessoa carente desta cidade para Uniao dos Palmares-AL, atraves da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2010 | 848.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo utilizados pela secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2010 | 1253.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2010 | 2179.36 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao das Sec. e Departmentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2010 | 415.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo escort utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2010 | 144.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria dos veiculos Camioneta do Assessor Juridico, utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2010 | 3866.76 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2010 | 1500.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de 04 grades de barra de ferro de 1x2 e portoes de ferro medindo 2.10 x1 para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2010 | 1349.64 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo trator utilizados nos servicos de limpeza da secretaria de obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2010 | 3601.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2010 | 1143.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Camioneta D-10, D-10( Locada) e Pampa, utilizados no setor de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2010 | 8373.96 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2010 | 1503.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOL e FIAT, locado para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2010 | 1350.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos ambulancia ducato, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2010 | 580.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de pneus destinados aos veiculos Van que esta a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2010 | 658.26 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores da setor de Acao Rural e Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2010 | 2130.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao do veiculos tratores do setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2010 | 1070.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo D-10, vinculado a Sec. de Agricultura e a disposicao do Departmentod e Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2010 | 242.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cambagem e renovacoes de pneus para o Veiculo D-10, vinculado a Sec. de Agricultura e a disposicao do Departmentod e Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2010 | 1768.16 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo prisma vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000433 | 11/02/2010 | 15.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao durante viagem a Caruaru-PE a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2010 | 1853.76 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do PASEP, competencia Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2010 | 1184.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de contas telefonicas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2010 | 667.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DESTE mUNICIPIO NO PROJETO DE PARCERIA CONSORCIADA PARA AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA BENEFICIAR ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2010 | 300.00 | 00051773392468 | RILDETE MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Rildete Meira de Freitas, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2010 | 100.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. RAQUEL CAVALCANTE DE SOUSZA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2010 | 250.00 | 00043762972400 | JOSE SAMPAIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para o sr. Jose Sampaio Neto, para atender as necessiades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2010 | 80.00 | 00005739247403 | CICERA RIBEIRO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para o sra. Cicera Ribeiro Alves de Lima, para atender as necessiades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2010 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento da Fabrica escola de confeccoes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2010 | 510.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das maquinas industriais Fabrica Escola de confeccao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2010 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio, relativo ao mes de Janeiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000441 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretarias e deptos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2010 | 255.00 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar Administrativo junto ao setor de Identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Arrendamento) e manutencao de sistemas de i nformatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico de contrato . Referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2010 | 619.52 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, sobre pagamento on-line da FOPAG de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2010 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames realizados em pacientes encaminhado pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2010 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados e acompanhamento do Programa da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2010 | 510.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agentes Comunitario de saude junto aos conjuntos Sata Terezinha , Novo Horizonte, Henrique Merencio e Adajacencias, neste cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2010 | 510.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente Comunitario de saude nas comunidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga e Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2010 | 80.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de maao de obra efetuados no veiculo F1000 vinculado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2010 | 100.00 | 07865242000197 | C.J PNEUS - CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SAILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo Camioneta- F1000, vinculado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2010 | 630.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arquivo e armario de aco destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000458 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00020704682400 | TEREZINHA DE JESUS TAVEIRA ROCHA LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenadora do PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2010 | 510.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o recepcionista junto ao MUSEU HISTORICO E CULTURAL deste municipio, a servico do Departmento de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2010 | 155.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista do Memorial Cinematografico junto ao Depto de Turismo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2010 | 300.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2010 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a av. 04 de Junho nesta cidade, destinada as instalacoes da sec. de Acao Rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2010 | 350.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba dagua do setor de agricultra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2010 | 350.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de vigilancia com Motocicleta das ruas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2010 | 600.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o eletricista junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2010 | 100.00 | 00002462500464 | ROSILENE NUNES ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei no 307 de 18.03.83 e dec. no 05 de 02.04.2001, a secretaria da Educacao Rosilene Nunes A. de Oliveira , para participar de Encontro dos Pontos de Culutra da Paraibas, nos dias 18,19,20 de fevereiro /2010 em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2010 | 530.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a serviscos de pintura das Escolas Abdias Aires de Queiroz e Maria Neuly Dourado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2010 | 523.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2010 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacaoe sde eventos e ativiades da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2010 | 510.00 | 00006194555432 | ESTANLEI OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo junto ao Telecentro comunitario para atender alunos da rede Municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para pintura das escolas municipais da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260-do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2010 | 325.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2010 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante nas ruas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2010 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua singelo do sitio Assentamento neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2010 | 450.00 | 00006290754416 | FAGNER PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do da bomba e do sistema de abastecimento dagua do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2010 | 250.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante na Aarea de Esporte e Lazer do dist. Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2010 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Passassun ga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2010 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao do abastecimento dagua do sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2010 | 510.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bomba e dessalinizador das localidades do Rio Direito e Alto Fechado neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2010 | 500.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a depto de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2010 | 250.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bombas e abastecimento dagua da localidade Caruata de Fora neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2010 | 700.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2010 | 465.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro juntoa oa depto de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2010 | 200.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no Sitio Pau Leite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2010 | 458.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2010 | 510.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2010 | 1570.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2010 | 200.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessor de comunicacao da prefeitura municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1040+- do Centro de Saude deste Municipio, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2010 | 211.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.11117 adsec. de administracao deesta prefeitura, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2010 | 510.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2010 | 300.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como gerais na entrega de IPTU atraves da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2010 | 255.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Prefeitura Municipal de Cabaceiras e predio publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2010 | 280.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para organizacao de arquivos e fichas de funcionarios para individualizacao do FGTS e servicos junto ao depto de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2010 | 510.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a PROMOTORIA PUBLICA, conforme solicitacao feita a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2010 | 41.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio para os setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2010 | 83.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356-1179, da Sec. de Acao Social deste Municipio, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00043763065415 | JOSE ERIBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2010 | 180.00 | 04094309000149 | MARINALVA ALVES PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de blusas em malha destinadas ao fiscais de transito para organizacao dos veiculos nas proximidades do Mercado Pulbico durante o dia da feira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2010 | 18.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2010 | 2041.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-parte do FPM, em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2010 | 95.01 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papael a4 e copias de cheque destinado ao setor de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2010 | 2206.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de formularios, fichas, receituario , fichas para exames , destinadas ao Centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2010 | 696.73 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinado a secretaria de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2010 | 149.82 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao setor de Turismo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a UBAN-Uniao Brasileira de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2010 | 300.00 | 70101779000117 | GUARARAPES SERV.E PECAS PARA TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de pecas destinadas ao trator utilizado para servicos de estradas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2010 | 165.10 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2010 | 900.00 | 04094309000149 | MARINALVA ALVES PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsa c/impressao para professores da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2010 | 157.63 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2010 | 650.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2010 | 257.20 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de higiene destinados ao Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2010 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2010 | 1156.35 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de expediente destinado a sec. de administracao para os diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2010 | 398.82 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens desta cidade para Campina Grande e Joao Pessoa a servico do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2010 | 600.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que prestam servicos garantindo a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2010 | 1000.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que prestam servicos garantindo a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2010 | 300.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2010 | 2000.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, pessoal da Sec. de Saude, Acao Social e Gabinte do prefeito por ocasiao de servicos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2010 | 500.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do programa PROJOVEM, desta cidade para a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2010 | 500.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coletivos do Programa PROJOVEM, na localidade Assentamento para reunioes e Eventos realizados na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000545 | 23/02/2010 | 400.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000559 | 23/02/2010 | 1012.12 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes de profissionais do Programa Projovem para as localidades rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2010 | 1074.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2010 | 130.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02-04-2001 para o Sr. Welington Emerson de Farias Aires, Secretario de Assitencia Social, viajar para a cidade de JoaoPessoa para tratar de assuntos da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2010 | 610.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo VAN MMP-4300, a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2010 | 500.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tomografia computadorizada da Abdomem total realizada na paciente JUDITE DUARTE DE ANDRADE, encaminhada pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000522 | 23/02/2010 | 1200.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para atendimento medico em hospitais de Campina Grande, Boqueirao alem de transporte de equipe de saude para realizacao de visitas domiciliares na zona Rural deste municipio. atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2010 | 412.37 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens desta cidade conduzindo pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Joao Pessoa e Campina Grande , encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000532 | 23/02/2010 | 720.00 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Boqueirao e Campina Grande e no centrode saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000533 | 23/02/2010 | 1330.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000534 | 23/02/2010 | 700.00 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa vista e adjacencias , transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e tratamento de saude nos hospitais de CampinaGrande, Boqueirao e Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000535 | 23/02/2010 | 1408.84 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000536 | 23/02/2010 | 380.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Ribeira e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para consultas medicas, exames e atendimento medico em hospitais de Campina Grande, Boqueirao e centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000537 | 23/02/2010 | 800.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para atendimento medico no centro de Saude e hospitais de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela secretariade saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000538 | 23/02/2010 | 1837.00 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica desta cidade para atendimento na zona rural e transporte de pacientes para atendimento medico em Boqueirao, Campina GRande encaminhados pela secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2010 | 933.61 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao mde viagens transportando pessoas enfermas desta cidade para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e da zona Rural para o centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000540 | 23/02/2010 | 440.54 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas e exames em hospitais de Campina Grande, Boqueirao e tambem retorno para zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2010 | 400.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens desta cidade para Recife-PE e Campina Grande a servico da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2010 | 614.29 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe dos profissionais da saude que prestam servico na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2010 | 423.47 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos ao pessoal do setor de saude que atuam neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2010 | 400.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria e unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2010 | 675.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de medica que atendem na zona rural do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000558 | 23/02/2010 | 3630.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande e vice-versa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2010 | 321.42 | 00005129449460 | JOSE OSANILDO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos do setor de Turismo durante a V Cabaceiras mostra Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2010 | 387.50 | 00008253059426 | WALLACE SHILTON VIEIRA BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de decoracao das ruas para os festejos natalinos atraves do depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2010 | 300.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000523 | 23/02/2010 | 1361.28 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico da sec. de Acao Rural no transporte de leite e equipes de trabalho para zona rural e para cidade de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2010 | 192.72 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da sec. de Acao Rural transportando leite para a cidade de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000543 | 23/02/2010 | 250.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000546 | 23/02/2010 | 1800.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atender as comunidades rurais atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2010 | 4338.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica e parcelamento de debitos de proprios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2010 | 600.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pares de laminas da motoniveladora patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2010 | 138.57 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em motocicleta a servicos do depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2010 | 1510.00 | 00005856132491 | IVO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na motoniveladora patrol, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2010 | 190.00 | 00003862847411 | JOAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000544 | 23/02/2010 | 305.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2010 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema de abastecimento dagua do sitio Manicoba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2010 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, relativo ao mes de Dezembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2010 | 35.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de forncimento de refeicoes destinados a equipe do setor de educacao deste municipio, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2010 | 500.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000548 | 23/02/2010 | 500.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe da secretaria de educacao para escolas da zona rural deste municipio e para cidade de Campina rande e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2010 | 200.00 | 00000895401401 | PAULA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2010 | 500.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de4 documentos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2010 | 91.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selo mecanico destinado a bombas do setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2010 | 1210.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kit ( Tensio+ Estet.Duosonic e foco Clinica Ginecologico destinados ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2010 | 130.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no 05 de 02-04-2001, para o Sr. Jose Gilson Falcao Cordeiro, Sec. de Administracao, viajar para a Cidade de Joao Pessoa para E rECIFE-petratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2010 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPOPRTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de encomendas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2010 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de materias no Dirio Oficial nos dias 09/01, inex - Processo 04/2010, edital do Processo 01/2010, 30.01.2010, termo de homologacao, 03/02/2010 extrato de contrato e tyermo de homologacao de Tomadas de preco no 02/2010 e 04/02/2010 extrato de contrato de termo de homologacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2010 | 177.20 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao com restauracao e substituicao de pecas no aparelho de Fax do setor de administracao desta prefietura . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2010 | 130.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documento do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2010 | 3101.74 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais farmacologicos destinados ao Centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2010 | 180.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentoS do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2010 | 510.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnica em enfermagem junto ao Centro de Saude desta cidade durante os finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2010 | 250.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessor de comunicacao da prefeitura municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2010 | 100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.1983 e Decreto no 05 de 02.04.2001, destinada ao sr. prefeito municipal para viajar a Joao Pessoa para tratar de asuntos de interesse do municipio, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2010 | 220.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documento do setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2010 | 255.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnico em projecao em telao, armacao desmontagem, controle e guarda de material do ponto de fusao digital, instalados no Arraial Popular desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2010 | 1665.00 | 00049178270430 | MARIA BETANIA AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Auxiliares de servicos do setor de Educacao, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2010 | 305.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795,destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2010 | 630.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus,no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2010 | 450.00 | 00002218078457 | LAZARO SAMI DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2010 | 100.00 | 00036752231400 | EVERALDO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza dos matos junto a Escola Municipal Jose Ricardo de Araujo, no sitio Bravo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2010 | 385.50 | 00001958776408 | SEVERINO DOS RAMOS DINIZ DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para eventos realizados pela secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2010 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000621 | 26/02/2010 | 3300.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de reforma e recuperacao das escolas municipais para inicio do Ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2010 | 1550.00 | 00020674066472 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos na recuperacao e revisao com reposicao de pecas do veiculo VAN-MMP-4290, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2010 | 492.35 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados diversos destinados a manutencao das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2010 | 36294.48 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folaha de pagamento do Magisterio (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2010 | 29947.88 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares de ensino la e 2a fases, relativo ao mes fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2010 | 13972.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do servidores contratados do Magisterio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2010 | 344.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2010 | 220.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar do FUNDEB 40%. relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2010 | 1532.46 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do professores contratados do Setor de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00009629478498 | ANDERSON BRUCS JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS VIVAS DECABACEIRAS - PB por um periodo dee vinte meses, objeto do convenio n 019/2009 entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00009606399427 | JOSEMAR BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS VIVAS DECABACEIRAS - PB por um periodo dee vinte meses, objeto do convenio n 019/2009 entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00010025791478 | MARCILIO ISMARK FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS VIVAS DECABACEIRAS - PB por um periodo dee vinte meses, objeto do convenio n 019/2009 entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00008232820403 | LUIZ ADRIANO DOS SANTOS BELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS VIVAS DECABACEIRAS - PB por um periodo dee vinte meses, objeto do convenio n 019/2009 entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00008885871470 | PATRICIA SUANNY DE SOUSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS VIVAS DECABACEIRAS - PB por um periodo dee vinte meses, objeto do convenio n 019/2009 entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00003374088406 | WALBER LINIMARQUES DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS VIVAS DECABACEIRAS - PB por um periodo dee vinte meses, objeto do convenio n 019/2009 entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00008242389403 | ANDERSON GUSTAVO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS VIVAS DECABACEIRAS - PB por um periodo dee vinte meses, objeto do convenio n 019/2009 entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00007620517448 | THALYS GUTIERRY DE ANDRADE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS VIVAS DECABACEIRAS - PB por um periodo dee vinte meses, objeto do convenio n 019/2009 entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00010564434485 | MARKLINTON ABEL LIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS VIVAS DECABACEIRAS - PB por um periodo dee vinte meses, objeto do convenio n 019/2009 entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00008342238482 | RAPHAELLE CAMPOS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS VIVAS DECABACEIRAS - PB por um periodo dee vinte meses, objeto do convenio n 019/2009 entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2010 | 200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2010 | 460.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2010 | 700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2010 | 5230.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos gerais( agente de limpeza, auxiliar de servicos gerais) realizados junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2010 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de Acoes, integradas de formento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltados a geracao de empregos e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2010 | 280.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2010 | 335.00 | 00051774399415 | ROBERTO JOSE CANDIDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto a Depto de Obras na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00021914524420 | ANTABERGO DE ABREU MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista do trator de esteira que esta realizando servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2010 | 200.00 | 00009259399432 | ROMULO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2010 | 310.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Depto de Obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2010 | 100.00 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda em catavento na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2010 | 200.00 | 00033935297491 | JOSE MARCOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de uma cerca nos viveiros do sitio Curral de Baixo localizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2010 | 610.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor de veiculo junto a sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000620 | 26/02/2010 | 2200.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos do departmento de Obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2010 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2010 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2010 | 6863.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departmento de Obras e servicos publicos para realizacoes de servicos extras durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2010 | 670.00 | 00014087910482 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de topografia ïpara complementacao de projetos de perfuracao de pocos, relativo a convenio com a FUNASA.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2010 | 18361.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2010 | 200.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.1983 e Decreto no 05 de 02.04.2001, destinada ao sr. prefeito municipal para viajar a Joao Pessoa para tratar de asuntos de interesse do municipio, durante o mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2010 | 12320.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes politicos e Fucionarios do Gabinete, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2010 | 6082.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores municipais da Sec. de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2010 | 1270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do servidores lotados no Departmento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2010 | 44.12 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pasta sanfonada destinada a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2010 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na limpeza do predio para atendimento da equipe medica do sitio Pocinhos, nestemunicipio, relativo ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2010 | 102.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2010 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora de epidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2010 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2010 | 202.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como agente de vigilancia epidemiologica e gratificacao de insalubridade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2010 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao centro de saude e maternidade municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00010131088416 | KLEISSON HARLENN DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na reforma e ampliacao do predio do Centro de saude e Maternidade municipal desta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000606 | 26/02/2010 | 1559.32 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Sauide destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2010 | 7344.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Setor de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2010 | 422.10 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao almoxarifado para ateder as unidades e secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2010 | 19948.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fev/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2010 | 17806.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Programa Saude da Familia - PSF, relativo a Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2010 | 6740.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2010 | 1836.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2010 | 1700.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Saude (Coordenadora de Atencao Basica), relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2010 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com vigilancia nas ruas da sede do municipio, conforme convenio de Cooperacao firmado entre a prefeitura municipal e asssociacao Comercial e Empresarial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2010 | 510.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador da INAC no sitio Santa Cruz, neste municipio, relativo as mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2010 | 372.00 | 00028685426898 | PALOMA DE FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Auxiliar Administrativo e hora extras junto ao setor de Identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2010 | 514.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC-Agencia Comunitaria dos Correios , doi dist. Ribeira , neste municipio, conforme repasse desta Entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2010 | 400.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados ao almoxarifado para a tender os diversos setores da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2010 | 13176.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Administracao e Financas deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2010 | 3825.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos e pensionista, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2010 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da sec. de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2010 | 300.00 | 00003492845479 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. JOSEFA APARECIDA DE LIMA MEIRA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2010 | 200.00 | 00007072470476 | GABRIELA CRISTIANE ROCHA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2010 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2010 | 39.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizacao para a secretaria da Acao Social desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2010 | 720.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relativos a planejamento e busca ativa de jovens para formacao de coletivos para o PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, no periodo de 20/01 a 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2010 | 260.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relativos a planejamento e busca ativa de jovens para formacao de coletivos para o PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, no periodo de 20/01 a 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2010 | 260.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relativos a planejamento e busca ativa de jovens para formacao de coletivos para o PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, no periodo de 20/01 a 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2010 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2010 | 5310.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Acao Social deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2010 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2010 | 88.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacoes de viagens de Campina Grande/Cabaceiras, para prestar servicos no setor de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000662 | 27/02/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de assessoria contabil relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2010 | 510.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo junto ao depto de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2010 | 24.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tariafas bancarias em conta desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2010 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a sra.Carla Simone de Sousa , para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2010 | 95.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do telefone sem fio para a Secretaria de Acao Social (Bolsa Familia ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2010 | 68.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no projeto Biodigestor na localidade de Poco Comprido, atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2010 | 450.00 | 00016421230300 | ANTONIA LUCIA TERLMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento da GFIP dos dos meses de, outubro Novembro e Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2010 | 106.80 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2010 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado as instalacoes do setor de vigilancia epidermiologica deste municipio, ref aos meses de FEV/MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo com condutor para atender ao transporte de pessoas enfermas da zona rural para a as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2010 | 718.46 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacaoe servicos laboratorias para secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2010 | 800.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da orquestra local durante o Carnaval realizado na Praca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2010 | 45.00 | 00008187464402 | GILSON FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para o Departmento de Turismo, por ocasiao do evento anda Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2010 | 2100.00 | 00064935094400 | ANTONIO MORAIS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical da Banda Camionheiros do Forro na XI Festa do Bode Rei. desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2010 | 300.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias junto ao depto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de camioneta para ficar a disposicao do depto de obras e servicos urbanos deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Pampa para ficar a disposicao do depto de Obras e serv.urbanos deste municipio, relativo ao mes de Nov/Dez/2009 e Janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica e parcelamento de debitos de proprios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2010 | 28.59 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2010 | 95.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Departamento de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, formacao inicial totalizando 40hrs aulas , realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00026259583400 | OSCAR DA COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e recuperacao da escola Inacio Gomes Meira, no sitio Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e recuperacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2010 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de cabaceiras , de acordo com convenio 019/2009, firmado entre prefeitura Municipal e Ministerio da Cultura - IPHAN. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2010 | 956.00 | 00031327095491 | GILVANDRO MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando alunos para assistirem aulas extras e viagens a Boqueirao e zona rural do municipio a servico da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2010 | 2216.25 | 09528223000109 | EDGLERISTON CABRAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2010 | 15.50 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2010 | 15.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodos para o Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2010 | 73.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios locados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2010 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de manutencao de computador na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2010 | 85.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de predios e logradouros locados a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2010 | 130.00 | 00003165880409 | LUIZA LUCIA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2010 | 468.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores destinados a Sec. de Acao Social para o Programa Bolsa Familia (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2010 | 250.00 | 00042177952468 | AVELINA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei Municipal no307 de 21-03-83 e Decreto no05 de 02.04.2001, para a Sr. Avelina de Sousa Farias, viajar para a Cidade de Joao Pessoa para participar de capacitacao a servico da Sec. de Acao Social para entrevistadores municipais sobre o novo formulario do cadastro unico de programas socias no periodo de 09 a 12 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2010 | 47.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos do setor de administracao destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2010 | 953.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de extratos de homologacao, editais de licitacoes ocorridas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2010 | 104.16 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de equipe da Prefeitura da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2010 | 300.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalharam na campanha de vaninacao anti rabica, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2010 | 38.00 | 01378662000162 | P.R. COMERCIO DE PRODUTOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de micro ventilador destinado ao micro computador da secretaria de Educacao deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2010 | 50.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante TACIANA GOMES DE ARAUJO, para realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2010 | 1235.00 | 00020674066472 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos na revisao e recuperacao dos veiculos Micro-Onibus MOS-7725 e MMW-6033, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2010 | 800.00 | 00025073176472 | MARINEZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do trator d esteira que esta a disposicao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2010 | 600.00 | 00001288177470 | EDUARDO CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de cacamba pra cascalhamento nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2010 | 150.00 | 41137241000164 | RETIFICA PARAIBANA - JOSE LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de duas roscas do bloco de um trator D-6, a servicos da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/03/2010 | 156.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao trator d-6, que estar a disposicao da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2010 | 350.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor relativo a prestacao de servicos na orientacao do transito desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2010 | 15.00 | 00001342413474 | EMERSON BARROS GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para o motorista Emersom Barros Gusma, para realizacao de viagem a Joao Pessoa a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2010 | 72.00 | 00043717810472 | FLAVIO ROBERTO HOLANDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de regulagens de portas do veiculo Fiat MXR-8373, vinculado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2010 | 2230.55 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consulta medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Joao Pessoa, encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2010 | 450.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao da Banda de Pifanos, durante a V Cabaceiras Mostra Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2010 | 100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.1983 e Decreto no 05 de 02.04.2001, destinada ao sr. prefeito municipal para viajar a Joao Pessoa para tratar de asuntos de interesse do municipio, junto a FUNASA e Caixa Economica Federale escritorio de projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2010 | 100.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, Ao sr. Jose Gilson Falcao Cordeiro- Secretario de Administracao para realizacao de viagem a Joao Pessoa a servicosde interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2010 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRIIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimnento de refeicoes destinado ao pessoal do setor de administracao da prefeitura, durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2010 | 124.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias nos termos da Lei municipal no 307 de 21/03/83 e Dec.no 05 de 02/04/2001, para o sr. Marcos Vinicius Aires Cavalcante, chefe do Gabinete do prefeito poara realizacao de viagem a JoaoPessoa a fim de resolver assuntos junto ao TCE- PNAFM E INSS E LAYOUT Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2010 | 1323.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinados aos laboratorios do Centro de Saude e unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2010 | 8.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos( lampadas, start) destinada ao setor de obbras desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2010 | 357.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao do CIP, referente ao mes de janeiro e fevereiro /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2010 | 510.00 | 00043762867453 | MARIA IRIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora do municipio cedida a Escola estadual deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2010 | 970.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos no percurso Cabaceiras / Campina Grande/ Cabaceiras atraves da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2010 | 527.80 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo a Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2010 | 440.30 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual na sede deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2010 | 479.08 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2010 | 610.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795,destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2010 | 810.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus,no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2010 | 1690.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceiro na construcao de mesas, bancos, e recuperacao e confeccao de portas para a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/03/2010 | 300.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando a sr. Eliane de Menezes Cabral, formadora do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2010 | 700.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo VAN -MMP-4290 vinculado a secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2010 | 1083.60 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2010 | 897.84 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio para Campina Grande, realtivo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2010 | 714.56 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio para Campina Grande, realtivo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2010 | 1330.42 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2010 | 1715.70 | 00008627469490 | RAFAELA GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2010 | 1354.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia , relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2010 | 2100.80 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2010 | 761.60 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2010 | 1558.90 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2010 | 1444.80 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mesde Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2010 | 1291.08 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2010 | 1485.44 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo a Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2010 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados e acompanhamento do Programa da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2010 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2010 | 510.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnica em enfermagem junto ao Centro de Saude desta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2010 | 610.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo VAN MMP-4300, a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2010 | 510.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agentes Comunitario de saude junto aos conjuntos Sata Terezinha , Novo Horizonte, Henrique Merencio e Adajacencias, neste cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2010 | 510.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente Comunitario de saude nas comunidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga e Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2010 | 700.00 | 00088490181420 | ADEILDO SABINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem do veiculo Fiat -UNO MXR-8373, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2010 | 3900.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande e vice-versa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2010 | 400.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.1983 e Decreto no 05 de 02.04.2001, destinada ao sr. prefeito municipal para viajar a Brasilia para tratar de asuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2010 | 510.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2010 | 698.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao trator vinculado a Sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2010 | 100.00 | 00005895835490 | RAQUEL CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessiadades basicas da sra. Raquel Cavalcante de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2010 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2010 | 4700.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado as ambulancias Pegeout, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2010 | 840.50 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiosicao de diversos materias destinados aos servicos de manutencao de predios do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2010 | 5000.00 | 08824008000184 | METARLUGICA METAL ACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de recuperacao de carteiras das escolas da nrede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2010 | 3866.76 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2010 | 3866.76 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2010 | 3200.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de proprios publicos, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0000790 | 10/03/2010 | 7090.60 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2010 | 1948.41 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo trator e o veiculo Pampa, utilizados nos servicos de limpeza da secretaria de obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2010 | 3808.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2010 | 1710.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da passagem molhada do Sitio Algodoais neste Municipio. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2010 | 1444.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Publicos deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2010 | 2171.85 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos destinados aos servicos gerais do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2010 | 2500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e materiais diversos destinados aos servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Muniucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2010 | 300.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enrolamento de bombas monofasico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2010 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eleltrica e parcelamento de debitos de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2010 | 9146.59 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2010 | 1529.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos GOL e FIAT, locado para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2010 | 1273.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo camioneta -F1000 a a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2010 | 1862.45 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados as unidades de saude de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2010 | 2500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de reforma do Centro de Saude deste Municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2010 | 223.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica da Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2010 | 2689.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento e debitos de predios e logradouros administratados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0000789 | 10/03/2010 | 16334.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2010 | 1217.16 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores e camioneta D-10 da setor de Acao Rural e Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2010 | 575.05 | 06296393000109 | SERMOP-MARISTONE PLACIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aneis de cimento destinados aos poco arteziano do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2010 | 1768.16 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo prisma vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2010 | 770.00 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a emissao de bilhetes de passagem aerrea para o Prefeito com destino a Brasilia a fim de tratar de assuntos administrativos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2010 | 848.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo utilizados pela secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2010 | 3000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a recuperacao de casas de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2010 | 2179.36 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao das Sec. e Departmentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2010 | 340.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo escort utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2010 | 82.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria dos veiculos Camioneta do Assessor Juridico, utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2010 | 1455.30 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2010 | 3067.26 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cota-parte do FPM, FESP, ITR e ICMS Deson, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2010 | 103.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de custas de processos judiciais deste municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2010 | 1106.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo de energia de predios publicos e locados a Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2010 | 748.34 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da FOPAG de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2010 | 13.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a secretaria da Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2010 | 10.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens para Campina Grande a servicos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2010 | 45.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mini DVD destinados a equipamento de processamento de dados do setor de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2010 | 388.00 | 00037974564415 | PAULO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanicas para manutencao do veiculo micro onibus NMW-6033, vinculado a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2010 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2010 | 105.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema de abastecimento dagua do sitio Pata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2010 | 900.00 | 00001288177470 | EDUARDO CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de maquinista e diarias de cacamba pra cascalhamento nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2010 | 2500.00 | 00020389671487 | JOSE VALDIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos profissionais para ministrar oficina de operacao de camara, dentro do Projeto Roliude Nordestina Vocacao para o Cinema , atraves do BNB-Cultura, edicao 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2010 | 2500.00 | 00020389671487 | JOSE VALDIR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos profissionais para ministrar oficina de roteirista (inciante), dentro do Projeto Roliude Nordestina Vocacao para o Cinema , atraves do BNB-Cultura, edicao 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2010 | 1300.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados nas localidades de Algodoais e no distrito de Ribeira com apoio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Arrendamento) e manutencao de sistemas de i nformatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico de contrato . Referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2010 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretarias e deptos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2010 | 257.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC-Agencia Comunitaria dos Correios , doi dist. Ribeira , neste municipio, conforme repasse desta Entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2010 | 255.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2010 | 47.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuada financeira para taneder as necessidades basicas da sra. Margarida de Fatima Araujo, por se tratar de pesssoa carente, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2010 | 600.00 | 00007154912456 | VILMA GUIMARAES GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitora do PROJOVEM ADOLESCENTE, deste municipio, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2010 | 1240.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e diarias para viagens no mes de marco enquanto orientador social do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2010 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do mes de marco enquanto monitor do PROJOVEM ADOLESCENTE , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2010 | 600.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, durante o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2010 | 255.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnico em projecao em telao, armacao desmontagem, controle e guarda de material do ponto de fusao digital, instalados no Arraial Popular desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2010 | 102.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2010 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora de epidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2010 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao centro de saude e maternidade municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2010 | 202.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como agente de vigilancia epidemiologica e gratificacao de insalubridade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2010 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2010 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2010 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na limpeza do predio para atendimento da equipe medica do sitio Pocinhos, nestemunicipio, relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2010 | 1250.00 | 00001215768761 | LOURIVAL JORGE PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportanto leite da cidade de cabaceiras a Boa Vista e Zona Rural deste municipio atraves da secretaria da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2010 | 250.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante na Aarea de Esporte e Lazer do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2010 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Passassunga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2010 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao do abastecimento dagua do sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2010 | 510.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bomba e dessalinizador das localidades do Rio Direito e Alto Fechado neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2010 | 250.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bomba e dessalinizador das localidades do Rio Direito e Alto Fechado neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2010 | 380.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/03/2010 | 1343.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2010 | 718.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos servicos de contratacao de SEGURO dos veiculos Micro Onibus de placas MOS-7725 e MOS-7795, vinculado a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2010 | 1448.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios administrados pela Depto de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2010 | 200.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no Sitio Pau Leite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2010 | 510.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2010 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao fucionamento da Residencia Oficial do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2010 | 365.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios administrados pela SEC. SAUDE deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2010 | 1797.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar-condicionados destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/03/2010 | 40.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custa para cobertura de despesas com viagem a Joao Pessoa a servico do Ponto de Cultura atraves da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2010 | 1088.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2010 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento da Fabrica escola de confeccoes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2010 | 6.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas de processos judiciais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2010 | 280.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para organizacao de arquivos e fichas de funcionarios para individualizacao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2010 | 280.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Prefeitura Municipal de Cabaceiras e predio publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2010 | 510.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a PROMOTORIA PUBLICA, conforme solicitacao feita a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/03/2010 | 50.88 | 00037977750406 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos de registro de imoveis, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/03/2010 | 18.00 | 09721360000157 | ELETRONICA MD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com baterias recarregavel HHR-p105, destinado ao ponto de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/03/2010 | 4600.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com criacao e arte finalizacao de material grafico visual da Festa do Bode Rei/2009 e servicos de atualizacao de Web-site renovacao de Dominio Renovacao de Hospedagem anual, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/03/2010 | 200.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.1983 e Decreto no 05 de 02.04.2001, destinada ao sr. prefeito municipal para viajar a cidade de joao Pessoa para tratar de Assuntos junto a Caixa Economica, Tribunal de Contas e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2010 | 700.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM.DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica para manutencao da Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/03/2010 | 130.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do veiculo Van MMP-4290 da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2010 | 1542.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos do Departamento de Obras e servicos urbanos destinados a manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2010 | 2795.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais farmacologicos destinados ao Centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2010 | 949.20 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratoriais em pacientes emcaminhado pea Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/03/2010 | 231.28 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentoS do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2010 | 1431.97 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica desta cidade para atendimento na zona rural e transporte de pacientes para atendimento medico em Boqueirao, Campina GRande encaminhados pela secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2010 | 510.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o recepcionista junto ao MUSEU HISTORICO E CULTURAL deste municipio, a servico do Departmento de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/03/2010 | 155.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista do Memorial Cinematografico junto ao Depto de Turismo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2010 | 1215.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a UBAN-Uniao Brasileira de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2010 | 422.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/03/2010 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a av. 04 de Junho nesta cidade, destinada as instalacoes da sec. de Acao Rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2010 | 350.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de vigilancia com Motocicleta das ruas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2010 | 600.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o eletricista junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/03/2010 | 255.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2010 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante nas ruas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/03/2010 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua singelo do sitio Assentamento neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2010 | 450.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento da bomba do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2010 | 660.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2010 | 628.00 | 93209765033120 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores e exaustor destinados ao polo da UAB, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/03/2010 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2010 | 230.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documento do setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2010 | 347.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 da sec. de administracao desta prefeitura, ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2010 | 20.00 | 08827677000100 | TRANSPOPRTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de encomendas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2010 | 510.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/03/2010 | 510.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das maquinas industriais Fabrica Escola de confeccao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/03/2010 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2010 | 2046.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-parte do FPM, em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2010 | 70.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do setor de finanacas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2010 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a sra.Carla Simone de Sousa , para atender as necessiades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2010 | 83.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356-1179, da Sec. de Acao Social deste Municipio, ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/03/2010 | 1400.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e processamento de GFIPS referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2010 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260-do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/03/2010 | 2299.95 | 63065577000100 | IND. E COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAITI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tatame azul royal vermelho 40mm 2x1 destinados ao programa Saude na Escola PSE, atraves das Secretaria de Saude e Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1040+- do Centro de Saude deste Municipio, ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2010 | 383.92 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Ribeira e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para consultas medicas, exames e atendimento medico em hospitais de Campina Grande, Boqueirao e centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2010 | 1425.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2010 | 400.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para atendimento medico no centro de Saude e hospitais de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela secretariade saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2010 | 1421.53 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Boqueirao e Campina Grande e no centrode saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2010 | 1235.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/03/2010 | 1953.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios publicos vinculados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/03/2010 | 645.30 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de reforma da unidade de saude do Distrito de Ribeira neste Munuicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/03/2010 | 1704.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos PEGEUOT, Ambulancias, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/03/2010 | 20.00 | 00099630729415 | JOZINEIDE SEVERINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora JOZINEIDE SEVERINA PEREIRA para realizacao de viagem a Campina Grande a servicos do setor deTurismo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/03/2010 | 4579.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios publicos municiapais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2010 | 1530.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Polo da UAB Terezinha de Jesus Farias Aires, nesta cidade, relativa ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/03/2010 | 10.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens para Campina Grande a servicos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/03/2010 | 6970.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/03/2010 | 2689.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamentos de debitos de predios adiministratados pela Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/03/2010 | 60.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a moradia de pessoa desabrigada pelas chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/03/2010 | 510.00 | 00098191780453 | ROSA CARNEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora do municipio cedida a Escola estadual deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2010 | 2664.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar-condicionados destinados aos telecentros e ponto cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2010 | 1120.50 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de frango destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2010 | 50.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados para o depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2010 | 790.00 | 00005856132491 | IVO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos com reposicao de pecas realizados na motoniveladora patrol, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2010 | 85.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao depto de Obras e servicos urbanos nas localidades de Alto Fechado e Rio Direito , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2010 | 200.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Depto de Obras e servicos urbanos nas comunidades de Santa Cruz e Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2010 | 250.00 | 00033935297491 | JOSE MARCOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Detpto de obras nas localidades de Curral de Baixo e Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2010 | 300.00 | 00009306007701 | PATRICIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados na zona rural atraves do Depto de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2010 | 80.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2010 | 500.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a depto de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2010 | 700.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2010 | 465.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a oa depto de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2010 | 700.00 | 09382904000101 | VIDROBOX- INDUSTRIA E COM.DE VIDROS E MOLDURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espelhos destinados ao escovodromo das escolas municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2010 | 30.00 | 00006213921460 | JOANICIO DE MORAIS CASTANHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida ao secretario de Acao Rural deste municipio para realizacao de viagem a Campina Grande para tratar de assunte de interesse da sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2010 | 400.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando leite a servicos da secretaria de Acao Rural e Meio Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2010 | 165.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados as bombas eletricas do setor agricolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2010 | 7344.00 | 00003818129444 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Setor de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2010 | 50.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante TACIANA GOMES DE ARAUJO, para realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2010 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2010 | 45.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a cobertura de despesas com viagens a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2010 | 444.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a manutencao das Secretarias e Departamentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2010 | 510.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador da INAC no sitio Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2010 | 1759.57 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que prestam servicos garantindo a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2010 | 600.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que prestam servicos garantindo a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2010 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com vigilancia nas ruas da sede do municipio, conforme convenio de Cooperacao firmado entre a prefeitura municipal e Asssociacao Comercial e Empresarial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2010 | 510.00 | 00010144736403 | CARLA DIELE RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizacoes como auxiliar administracao em substituicao ao servidor Renato de Sousa Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2010 | 450.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens atransportando materiais servicos da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2010 | 300.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao fucionamento de uma fabrica de confeccoes com objetivo de geracao de emprego e renda neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2010 | 33.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoar do setor de financas durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2010 | 250.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2010 | 1036.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0000925 | 29/03/2010 | 2002.38 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2010 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2010 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e de eventos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2010 | 250.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2010 | 650.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2010 | 259.81 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens desta a servico da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2010 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para assistirem aulas na escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2010 | 150.00 | 00003809087432 | MARIA DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos na limpeza da escola municipal do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2010 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos da fazenda Caxambu para escola do sitio Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2010 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona Rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2010 | 100.00 | 00006227585432 | RAQUEL VIDAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bateria para o evento realizado neste Municipio, em parceria com instituto Brasil Solidario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2010 | 350.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando alunos do Programa Brasil Alfabetizado, no percurso de Cacimba Salgada ate Passassunga, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2010 | 11214.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao faturamento da CIP realizada pela empresa concessionaria conforme relatorio de encontro de contas.ref. mes Janeiro/Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2010 | 150.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2010 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Alto Fechado e Rio Direito neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2010 | 170.00 | 00004646551454 | GILVAN SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na desmontagem de decoracoes nas ruas desta cidade atraves do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2010 | 155.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2010 | 600.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de material para encascalhamento das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2010 | 277.50 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais para o depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2010 | 510.00 | 00006811496479 | ALBERTO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bomba e dessalinizador das localidades do Rio Direito e Alto Fechado neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2010 | 100.00 | 00003373035414 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extra realizados para o depto de obras e servicos urbanos na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2010 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de bomba no sitio caruata de Dentro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2010 | 450.00 | 00004604062480 | ADRIANO WELITON SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista, junto ao Departmentod e Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2010 | 200.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2010 | 376.53 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2010 | 540.82 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE DE ANDRADE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de medica que atendem na zona rural do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2010 | 600.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos ao pessoal do setor de saude que atuam neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2010 | 300.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe dos profissionais da saude que prestam servico na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2010 | 398.63 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe dos profissionais da saude que prestam servico na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2010 | 1884.71 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa vista e adjacencias , transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e tratamento de saude nos hospitais de CampinaGrande, Boqueirao e Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2010 | 425.00 | 00003372845471 | ITALO MARCIO DE ALMEIDA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para a cidade de Recife-PE, Campina GRande e para localidades rurais deste municipio, transportando pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2010 | 351.78 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas da localidade Curral de Baixo e adjacencias para atendimento medico no centro de saude e para hospitais de Campina GRande e Boqueirao atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2010 | 350.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens desta cidade para Recife-PE e Campina Grande a servico da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2010 | 375.95 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para o Centro de Saude e para hospitais de Boqueirao e Campina Grande,para realizacao de consulta e exames, encaminhados pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2010 | 3611.52 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e do Centro de Saude para a zona rural do Municipio, bem como transporte de profissionais da saude para atendimento na zona ruiral a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2010 | 200.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos promovidos pela secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2010 | 240.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical durante a realizacao da V Cabaceiras Mostra Cultura, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2010 | 100.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2010 | 100.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Acoes do municipio no programa Eu Voce e a Viola na Radio Independente de Serra . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2010 | 1000.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no trator vinculado a sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2010 | 872.99 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atender as comunidades rurais atingidas pela seca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2010 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2010 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de manutencao de computador na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2010 | 585.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extratos de contrato, homologacao de processos licitatorios e licencao de instalacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2010 | 12451.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2010 | 3825.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos e pensionistas, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2010 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Sec. de Administracao e Financas, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2010 | 29.43 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT.DE ADMINISTR. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca ambiental para realizacao de projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2010 | 5310.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Assitencia Social, relativom ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2010 | 2047.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de competencias do FGTS da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000999 | 31/03/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de assessoria contabil relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2010 | 6082.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Sec.de Acao Rural, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2010 | 11844.73 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do agentes politicos e fucionarios do gabinete, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2010 | 1270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2010 | 1800.00 | 06296393000109 | SERMOP-MARISTONE PLACIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estacas de cimento para cercar o predio reformado onde vai fucionar a unidade de saude do Sitio Assentamento neste Municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2010 | 1940.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro na confeccao de moveis para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2010 | 19598.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do setor de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2010 | 25856.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2010 | 6740.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2010 | 1836.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2010 | 3142.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao fornecimento de ecas de reposicao utilizados nos veiculos ambulancia MNO 0647 e MNN 9957 quando de revisores realizadas nos citados veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2010 | 858.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a mao de obra nos servicos de manutencao e revisao realizadas nos veiculos ambulancia deste Municipio placas MNN 9957 e MNS 0647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2010 | 1400.00 | 00049177524420 | VALERIANO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para recuperacao da passagem molhada do Sitio Algodoais neste Municipio. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2010 | 19907.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2010 | 300.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e hospedagens da equipe do IBF- Instituto Brasil Solidario, por ocasiao de evento na escola Municipal Abdias Aires de Queiroz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2010 | 42426.82 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do magisterio 60% FUNDEB, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2010 | 20192.43 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do servidores contratados do Magisterio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2010 | 29912.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares do ensino la e 2a fases , relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2010 | 3655.79 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de professores contrados, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2010 | 600.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lonas 6x 50 para servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2010 | 1009.05 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais para os servicos do departmento de obras e retiradas de entulhos das vias urbanas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2010 | 16334.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Palio para ficar a disposicao das Secretarias e Departamentos da Administracao Municipal, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2010 | 49.00 | 06135585000133 | PLOTA + | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2010 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extratos de contrato, termo aditivo-2010 no Diario Oficial do dia 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2010 | 60.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consulta com eletrocardiograma, realizadas em pacientes encaminhado pela sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2010 | 53.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2010 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2010 | 167.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas ao servicos de pintura do Ponto de Cultura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2010 | 799.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao de predios da scretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/04/2010 | 50.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens para Campina Grande a servicos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/04/2010 | 57.50 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vservicos de postagens de documentos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/04/2010 | 3500.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como assistente de espetaculo Opera do Bode Rei, Incluindo contra regra com parte do Projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras parceria entre Ministerio da Cultura, IPHAN e Prefeitura Municipal de Cabaceiras, conforme convenio No 00019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/04/2010 | 3000.00 | 00020346905400 | CARLOS VALERIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como Tecnico de iluminacao /plano de luz do espetaculo Opera do Bode Rei , incluindo Tecnico de sonoplastia/ plano de som como parte do projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras parceria entre Ministerio da Cultura, IPHAN e Prefeitura Municipal de Cabaceiras, conforme convenio No 00019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/04/2010 | 5500.00 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de direcao teatral do espetaculo Opera do Bode Rei, Incluindo gravacao de Audio/atores, como parte do Projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras parceria entre Ministerio da Cultura,IPHAN e Prefeitura Municipal de Cabaceiras, conforme convenio No 00019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2010 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de cabaceiras , de acordo com convenio 019/2009, firmado entre prefeitura Municipal e Ministerio da Cultura - IPHAN. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2010 | 250.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio, relativo ao mes de janeiro/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/04/2010 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio para a cidade de Serra Branca durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/04/2010 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio para a cidade de Serra Branca durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2010 | 510.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como tecnico em projecao em telao, armacao desmontagem, controle e guarda de material do ponto de fusao digital, instalados no Arraial Popular desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2010 | 130.00 | 00024849243487 | JOAO GOMES LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de paes para eventos realizados pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/04/2010 | 3500.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOIS ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de produccao de espetaculo Opera do Bode Rei , incluindo cenografia, figurinos/costureiras, maquiador e cabeleireiro como parte do projeto ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras ,parceriaentre o Ministerio da Cultura -IPHAN e Prefeitura Municipal de Cabaceiras, conforme convenio 00019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/04/2010 | 3500.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizaos como roteirista do espetaculo Opera do Bode Rei , como parte do Projeto ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , parceria entre Ministerio da Cultura - IPHAN e Prefeitura Municipal de Cabaceiras, conforme convenio 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/04/2010 | 1515.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcao de internet com colocacao de materiail no ponto de cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , bem como manutencao dos computadores do Polo da UAB-Universidade Aberta do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2010 | 642.61 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados aos servicos de recuperacao das escolas municipais . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportendo carradas de materiais para recuperacao das estradas vicinais da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/04/2010 | 1946.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como maceneiro na confeccao de moveis para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/04/2010 | 389.38 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao mde viagens transportando pessoas enfermas desta cidade para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e da zona Rural para o centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/04/2010 | 85.80 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura, durante o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/04/2010 | 1245.57 | 00001835533493 | ANIBAL FURTADO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para as Secretarias e Departamentos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/04/2010 | 894.00 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de diretores de escola, equipe da Sec. de Acao Rural, equipe de som, palestrates, pessoal do projeto palmas, pessoal de apoio ao Turismo, por ocasiao de servicos realizados nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/04/2010 | 746.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da foipag de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2010 | 285.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fichas do usuario destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2010 | 2500.00 | 09382904000101 | VIDROBOX- INDUSTRIA E COM.DE VIDROS E MOLDURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espelhos destinados ao escovodromo das escolas municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2010 | 170.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e revisao de bomas submersa e monofasica do setor agricolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/04/2010 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA- CENTER - BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao na istalacao dos veiculos VANs MMP-4290, da sec. de Educacaop deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/04/2010 | 200.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de creditos de celurares do telefone movel do gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2010 | 95.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados ao setor de farmacia e centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2010 | 5575.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO- COM.DINIZ DE FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramicas destinadas aos servicos de reforma do posto de saude e maternidade municipal, desta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/04/2010 | 40.00 | 00035950790430 | MARIA DE LOURDES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. Maria de Lourdes Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/04/2010 | 1200.00 | 04129593000141 | W & W INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparo em camara de video profissional sony hur-HD 1000 e reparo em camara de video sony DCR SR65 equipamento do Ponto de cultura marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2010 | 510.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessor de comunicacao da prefeitura municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2010 | 510.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessor de comunicacao da prefeitura municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2010 | 200.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao atraves de carro de som de eventos e materiais de interesse do Municipio e comunidades em geeral, relativo aos meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2010 | 220.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de varas para recuperacao das barracas artesanais desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/04/2010 | 7700.00 | 00003335860420 | NILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eleaboracao de projetos e confeccoes de portais para decoracao da XI Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/04/2010 | 3000.00 | 00007009848440 | FRANCINALDA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao e decoracao dos portais da X Festa do Bode Rei desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2010 | 5000.00 | 00006811498412 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de montagem dos portais para decoracao da X Festa do Bode Rei desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/04/2010 | 9081.48 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/04/2010 | 2153.66 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2010 | 15.00 | 00004132611400 | RINALDO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida nos ternos da Lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04,2001, ao sr. Rinaldo Goncalves dos Santos realizacao de viagem para a cidade de Joao Pessoa a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2010 | 510.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente Comunitario de saude nas comunidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga e Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2010 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados e acompanhamento do Programa da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2010 | 610.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo VAN MMP-4300, a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2010 | 510.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnica em enfermagem junto ao Centro de Saude desta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2010 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2010 | 510.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agentes Comunitario de saude junto aos conjuntos Sata Terezinha , Novo Horizonte, Henrique Merencio e Adajacencias, neste cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00010131088416 | KLEISSON HARLENN DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na reforma e ampliacao do predio do Centro de saude e Maternidade municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2010 | 800.41 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Secretaria de Saude transportando pessoas enfermas do centro de saude ïpara as localidades rurais do municipio e para as cidades de Boqueirao, Boa Vista e Serra Branca a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2010 | 1057.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Secretaria de Saude para as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Boqueirao e localidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2010 | 510.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente Comunitario de saude nas comunidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga e Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2010 | 2350.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao do Centro de Saude e Materinidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/04/2010 | 1804.14 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo prisma vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/04/2010 | 823.86 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores e camioneta D-10 da setor de Acao Rural e Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2010 | 510.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/04/2010 | 2831.76 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2010 | 190.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de parachoque trazeiros efetuados no veiculo VAM-MMP4290 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2010 | 510.00 | 00098191780453 | ROSA CARNEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora do municipio cedida a Escola estadual deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2010 | 510.00 | 00043762867453 | MARIA IRIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora do municipio cedida a Escola estadual deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2010 | 1110.00 | 00003845715499 | MARCELO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo VAN -MMP-4290 vinculado a secretaria da Educacao deste municipio, relativo aos meses de Marco/Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2010 | 900.00 | 00025143050472 | RUBENS ROSENDO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de capotaria e estofamento do Veiculo VAN-MMP-4290 ref. 2a parcela, da sec. de Educacao deste municipio. ref. 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00022605053415 | JOSE SANTOS DOBU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO VAN-MMP-4290 da sec. de educacao deste municipio, referente a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2010 | 300.00 | 00017650585468 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica geral no veiculo MMP 4290 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2010 | 80.00 | 00021999384415 | MARCOS ANTONIO FRANCA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de embuchamento de dobradicas da VAN-MMP-4290 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2010 | 336.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2010 | 300.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos da rede municipal de enesino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/04/2010 | 657.11 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores, viagens com equipe da sec. de Educacao para visitas nas escolas da zona rural e a servico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2010 | 500.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe da Sec. de Educacao para as cidades de Joao Pessoa, campina Grande e Boqueirao e para as escolas na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/04/2010 | 3757.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/04/2010 | 1449.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Retro escavadeira, utilizada nos servicos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/04/2010 | 2148.66 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo trator de esteira , utilizado em diversos servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/04/2010 | 2625.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo trator e o veiculo Pampa, utilizados nos servicos de limpeza da secretaria de obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2010 | 4150.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de cosntrucao diversos destinados a manutencao de predios , pracas, e servicos gerais do Departmento de obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/04/2010 | 771.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo utilizados pela secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2010 | 50.00 | 00018252362400 | FATIMA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria de Fatima Siqueira, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2010 | 300.00 | 00097829218404 | CARLINDA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para cobertura de despesas ncom cirurgia do sr. RAFAEL GALDINO SOUSA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2010 | 2500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisic~cao de materiais de construcao destinados a servicos de recuperacao de casas de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/04/2010 | 189.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo escort utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/04/2010 | 1151.10 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/04/2010 | 1452.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao das Sec. e Departmentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/04/2010 | 681.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria dos veiculos, utilizados pela setor de administracao para servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/04/2010 | 1452.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao das Secretarias e departamentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/04/2010 | 3616.45 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2010 | 580.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipe da justica para municipaios circunvuzinhos conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2010 | 1400.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para as Secretarias e Departamentos da Administracao Municipal e polo da UAB-Universidade Aberta do Brasil . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2010 | 500.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens oara as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande com equipe da Sec. de Administracao deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo junto ao depto de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2010 | 11.75 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2010 | 18749.10 | 01612452000197 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a restituicao do saldo financeiro do convenio com o Ministerio da Agricultura Contrato de Repasse com a CEF para implantacao de Viveiros neste Municipio apos a execucao do mesmo, paraa devida prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2010 | 87.26 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cota-parte do ITR, FESP, CIDE e ICMS-DESON, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2010 | 232.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios locados a Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2010 | 155.00 | 00003373387442 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra.MARIA DAS GRACAS ARAUJO, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2010 | 5869.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Departmento de Obras e servicos publicos para realizacoes de servicos extras durante o mes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2010 | 5750.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos gerais( agente de limpeza, auxiliar de servicos gerais) realizados junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2010 | 460.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2010 | 400.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2010 | 700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2010 | 200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2010 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2010 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2010 | 4685.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamentod e debitos de predios e logradouros publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2010 | 2565.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para bombas dos abastecimento dagua deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2010 | 531.28 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentos ( bolos) destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2010 | 2589.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2010 | 50.00 | 08725909000119 | CLUBE DE MAES RAQUEL DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao das atividades sociais do Clube de Maes da Comunidade Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2010 | 160.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de motor de alta rotacao odontologico com reposicao de pecas, do setor de saude deste m unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2010 | 2614.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros administrados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2010 | 450.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bebedouro col 2v inox, destinados ao Ponto de Cultura, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2010 | 135.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/04/2010 | 5637.30 | 00008627469490 | RAFAELA GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2010 | 660.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS,TRATORES PECAS ESERVICOSLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus da patrol ( motoniveladora) , desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/04/2010 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/04/2010 | 1450.00 | 07788442000193 | FABMAQ-FABIO CEZR DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina de costura industrial, fabrica de confeccoes implatada na comunidade de Poco Comprido, com apoio da Prefeitura Municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/04/2010 | 17.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel para o fax e agua mineral para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/04/2010 | 14810.65 | 01612452000197 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a restituicao do saldo financeiro do convenio com o Ministerio da Cultura-IPHAN, relativo ao programa (POMTO DE CULTURA MARCAS VIVAS DE CABACEIRAS ), apos aquisicao dos bens e servicos para a devida prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/04/2010 | 38.34 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/04/2010 | 3780.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas mortuarias com translados para atender pessoas falecidas neste municipio,Jose Deocleio Santos,Maura de Sousa Almeida,Josefa Faustino de Sousa, Josefa Maria da Conceicao, Jose Xavier, Joao Macedo de Sousa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/04/2010 | 1574.12 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, relativo ao mes de Marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/04/2010 | 610.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795,destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio.Relativo ao mes deMarco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/04/2010 | 535.92 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidade Assentamento para assitirem aulas no Programa Brasil Alfabetizado, Ref. Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/04/2010 | 4880.72 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo a Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/04/2010 | 3560.40 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/04/2010 | 5004.80 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/04/2010 | 4450.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia , relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/04/2010 | 810.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus,no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/04/2010 | 1284.12 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio para Campina Grande, realtivo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/04/2010 | 5549.58 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/04/2010 | 2658.80 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/04/2010 | 1383.80 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual na sede deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/04/2010 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/04/2010 | 1734.20 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo a Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/04/2010 | 4242.12 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/04/2010 | 1173.92 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio para Campina Grande, realtivo ao mes de marcoo/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2010 | 4747.20 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo ao mesde marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2010 | 4371.38 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/04/2010 | 140.00 | 00010573130418 | THAISE CRISTINA FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Thaise Cristina Farias Gomes, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Arrendamento) e manutencao de sistemas de i nformatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico de contrato . Referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/04/2010 | 21.34 | 03566730000142 | YELLOOWS COPIADORA - JOSILDO CUTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/04/2010 | 37.20 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencias de Documentos da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/04/2010 | 510.00 | 00007217843480 | GEANE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como secretaria da Escola municipal do sitio Assentamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/04/2010 | 170.15 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura e materiais em geral para os servicos de recuperacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/04/2010 | 300.00 | 04094309000149 | MARINALVA ALVES PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas em malhas e pastas com impressao, destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/04/2010 | 1280.00 | 00027253120434 | MARCOS ROBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bancadas de granito para o mlaboratorio municipal do Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/04/2010 | 348.84 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Boqueirao e Campina Grande e no centrode saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/04/2010 | 285.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de vaigens a servicos da Sec. de Saude trasportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande,Boqueirao e das localidades rurais para o centro de saude na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/04/2010 | 800.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, formacao ref. Marco e Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/04/2010 | 609.55 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servicos da Secretaria de Educacao, para as Cidades de Boqueirao e Campina Gramde e para as escolas na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/04/2010 | 510.00 | 00009151211742 | CLAUDIA PATRICIA RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a escola Unacio Gomes Meira no Sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/04/2010 | 587.81 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Administracao para a Cidade de campina Grande, bem como carro a disposicao da justica eleitoral conforme solicitacao da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/04/2010 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2010 | 203.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356-1179, da Sec. de Acao Social deste Municipio, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2010 | 100.00 | 00006466474402 | MARIA ROBERTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basicas, DA SRA. MARIA ROBERTA DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2010 | 100.00 | 00069030073420 | MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basicasda sra. MARIA SANTANA DE FREITAS SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2010 | 200.00 | 00004310201407 | KATIA VALERIA MENDES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basicas DA SRA kATIA VALERIA MENSES DE CASTRO, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2010 | 250.00 | 00002766317490 | MARIA ALBANITA LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARIA ALBANITA LIRA DE AQUINO, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2010 | 360.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.11117 adsec. de administracao deesta prefeitura, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2010 | 1700.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e processamento de GFIPS referente aos meses de Marco e Abril/2010 e processamento de RAIS ANO BASE-2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2010 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao, durante viagens a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos relacionados com pesquisa de preco, licitacao, folha de pagamentoe assuntos junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2010 | 716.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2010 | 960.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticicios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2010 | 261.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios( bananas) destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2010 | 330.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao dos veiculos VAN-MMP-4290 E MICRO ONIBUS MMW-6033 DA SEC. DE EDUCACAO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2010 | 2043.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo VAN-MMP-4290 E Micro Onibus MMW-6033, da sec. de educacao deste municipio. VAN MMP- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2010 | 250.00 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec.no 05 de 02/04/2001, para realizacao de viagem a Sao Joao do Cariri, Campina Grande e Joao Pessoa para participar de eventos como representante do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260-do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2010 | 3572.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001188 | 20/04/2010 | 1177.05 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos, hidraulicos e materiais em geral, destinados aos servicos do Departamento de obras e Servicos Publicos destye Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2010 | 416.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1040- do Centro de Saude deste Municipio, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2010 | 2600.00 | 12731428000193 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes encaminhados pela secretaria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2010 | 80.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adesivo para porte devido do Ponto de Cultura marcas Vivas de cabaceieras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2010 | 1409.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2010 | 554.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/04/2010 | 515.00 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte materias para o viveiro de mudas,bem como transporte de sementes a servico da Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/04/2010 | 102.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de ABIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/04/2010 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora de epidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/04/2010 | 202.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a gratificacao pelos os servicos realizados como agentes de vigilancia epidermiologica e gratificacao de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/04/2010 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/04/2010 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao centro de saude e maternidade municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/04/2010 | 2000.02 | 40945461000151 | MADEREIRA COLOMBO COM.MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeira destinados aos servicos de construcao do Arraial Popular do distrito de Ribeira. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/04/2010 | 510.00 | 00005880529495 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante da escola municipal do sitio Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/04/2010 | 700.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e recuperacao no predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/04/2010 | 90.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bodeocas para solenidade de inauguracao do ponto de cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/04/2010 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/04/2010 | 1255.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para as Secretarias e Departamentos da Administracao Municipal e polo da UAB-Universidade Aberta do Brasil . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/04/2010 | 100.00 | 00021853088404 | RICARDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do sr Ricardo de Castro Sousa, pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/04/2010 | 800.00 | 00030081572468 | EULAMPIA GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sar. Eulampia Goncalves de Sousa por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/04/2010 | 30.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a moradia de pessoa desabrigada pelas chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/04/2010 | 1530.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Polo da UAB Terezinha de Jesus Farias Aires, nesta cidade, relativa ao mes de MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/04/2010 | 50.00 | 01610174000139 | ACM-ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recarga de toner dedtinados a impressora da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/04/2010 | 2040.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professores de teclado, xadrez, violao e musica para alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/04/2010 | 1680.00 | 00002737416400 | MARIA DANIELA SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos como auxiliar de servicos gerais agentes de limpeza junto a secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/04/2010 | 10200.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/04/2010 | 798.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia do centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/04/2010 | 7854.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Setor de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/04/2010 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado as instalacoes do setor de vigilancia epidermiologica deste municipio, ref aos meses de ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/04/2010 | 250.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao dos bancos do Arraial Popular deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2010 | 510.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/04/2010 | 50.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante TACIANA GOMES DE ARAUJO, para realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/04/2010 | 700.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/04/2010 | 350.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante na Aarea de Esporte e Lazer do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/04/2010 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Passassunga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/04/2010 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao do abastecimento dagua do sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/04/2010 | 255.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bomba e dessalinizador da localidade do Caruata de Fora neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/04/2010 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no Sitio Pau Leite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/04/2010 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a sra.Carla Simone de Sousa , para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/04/2010 | 1073.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/04/2010 | 255.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/04/2010 | 350.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para organizacao de arquivos e fichas de funcionarios para individualizacao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/04/2010 | 350.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Prefeitura Municipal de Cabaceiras e predio publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2010 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de manutencao de computador na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2010 | 257.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em impressora LX 300 restauracao mecanica com substituicao de pecas e limpeza geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2010 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Editais de Licitacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2010 | 510.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a PROMOTORIA PUBLICA, conforme solicitacao feita a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2010 | 510.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2010 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2010 | 510.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das maquinas industriais Fabrica Escola de confeccao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2010 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento da Fabrica escola de confeccoes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2010 | 400.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de vigilancia com Motocicleta das ruas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2010 | 510.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista do Memorial Cinematografico junto ao Depto de Turismo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2010 | 1503.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios publicos da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2010 | 350.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2010 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante nas ruas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2010 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua singelo do sitio Assentamento neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2010 | 450.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento da bomba do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2010 | 400.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens em motocicleta a servicos dos deptos e secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2010 | 510.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a oa depto de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2010 | 1543.15 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento dagua para predios publicos, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2010 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2010 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2010 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a av. 04 de Junho nesta cidade, destinada as instalacoes da sec. de Acao Rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2010 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2010 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao fucionamento da Residencia Oficial do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2010 | 510.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o recepcionista junto ao MUSEU HISTORICO E CULTURAL deste municipio, a servico do Departamento de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2010 | 225.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DEPRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia do centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2010 | 366.87 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios publicos administrados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2010 | 100.00 | 00083910816487 | FERNANDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao por ocasiao de viagens para as cidades de Joao pessoa e Receife-PE, acompanhando pacientes encaminhado pela Secretaria de Saude para realizacoes de exames e procedimentos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2010 | 19714.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do SECRETARIA DE SAUDE, deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2010 | 25856.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2010 | 6740.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2010 | 1836.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2010 | 169.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria 2GB para o computador da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2010 | 1270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do DEPTO DE TURISMO E COMUNICACAO SOCIAL ,deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2010 | 11730.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Abril/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2010 | 6082.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE , deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2010 | 42327.12 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MAGISTERIO- 60% FUNDEB- 1a EE 2a FASES, relativo ao mes de ABRIL/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2010 | 30382.76 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AUXILIARES DE ENSINO- la-e 2a FASES , GAB.SEC.EDUCACAO, SERV.ALIM.ESCOLAR E DEPTO DE CULTURA ESPORTES, relativo ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2010 | 2904.34 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de PROFESSORES CONTRATADOS, SEC.EDUCACAO, deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2010 | 16325.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MAGISTERIO CONTRATADOS-60%FUNDEF-1a E 2a FASES- SEC. EDUCACAO, relativo ao mes de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2010 | 20137.80 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste Municipio, relativo ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2010 | 5310.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2010 | 12917.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, relativo ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2010 | 3825.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E OPENSIONISTAS, deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2010 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS da SEC.ADM E FINANCAS,deste municipio, relativo ao mes de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2010 | 220.58 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e outros destinados ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2010 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com vigilancia nas ruas da sede do municipio, conforme convenio de Cooperacao firmado entre a prefeitura municipal e Asssociacao Comercial e Empresarial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/04/2010 | 523.12 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos das secretarias e deptos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2010 | 600.00 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude do sr. Jose Carlos Pereira de Sousa, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2010 | 600.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, durante o abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2010 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e diarias para viagens no mes de marco enquanto orientador social do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/04/2010 | 600.00 | 00007154912456 | VILMA GUIMARAES GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitora do PROJOVEM ADOLESCENTE, deste municipio, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/04/2010 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do PROJOVEM ADOLESCENTE , deste municipio, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2010 | 151.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2010 | 390.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante MILENE PORTO CUNHA, destinada a cobertura de despesas como locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2010 | 1191.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentos ( bolos) destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2010 | 955.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo micro-onibus MMP-6033 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2010 | 632.80 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados ao setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2010 | 300.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de limpeza para manutencao da escola do sitio Poco Comprido, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2010 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com vigilancia nas ruas da sede do municipio, conforme convenio de Cooperacao firmado entre a prefeitura municipal e Asssociacao Comercial e Empresarial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/04/2010 | 150.00 | 00003809087432 | MARIA DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos na limpeza da escola municipal do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/04/2010 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos da fazenda Caxambu para escola do sitio Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/04/2010 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona Rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2010 | 41.60 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados ao setor de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/04/2010 | 510.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2010 | 700.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento dos veiculo Fiat MXR-8373- F100 e MMP-4163, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2010 | 300.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na limpeza do predio para atendimento da equipe medica do sitio Pocinhos, nestemunicipio, relativo ao mes de Marco e Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2010 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2010 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao das secretarias e deptos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2010 | 1750.52 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com exames laboratorias para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2010 | 2700.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande e vice-versa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2010 | 2300.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros administrados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2010 | 394.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2010 | 552.51 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe dos profissionais da saude que prestam servico na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00005004938474 | ANTONIO RODENBUSCH NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como arquiteto no projeto de reforma do centro de saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2010 | 550.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Boqueirao, Campina grande e Joao pessoa transportando pessoas para realizacoes de exames a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2010 | 637.50 | 00062315340497 | MARIA DO SOCORRO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados para o evento de inauguracao do ponto de Cultura Marcas Vivas de Cavaceiras.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2010 | 200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e de eventos do depto de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2010 | 240.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de turismo nas organizacoes das mesas no Arraial Popular durante a realizacao do Reveillon das Familias, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2010 | 800.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe de condutores, durante a X Festa do Bode Rei, relativo a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2010 | 350.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de uma placa medindo 30x40 cm em aluminio. gravada em baixo relevo para inauguracao do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2010 | 3552.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios administratados pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2010 | 680.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia para secretaria de educacao e turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2010 | 500.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2010 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e de eventos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2010 | 250.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2010 | 200.00 | 00049177940482 | INACIO UBIRATAN DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no predio da escola do sitio Tanques neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos no percurso Cabaceiras / Campina Grande/ Cabaceiras atraves da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2010 | 200.00 | 00009302227413 | JOSE RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes da localidade de Pelo Sinal ao Distrito de Robeira para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2010 | 63.00 | 00007520019497 | SIMONE FRANCISCA LAURENTINO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de chaveiros de panos para os representantes do Programa Brasil Solidario, atraves da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2010 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de cabaceiras , de acordo com convenio 019/2009, firmado entre prefeitura Municipal e Ministerio da Cultura - IPHAN. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2010 | 290.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos com reposicao de pecas na motocicleta que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2010 | 866.30 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual na sede deste municipio, relativo ao mes de marco /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2010 | 1260.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes das comunidades rurais e sede do Municipio para assitirem aulas extras aos sabados na cidade de Queimadas a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2010 | 140.00 | 00008030729456 | WAGNER EMANUEL DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem do torneio dos trabalhadores, edicao 2010, organizado pela Sec. de Educacao, atraves do Departamento de Esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2010 | 4516.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2010 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Alto Fechado e Rio Direito neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2010 | 72.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do mecanico que prestou servicos de recuperacao da patrol desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2010 | 300.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Depto de Obras e servicos urbanos nas comunidades de Santa Cruz e Curral de Baixo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2010 | 250.00 | 00032724870182 | JUAREZ JOAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2010 | 250.00 | 00002089956410 | ESDRAS DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro no pdepto de obras e servicos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2010 | 264.00 | 00062316494404 | JOSEFA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos maquinistas que trabalharam na terraplenagem doi Campo de Futebol, servicos de recuperacao de estradas e servicos gerais na localidade de Poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2010 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o eletricista junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2010 | 100.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema de abastecimento dagua do sitio Pata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2010 | 600.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a depto de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo pampa para ficar a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos, relativo aos meses de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2010 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba no sitio Caruata de Dentro neste Municipio;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2010 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de fabrica escola de confeccao para geracao de emprego e renda no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2010 | 300.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos do PROJOVEM ADOLESCENTE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2010 | 450.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do PROJOVEM na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2010 | 466.60 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de lanches para merenda dos alunos do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2010 | 24.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos para a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2010 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0001297 | 30/04/2010 | 2000.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinado ao almoxarifado, para atender as necessidades das Secretarias e Departamentos da Administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2010 | 510.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como coordenador da INAC no sitio Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2010 | 1225.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que prestam servicos garantindo a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2010 | 214.59 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2010 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Palio para ficar a disposicao das Secretarias e Departamentos da Administracao Municipal, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001345 | 30/04/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de assessoria tecnica contabil relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/05/2010 | 23.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do setor de financas durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo junto ao depto de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2010 | 994.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Decretos no 05 de 05/05/2010 e Dec. no 002 de 12/02/2010 edicao 28/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/05/2010 | 22.65 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de envios de correspondencias de documentos das Secretarias e departmentos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2010 | 2414.93 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio, bem como equipe de turismo e setor administrativo que realizaram servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/05/2010 | 623.20 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de lanches destinados aos alunos do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2010 | 409.39 | 00002835283463 | WALBER DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos para confeccao de roupas para o Grupo da 3a idade desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/05/2010 | 264.00 | 00062316494404 | JOSEFA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais que ministraram curso e treinamento em maquinas de costura insdustrial, atraves do programa PAIF, na localidade de Poco Comprido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2010 | 300.00 | 00041275411487 | JOSE ROMEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bolsas para gestantes atraves do Programa Bolsa Familia deste Municipio, atraves do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2010 | 73.89 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos descartaveis destinados a Festa do Dia da Maes do Grupo da Melhor Idade Recordar e Viver desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/05/2010 | 100.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00010879161434 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas as equipes de maquinistas, equiper de trabalho do depto de obras eDER durante servicos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00035950668472 | ONILDO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na construcao do Arraial Popular no distrito de Ribeira Neste municipio, relativo a 1a parcela. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/05/2010 | 4000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.ADMINIST. MUNICIPAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projetos e plano de trabalho de construcao de Muro de estadio e pavimentacao de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/05/2010 | 4000.00 | 09461851000106 | MADEREIRA LIDER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiusicao de telhas destinados a cobertutura do arraial construido no Distrito de Ribeira nesta Municipio. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2010 | 4000.00 | 40945461000151 | MADEREIRA COLOMBO COM.MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras destinados aos servicos de construcao do Arraial Popular do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/05/2010 | 190.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao do CIP, referente ao mes de Marco /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/05/2010 | 5962.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios publicos municipais relativo Arrecadacao CIP Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2010 | 2597.60 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passes escolares destinados aos alunos deste municipio que estudam nas cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/05/2010 | 1080.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/05/2010 | 500.00 | 04094846000199 | HOTEL FAZENDA PAI MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de grupo Amigos do Planeta do Instituto Brasil Solidario, durante atividades nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/05/2010 | 2189.44 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2010 | 350.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando alunos do Programa Brasil Alfabetizado, no percurso de Cacimba Salgada ate Passassunga, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/05/2010 | 250.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2010 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aluno da localidade Maribondo para escola da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/05/2010 | 120.00 | 00009833900453 | DAMIAO RAMOS SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando professores do sitio Tapera e Viracao, para realizacao de capacitacao na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/05/2010 | 16000.00 | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um PALCO CENICO, com dimensoes de 10m x 6m atura de tablado 1,50cm boca de cena 8mx 5m de diametro , confeccao cenografica com frontal trabalhado em metalon cobertura e confeccaodos elementos de cena e montagem do palco em tubo de 1 1/4 e 1, compensado de 18m. de acordo com Convenio no 013 IPHAN/PREFEITUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/05/2010 | 2690.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Galego Aboiador, durante a realizacao da Cavalgada do I FEST TUR NO DISTRITO DA RIBEIRA , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/05/2010 | 100.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao atraves de carro de som de eventos e materiais de interesse do Municipio e comunidades em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/05/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento dos veiculo Ambulancia MOQ-2013, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/05/2010 | 200.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/05/2010 | 450.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF,deste municipio. Relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00010131088416 | KLEISSON HARLENN DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos de Reforma de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/05/2010 | 2400.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/05/2010 | 201.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de emplacamento do veiculo F-1000 de placas MMR-8791, vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/05/2010 | 873.30 | 00002132651418 | MARIA DE LOURDES DUARTE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que atendem no distrito de Ribeira e adjacencias . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2010 | 700.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2010 | 300.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de limpeza para manutencao do Posto Medico, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2010 | 4.45 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2010 | 690.00 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecim ento de frango caipira destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2010 | 2056.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guias de recolhimento do FGTS competencia 10/11/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2010 | 635.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da fopag de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2010 | 18.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene destinado a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2010 | 90.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia em logradouros administrados pelo Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2010 | 474.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de energia eletrica de predios publicos e predios locados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2010 | 236.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo de energia do Predio onde funciona a Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/05/2010 | 40.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao durante viagem a Recife-PE, nos dias 06 e 14/05/2010, a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/05/2010 | 235.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits para o programa de grestantes, acompanhado pelo programa PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/05/2010 | 125.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA- EVA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao curso de costura promovido pela Sec. de Acao Social, atraves do Programa PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/05/2010 | 500.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do PROGRAMA PROJOVEM das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Radiador Serra do Monte e Pocinhos para escola do sitio Assentamento , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/05/2010 | 1317.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao curso de costura promovido pela Secretaria de Acao Social atraves do Programa PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/05/2010 | 510.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnica em enfermagem junto ao Centro de Saude desta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/05/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/05/2010 | 510.00 | 00098191780453 | ROSA CARNEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora do municipio cedida a Escola estadual deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/05/2010 | 510.00 | 00043762867453 | MARIA IRIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora do municipio cedida a Escola estadual deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/05/2010 | 300.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos da rede municipal de enesino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/05/2010 | 200.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE INICIALIZACAO, para servicos a disposicao junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/05/2010 | 1500.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de gesso e divisoras de parede, nas escola municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/05/2010 | 90.00 | 08813628000118 | CASA DOS MOTORISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Micro Onibus, MMW6033, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2010 | 5.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com viagens para Campina Grande a servicos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2010 | 390.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para impressora da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2010 | 6056.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pinturas, , hidraulicos e materiais diversos desatinados aos servicos de reforma e manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2010 | 445.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2010 | 1240.20 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao da Secretaria de Educacao e escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2010 | 1100.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de doius portoes de ferro para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2010 | 3659.76 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2010 | 5700.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados pelo Depto de Obras e servicos publicos para realizacoes de servicos, durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2010 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2010 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2010 | 1973.50 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do Departmento de Obras e Servicos urbanos e infra estrutura da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2010 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2010 | 200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2010 | 850.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2010 | 350.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2010 | 9889.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias e parcelamento de debitos de fornecimento de energia de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2010 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2010 | 5990.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos gerais( agente de limpeza, auxiliar de servicos gerais) realizados junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2010 | 1020.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao de predios e logradouros adminsitrado pelo Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2010 | 1050.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de mataburro para instalacao na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2010 | 3912.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2010 | 2484.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Retro escavadeira, utilizada nos servicos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2010 | 4968.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Cacambas e trator de esteira, utilizada nos servicos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2010 | 1527.66 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores(verm.Coop.) da setor de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2010 | 756.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a o veiculo Pampa que esta a disposicao do setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2010 | 610.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessor de comunicacao da prefeitura municipal de Cabaceiras, bem como locacao de som para divulgacoes de acoes e materiais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2010 | 2000.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes de arcondicionados no ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2010 | 1500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de materiais institucionais de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2010 | 510.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agentes Comunitario de saude junto aos conjuntos Sata Terezinha , Novo Horizonte, Henrique Merencio e Adajacencias, neste cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2010 | 510.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente Comunitario de saude nas comunidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga e Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2010 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2010 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados e acompanhamento do Programa da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2010 | 1548.91 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica desta cidade para atendimento na zona rural e transporte de pacientes para atendimento medico em Boqueirao, Campina GRande encaminhados pela secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2010 | 800.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para atendimento medico no centro de Saude e hospitais de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela secretariade saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2010 | 1480.48 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2010 | 570.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Ribeira e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para consultas medicas, exames e atendimento medico em hospitais de Campina Grande, Boqueirao e centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2010 | 2090.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2010 | 215.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para impressoras da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2010 | 2000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e materiais diversos destinados aos servicos de reforma da Unidade de Saude Ana Aires de Queiroz na sede do Municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2010 | 701.20 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao das unidades de saude e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2010 | 16334.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados atender as unidades de farmacia basica para atender pessoas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2010 | 116.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois colares cervicais destinados as ambulancias da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2010 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na limpeza do predio para atendimento da equipe medica do sitio Pocinhos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2010 | 7971.47 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2010 | 1210.95 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo camioneta -F1000 a a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2010 | 1566.95 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2010 | 510.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2010 | 695.52 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao tratore Azul, da setor de Acao Rural e Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2010 | 1553.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de seguro do veiculo Prisma, vinculado ao gabinte do prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2010 | 1804.14 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo prisma vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2010 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basica da sra. Ana Paula do Nascimento Silva , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00031326498487 | HELIODORO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda fianaceira destinada a realizacao de cirurgia do sr. Heliodoro Pereira Ramos, por se tratar de pessoa carente residente municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2010 | 1105.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo utilizados pela secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2010 | 4452.62 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao na cota-parte do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2010 | 2989.29 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de diversos documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2010 | 1792.69 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do PASEP, competencia 02/03/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2010 | 1973.76 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao das Sec. e Departamentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2010 | 359.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo escort utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2010 | 1453.60 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2010 | 95.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de torner para impressora do setor Financeiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/05/2010 | 50.31 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cota-parte do FESP, ITR e ICMS-DESON., em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/05/2010 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/05/2010 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/05/2010 | 1000.00 | 09155391000198 | BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames laboratoriais em pacientes emcaminhado pea Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/05/2010 | 2578.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados aos servicos de decoracao da cidade para realizacao da XII Festa do Bode-2010, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2010 | 38.80 | 09379066000109 | H.B.SERGIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ( tintas ) destinadas a pintura de bandeirolas para a Cavalgada realizada desta cidade para o dist. de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/05/2010 | 1649.48 | 00018590438449 | LOURIVAL FONSECA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de transporte de cavalos de raca e charretes para exposicao, durante a realizacao do I Festival de Turismo Rural- FESTRTUR, realizado no Distrito de Ribeira na Cidade de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/05/2010 | 721.65 | 00004034660406 | JOSE MONTINEGRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de gado de raca para ser exposto, durante a realizacao do I Festival de Turismo Rural - FESTUR no distrito de Ribeira neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/05/2010 | 480.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos do setor de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/05/2010 | 1126.50 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar, ao centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/05/2010 | 610.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens desta cidade para Natal-RN, Joao Pessoa, Campina Grande Boqueirao e comunidades rurais deste municipio a servico da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/05/2010 | 1603.71 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Boqueirao e Campina Grande e no centrode saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/05/2010 | 3298.96 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa vista e adjacencias , transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e tratamento de saude nos hospitais de CampinaGrande, Boqueirao e Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/05/2010 | 1144.42 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao mde viagens transportando pessoas enfermas e equipe de profissionais da wsaude para atendimento na Zona Rural e desta cidade para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e da zona Rural para ocentro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/05/2010 | 2792.77 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e do Centro de Saude para a zona rural do Municipio, bem como transporte de profissionais da saude para atendimento na zona rural a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/05/2010 | 1000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGINOSTICO P/ IMAGEM DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de exames encaminhados pela Sec. de Obras e Servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/05/2010 | 388.56 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de vaigens a servicos da Sec. de Saude trasportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande,Boqueirao e das localidades rurais para o centro de saude na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2010 | 163.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados aos servicos de revisao do veiculo prisma do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2010 | 135.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento e revestimento dos viros do veiculo Prisma Lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2010 | 1000.00 | 00088490181420 | ADEILDO SABINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da camioneta C-10 vinculada a sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/05/2010 | 2546.39 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atender as comunidades rurais atingidas pela seca neste municipio e carradas de cascalhos para recuperacao de estradas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/05/2010 | 38.00 | 07596860000189 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pregos destinados ao setor de obras desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/05/2010 | 600.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais para o depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/05/2010 | 4000.00 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de esculturas retratando cenarios naturais do Municipio, para ambientacao de pracas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/05/2010 | 500.00 | 00060193018420 | DAMIAO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos como motoristas das cacambas usadas no aterro de terreno para construcao do Arraial Popular do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/05/2010 | 500.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos como motoristas das cacambas usadas no aterro de terreno para construcao do Arraial Popular do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/05/2010 | 300.00 | 00001288177470 | EDUARDO CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista da retro-escavadeira para escavacao de material para o aterro de terreno destinado a construcao do arraial popular no distrito de Ribeira e material para recuperacao das estradasvicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/05/2010 | 200.00 | 00059428783404 | ANTONIO ROGERIO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com motoserra para corte de madeira destinado a cosntrucao do Arraial do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/05/2010 | 1100.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportendo carradas de materiais para recuperacao das estradas vicinais da zona rural deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/05/2010 | 550.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico do Depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/05/2010 | 315.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios( bananas) destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/05/2010 | 412.37 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens desta cidade para Joao Pessoa e Campina Grande a servico da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2010 | 591.60 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da localidade de Ipueiras para assistirem aulas nas escolas municipais na sede e estadual na sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2010 | 550.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando professores, viagens com equipe da sec. de Educacao para visitas nas escolas da zona rural e a servico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2010 | 894.00 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens de equipe do IBF-Instituto Brasil Solidario, coordenadores das escolas e Pessoal do IPHAN. a servico da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/05/2010 | 523.40 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/05/2010 | 557.16 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com pessoal da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/05/2010 | 548.31 | 00045062706491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe do programa PROJOVEM, desta cidade para a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/05/2010 | 900.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes do Programa Projovem para as localidades rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/05/2010 | 242.96 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Editais de Licitacao( contrato e convites) desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/05/2010 | 80.00 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de 2a Via de Registros de Nascimentos de pessoas carentes residentes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/05/2010 | 300.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para despesas com locomocao de estudantes para assitirem aulas na rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/05/2010 | 227.79 | 10469958000180 | PRATICA MATERIAIS PARA COSNTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cubas e bacias para os servicos de reforma do Laboratorio do Centro de Saude Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/05/2010 | 610.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo VAN MMP-4300, a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/05/2010 | 1360.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/05/2010 | 700.00 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bolsas para os Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/05/2010 | 4250.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao de camisas promocionais para a Festa do Vaqueiro, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/05/2010 | 556.12 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos para o Depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/05/2010 | 5500.00 | 00006662014478 | GESUALDO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de documentario para o espetaculo Opera do Bode Rei , como parte do Projeto Roliude Nordestina - Vocacao Para o Cinema, aprovoda pelo Programa BNB-Cultura 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/05/2010 | 2500.00 | 00006662014478 | GESUALDO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ministracao de oficinas de Assitente de Producao para o espetaculo opera do Bode Rei , como parte do Projeto Roliude Nordestina - Vocacao Para o Cinema, aprovoda pelo Programa BNB-Cultura 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/05/2010 | 2000.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrates de oficinas de liguagem cinematografica, para o espetaculo Opera do Bode Rei , como parte do Projeto Roliude Nordestina - Vocacao Para o Cinema, aprovoda pelo Programa BNB-Cultura 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/05/2010 | 3000.00 | 00098312529420 | JUCINALDO HERCULANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ministracao de oficinas de Direcao e Arte e Assitente de Direcao, para o espetaculo Opera do Bode Rei , como parte do Projeto Roliude Nordestina - Vocacao Para o Cinema, aprovoda pelo Programa BNB-Cultura 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/05/2010 | 1500.00 | 00005228242422 | JOAO PAULO ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrate de Oficinais de Assitente de Direcao de Fotografia, para o espetaculo Opera do Bode Rei , como parte do Projeto Roliude Nordestina - Vocacao Para o Cinema, aprovoda pelo Programa BNB-Cultura 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/05/2010 | 2500.00 | 00020346905400 | CARLOS VALERIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ministracao de oficinas de montagem de equipamentos e assitente de camera para o espetaculo opera do Bode Rei , como parte do Projeto Roliude Nordestina - Vocacao Para o Cinema, aprovoda pelo Programa BNB-Cultura 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0001529 | 14/05/2010 | 32000.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a contratacao para locacao de palco, sonorizacao toldos, banheiros, gerador de energia e segurancas, para promocao da 1a. festa do vaqueiro no periodo de 15 e 16 de maio no Distrito de Ribeira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0001530 | 14/05/2010 | 73000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS- ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a contratacao atracoes artisticas para apresentacoes no periodo de promocao da 1a. festa do vaqueiro no periodo de 15 e 16 de maio no Distrito de Ribeira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/05/2010 | 1829.81 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/05/2010 | 1411.26 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo a diferenca de quilometragem do mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/05/2010 | 400.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assitencia tecnica na internet e conserto e manutencao de computadores do Polo da UAB- Universidade Aberta do Brasil . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/05/2010 | 257.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC-Agencia Comunitaria dos Correios no Distrito Ribeira , neste municipio, conforme repasse desta Entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/05/2010 | 500.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao d espaco com piscina para tividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/05/2010 | 1345.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/05/2010 | 717.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos, sucos e sanduiche para a merenda dos alunos dos coletivos do Programa Projovem deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/05/2010 | 600.00 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural para assitirem aulas no sitio Poco comprido no Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/05/2010 | 450.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do PROJOVEM na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/05/2010 | 1030.93 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do PROGRAMA PROJOVEM das localidades de Cedro, Caicara, Radiador Serra do Monte e Pocinhos para escola do sitio Assentamento , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico de contrato . Referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/05/2010 | 1037.01 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para cidades de Joao Pessoa e Campina Grande Soledade e Vertente-PE a servico da Sec. de Administracao deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/05/2010 | 300.00 | 00002206782430 | MARIA DAS DORES LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosa como auxiliar de servicos gerais junto a sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/05/2010 | 680.00 | 00007217843480 | GEANE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como secretaria da Escola municipal do sitio Assentamento deste municipio refrente complemento dos meses de Fevereiro e Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/05/2010 | 3715.20 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo aode Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/05/2010 | 6919.56 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/05/2010 | 2968.65 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual na sede deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/05/2010 | 3676.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia , relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/05/2010 | 1283.48 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, relativo ao mes de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/05/2010 | 1590.16 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/05/2010 | 610.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795,destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio.Relativo ao mes deAbril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/05/2010 | 542.59 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidade Assentamento para assitirem aulas no Programa Brasil Alfabetizado, Ref. Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/05/2010 | 2080.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao Abril /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/05/2010 | 2365.04 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/05/2010 | 3040.96 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/05/2010 | 1194.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo a Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/05/2010 | 4031.90 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo a Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/05/2010 | 2561.08 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/05/2010 | 4020.50 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/05/2010 | 4424.70 | 00008627469490 | RAFAELA GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/05/2010 | 969.76 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio para Campina Grande, realtivo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/05/2010 | 336.02 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio para Campina Grande, realtivo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/05/2010 | 600.00 | 00095319565453 | JOSE EDILSON BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando merenda escolar para as escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/05/2010 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como professor de musica do projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/05/2010 | 100.00 | 00087615860644 | JOSE ALDO DA COSTA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos Assando churrasco para os vaqueiros durante a relizacao da Cavalgada no Distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/05/2010 | 622.00 | 00002132651418 | MARIA DE LOURDES DUARTE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de medica que atendem na zona rural do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/05/2010 | 800.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Secretaria de Saude para as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Boqueirao e localidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/05/2010 | 667.22 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens na comunidades rurais com equipe da sec. de Agricultura deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/05/2010 | 396.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de contas de consumo dagua de predios e logradouros administrados pela Sec. de Saude deste Municipiio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/05/2010 | 3981.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios administrados pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/05/2010 | 3614.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2010 | 1745.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo de dagua de predios e logradouros administrados pelo Departamento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/05/2010 | 62.55 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na conta 4.024-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/05/2010 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basica da sra.DULCINEIA DE LIMA SANTOS, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/05/2010 | 650.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/05/2010 | 1800.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticicios (pao)destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/05/2010 | 3114.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de (tintas, cal,massa , solventes, etc.) destiandos aos servicos de infra estrutura para realizacao da XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/05/2010 | 416.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1040- do Centro de Saude deste Municipio, ref. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/05/2010 | 2810.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande e vice-versa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2010 | 1378.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2010 | 511.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref.04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2010 | 770.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/05/2010 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/05/2010 | 2000.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando estudantes no percurso de Cabaceiras/Campina Grande e vice - versa a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/05/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260-do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/05/2010 | 25.00 | 08581951000103 | JOAO BATISTA SIMOES NILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/05/2010 | 2000.00 | 00037624466449 | JOSE GILVAN MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao e fornecimento de ferros para cosntrucao de mataburros na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/05/2010 | 113.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356-1179, da Sec. de Acao Social deste Municipio, ref. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/05/2010 | 550.00 | 00098191950472 | ELIANE DA COSTA PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirugia na Sr. Eliane da Costa Pereira de Farias, por se tratar de pessoa carente residente no Sitio alto Fechado neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2010 | 393.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 adsec. de administracao deesta prefeitura, ref.04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/05/2010 | 700.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Folha de Pagamento e GFIP referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/05/2010 | 100.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, Ao sr. Jose Gilson Falcao Cordeiro- Secretario de Administracao para realizacao de viagem a cidade de Recife -PE, para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/05/2010 | 3200.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do Programa PNAFM- Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos municipios brasileirO, relativo aos meses de fevereiro, marco, abri e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2010 | 1638.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a encargos e tarifas bancarias incidentes sobre a conta do PNAFM debitadas nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/05/2010 | 648.49 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de expediente destinados aos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2010 | 400.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados destinados ao pessoal que participou da pales tra para gestantes, em comemoracao ao dia das maes, relaizada atraves da Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2010 | 183.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos do evento em comemoracao ao dia das maes do grupo da Melhor Idade Recordar e Viver deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2010 | 400.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/05/2010 | 3241.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo trator valmet da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/05/2010 | 3760.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a patrol motoniveladora vinculado ao setor de estradas desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/05/2010 | 2697.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos e diversos destinados aos servicos gerais do Departamento de Obras e servicos de infra estrutura da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/05/2010 | 4493.91 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de resposicao destinada a manutenacao do veiculo VAM MMP-4290 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/05/2010 | 3250.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Micro onibus MMW-6033 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/05/2010 | 372.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos equipamentos da Banda filarmonica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2010 | 350.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/05/2010 | 1894.50 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de manutencao das escolas municipais e secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/05/2010 | 4188.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada ao veiculo camioneta D10 da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/05/2010 | 2389.01 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo peugot Boxer Ambulancias do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/05/2010 | 3881.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos veiculos Fiat Uno e saveiro Moq 2013 do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/05/2010 | 1861.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de manu do veiculo cammioneta F1000- vinculada a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/05/2010 | 8.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de etiquetas destinadas a realizacao de atividades na XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/05/2010 | 334.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches, agua e refrigerantes, destinados as banda que se apresentaram, durante a realizacao do I Festival de Turismo Rural - FESTUR no Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/05/2010 | 200.00 | 00004432589450 | ADENILSON NUNES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras de filmagens realizados para o Departamento de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/05/2010 | 18.50 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de leite para o cafe da manha do pessoal que participou da Cavalgada, durante a realizacao do Festival de Turismo Rural neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/05/2010 | 610.40 | 07270701000190 | MULT-MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacia basica das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/05/2010 | 8505.91 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Setor de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2010 | 1042.80 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de roupas para o grupo de danca, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a UBAN-Uniao Brasileira de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/05/2010 | 11890.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/05/2010 | 1780.00 | 00002737416400 | MARIA DANIELA SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos como auxiliar de servicos gerais agentes de limpeza junto a secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/05/2010 | 1530.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professores de teclado, xadrez, violao e musica para alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/05/2010 | 1530.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Polo da UAB Terezinha de Jesus Farias Aires, nesta cidade, relativa ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/05/2010 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2010 | 35.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuada financeira para taneder as necessidades basicas da sra. Margarida de Fatima Araujo, por se tratar de pesssoa carente, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/05/2010 | 55.00 | 00009386192411 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr. Luciano Moreira da Silva, por se tratar de pessoa carente, residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/05/2010 | 10.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de manutencao de computador na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/05/2010 | 825.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de CHAMADA COMERCIAL DA FESTA DO VAQUEIRO , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/05/2010 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de internet da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/05/2010 | 327.84 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/05/2010 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Maria da Conceicao Meira, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/05/2010 | 8300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia e parcelamentos de debitos de predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/05/2010 | 3294.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas e parcelamento de debitos de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/05/2010 | 5.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/05/2010 | 15.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a servicos de decoracao da cidade para XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/05/2010 | 68.00 | 10632112000119 | M. DA SILVA REIS ARTESANATOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos artesanais para decoracao da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/05/2010 | 580.00 | 09016119000127 | IVANILDO MOVEIS E ARTESANATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos artesanais destinados a decoracao da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/05/2010 | 418.00 | 09039677000108 | ELIANE MOVEIS E ARTESANATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos artesanais destinados a decoracao da XII Festa do Bode Rei deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/05/2010 | 40.00 | 08859126000128 | RESTAURANTE LA EM CASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para equipe de DEcoracao e Departmento de Turismo por ocasiao de viagem para a cidade de Gravata a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/05/2010 | 346.50 | 10329891000188 | BAZAR DE FOGOS UNIAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baloes e correntes para os servicos de decoracao da XII Festa do Bode Rei deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/05/2010 | 200.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr. Uilson Ferreira por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/05/2010 | 23.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados ao pesoal da equipe do Setor de Financas e Motorista , por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2010 | 3649.04 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiccao de medicamentos destinados a faramacia basica das unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2010 | 130.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante MILENE PORTO CUNHA, para cobertura de despesas como locomocao . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/05/2010 | 352.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de informatica (cartuchos), destinados a sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/05/2010 | 403.09 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/05/2010 | 120.00 | 00071135383472 | PAULO SERGIO GUIMARAES DE AGUIAR CAMPOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para equipe do Setor de Educacao, por ocasiao de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar de ensaios da peca opera do Bode Rei . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/05/2010 | 400.00 | 00009553940404 | ADALBERTO DE ARAUJO MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao do Concurso de Cabras Leiteiras , durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical de CACA DO FORRO E BANDA no Arraial Popular, durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/05/2010 | 600.00 | 00004807257480 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Apoio na organizacao das competicoes , feira de animais durante a XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/05/2010 | 3300.00 | 00010876065434 | JAIRO SILVINO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em trio eletrico de JAIRO MADRUGA E BANDA, durante a XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2010 | 2700.00 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao no Parque do Bode, no studio central e sonorizacao em som ambiente tipo MAMUTAS com auto falantes de 12 distribuidasnas principais areas internas do Evento no periodo de 04 a 06 de junho de 2010, durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2010 | 2100.00 | 00083117440763 | JORDAO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Gavioes da Serra no Arraial, durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2010 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2010 | 495.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2010 | 540.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos das secretarias e deptos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2010 | 255.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para organizacao de arquivos e fichas de funcionarios para individualizacao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2010 | 510.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Prefeitura Municipal de Cabaceiras e predio publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2010 | 510.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a PROMOTORIA PUBLICA, conforme solicitacao feita a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2010 | 510.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2010 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com vigilancia nas ruas da sede do municipio, conforme convenio de Cooperacao firmado entre a prefeitura municipal e Asssociacao Comercial e Empresarial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2010 | 510.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como gerenciador da INAC que tem como objetivo geracao de Emprego e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2010 | 12487.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2010 | 3825.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E OPENSIONISTAS, deste municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2010 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Sec. de Administracao e Financas deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2010 | 60.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao e passagens , durante viagens a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com pesquisa de preco, licitacao, folha de pagamento e assuntos junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2010 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor, para ficar a disposicao das Secretarias e Departamentos da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2010 | 600.00 | 00003614526402 | SARA RAQUEL MACEDO SOUSA DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios pela a assessoria juridica ao Municipio de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2010 | 300.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basica da sr. RAFAEL GALDINO DE SOUZA , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2010 | 1070.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2010 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento da Fabrica escola de confeccoes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2010 | 510.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das maquinas industriais Fabrica Escola de confeccao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2010 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de fabrica escola de confeccao para geracao de emprego e renda no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e diarias para viagens no mes de marco enquanto orientador social do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2010 | 600.00 | 00007154912456 | VILMA GUIMARAES GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitora do PROJOVEM ADOLESCENTE, deste municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2010 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do PROJOVEM ADOLESCENTE , deste municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2010 | 5310.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL deste municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001755 | 31/05/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de assessoria contabil relativos ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2010 | 400.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Chapeu de Palha no Arraial Popular, durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o recepcionista junto ao MUSEU HISTORICO E CULTURAL deste municipio, a servico do Departamento de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista do Memorial Cinematografico junto ao Depto de Turismo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2010 | 350.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas de inauguracao do Arraial Popular construido no Distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2010 | 1121.63 | 00002132651418 | MARIA DE LOURDES DUARTE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de trabalhos de infra estrutura para realizacao da Festa do Vaqueiro, construcao do Arraial Popular e servicos gerais no distrito de Ribeira nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2010 | 428.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes de trabalho , sonorizacao, pessoal das bandas, que trabalharam durante a realizacao do I Festival de Turismo Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2010 | 1270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folaha de pagamento do Departmento de Turismo er Comunicacao Social, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2010 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora de epidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2010 | 202.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a gratificacao pelos os servicos realizados como agentes de vigilancia epidermiologica e gratificacao de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2010 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2010 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao centro de saude e maternidade municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2010 | 102.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2010 | 165.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviccos de acesso a internet na sec. de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2010 | 202.06 | 00009302227413 | JOSE RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes da localidade de Pelo Sinal ao Distrito de Robeira para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2010 | 250.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados de motores das aambulancias de sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2010 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF,deste municipio. Relativo aos meses de Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2010 | 20326.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do SECRETARIA DE SAUDE, deste municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2010 | 25856.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2010 | 6740.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2010 | 1836.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2010 | 612.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados do Programa Saude da familia -PSF, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2010 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao fucionamento da Residencia Oficial do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2010 | 11730.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mes de Maio/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2010 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a av. 04 de Junho nesta cidade, destinada as instalacoes da sec. de Acao Rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2010 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2010 | 6082.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE , deste municipio, relativo ao mes de Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2010 | 400.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens de motocicleta transportando leite a servico da Sec. de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviccos de acesso a internet na sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2010 | 250.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2010 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio para a cidade de Serra Branca durante o mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2010 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aluno da localidade Maribondo para escola da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2010 | 510.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2010 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2010 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2010 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para assistirem aulas na escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2010 | 150.00 | 00003809087432 | MARIA DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos na limpeza da escola municipal do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2010 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos da fazenda Caxambu para escola do sitio Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2010 | 303.09 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona Rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos como pedreiro para colocacao de pias, vasos sanitarios e ceramica nos banheiros servicos de pintura na escola municipal Maria Neuly Dourado, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2010 | 240.00 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do Programa Brasil Alfabetizado da zona rural deste municipio para participar de Capacitacao na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2010 | 200.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de materiais esportivos das escolinhas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2010 | 370.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artezanais na confeccao de buques de flores e madeira e confeccao de faixas para secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2010 | 300.00 | 00036752231400 | EVERALDO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante da escola municipal Ricardo Jose de Araujo, no sitio Bravo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2010 | 240.00 | 00007549063451 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de carteiras de atlate e fichas de inscricoes para o depto de espeorte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2010 | 350.00 | 00085353663420 | JUCIE GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como eletricista junto a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2010 | 260.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de 16(dezesseis) uniformes completos destinados aos atletas das escolinhas de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2010 | 43072.68 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do magisterio (60% FUNDEB), relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2010 | 29792.45 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AUXILIARES DE ENSINO- la-e 2a FASES , relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2010 | 21729.29 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MAGISTERIO CONTRATADOS-60%FUNDEF-1a E 2a FASES- SEC. EDUCACAO, relativo ao mes de Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2010 | 3050.42 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de PROFESSORES CONTRATADOS, SEC.EDUCACAO, deste municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2010 | 1680.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes das comunidades rurais e sede do Municipio para assitirem aulas extras aos sabados na cidade de Queimadas a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2010 | 486.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios( bananas) destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2010 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o eletricista junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2010 | 150.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema de abastecimento dagua do sitio Pata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2010 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba no sitio Caruata de Dentro neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2010 | 510.00 | 00080502105453 | PLINIO FABRICIO NUNES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculos do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2010 | 350.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante na Aarea de Esporte e Lazer do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2010 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Passassunga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2010 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao do abastecimento dagua do sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2010 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no Sitio Pau Leite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2010 | 255.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bomba e dessalinizador da localidade do Caruata de Fora neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2010 | 400.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de vigilancia com Motocicleta das ruas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2010 | 510.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2010 | 515.00 | 00005954961484 | JOSE JOILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante nas ruas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2010 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua singelo do sitio Assentamento neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2010 | 510.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a oa depto de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2010 | 450.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba no sitio Facao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2010 | 500.00 | 00059430699415 | NADJAELSON ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo pampa para ficar a disposicao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2010 | 600.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2010 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Alto Fechado e Rio Direito neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2010 | 100.00 | 00092887015400 | EDMUNDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2010 | 800.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pares de laminas d a patrol motoniveladora desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2010 | 700.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2010 | 19497.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste Municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2010 | 690.00 | 00042177740444 | JOSE ALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao Departamento de Obras e servicos urbanos deste Muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2010 | 430.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2010 | 510.00 | 00009259399432 | ROMULO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na apreencao de animais nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2010 | 450.00 | 00005345468460 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do abastecimento da bomba do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2010 | 800.00 | 00035950668472 | ONILDO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na construcao do Arraial Popular no distrito de Ribeira Neste municipio, relativo a 2a e ultima parcela. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2010 | 363.00 | 00014087910482 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao, xerograficos e totopograficos das plantas de pocos tubulares deste municipio, para celebracao de Convenios com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2010 | 654.00 | 09338116000100 | OEL ESQUADRIAS DE ALUMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de janelas destinados aos servicos de reforma da Unidade de Saude deste Municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00021853088404 | RICARDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude e realizacoes de exames atraves da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2010 | 324.49 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2010 | 500.00 | 01960108000199 | RADIO FM BOQUEIRAO CENTRO ASSIST.E COMUNITARIO DA BELA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao dos eventos culturais Festa do Vaqueiro e Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2010 | 100.00 | 00031142605787 | JOSE NUNES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peles de bode destinadas ao depto de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2010 | 574.50 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de roupas para o grupo de danca, Para a XII Festa do Bode Rei destea cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2010 | 170.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio destinados a XII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2010 | 1200.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cartazes, panfletos, folders , destinados a FESTA DO VAQUEIRO DOS Dist.Ribeira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2010 | 500.00 | 00004023453471 | MARCIO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de cabra leiteira realizado na Festa do Bode Rei de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2010 | 1150.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes institucionais de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2010 | 800.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de JOSE DE OTACILIO E BANDA no Arraial Popular, durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Jonas de Parari no arraial Popular, durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Musical do Trio Asa Branca no Arraial Popular, durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Corone Grilo e Banda no Arraial Popular, durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2010 | 8667.13 | 00002304902472 | JOSE OSENALDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a PRECATORIO determinado pela Poder Judiciario deste Municipio, oriundo do Processo 0111999000177-05 decorrente de acao de cobranca em acao promovida pela Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a sra.Carla Simone de Sousa , para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2010 | 180.00 | 00004306012476 | ELIZANGELA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de tortas para o evento de comemoracao do dia das Maes do Clube da Melhor Idade Recordar e Viver desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2010 | 557.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios locados a Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/06/2010 | 51.98 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto nas cota-parte do FESP, ICMS-DESON. e ITR, para formacao do PASEP, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/06/2010 | 257.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC-Agencia Comunitaria dos Correios no Distrito Ribeira , neste municipio, conforme repasse desta Entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/06/2010 | 600.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/06/2010 | 60.00 | 00006189522416 | EMANUEL TAMAR LIMA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto das maquinas de costura da Fabrica escola de confeccoes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/06/2010 | 1625.00 | 09461851000106 | MADEREIRA LIDER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de telhas destinadas aos servicos de infra estrutura para realizacao da XII Festa do Bode Rei/2010, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/06/2010 | 102.50 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Acoes do municipio no programa Eu Voce e a Viola na Radio Independente de Serra . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/06/2010 | 15.50 | 00030254140491 | JOSE FLAVIO FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de carvao para realizacao dochurrasco para o pessoal da Cavalgada do Distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/06/2010 | 100.00 | 00049177206487 | MARINALDA DA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais durante durante os preparativos para a Cavalgada de Cabaceiras aoi Distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/06/2010 | 1800.00 | 00003374028411 | TOME GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na reforma do Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/06/2010 | 1500.00 | 00005767910405 | FABIANA DE MACEDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como medica plantonista, durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/06/2010 | 265.00 | 00004524166475 | ROBERTO BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de matos em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/06/2010 | 482.00 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecim ento de frango caipira destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/06/2010 | 350.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando alunos do Programa Brasil Alfabetizado, no percurso de Cacimba Salgada ate Passassunga, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/06/2010 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de cabaceiras , de acordo com convenio 019/2009, firmado entre prefeitura Municipal e Ministerio da Cultura - IPHAN. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/06/2010 | 700.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na recuperacao das salas de aula da escola Inacio Gomes Meira para instalacao de computadores . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/06/2010 | 485.84 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/06/2010 | 1480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijooes de gas destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino, relativo aos meses de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/06/2010 | 1557.79 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com exames laboratorias para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/06/2010 | 409.39 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS-WALBER VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos para confeccao de roupas para o Grupo da 3a idade desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/06/2010 | 1781.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de documentos licitatorios,no Diario Oficial conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/06/2010 | 7.95 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/06/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a terifa bancaria para emissao do TED de pagamento a empresa POLYEFEE pela execucao de obras do programa PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/06/2010 | 2500.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidades relativas a XII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/06/2010 | 7900.00 | 00232707000123 | ANTONIO EGILSON TELES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Gravacao da 12a Festa do Bode Rei desta cidade, para exibicao no canal rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/06/2010 | 4400.00 | 10689010000130 | DYACO EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao e show artistico Banda Red BUl na XII Festa do Bode Rei no dia 05/06/2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/06/2010 | 5500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio destinados a Festa do Vaqueiro e XII Festa do Bode Rei desta cidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/06/2010 | 5400.00 | 09578720000103 | SMART SERVICOS E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 40 cabines sanitarias para a estrutura da XII Festa do Bode Rei, relaizada no periodo de 04 a 06 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2010 | 20.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/06/2010 | 70.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/06/2010 | 510.00 | 00008334370466 | EDVALDO ARDELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de pedreiro junto ao depto de obras e servicos urbanos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/06/2010 | 780.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe do setor de obras durante realizacao de servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/06/2010 | 600.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe de servicos do Departamento de Obras para a zona rurais do municipio e cidades de Boq Vista e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/06/2010 | 250.00 | 00002217484400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tretelhamento no predio Setor vestiario do Campo de Futebol, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/06/2010 | 230.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/06/2010 | 510.00 | 00007217843480 | GEANE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como secretaria da Escola municipal do sitio Assentamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/06/2010 | 510.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto a Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/06/2010 | 300.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos da rede municipal de enesino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/06/2010 | 400.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maestro e professor da escola de musica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/06/2010 | 286.35 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe da Secretaria de Educacao para visitacao nas escolas da Zona rural desta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/06/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/06/2010 | 105.00 | 00004854363452 | ALZENIR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais durante a realizacao das XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/06/2010 | 5100.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de SOM destinado a apresentacao de Bandas no Arraial Popular durante o Sao Joao Tradicao e o Sao Pedro do Distrito de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/06/2010 | 240.41 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de turismo durante servicos do referido setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/06/2010 | 2350.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Jeito Nordestino, no Arraial Popular durante o festividades Juninas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/06/2010 | 2200.00 | 00049466143700 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical de Lancelott e Banda no Arraial popular durante a XII Festa do Bode Rei, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/06/2010 | 510.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessor de comunicacao da prefeitura municipal de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/06/2010 | 1328.80 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tiragem e confeccoes de varas para recuperacao e confeccoes de barracas para a infra-estrutura da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/06/2010 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como monitor de musica do projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/06/2010 | 380.00 | 00012326825861 | MARCOS ANTONIO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de canecas para a cavalgada de cabaceiras ao distrito de Ribeira, durante a realizacao do I Festur - Festival de Turismo Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/06/2010 | 1200.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Chapeu de Palha no Arraial Popular, durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/06/2010 | 700.00 | 00051773244434 | BERNADETE DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que produziu e vendeu o Xixi de Cabrita , durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/06/2010 | 1220.00 | 00004374808442 | ADRIANA FERREIRA NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal que costuraram e colocaram as bandeirolas, para decoracao da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00003039264494 | RONALDO MARQUES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao e confeccoes de 1000 folders e 200 cartazes do Projeto Roliude Nordestina Vocacao Para o Cinema , aprovado pelo Programa BNB-Cultura-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/06/2010 | 5020.00 | 00004023453471 | MARCIO SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento das premiacoes das competicoes realizadas, durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei (Concurso Leiteiro Local e Regional, Frmula Bode, Gincana do Bode, Pega Bode) nos dias 04,05 e 06 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/06/2010 | 200.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/06/2010 | 510.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnica em enfermagem junto ao Centro de Saude desta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/06/2010 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados e acompanhamento do Programa da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/06/2010 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/06/2010 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na limpeza do predio para atendimento da equipe medica do sitio Pocinhos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/06/2010 | 1400.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidadesn sitio Pata e adjacencias com pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/06/2010 | 300.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de limpeza para manutencao do Posto Medico, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/06/2010 | 510.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agentes Comunitario de saude junto aos conjuntos Sata Terezinha , Novo Horizonte, Henrique Merencio e Adajacencias, neste cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/06/2010 | 510.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente Comunitario de saude nas comunidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga e Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/06/2010 | 600.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/06/2010 | 203.90 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoesa de viagens a servico da Sec. de Saude, transportando pessoas para realizacoes de exames medicos na cidade de Boqueirao e do centro de saude para as localidades rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/06/2010 | 1500.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e do Centro de Saude para a zona rural do Municipio, bem como transporte de profissionais da saude para atendimento na zona ruiral a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/06/2010 | 510.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/06/2010 | 415.09 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Acao Rural para as localidades rurais e cidades de BOqueirao e Boa Vista . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/06/2010 | 510.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo junto ao depto de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/06/2010 | 1538.58 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio, bem como equipe de turismo e setor administrativo que realizaram servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/06/2010 | 2600.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cartazes, panfletos, folders e tabelas da copa, destinados a FESTA DO BODE REI/2010, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/06/2010 | 1200.00 | 09397014000165 | ROBERTA COSTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de painel em impressao digital, destinado ao setor de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/06/2010 | 2606.04 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/06/2010 | 50.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro a estudante TACIANA GOMES DE ARAUJO, para realizacao de curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/06/2010 | 1200.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de limpeza sanitaria das fossas desta Cidade, atraves da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/06/2010 | 323.28 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura, durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | DESENVOLVER AS ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2010 | 1412.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um aparelho de Ar condicionado destinado aos setores de administracao e Financas desta prefeitura Atraves do Programa PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2010 | 1252.80 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2010 | 359.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo escort utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2010 | 3864.31 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP, relativo ao mes de jUnho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2010 | 1105.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo utilizados pela secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2010 | 800.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , das localidades de Cedro, Serra do Monte, Pocinhos para o sitio Assentamento, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2010 | 4123.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de recolhimento do FGTS competencias 11/12/1988 ,desta Prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/06/2010 | 24.00 | 08881568000170 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-SEBASTIAO BARROS DE SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departamento de Administracao e Financas por ocasiao de servicos na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2010 | 1966.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2010 | 9333.18 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2010 | 1554.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2010 | 859.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo camioneta -F1000 a a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2010 | 7026.91 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao dos veiculos ambulancias Pegeuot -BOXER da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2010 | 2815.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviscos mecanicos efetuados nos veiculos ambulancias FIAT UNO-MXR-7383,SAVEIRO NOQ-2013,VAM MMP-4300 da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2010 | 3283.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao dos veiculos ambulancias SAVEIRO-MOQ-2013, FIAT UNO MRX-7383 , VAN-MMP-4300 da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2010 | 2440.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas e parcelamento de debitos de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2010 | 610.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo VAN MMP-4300, a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2010 | 695.52 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao tratore Azul, da setor de Acao Rural e Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2010 | 1705.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada ao veiculo camioneta D10 da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2010 | 199.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo camioneta D10 da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2010 | 3454.28 | 00001215768761 | LOURIVAL JORGE PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportanto leite da cidade de cabaceiras a Boa Vista e Zona Rural deste municipio atraves da secretaria da Agricultura. relativo ao mes de Marco, Abril e Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2010 | 1580.55 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo prisma vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Maio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/06/2010 | 341.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de trofeus e materiais esportivos destinados ao Torneio do Trabalhador realizado no dia 1o de Maio , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2010 | 4000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de infra-estrutura da XII Festa do Bode Rei e construcao de piso no canteiro do Arraial popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/06/2010 | 892.00 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de almoco e jantar da Banda Cheiro de Menina e Vicente Nery, para se apresetarem na XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2010 | 4160.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2010 | 2613.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Micro onibus MMW-6033 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2010 | 1311.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiulo Micro onibus MMW-6033 da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2010 | 727.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento dos veiculos micro-onibus MOS-7325 E MOS-7795 ,vinculado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2010 | 200.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE INICIALIZACAO, para servicos a disposicao junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2010 | 5043.90 | 00008627469490 | RAFAELA GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2010 | 3047.44 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2010 | 4444.70 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo a Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2010 | 4583.20 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2010 | 4231.20 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo aode Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2010 | 3003.20 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2010 | 3991.26 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2010 | 7401.16 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo a diferenca de quilometragem do mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2010 | 2427.60 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao Maio /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2010 | 2850.90 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual na sede deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2010 | 4257.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia , relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2010 | 1389.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo a Maiode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2010 | 610.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795,destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio.Relativo ao mes deMaio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2010 | 800.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2010 | 1263.16 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, relativo ao mes de Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2010 | 652.48 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2010 | 1071.84 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para se beneficiar do transporte escola na sede do municipio para Campina Grande, realtivo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2010 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2010 | 2649.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitops de predios administratados pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2010 | 2545.33 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2010 | 777.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades rurais para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes das comunidades rurais e sede do Municipio para assitirem aulas extras aos sabados na cidade de Queimadas a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2010 | 800.30 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo a diferenca de quilometragem do mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2010 | 1000.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de confeccao de 02 grades de ferro para implantacao em unidade escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2010 | 1542.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores(verm.Coop.) da setor de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2010 | 3928.86 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2010 | 2898.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Retro escavadeira, utilizada nos servicos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2010 | 2028.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Cacambas e trator de esteira, utilizada nos servicos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2010 | 854.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a o veiculo Pampa que esta a disposicao do setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2010 | 7555.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2010 | 3041.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a patrol motoniveladora vinculado ao setor de estradas desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2010 | 1500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados na patrol motoniveladora vinculado ao setor de estradas desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2010 | 4637.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo trator valmet da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2010 | 1425.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecaninos efetuados no veiculo trator valmet da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2010 | 510.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao da limpeza das pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2010 | 4800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/06/2010 | 1660.40 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais diversos destinados a manutencao de predios e logradouros publicos da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/06/2010 | 800.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/06/2010 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/06/2010 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/06/2010 | 200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/06/2010 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/06/2010 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das ruas e predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/06/2010 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/06/2010 | 400.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/06/2010 | 8250.00 | 00003304791485 | ROGERIO CICERO DE LIMA /OUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos gerais( agente de limpeza, auxiliar de servicos gerais) realizados junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/06/2010 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Maria da Conceicao Meira, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/06/2010 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/06/2010 | 422.75 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a confeccao do Xixi de Cabrita , para venda durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/06/2010 | 1.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da Conta 4.024-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/06/2010 | 180.00 | 00029229189472 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida nos termos da Lei Municipal No 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, para o sr. Jose Carlos Pereira de Sousa, viajar a Joao Pessoa-PB e Recife-PE a servico da Sec. de Educacao destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/06/2010 | 350.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/06/2010 | 1701.24 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Campina Grande e vice-versa a a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/06/2010 | 800.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, formacao ref. Maio e junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/06/2010 | 1308.42 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao diferenca de medicao de quilometragem dos meses de fevereiro a Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/06/2010 | 546.20 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de copa e cozinha para a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/06/2010 | 510.00 | 00059428635472 | GIVALDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos geriais realizados junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/06/2010 | 1732.50 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a Chamada Comnercial com o Titulo BODE REI/2010 , conforme nota servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de seguranca para a XII Festa do Bode Rei, relativo a 1o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/06/2010 | 1498.80 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de trabalhos de infra estrutura para realizacao da Festa do Vaqueiro, construcao do Arraial Popular e servicos gerais no distrito de Ribeira nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/06/2010 | 2500.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal da decoracao, grupo de teatro Opera do Bode Rei durante a XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/06/2010 | 4600.00 | 00036337390415 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical da Banda Maliciar no Tradicional Sao Pedro do Distrit.Sao Pedro no distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/06/2010 | 800.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe de profissionais da area de saude que atedem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/06/2010 | 590.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe dos profissionais da saude que prestam servico na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/06/2010 | 2350.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande e vice-versa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/06/2010 | 800.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/06/2010 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora de epidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/06/2010 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao centro de saude e maternidade municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/06/2010 | 202.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a gratificacao pelos os servicos realizados como agentes de vigilancia epidermiologica e gratificacao de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/06/2010 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/06/2010 | 102.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/06/2010 | 600.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/06/2010 | 600.00 | 00007154912456 | VILMA GUIMARAES GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitora do PROJOVEM ADOLESCENTE, deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/06/2010 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do PROJOVEM ADOLESCENTE , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00005191584406 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que prestam servicos garantindo a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/06/2010 | 257.00 | 00005931914471 | IZABEL CRISTINA XAVIER DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos junto a AGC-Agencia Comunitaria dos Correios no Distrito Ribeira , neste municipio, conforme repasse desta Entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | DESENVOLVER AS ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/06/2010 | 14000.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de escritorio Mesa, cadeiras giratoria, cadeira executiva, Arquivo em Aco, Estantes e Armario fechado, destinados aos setores de Administracao e Financas desta prefeitura, adquiridas atraves do PNAFM . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | DESENVOLVER AS ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/06/2010 | 25760.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 NOTEBOOK N3 PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 2GHZ.HD 250GB. E 15 MICROCOMPUTADOR INTEL CORE DUO E7500 PLACA MAE INTEL DG31, MEMORIA DE 2GB DDRZ. destinados aos setores de Administracao e financas desta prefeitura adquidiridos atraves do Programa do PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | DESENVOLVER AS ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/06/2010 | 5187.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE 03 IMPRESSORAS HP LAZER MONOCROMATICA E 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL HP IMPRESSAO COPIAS E DIGITACAO MEM.32 MB destinadas aos setores de Administracao e Financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Federacao relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/06/2010 | 2400.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/06/2010 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no Sitio Pau Leite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/06/2010 | 510.00 | 00080502105453 | PLINIO FABRICIO NUNES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculos do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/06/2010 | 700.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/06/2010 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o eletricista junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/06/2010 | 150.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema de abastecimento dagua do sitio Pata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/06/2010 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba no sitio Caruata de Dentro neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/06/2010 | 450.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba no sitio Facao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/06/2010 | 1800.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticicios (pao)destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/06/2010 | 1000.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet na sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/06/2010 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/06/2010 | 250.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/06/2010 | 650.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet na sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/06/2010 | 255.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/06/2010 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/06/2010 | 404.12 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao das secretarias e depatos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/06/2010 | 507.84 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos das secretarias e deptos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/06/2010 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/06/2010 | 500.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico de contrato . Referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/06/2010 | 1014.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/06/2010 | 683.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/06/2010 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/06/2010 | 200.00 | 00004310201407 | KATIA VALERIA MENDES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com locomocoes de estudantes para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/06/2010 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio para a cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/06/2010 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aluno da localidade Maribondo para escola da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/06/2010 | 510.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos gerais junto a Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/06/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/06/2010 | 510.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/06/2010 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante nas ruas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/06/2010 | 350.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante na Aarea de Esporte e Lazer do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/06/2010 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Passassunga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/06/2010 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao do abastecimento dagua do sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/06/2010 | 255.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bomba e dessalinizador da localidade do Caruata de Fora neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/06/2010 | 416.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1040, do Centro de Saude deste Municipio, ref. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/06/2010 | 2492.25 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiccao de medicamentos destinados a faramacia basica das unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/06/2010 | 1308.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/06/2010 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao fucionamento da Residencia Oficial do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/06/2010 | 567.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/06/2010 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/06/2010 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a av. 04 de Junho nesta cidade, destinada as instalacoes da sec. de Acao Rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/06/2010 | 510.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o recepcionista junto ao MUSEU HISTORICO E CULTURAL deste municipio, a servico do Departamento de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/06/2010 | 510.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista do Memorial Cinematografico junto ao Depto de Turismo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/06/2010 | 452.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 adsec. de administracao deesta prefeitura, ref.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/06/2010 | 700.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Folha de Pagamento e GFIP referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/06/2010 | 510.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para organizacao de arquivos e fichas de funcionarios para individualizacao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/06/2010 | 510.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Prefeitura Municipal de Cabaceiras e predio publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/06/2010 | 510.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a PROMOTORIA PUBLICA, conforme solicitacao feita a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/06/2010 | 261.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356-1179, da Sec. de Acao Social deste Municipio, ref. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/06/2010 | 300.00 | 00095137548472 | JOSEFA RISOLENE MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Josefa Risolene Meira de Freitas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/06/2010 | 1132.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/06/2010 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao funcionamento da Fabrica escola de confeccoes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/06/2010 | 510.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das maquinas industriais Fabrica Escola de confeccao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/06/2010 | 920.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos, sucos e sanduiche para a merenda dos alunos dos coletivos do Programa Projovem deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/06/2010 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basica da sra. Ana Paula do Nascimento Silva , por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/06/2010 | 100.00 | 00051774160463 | DULCINEIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basica da sra.DULCINEIA DE LIMA SANTOS, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2010 | 395.00 | 00037623540491 | MARIA DE FREITAS SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de vestidos e camisas da quadrilha dos coletivos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, do sitio Assentamento e Serra do Monte neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2010 | 450.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coletivos do PROGRAMA PROJOVEM , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2010 | 350.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos do Propgrama PROJOVEM, das localidades Ribeira e Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2010 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de fabrica escola de confeccao para geracao de emprego e renda no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/06/2010 | 368.37 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de lanches para merenda dos alunos do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2010 | 510.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2010 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de acesso a Internet, da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2010 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2010 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com vigilancia nas ruas da sede do municipio, conforme convenio de Cooperacao firmado entre a prefeitura municipal e Asssociacao Comercial e Empresarial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2010 | 510.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como gerenciador da INAC que tem como objetivo geracao de Emprego e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/06/2010 | 734.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentod e tarifas bancarias Sobre pagamento on-line da FOPAG de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2010 | 2000.00 | 00001637592434 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de terreno para execucao de desvio e estacionamento para funcionar durante a XII Festa do Bode Rei . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2010 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e de eventos do setor de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2010 | 2000.00 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens dos componentes do Teatro Opera do Bode Rei , equipe de sonorizacao equipe de producao componente de Bandas, palestrante e equipe de infra estrutura durante XII Festa do Bode Rei,desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2010 | 510.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/06/2010 | 1500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos carrocoes dos tratores da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2010 | 400.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sr. Prefeito Municipal, para cobertura de despesas com alimentacao e hospedagens na cidade de Joao Pessoa-PB, a servico do Municipio de cabaceiras, durante maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2010 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica que presta servicos ao municipio, no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, a servico da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2010 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF,deste municipio. Relativo aos meses de Maiol/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/06/2010 | 1800.00 | 00003374028411 | TOME GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na reforma do Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2010 | 4689.00 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos diversos servicos realizados pelo setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2010 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua singelo do sitio Assentamento neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2010 | 600.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2010 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Alto Fechado e Rio Direito neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2010 | 510.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a oa depto de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2010 | 600.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/06/2010 | 510.00 | 00009259399432 | ROMULO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na apreencao de animais nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/06/2010 | 300.00 | 00037386646453 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista das cacambas em realizacao de servicos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/06/2010 | 350.00 | 00023772514472 | JOSE LINDARIO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a cessao (locacao) do poste fincado em sua propriedade, para utilizacao por parte da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/06/2010 | 2071.90 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de materiais eletricos e hidraulicos destinados aos servicos de manutencao das escolas da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2010 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para assistirem aulas na escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2010 | 150.00 | 00003809087432 | MARIA DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos na limpeza da escola municipal do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2010 | 101.03 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos da fazenda Caxambu para escola do sitio Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2010 | 303.09 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona Rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2010 | 200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e de eventos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/06/2010 | 510.00 | 00043762867453 | MARIA IRIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como professora do municipio cedida a Escola estadual deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/06/2010 | 1830.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a reposicao no veiculo Micro-Onibus de olacas MMW-6033, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2010 | 140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no feixo de molas do veiculo Micro-Onibus de placas MMW-6033, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/06/2010 | 122.75 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos e generos alimenticios para a manutencao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/06/2010 | 2980.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamentod e debitos de predios administrados pela Secretaria de Educacao Cultura e Desporto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/06/2010 | 8835.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamentos de debitos de proprios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/06/2010 | 1820.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros administrados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/06/2010 | 52.33 | 01630115000203 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/06/2010 | 1384.70 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas as bombas do setor de Acao rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/06/2010 | 50.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRILCULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e revisao de bomas submersa e monofasica do setor agricolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/06/2010 | 10.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de manutencao de computador na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/06/2010 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/06/2010 | 2040.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiacao de camisas destinadas aos coletivos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/06/2010 | 8.06 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bacarias, na conta no 4001774-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a UBAN-Uniao Brasileira de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/06/2010 | 371.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de contas de consumo dagua de predios e logradouros administrados pela Sec. de Saude deste Municipiio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/06/2010 | 1400.00 | 00088607402404 | GERLANE REJANE DE LIMA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao de incentivo aos policiais militares que trabalharam no Evento Festa do Vaqueiro no distrito Ribeira neste municipio e Festa do Bode Rei na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/06/2010 | 78.00 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lonas destinadas a infra estrutura para realizacao da Festa de Sao Pedro no Distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/06/2010 | 1750.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios e logradopuros da administracao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/06/2010 | 2819.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios administrados pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/06/2010 | 1530.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Polo da UAB Terezinha de Jesus Farias Aires, nesta cidade, relativa ao mes de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/06/2010 | 2550.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como aux.servicos. auxiliar administratrativo e professores de teclado, xadrez, violao e musica para alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/06/2010 | 350.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando alunos do Programa Brasil Alfabetizado, no percurso de Cacimba Salgada ate Passassunga, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/06/2010 | 1780.00 | 00002737416400 | MARIA DANIELA SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos como auxiliar de servicos gerais agentes de limpeza junto a secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/06/2010 | 10970.56 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/06/2010 | 650.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/06/2010 | 2000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a Chamada Comnercial com o Titulo BODE REI , conforme nota servicos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/06/2010 | 360.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores naturais destinados a servicos de decoracao de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/06/2010 | 7344.00 | 00005544988471 | MARILENA MARQUES SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do setor de saude, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/06/2010 | 500.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/06/2010 | 91.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/06/2010 | 280.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/06/2010 | 37.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de turismo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/06/2010 | 4500.00 | 02217604000110 | FAGRA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de autdoor da XII Festa do Bode Rei para divulgacao nas Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2010 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de manutencao de computador na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/06/2010 | 50.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao e passagens , durante viagens a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos relacionados com pesquisa de preco, licitacao, folhade pagamento e assuntos junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2010 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2010 | 400.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2010 | 534.19 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a Campina Grande Boqueirao e comunidades rurais deste municipio a servico da Administracao e Deptos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2010 | 1538.58 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2010 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do Programa PNAFM- Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos municipios brasileirO, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2010 | 12417.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2010 | 3825.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E OPENSIONISTAS, deste municipio, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2010 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Sec. de Administracao e Financas deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2010 | 400.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com pessoal da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2010 | 1311.81 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes do Programa Projovem para as localidades rurais deste Municipio, relativo ao mes de Maio e Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2010 | 1258.43 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2010 | 500.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2010 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2010 | 5310.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo junto ao depto de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002181 | 30/06/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos honorarios pela prestacao de servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2010 | 580.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos do depto d obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2010 | 150.00 | 00003282440405 | MARINALDA DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de Melhor Buchada, realizado durante a XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2010 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como monitor de musica do projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2010 | 950.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes de trabalho , sonorizacao, pessoal das bandas, que trabalharam durante a realizacao do I Festival de Turismo Rural e Sao Pedro do distrito de Ribeira destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2010 | 510.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessor de comunicacao da prefeitura municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2010 | 2354.91 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal da seguranca. policiais, grupo de dancas, equipe de sonorizacao equipe de montagem de estrutura , condutores e equipe de infra estrutura da XII Festa do BodeRei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as oficinas do Projeto Roliude Nordestina - Vocacao Para o Cinema, aprovoda pelo Programa BNB-Cultura 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2010 | 1270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2010 | 2664.20 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa vista e adjacencias , transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e tratamento de saude nos hospitais de CampinaGrande, Boqueirao e Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2010 | 1060.18 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com exames laboratorias para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2010 | 1235.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude destacidade, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2010 | 1615.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2010 | 523.50 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais de Campina Grande e Boqueirao para servicos de reforma do Posto de Saude do sitio Assentamento e sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2010 | 1963.89 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consulta medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Joao Pessoa, encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2010 | 595.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consulta medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Joao Pessoa, encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2010 | 901.95 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de vaigens a servicos da Sec. de Saude trasportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande,Boqueirao e das localidades rurais para o centro de saude na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2010 | 534.19 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens desta cidade para Natal-RN, Joao Pessoa, a servico da secretaria de saude deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2010 | 1784.38 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2010 | 1546.28 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Boqueirao e Campina Grande e no centrode saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2010 | 2277.16 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica desta cidade para atendimento na zona rural e transporte de pacientes para atendimento medico em Boqueirao, Campina GRande encaminhados pela secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2010 | 400.00 | 00002535796430 | LUIS EDUARDO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens da localidade Curral de Baixo transportando pessoas enfermas para exames e consultas medicas em Campina Grande encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2010 | 1184.84 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao mde viagens transportando pessoas enfermas e equipe de profissionais da wsaude para atendimento na Zona Rural e desta cidade para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e da zona Rural para ocentro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2010 | 1355.67 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e do Centro de Saude para a zona rural do Municipio, bem como transporte de profissionais da saude para atendimento na zona rural a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2010 | 800.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para atendimento medico no centro de Saude e hospitais de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela secretariade saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2010 | 300.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de limpeza para manutencao do Posto Medico, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2010 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado as instalacoes do setor de vigilancia epidermiologica deste municipio, ref aos meses de Maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2010 | 570.00 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Boqueirao e Campina Grande e no centrode saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2010 | 510.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnica em enfermagem junto ao Centro de Saude desta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2010 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados e acompanhamento do Programa da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2010 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2010 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na limpeza do predio para atendimento da equipe medica do sitio Pocinhos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2010 | 510.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agentes Comunitario de saude junto aos conjuntos Sata Terezinha , Novo Horizonte, Henrique Merencio e Adajacencias, neste cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2010 | 510.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente Comunitario de saude nas comunidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga e Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2010 | 860.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias com pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2010 | 610.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo VAN MMP-4300, a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2010 | 816.33 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2010 | 19794.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do SECRETARIA DE SAUDE, deste municipio, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2010 | 26276.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2010 | 6740.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2010 | 1836.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2010 | 672.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados do Programa Saude da familia -PSF, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2010 | 11730.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos Fucionariosdo Gabinete, relativo a Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2010 | 6156.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PROG. FUNDO SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente contra-partida para o Governo do Estado da Paraiba para o Programa Seguro-Safra ref. 02/03/04/05/06/2010, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atender as comunidades rurais atingidas pela seca neste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2010 | 510.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2010 | 175.67 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe da sec. de Acao Rural e tecnico da EMATER durante prestacao de servicos ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2010 | 6082.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE , deste municipio, relativo ao mes de Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2010 | 501.95 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens a servico do setor de educacao para zona rural e para as cidades de Campina Grande e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2010 | 350.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2010 | 1020.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2010 | 510.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como vigilante junto a Escola Municipal Inacio Gomes Meira , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2010 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de cabaceiras , de acordo com convenio 019/2009, firmado entre prefeitura Municipal e Ministerio da Cultura - IPHAN. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2010 | 300.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos da rede municipal de enesino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2010 | 510.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos gerais junto a Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2010 | 510.00 | 00007217843480 | GEANE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como secretaria da Escola municipal do sitio Assentamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2010 | 300.00 | 00036752231400 | EVERALDO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante da escola municipal Ricardo Jose de Araujo, no sitio Bravo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2010 | 43878.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do magisterio (60% FUNDEB), relativo ao mes de Junho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2010 | 33006.91 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AUXILIARES DE ENSINO- la-e 2a FASES , relativo ao mes de Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2010 | 20263.20 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MAGISTERIO CONTRATADOS-60%FUNDEF-1a E 2a FASES- SEC. EDUCACAO, relativo ao mes de Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2010 | 3050.97 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de PROFESSORES CONTRATADOS, SEC.EDUCACAO, deste municipio, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00010678847428 | ELANEA DE QUEIROZ AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa pelos servicos de monitoria no Ponto de Cultura MARCAS VIVAS DECABACEIRAS - PB por um periodo dee vinte meses, objeto do convenio n 019/2009 entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Cultura, atraves do IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2010 | 4167.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de contas de energia e parcelamento de debitos de predios e logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2010 | 290.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais para o depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2010 | 740.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas materiais para servicos de estradas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2010 | 825.71 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico do Depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2010 | 400.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de vigilancia com Motocicleta das ruas e predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2010 | 19755.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste Municipio, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2010 | 1131.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas dereposicao destinadas a patrol motoniveladora do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2010 | 2509.47 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Toyota e trator Valmet do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2010 | 1000.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa dagua de 500 litros para melhoramento de abastecimento dagua do Sitio Tanque neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2010 | 941.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios publicos municipais, predios locados e logradouros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2010 | 350.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alimentacao e hospedagem dos tutores do Proletramento realizado no Convento Ipuarana no periodo de 14 a 16 de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2010 | 399.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Micro onibus da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2010 | 2513.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao detinadas aos veiculos micro onibus( 03 unidades) da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2010 | 32.00 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (fitas) para utilizacao no setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2010 | 200.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE INICIALIZACAO, para servicos a disposicao junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2010 | 237.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados para a Secretaria de Educacao Cultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2010 | 510.00 | 00080502105453 | PLINIO FABRICIO NUNES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo micro onibus junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2010 | 2825.10 | 00008627469490 | RAFAELA GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2010 | 2695.67 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo a Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2010 | 1716.56 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2010 | 3016.20 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2010 | 2433.60 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo a junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2010 | 2174.96 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2010 | 2280.72 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2010 | 828.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo a junho/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2010 | 3794.32 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, turno dia , relativo a junho/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2010 | 816.64 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede deste municipio relativo ao mes de maio/20010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2010 | 1618.40 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao junho /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2010 | 1304.15 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual na sede deste municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2010 | 2902.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia , relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2010 | 961.28 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, relativo ao mes de junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2010 | 742.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades rurais para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2010 | 610.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795,destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes dejunho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2010 | 810.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo Micro Onibus,no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2010 | 722.40 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2010 | 350.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2010 | 703.20 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes das comunidades rurais e sede do Municipio para assitirem aulas extras aos sabados em Campina Grande atraves da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2010 | 349.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando alunos do Programa Brasil Alfabetizado, no percurso de Cacimba Salgada ate Passassunga, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2010 | 1104.32 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2010 | 70.00 | 00033966435853 | MARIA SUELI DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de pano para os botijoes de agua das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2010 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de credito de celular do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2010 | 575.22 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos laboratoriais da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2010 | 3777.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviscos mecanicos efetuados nos veiculos ambulancias pegeout Boxer, FIAT UNO-MXR-7383,VAM MMP-4300 da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2010 | 4767.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao dos veiculos ambulancias Pegeuot -BOXER, FIAT UNO- LXR 8373,SAVEIRO MOQ 2013 e VAN L300, da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2010 | 996.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe de profissionais da area de saude que atedem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2010 | 510.87 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames medicos encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2010 | 287.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de unidades de Saude da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2010 | 96.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios locados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidades no periodo de junho/2010, titulo Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2010 | 3500.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS- ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um trio eletrico no dia 06/06/2010 para realizacao do Evento XII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2010 | 64500.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de shows artisticos das Bandas FORROZAO KARKARA - FORRO GENTE BOA-04/06/2010, LOURO SANTOS E VICTOR SANTOS E FORRO PEGADO-05/06/2010; OS TRES DO NORDESTE 06/06/2010, durante a XIIFesta do Bode Rei desta cidade, conforme discriminacao em nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2010 | 24000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco, sonorizacao e gerador de energia para o Evento XII Festa do Bode Rei nos dias 04/05/06/06/2010nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2010 | 30000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical da Banda Cheiro de Menina e Vicente Nery no dia 04/06/2010, durante a Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2010 | 1547.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de sonorizacao dos eventos festival de turismo rural e sao pedro no distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2010 | 450.00 | 00006506242469 | EVANDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos gerais realizados durante os preparativos da XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2010 | 440.00 | 00030254477453 | JOSE CARLOS QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados no Paqrque do Bode, durante os preparativos e realizacao da XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2010 | 1248.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos como condutores de turismo (INFORMA BODE), durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2010 | 910.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Pessoal ( Grupo Opera do Bode Rei), e equipe de trabalho de infra estrutura da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2010 | 1076.53 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos decontratacao de equipe de decoracao realizadas no distrito de Ribeira para realizacao do FESTTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2010 | 700.00 | 00059430800400 | JOSE AGNALDO ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de armacao da estrutura das barracas para infra esrutura da XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2010 | 1364.49 | 00007580771497 | RODRIGO DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de montagem de currais, pistas das competicoes, recuperacao de cercas e servicos gerais durante a XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2010 | 1599.35 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como seguranca durante a realizacao dos eventos Sao Joao, Sao Pedro e Vaquejado do dist. Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2010 | 122.45 | 00098191810468 | ARMANDA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de britas destinadas a infra estrutura do Arraial Popular do dist.Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 01/07/2010 | 1934.00 | 00075386526472 | GIVONEIDE DE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos de seguranca para o XII GFesta do Bode Rei, realizada nos 04/05/06 de Junho/2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2010 | 20.00 | 00007425847477 | ROBERVAL VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais de limpeza das ruas durante a XII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2010 | 2484.69 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso de pintura de pontes e parte historica desta cidade para a realizacao da XII Festa do Bode Rei deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2010 | 84.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na conta 4.024-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2010 | 240.00 | 00097966746453 | CARLOS ANDRE MEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de Saude, destinado a pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2010 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPOPRTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de encomendas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2010 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do Programa PNAFM- Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos municipios brasileirO, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/07/2010 | 40.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a terifa bancaria pela emissao de TED para pagamento a fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/07/2010 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/07/2010 | 412.50 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/07/2010 | 540.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/07/2010 | 1200.60 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com equipe da sec. de Educacao para as cidades de Gurjao, Caturite e Boqueirao para as localidades Rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/07/2010 | 1230.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Campina Grande e vice-versa a a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/07/2010 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/07/2010 | 1100.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportendo carradas de materiais para recuperacao das estradas vicinais da zona rural deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/07/2010 | 2420.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande e vice-versa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/07/2010 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, viajar a servico do Municipio para a Cidade de Natal-R N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/07/2010 | 2730.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes , destinados as bandas, equipes de som, seguranca e policiais que trabalharam durante a XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/07/2010 | 400.00 | 00051773279491 | LUZIA FRANCINETE DE ARAUJO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de bolo para as solenidades alusiva ao Dia 04 de Junho de 2010, relativo ao dia da Eamncipacao Poliitica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/07/2010 | 300.00 | 00003831068429 | CLEONILDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de imovel destinados a equipe de controle e distribuicao de bebidas, durante a XII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/07/2010 | 260.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/07/2010 | 537.40 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PROGRAMA PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/07/2010 | 394.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e confeccao de placas para a sec.de Acao Social da XII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/07/2010 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a sra.Carla Simone de Sousa , para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/07/2010 | 288.35 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de materiais para o PROGRAMA PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/07/2010 | 70.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao e passagens , durante viagens a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos relacionados com pesquisa de preco, licitacao, folhade pagamento e assuntos junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de julho de 201 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/07/2010 | 711.14 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre o pagamento on-line da Fopag de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/07/2010 | 4000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidades de eventos deste municipio, exibida durante o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/07/2010 | 40.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio em cilidro destinado ao veiculo Ambulancia do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/07/2010 | 1000.00 | 00088490181420 | ADEILDO SABINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da camioneta C-10 vinculada a sec. de Agricultura deste municipio ref. a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/07/2010 | 50.00 | 00049178270430 | MARIA BETANIA AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Concurso de Buchada ref. 3o LUGAR, realizado durante a XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/07/2010 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura em geral realizados durante a XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/07/2010 | 23.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Setor Financeiro por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do referido setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/07/2010 | 664.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/07/2010 | 600.00 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural para assitirem aulas no sitio Poco comprido no Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/07/2010 | 396.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de emissao de CPF para homens, atraves de acao de cidadania realizado no Distrito de Ribeira, em parcertia com a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/07/2010 | 850.00 | 00051774518449 | ADEILTON DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinado ao churrasco oferecida aos participantes da Cavalgada realizada no percurso Cabaceiras ao Distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/07/2010 | 200.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.1983 e Decreto no 05 de 02.04.2001, destinada ao sr. prefeito municipal para viajar a cidade de joao Pessoa para tratar de Assuntos junto a Caixa Economica, Tribunal de Contas e FUNASA e escritorio de projetos de interesse do municipio de Cabaceiras, durante o mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/07/2010 | 230.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMNATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa mae destinado a reposicao em computador da Secretaria de Saude deste Municipio;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/07/2010 | 9385.58 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/07/2010 | 2017.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/07/2010 | 2313.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/07/2010 | 786.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo camioneta -F1000 a a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/07/2010 | 102.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/07/2010 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora de epidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/07/2010 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao centro de saude e maternidade municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/07/2010 | 202.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a gratificacao pelos os servicos realizados como agentes de vigilancia epidermiologica e gratificacao de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/07/2010 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/07/2010 | 250.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/07/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/07/2010 | 2515.09 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e transporte de pessoas do Centro de Saude para a zona rural do Municipio,bem como transporte de profissionais da saude para atendimento domiciliar na zona rural a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/07/2010 | 243.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de parcelamento de deitos do tel 3356-1042 do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/07/2010 | 1685.92 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo prisma vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/07/2010 | 683.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao tratore Azul, da setor de Acao Rural e Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/07/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/07/2010 | 1863.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos geradores e trio eletrico para realizacao da Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/07/2010 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como monitor de musica do projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/07/2010 | 408.16 | 00003372576470 | FABIO MICHEL NUNES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante a XII Festa do Bode Rei para hospedagem de equipe da Imprensa e coordenadores do evento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/07/2010 | 100.00 | 00004009405406 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Concurso de Buchada ref. 2o LUGAR, realizada na XII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/07/2010 | 102.50 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Acoes do municipio no programa Eu Voce e a Viola na Radio Independente de Serra . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/07/2010 | 1538.58 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao e criacao de SPOT para radios, tvs e Carros de Som dos eventos semana cultural festa do vaqueiro e Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/07/2010 | 1531.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores (verm.Coop.) da setor de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/07/2010 | 2686.86 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/07/2010 | 1640.88 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Cacambas utilizada nos servicos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/07/2010 | 854.28 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo pampa que encontra-se a disposicao do setor de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/07/2010 | 150.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/07/2010 | 3332.66 | 00079708226491 | JOSE ALUISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de esculturas retratando cenarios naturais do Municipio, para ambientacao de pracas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/07/2010 | 333.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/07/2010 | 4471.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/07/2010 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de cabaceiras , de acordo com convenio 019/2009, firmado entre prefeitura Municipal e Ministerio da Cultura - IPHAN. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/07/2010 | 350.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos da rede municipal de enesino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/07/2010 | 1430.00 | 00039824276572 | ANIBAL JACINTO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet na sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/07/2010 | 300.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretarioa de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/07/2010 | 1859.04 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/07/2010 | 1105.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo utilizados pela secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/07/2010 | 600.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/07/2010 | 600.00 | 00007154912456 | VILMA GUIMARAES GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitora do PROJOVEM ADOLESCENTE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/07/2010 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do PROJOVEM ADOLESCENTE , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/07/2010 | 2841.56 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto nas cota-parte do FPM, para formacao do PASEP, creditado nesta data; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/07/2010 | 60.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao no curso de licitacoes e contratos Administrativos , relaizados nos dias 09 e 10 de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/07/2010 | 321.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo escort utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/07/2010 | 1253.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/07/2010 | 87.67 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cotas parte do FESP, ICMS-DESON. CIDE e ITR, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/07/2010 | 640.50 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/07/2010 | 312.50 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos e de limpeza destinados a manutencao da Sec. de Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/07/2010 | 2235.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de nergia e parcelamento de debitos de predios vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/07/2010 | 1398.34 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Educacao e escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/07/2010 | 1560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo van vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/07/2010 | 4888.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/07/2010 | 1535.30 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao de predios e logradouros administrados peo Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS EST RADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/07/2010 | 1000.00 | 02587638000104 | SERRALHARIA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de ferro destinados a construcao de mata-burro na Zona Rural deste Municipiio. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/07/2010 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinados a Maquina Patrol, Trator e carrocao do Trator, vinculados ao Departmento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/07/2010 | 200.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao de museu , festividades e Departmentod e Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/07/2010 | 2910.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de infra-estrutura da festa do Bode Rei e servicos gerais do Departamento de oBras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/07/2010 | 1100.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estandartes de couro para o Evento I Festival de Turismo Rural - FESTUR e cavalgada realizados no distrito de Ribeira neste Muniucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/07/2010 | 215.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materias diversos destinados a manutencao da Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/07/2010 | 35.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/07/2010 | 2766.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de nergia eletrica e parcelamento de debitos de predios e logradouros adminiostrados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/07/2010 | 791.20 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Saude e unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/07/2010 | 2090.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de reforma da UNidade de Saude e matenidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/07/2010 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculoas ambulancia e Fiat, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/07/2010 | 13.95 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/07/2010 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica que presta servicos ao municipio, no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, a servico da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/07/2010 | 3445.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gesso na reforma e ampliacao do centro de saude e maternidade Ana Aires de Queiroz , Neste cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/07/2010 | 4000.00 | 00004022962496 | EDCARLO FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de video documentario da XI Festa do Bode Rei 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/07/2010 | 500.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical de violeiros durante a realizacao da XXII Festa do Bode Rei, desta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/07/2010 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o eletricista junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/07/2010 | 1233.71 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/07/2010 | 500.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/07/2010 | 1200.00 | 00007224018414 | DAYSSE BESERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como psicologa junto ao PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, deste municipio, relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/07/2010 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao e transporte para participar de curso de capacitacao em licitacoes e contratos no SEBRAE- de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/07/2010 | 117.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente as despesas com publicacao no DOU do termo de apostilamento do contrato PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/07/2010 | 300.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude o Sr. Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/07/2010 | 5585.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/07/2010 | 8380.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados pelo Depto de Obras e servicos publicos para realizacoes de servicos, durante o mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/07/2010 | 130.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Milene Porto Cunha, para cobertura de Despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/07/2010 | 50.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Taciana Gomes de Araujo, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/07/2010 | 100.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.1983 e Decreto no 05 de 02.04.2001, destinada ao sr. prefeito municipal para viajar a Joao Pessoa para tratar de asuntos de interesse do municipio, junto a FUNASA e Caixa Economica Federale escritorio de projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/07/2010 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/07/2010 | 2350.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da contratacao de servicos como agente de limpeza e auxiliares de servicos junto ao Depto de obras na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico de contrato . Referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/07/2010 | 1600.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/07/2010 | 510.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como gerenciador da INAC que tem como objetivo geracao de Emprego e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/07/2010 | 255.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/07/2010 | 400.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao das secretarias e depatos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/07/2010 | 510.00 | 00003249900494 | JOSEFA SUENIA RAIMUNDA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para organizacao de arquivos e fichas de funcionarios para individualizacao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/07/2010 | 510.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Prefeitura Municipal de Cabaceiras e predio publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/07/2010 | 510.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a PROMOTORIA PUBLICA, conforme solicitacao feita a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/07/2010 | 281.20 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de instalacao de um Telecentro Comunitario na Localidade do Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/07/2010 | 450.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coletivos do PROGRAMA PROJOVEM , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/07/2010 | 1066.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/07/2010 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado as instalacoes da Fabrica escola de confeccao, apoiada pela prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/07/2010 | 1466.45 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios administrados pelo Depto de obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/07/2010 | 1350.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a prestadores de servicos e equipe do DER durante servicos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/07/2010 | 350.00 | 00093526393834 | EDNALDO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de um compressor para o depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/07/2010 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servi de deposito dos materiais diversos pertencente aoi patrimonio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/07/2010 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no Sitio Pau Leite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/07/2010 | 700.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/07/2010 | 450.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba no sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/07/2010 | 150.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema de abastecimento dagua do sitio Manicoba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/07/2010 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba no sitio Caruata de Dentro neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/07/2010 | 350.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante na Aarea de Esporte e Lazer do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/07/2010 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Passassunga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/07/2010 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao do abastecimento dagua do sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/07/2010 | 255.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bomba e dessalinizador da localidade do Caruata de Fora neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/07/2010 | 3415.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios administrados pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/07/2010 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/07/2010 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades vizinhas ao sitio Curral de Baixo para a escola Inacio Gomes Meira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/07/2010 | 250.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/07/2010 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio para a cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/07/2010 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/07/2010 | 70.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de cadeira da Secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/07/2010 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a av. 04 de Junho nesta cidade, destinada as instalacoes da sec. de Acao Rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/07/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de consumo dagua de predios administrados pela Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/07/2010 | 450.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro no reparo na unidade de saude do distrito de Ribeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/07/2010 | 1800.00 | 00003374028411 | TOME GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na reforma do Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/07/2010 | 300.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de limpeza para manutencao do Posto Medico, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/07/2010 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/07/2010 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF,deste municipio. Relativo aos meses de junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/07/2010 | 200.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao dos bancos do Arraial Popular deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/07/2010 | 510.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o recepcionista junto ao MUSEU HISTORICO E CULTURAL deste municipio, a servico do Departamento de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/07/2010 | 510.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista do Memorial Cinematografico junto ao Depto de Turismo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/07/2010 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/07/2010 | 255.00 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecim ento de frango caipira destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/07/2010 | 200.00 | 00004310201407 | KATIA VALERIA MENDES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com locomocoes de estudantes para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/07/2010 | 700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/07/2010 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/07/2010 | 400.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/07/2010 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/07/2010 | 200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/07/2010 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das ruas e predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/07/2010 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua singelo do sitio Assentamento neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/07/2010 | 510.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das maquinas industriais Fabrica Escola de confeccao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/07/2010 | 600.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/07/2010 | 9.00 | 00036751871449 | LOURDES DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacoes de viagens de Campina Grande/Cabaceiras, para prestar servicos no setor de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/07/2010 | 1217.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 adsec. de administracao deesta prefeitura, ref.06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/07/2010 | 700.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Folha de Pagamento e GFIP referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/07/2010 | 265.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356-1179, da Sec. de Acao Social deste Municipio, ref. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/07/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2010 | 10369.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas e parcelamento de energia eletricas de predios e logradouros publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2010 | 443.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/07/2010 | 744.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/07/2010 | 141.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao poara a FAMUP, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a UBAN-Uniao Brasileira de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/07/2010 | 416.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1040, do Centro de Saude deste Municipio, ref. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/07/2010 | 200.00 | 01960108000199 | RADIO FM BOQUEIRAO CENTRO ASSIST.E COMUNITARIO DA BELA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao dos eventos culturais Festas juninas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2010 | 1000.00 | 07248807000197 | A.M.DE MEDEIROS-PORTO SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de producao, gravacao e edicao, de VTS para divulgacao da Festa do FESTTUR -Festival de Turismo Rural, relaizado no distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/07/2010 | 1565.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes material graficos para os servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/07/2010 | 1168.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DEPRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais de enfermagens destinados as unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/07/2010 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/07/2010 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/07/2010 | 4.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis destinados aos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/07/2010 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de acesso a Internet, da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/07/2010 | 960.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS - EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e lanternagem com reposicao de pecas, relaizados no veiculo corolla de cor prata placa MOL-2755, ano 2010, por ocasiao de acidente ocorrido em ruas interditadas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/07/2010 | 510.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/07/2010 | 23.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Setor Financeiro por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do referido setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/07/2010 | 2040.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como aux.servicos. auxiliar administratrativo e professores de teclado, xadrez, violao e musica para alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/07/2010 | 1530.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Polo da UAB Terezinha de Jesus Farias Aires, nesta cidade, relativa ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/07/2010 | 2299.42 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/07/2010 | 1480.00 | 00002737416400 | MARIA DANIELA SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos como auxiliar de servicos gerais agentes de limpeza junto a secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/07/2010 | 11420.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/07/2010 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para assistirem aulas na escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/07/2010 | 150.00 | 00003809087432 | MARIA DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos na limpeza da escola municipal do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/07/2010 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos da fazenda Caxambu para escola do sitio Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/07/2010 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona Rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/07/2010 | 6932.00 | 00003818129444 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do setor de Saude, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/07/2010 | 510.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/07/2010 | 340.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de procedimentos medicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/07/2010 | 2233.00 | 00004230987480 | ROBSON CAVALCANTE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do pessoal que trabalhou na cobertura e montagem dos currais , Pista de FOrmula Bode, limpeza e servicos gerais para a XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/07/2010 | 25.00 | 00043762565449 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo apra realizacao de viagem para a cidade a servico da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/07/2010 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de manutencao de computador na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/07/2010 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/07/2010 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e de eventos do realizado com apoio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/07/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da Lei Municipal no 720 de 08 de Julho de 2010 no D.O do dia 09.07-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/07/2010 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Ana Paula do Nascimento Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/07/2010 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de fabrica escola de confeccao para geracao de emprego e renda no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/07/2010 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Alto Fechado e Rio Direito neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/07/2010 | 510.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a oa depto de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/07/2010 | 900.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/07/2010 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com vigilancia nas ruas da sede do municipio, conforme convenio de Cooperacao firmado entre a prefeitura municipal e Asssociacao Comercial e Empresarial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/07/2010 | 3023.86 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiccao de medicamentos destinados a faramacia basica das unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/07/2010 | 300.00 | 00051773104420 | ANTONIO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Antonio de Almeida Castro, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/07/2010 | 300.00 | 00003994703441 | MARIA DALVILENE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da Sr. Maria Dalvilene Araujo Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/07/2010 | 100.00 | 00005943069496 | EDNA DJALI PORTO SOUSA OLIVEIRA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Edna Djali Porto Sousa Cunha Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/07/2010 | 200.00 | 00003373447445 | MARIA DE JESUS DE BARROS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a moradia de pessoa desabrigada pelas chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/07/2010 | 498.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos das secretarias e deptos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/07/2010 | 1676.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontoilogico destinado oa setor de odontologia da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/07/2010 | 30.00 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagem a cidade de Recife-PE, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/07/2010 | 147.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos destinados ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/07/2010 | 510.00 | 00009259399432 | ROMULO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos na apreencao de animais nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/07/2010 | 1505.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas, redes e trofeus e materiais esportivos, destinados ao Departmento de Esporte para realizacoes de competicoes municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/07/2010 | 500.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na construcao deum vestiario no campo de futebol do sitio Alto Fechado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/07/2010 | 200.00 | 00009302227413 | JOSE RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes da localidade de Pelo Sinal ao Distrito de Robeira para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2010 | 43600.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do magisterio (60% FUNDEB), relativo ao mes de Junlho/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2010 | 29749.95 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AUXILIARES DE ENSINO- la-e 2a FASES , relativo ao mes de Julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2010 | 23444.69 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MAGISTERIO CONTRATADOS-60%FUNDEF-1a E 2a FASES- SEC. EDUCACAO, relativo ao mes de Julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2010 | 510.00 | 00080502105453 | PLINIO FABRICIO NUNES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo micro onibus junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2010 | 170.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de materiais esportivos das escolinhas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2010 | 150.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de predios do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2010 | 510.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como vigilante junto a Escola Municipal Inacio Gomes Meira , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2010 | 400.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao do Grupo Teatral Heureca para criancas e adolescentes deste municipio durante a V Semana Anti Drogras, realizada pela secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2010 | 510.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos gerais junto a Sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2010 | 300.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos da rede municipal de enesino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2010 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aluno da localidade Maribondo para escola da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2010 | 7838.00 | 07836634000128 | SH TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2010 | 18885.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, deste Municipio, relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2010 | 510.00 | 00059428635472 | GIVALDO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2010 | 390.00 | 00070455864420 | ATAIDES SALES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e recuperacao de cataventos destinados a reposicao nos pocos da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2010 | 20180.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do SECRETARIA DE SAUDE, deste municipio, relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2010 | 25976.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2010 | 6740.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2010 | 1836.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2010 | 612.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados do Programa Saude da familia -PSF, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2010 | 510.00 | 00008073207494 | DIELY CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agentes Comunitario de saude junto aos conjuntos Sata Terezinha , Novo Horizonte, Henrique Merencio e Adajacencias, neste cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2010 | 510.00 | 00008156650409 | ELIDIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Agente Comunitario de saude nas comunidades de Volta, Caicara, Cacimba Salgada, Pocinhos, Passassunga e Lagoa dos Viados, Gangorra, Malhada Grande e Bravo neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2010 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na limpeza do predio para atendimento da equipe medica do sitio Pocinhos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2010 | 610.00 | 00059428775487 | JOHN HERBERT DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo VAN MMP-4300, a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2010 | 510.00 | 00043763383468 | ZENEUMA ALMEIDA DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnica em enfermagem junto ao Centro de Saude desta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2010 | 2550.00 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Boqueirao e Campina Grande e no centrode saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2010 | 6287.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE , deste municipio, relativo ao mes de Julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2010 | 510.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2010 | 11730.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos Fucionariosdo Gabinete, relativo a Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2010 | 1270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2010 | 400.00 | 00004027103475 | JAQUELINE IRIS AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a hospedagem da equipe do DETRAN, durante a XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2010 | 400.00 | 00018664555249 | FERNANDO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de equipes de pintura de casa e servicos gerais para o setor de turismo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Musical do Trio Asa Branca no Arraial Popular, durante a realizacao do Sao Joao Tradicao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00031325696404 | JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Jota Gomes e Banda, no Arraial popular desta cidade durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2010 | 800.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de JOSE DE OTACILIO E BANDA no Sitio Assentamento, durante a realizacao do Sao Joao Tradicao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2010 | 1550.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical de Jonas de Parari no arraial Popular, durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2010 | 510.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessor de comunicacao da prefeitura municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2010 | 570.00 | 00098192655415 | JOAO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de equipamentos com colocacao de pecas para inclusao de canal na repitidora local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2010 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de Julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2010 | 12407.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2010 | 3825.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E OPENSIONISTAS, deste municipio, relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2010 | 565.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Sec. de Administracao e Financas deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2010 | 5310.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2010 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003961891486 | NILTON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar administrativo junto ao depto de financas deste municipio., ref. Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2010 | 26677.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do parcelamento especial, conforme Lei no 12.058/09, conforme MP492/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002523 | 30/07/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos contabeis, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/08/2010 | 942.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos, saladas, tapiocas, sucos sanduiches) destinado aos alunos do programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/08/2010 | 661.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , das localidades de Cedro, Serra do Monte, Pocinhos para o sitio Assentamento, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/08/2010 | 350.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos dos coletivos do Projovem adolescente do distrito Ribeira e do Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/08/2010 | 400.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao teatral do grupo heureca para criancas adolescente deste municipio, durante a realizacao da V Semana Anti-Droga, realizada atraves das Secretarias de Saude, Acao Social e Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/08/2010 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do Programa PNAFM- Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos municipios brasileiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/08/2010 | 2688.15 | 00022723790444 | ANTONIO SEBASTIAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da banda Garota Fogosa no tradicional Sao Pedro do dist. de Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/08/2010 | 2100.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem da Banda Cheiro de Menina e o Cantor Vicente Nery, que se apresentaram durante a realizacao da Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/08/2010 | 4400.00 | 10665276000142 | VIDAL PRODUCOES E EVENTOS- JESSICA GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e luz para 03 dias da XII Festa do Bode Rei, promovida pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/08/2010 | 100.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de aatividades e materias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/08/2010 | 1448.16 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aerea em favor do Prefeito Municipal, para realizacao de viagem no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/08/2010 | 2150.93 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacoes de exames medicos para a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/08/2010 | 860.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias com pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/08/2010 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/08/2010 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados e acompanhamento do Programa da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/08/2010 | 156.95 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/08/2010 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o eletricista junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002827348489 | JANIO RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de estradas vicinais, bem com servicos gerais na construcao do vestiario do sitio Alto Fechado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/08/2010 | 4167.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticicios (pao)destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/08/2010 | 1218.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/08/2010 | 4424.70 | 00008627469490 | RAFAELA GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/08/2010 | 4106.50 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo a Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/08/2010 | 3096.00 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/08/2010 | 4325.90 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/08/2010 | 3921.60 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo a julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/08/2010 | 3630.00 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/08/2010 | 3611.14 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/08/2010 | 1030.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo a Julhode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/08/2010 | 5274.78 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, turno dia , relativo a julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/08/2010 | 1020.80 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/08/2010 | 2427.60 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao julho /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/08/2010 | 1511.45 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual na sede deste municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/08/2010 | 4450.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia , relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/08/2010 | 1450.36 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, relativo ao mes de Julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/08/2010 | 858.40 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades rurais para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/08/2010 | 610.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795,destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes dejuLho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/08/2010 | 810.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/08/2010 | 2277.30 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes das comunidades rurais e sede do Municipio para assitirem aulas extras aos sabados na cidade de Queimadas a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/08/2010 | 30.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos efetuados para secretaria da Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/08/2010 | 800.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, formacao ref. julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/08/2010 | 700.00 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/08/2010 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007217843480 | GEANE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como secretaria da Escola municipal do sitio Assentamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/08/2010 | 268.57 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo aode Abril/2010, diferenca de quilometragem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/08/2010 | 204.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES -SANDRO LUIS ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bacia sanitaria destinada ao laboratorio da secretaria de saude deste municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/08/2010 | 654.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extratos de contratos, homologacao de procersso licitatorio e inexilibilidade desta prefeitura no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/08/2010 | 4580.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para sepultamento de pessoas falecidas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/08/2010 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a sra. Carla Simone de Sousa , para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/08/2010 | 114.86 | 00037977750406 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos de registro de Ata, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/08/2010 | 256.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de taxas de escrituras de terrenos desapropriado para construcao do FORUM de Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/08/2010 | 168.00 | 08308025000169 | COMERCIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de arcondicionado para unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/08/2010 | 2106.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/08/2010 | 1018.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas de energia eletrica de predios publicos e locados a Prefeitura de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/08/2010 | 1146.91 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais para o depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/08/2010 | 1505.31 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas materiais para servicos de estradas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/08/2010 | 300.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e recuperacao do predio da prefeitura relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/08/2010 | 500.00 | 00002599923484 | EUSEBIO VANCLER DE ANDRADE MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia no dist. de Ribeira durante os meses junho a julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/08/2010 | 510.00 | 00003373001439 | JOSE EBERSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio, em substituicao ao servidor Jailton Barroso que se encontra em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/08/2010 | 1100.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportendo carradas de materiais para recuperacao das estradas vicinais da zona rural deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/08/2010 | 350.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/08/2010 | 661.00 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz para assistirem aulas no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/08/2010 | 300.00 | 00036752231400 | EVERALDO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante da escola municipal Ricardo Jose de Araujo, no sitio Bravo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/08/2010 | 2212.62 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/08/2010 | 910.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacs de reposicao destinadas ao veiculo VAN Azul MMP-4300, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/08/2010 | 2223.85 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa vista e adjacencias , transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e tratamento de saude nos hospitais de CampinaGrande, Boqueirao e Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/08/2010 | 412.37 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do centro de saude para as localidades rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/08/2010 | 1448.55 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/08/2010 | 897.01 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para atendimento medico no centro de Saude e hospitais de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela secretariade saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/08/2010 | 403.29 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para realizacao de consultas e exames hospitais de Campina Grande, Boqueirao e da zona Rural para o centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/08/2010 | 1469.07 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consulta medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Boqueirao,e centro de saude da sede, encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/08/2010 | 1030.93 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/08/2010 | 2876.39 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande e vice-versa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/08/2010 | 1216.40 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica desta cidade para atendimento na zona rural e transporte de pacientes para atendimento medico em Boqueirao, Campina GRande encaminhados pela secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/08/2010 | 323.63 | 00049177249453 | SEVERINO BERNADO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais de Campina Grande e Boqueirao para as localidades rurais atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/08/2010 | 1284.02 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e transporte de pessoas do Centro de Saude para a zona rural do Municipio,bem como transporte de profissionais da saude para atendimento domiciliar na zona rural a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/08/2010 | 700.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/08/2010 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes institucionais de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/08/2010 | 343.81 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos do Depto de Turismo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/08/2010 | 450.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oficina de Acordeon, realizado dentro do Projeto Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, totalizando 09(nove ) horas aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/08/2010 | 1875.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de seguranca para a XII Festa do Bode Rei, relativo a 2o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/08/2010 | 500.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som para divulgacoes de acoes, campanhas e eventois realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/08/2010 | 707.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao d Edital , extratos e , termos de homologacao e contratos desta prefeitura no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/08/2010 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Decretos e Leis desta prefeitura no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/08/2010 | 800.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao das secretarias e departamentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/08/2010 | 1649.48 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes do Programa Projovem para as localidades rurais deste Municipio, e para Campina Grande , Boqueirao a servico da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/08/2010 | 550.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com pessoal da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/08/2010 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/08/2010 | 600.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/08/2010 | 600.00 | 00007154912456 | VILMA GUIMARAES GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitora do PROJOVEM ADOLESCENTE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/08/2010 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do PROJOVEM ADOLESCENTE , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/08/2010 | 729.74 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre creditos da FOPAG de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/08/2010 | 1720.00 | 09461851000106 | MADEREIRA LIDER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas destinadas as barracas para Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/08/2010 | 50.00 | 00007520019497 | SIMONE FRANCISCA LAURENTINO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artezanais produzidos para o depto de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/08/2010 | 65.00 | 00022528903472 | ADEILSON NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados durante a XII Festa do Bode Rei desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/08/2010 | 55.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de trufas para degustacao no evento turismo rural realizado nos dias 02/03/04 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/08/2010 | 60.00 | 00003534615476 | MARIA JOSE DE QUEIROZ GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais durante a festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/08/2010 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como monitor de musica do projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/08/2010 | 1200.00 | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao musical de CACA DO FORRO E BANDA no Arraial Popular, durante a realizacao do Sao Joao Tradiucao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/08/2010 | 2200.00 | 00068548702400 | ALEXANDRE NUNES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/08/2010 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora de epidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/08/2010 | 202.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a gratificacao pelos os servicos realizados como agentes de vigilancia epidermiologica e gratificacao de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/08/2010 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao centro de saude e maternidade municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/08/2010 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/08/2010 | 102.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/08/2010 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/08/2010 | 285.71 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas de Joao pessoa a servico da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/08/2010 | 50.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Taciana Gomes de Araujo, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/08/2010 | 2599.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de pecas de reposicao destinados aos veiculos micro-onibus e van L-300, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/08/2010 | 430.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao da parte eletrica e servicos de feixe de mola dianteiro e traseiro do veiculos Micro-Onibus e Vans, vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/08/2010 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de cabaceiras , de acordo com convenio 019/2009, firmado entre prefeitura Municipal e Ministerio da Cultura - IPHAN. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/08/2010 | 200.00 | 00007392952412 | BARBARA THALITA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE INICIALIZACAO, para servicos a disposicao junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/08/2010 | 205.00 | 00087281511434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos arbitragem do torneio inicio do Campeonato Municipal, organizado pelo Deoartamento de de esporte da Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/08/2010 | 2399.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/08/2010 | 510.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como servente de pedreiro junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/08/2010 | 3332.66 | 00001613948417 | ALAN LEONARDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de estatuas retratando paisagens locais para ambientacao de pracas neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/08/2010 | 875.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipes de trabalho do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/08/2010 | 760.00 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecim ento de frango caipira destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/08/2010 | 432.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/08/2010 | 350.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando alunos do Programa Brasil Alfabetizado, no percurso de Cacimba Salgada ate Passassunga, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/08/2010 | 350.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas em aluminio gravada em alto relevo para a inauguracao do Campo de futebol do Alto Fechado,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/08/2010 | 485.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe do setor de educacao durante servicos realizados para o setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/08/2010 | 140.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras durante a Festa dos Pais dos Alunos da Rede Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/08/2010 | 154.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, para servicos no setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/08/2010 | 868.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcao de um autoclave e um compressor odontologico e instalacao de um ponto de energia e ponto de aterramento nas unidades de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/08/2010 | 312.63 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/08/2010 | 425.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de trabalho da sec. de Acao rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/08/2010 | 980.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal da seguranca. som, pessoal das bandas que se apresentaram durante a festa de Sao Bento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/08/2010 | 350.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos dos coletivos do Projovem adolescente do distrito Ribeira e do Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/08/2010 | 1950.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2010 | 3808.26 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2010 | 40.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de manutencao de computador na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2010 | 302.40 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo escort utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2010 | 1253.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2010 | 245.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em computador com substituicao de pecas e limpeza completa, do computador do setor de identificacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2010 | 1000.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2010 | 1887.36 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias de recolhimento do PASEP, relativo as competencias 05,06 e 07 de 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2010 | 300.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagems de cartuchos de impressoras de setores da Administracao Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2010 | 1541.90 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de diversos documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2010 | 1525.70 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2010 | 300.00 | 00003165880409 | LUIZA LUCIA DE FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2010 | 1233.60 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo utilizados pela secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2010 | 21.20 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias na conta corrente no 4.024-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa pela emissao de TED para pagfamento a empresa Plyeffe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/08/2010 | 1000.00 | 07248807000197 | A.M.DE MEDEIROS-PORTO SEGURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacoes e producoes de VT de eventos realizados no Municipio, para o Departmento de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2010 | 411.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Gol utilizado para servicos da secretaria de Acao Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2010 | 1711.62 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo prisma vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2010 | 443.00 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem area para o Sr. Prefeito Municipal, por ocasiao de vaigem a cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2010 | 9190.68 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2010 | 2017.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2010 | 683.10 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao tratore Azul, da setor de Acao Rural e Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2010 | 2415.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2010 | 803.16 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de combustiveis destinados ao veiculo F-1000, utilizada pela secretaria de saude nas campanhas de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2010 | 711.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2010 | 845.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2010 | 2152.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a recuperacao de predios adminsitrados pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2010 | 2640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos ambulancias e fiat, vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2010 | 4885.20 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro onibus e Vans do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2010 | 300.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rteciclagem de cartuchos da Secretaria de Educacao deste Municuipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/08/2010 | 3954.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao de escolas e predios administrados pela Secretaria de Educacao derste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2010 | 1531.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores (verm.Coop.) da setor de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2010 | 1242.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2010 | 604.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Pampa utilizado para servicos do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2010 | 1296.00 | 11522422000143 | E. MOURA- PREST. DE SERV. MECANICOS E HIDRAULICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a motoniveladora (PATROL), desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2010 | 7018.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas e parcelamento de energia eletrica de predios e logradouros publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2010 | 10000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de gerais do departmento de Obras, recuperacoes de predios e servicos gerais na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2010 | 2360.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Motoniveladora Patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/08/2010 | 130.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Milene Porto Cunha, para cobertura de Despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/08/2010 | 70.10 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de materiais destinados ao setor de vigilancia ambiental, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/08/2010 | 1150.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. 12/2010.e chamada comercial , de eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/08/2010 | 47.42 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FESP e ITR e ICMS DESON. em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/08/2010 | 20.00 | 00051773457420 | JEFFERSON JOSE DE ASSIS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/08/2010 | 230.00 | 00092886353434 | MARIA DAS NEVES FARIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria das Neves Farias Souza, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/08/2010 | 406.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamentos dos veiculos ambulancias MNO-0647 e MNN-9957, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/08/2010 | 252.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar, destinado ao centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/08/2010 | 284.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma impressora matricial FX-2180, da Escola Municipal Maria Neuly Dourado nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/08/2010 | 685.05 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de fardamento para escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/08/2010 | 900.00 | 00005286422438 | LUCAS DE ARAUJO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de Internet e manutencao de equipamentos do setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/08/2010 | 20.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na conta 6.568-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/08/2010 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/08/2010 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para estudante Maria da Conceicao Meira, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/08/2010 | 5235.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extra junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/08/2010 | 9070.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados pelo Depto de Obras e servicos publicos para realizacoes de servicos, durante o mes de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/08/2010 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/08/2010 | 400.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/08/2010 | 500.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/08/2010 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/08/2010 | 200.00 | 00005286422438 | LUCAS DE ARAUJO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet e manutencao de equipamentos de informatica para sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/08/2010 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica que presta servicos ao municipio, no percurso Campina Grande/Cabaceiras/Campina Grande, a servico da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/08/2010 | 1600.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais da area de saude que atedem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/08/2010 | 461.30 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVIERA RODRIGUES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de confeccoes de fardas para a banda marcial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/08/2010 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Editais de Licitacao( contrato e convites) desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/08/2010 | 330.00 | 00005286422438 | LUCAS DE ARAUJO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet e manutencao de equipamento de informatica para setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/08/2010 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som de cadastramento do programa Bolsa Familia e em cursos oferecidos pelo PAIF na zona rural deste m unicipio durante o periodo de Marco a Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/08/2010 | 25.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria nos termos da Lei Municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02/04/2001, para a aservidora Maria das Merces Lima Bernardo, para realizacao de viagem a Campina Grande para participarde treinamento sobre Raiva Humana. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/08/2010 | 2092.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/08/2010 | 371.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de agua dos predios vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/08/2010 | 220.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.1983 e Decreto no 05 de 02.04.2001, destinada ao sr. prefeito municipal para viajar a cidade de joao Pessoa para tratar de Assuntos junto a Caixa Economica, Tribunal de Contas e FUNASA e escritorio de projetos de interesse do municipio de Cabaceiras, durante o mes de Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao poara a FAMUP, relativo ao mes de Agoato de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/08/2010 | 1214.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas dagua de predios e logradouros publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/08/2010 | 2925.40 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/08/2010 | 3451.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletricas de predios vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/08/2010 | 2632.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de agua de predios vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/08/2010 | 444.77 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a manutencao do Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/08/2010 | 380.00 | 08968582000106 | J & T AVIAMENTOS- JOSEMAR ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para o curso de trancados em fitas, que sera ministrados para os grupos da melhor idade de cabaceiras e distrito de Ribeira, atraves do Programa PAIF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico de contrato . Referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/08/2010 | 200.00 | 00004854363452 | ALZENIR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira pra atender as necessidades basicas da sra. ALZENIR DE LIMA SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/08/2010 | 1245.50 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao de predios e escolas administrados pela Secretaria de educacao deste Municuipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/08/2010 | 1400.90 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marterias eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica e predios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/08/2010 | 50.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para op sr. Marcelo Adriano Batista da Silva , para realizacao de viagem a Campina Grande com a finalidade de participar de treinamentop do SISCOLO e SISMANA , atraves da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/08/2010 | 1473.20 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos destinados aos servicos de intalcacoes eletricas da Unidade de Saude deste Municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/08/2010 | 3494.87 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica das unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/08/2010 | 15.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servico da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/08/2010 | 100.00 | 00099630729415 | JOZINEIDE SEVERINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para a Diretora do Departamento de Turismo viajar para a Cidade do Rio de Janeiro -RJ, representando o municipio em evento turistico em parceria com SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/08/2010 | 79.10 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho telefonico destinado ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/08/2010 | 43.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Setor de educacao por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do referido setor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/08/2010 | 386.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a realizacao de curso de mosaico para alunos dos coletivos do Programa Projovem no Sitio Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/08/2010 | 287.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356-1179, da Sec. de Acao Social deste Municipio, ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/08/2010 | 1000.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes do Programa Projovem para as localidades rurais deste Municipio, e para Campina Grande , Boqueirao a servico da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/08/2010 | 95.00 | 00003372397460 | DIANA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para atender nessecidades basiicas da Sr. Diana da Costa Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/08/2010 | 1200.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Folha de Pagamento e GFIP referente ao mes de Agosto/2010 e reprocessamento de GFIPS de janeiro a junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/08/2010 | 959.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 adsec. de administracao deesta prefeitura, ref.07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/08/2010 | 2075.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do FGTS, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/08/2010 | 396.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/08/2010 | 260.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenpeno, alinhamento e cambagem do veiculo Van L-300, vinculados a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/08/2010 | 1930.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos Micro-Onibus e Vans, vinculadas a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/08/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/08/2010 | 616.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/08/2010 | 343.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/08/2010 | 416.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1040, do Centro de Saude deste Municipio, ref. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/08/2010 | 1200.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/08/2010 | 1220.82 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias com pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/08/2010 | 1500.00 | 00080607764449 | OSCAR ALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lanternagem do veiculo VAN- MMP 4300 a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/08/2010 | 400.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/08/2010 | 600.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/08/2010 | 700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/08/2010 | 500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindros destinados ao conserto de cataventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/08/2010 | 200.00 | 00004310201407 | KATIA VALERIA MENDES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com locomocoes de estudantes para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/08/2010 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/08/2010 | 608.10 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para merenda dos alunos do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/08/2010 | 300.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude o Sr. Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/08/2010 | 448.00 | 08803834000147 | CMC- COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao curso de arte em mosaico para alunos do coletivo do Projovem do Sitio Assentamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/08/2010 | 80.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, Ao sr. Jose Gilson Falcao Cordeiro- Secretario de Administracao para realizacao de viagem a cidade de Recife -PE, para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/08/2010 | 340.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de procedimentos medicos ecocardiograma realizados em GIZELLY LAYSA PEREIRA E THIAGO FERREIRA DO NASCIMENTO, pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/08/2010 | 20.85 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da conta corrente no 5.589.8 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a UBAN-Uniao Brasileira de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/08/2010 | 1000.00 | 00002172040401 | RUBIA CHRISTIANNI DE FREITAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos policiais civis que trabalharam durante a realizacao da XII Festa do Bode Rei, relaizada nos dias 04,05 e 06 de junho pela Prefeitura Municipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/08/2010 | 30.00 | 09355546000130 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-POSTO DALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a micro onibus da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/08/2010 | 70.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura de despesas de alimentacao e passagens , durante viagens a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos relacionados com pesquisa de preco, licitacao, folhade pagamento e assuntos junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/08/2010 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Ana Paula do Nascimento Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/08/2010 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/08/2010 | 1316.85 | 00007224018414 | DAYSSE BESERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como psicologa junto ao PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/08/2010 | 500.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/08/2010 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de fabrica escola de confeccao para geracao de emprego e renda no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/08/2010 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado as instalacoes da Fabrica escola de confeccao, apoiada pela prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/08/2010 | 200.00 | 00003373447445 | MARIA DE JESUS DE BARROS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a moradia de pessoa desabrigada pelas chuvas ocorridas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/08/2010 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para execucao do Programa PNAFM- Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos municipios brasileiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/08/2010 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servi de deposito dos materiais diversos pertencente aoi patrimonio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/08/2010 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a av. 04 de Junho nesta cidade, destinada as instalacoes do Ponto de Cultura Marcas Vivas de cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/08/2010 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/08/2010 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/08/2010 | 1800.00 | 00003374028411 | TOME GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na reforma do Centro de Saude e Maternidade Municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/08/2010 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado as instalacoes do setor de vigilancia epidermiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/08/2010 | 6630.00 | 00003818129444 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados do setor de saude, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/08/2010 | 510.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o recepcionista junto ao MUSEU HISTORICO E CULTURAL deste municipio, a servico do Departamento de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/08/2010 | 510.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como recepcionista do Memorial Cinematografico junto ao Depto de Turismo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/08/2010 | 2040.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como aux.servicos. aux.Administratrativo e professores de teclado, xadrez, violao e musica para alunos da rede municipal de ensino deste municipio, Mes julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/08/2010 | 1480.00 | 00002737416400 | MARIA DANIELA SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos como auxiliar de servicos gerais agentes de limpeza junto a secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/08/2010 | 1530.00 | 00003754809431 | GIZETE SILVA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos prestadores de servicos do Polo da UAB Terezinha de Jesus Farias Aires, nesta cidade, relativa ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/08/2010 | 1800.00 | 00003311493460 | JOAO BATISTA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticicios (pao)destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/08/2010 | 11590.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/08/2010 | 2910.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento de prestacao de servicos de limpeza , servicos gerais eletricistas nas localidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/08/2010 | 510.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/08/2010 | 510.00 | 00004893560441 | JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a PROMOTORIA PUBLICA, conforme solicitacao feita a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/08/2010 | 510.00 | 00008161805474 | THIAGO BERTODO FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante do FORUM desta Comarca, conforme solicitacao da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/08/2010 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/08/2010 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a sra. Carla Simone de Sousa , para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/08/2010 | 510.00 | 00062315668468 | FERNANDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das maquinas industriais Fabrica Escola de confeccao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2010 | 874.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos, saladas, tapiocas, sucos sanduiches) destinado aos alunos do programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2010 | 350.00 | 00004357902428 | DAMIAO CARLOS XAVIER DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Damiao Carlos Xavier de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2010 | 450.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coletivos do PROGRAMA PROJOVEM , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2010 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2010 | 400.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao das secretarias e depatos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2010 | 255.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/08/2010 | 300.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2010 | 160.60 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos das secretarias e deptos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2010 | 2332.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2010 | 7880.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal contratado no depto de obras e servicos urbanos deste municipio realtivo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2010 | 6326.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2010 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das ruas e predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2010 | 510.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana nas ruas e pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2010 | 700.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2010 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Passassunga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2010 | 350.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante na Aarea de Esporte e Lazer do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2010 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba no sitio Caruata de Dentro neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2010 | 150.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema de abastecimento dagua do sitio Manicoba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2010 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no Sitio Pau Leite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2010 | 600.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2010 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao e abastecimento dagua do sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2010 | 255.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bomba e dessalinizador da localidade do Caruata de Fora neste municipio, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2010 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua singelo do sitio Assentamento neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2010 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Alto Fechado e Rio Direito neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2010 | 700.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a oa depto de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/08/2010 | 500.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/08/2010 | 510.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como servente de pedreiro junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/08/2010 | 1500.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com vigilancia nas ruas da sede do municipio, conforme convenio de Cooperacao firmado entre a prefeitura municipal e Asssociacao Comercial e Empresarial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2010 | 500.00 | 00004842707453 | ADJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pares de laminas da motiniveladora patrol desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2010 | 450.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba no sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao do Departamento de Obras e Serrvicos urbanos deste Municipio, relativo aos Meses de maio, junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportandop materiais, retiradas de entulhos, transporte de areia e cascalho a servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2010 | 100.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2010 | 450.00 | 00071408541734 | JOSE DA COSTA TRUTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na zona rural deste municipio, para execucao de servicos contratados pelo o Departamento de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2010 | 1042.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2010 | 1835.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia e parcelamentos de debitos e contas de energia de predios vinculados a |Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2010 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para assistirem aulas na escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2010 | 350.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona Rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2010 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades vizinhas do stiio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2010 | 250.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2010 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio para a cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2010 | 200.00 | 00009302227413 | JOSE RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes da localidade de Pelo Sinal ao Distrito de Robeira para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2010 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aluno da localidade Maribondo para escola da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2010 | 200.00 | 00009599877705 | KLECIA RENER DE ALMEIDA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural para escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2010 | 150.00 | 00003809087432 | MARIA DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos na limpeza da escola municipal do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2010 | 380.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas e servicos de serigrafia para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2010 | 500.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bancadas para computadores da Escola Municipal Maria Neuly Dourado neste Municipio, relativo a 1o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2010 | 434.00 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches para os componentes das Bandas Marciais que vao de apresetarem durante o desfile de 07 de setembro nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2010 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2010 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos da fazenda Caxambu para escola do sitio Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2010 | 300.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretarioa de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2010 | 900.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia em 10 uniformes completos com impressao em camisas esportivas, calcoes e meioes, para serem distribuidos com as equipes que participam do campeonato municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2010 | 500.00 | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de curso de arbitragem com duracao de 20horas para juizes que irao compor o quadro de arbitragem do campeonato municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2010 | 6600.00 | 11461271000160 | JGC- PROMOCOES E EVENTOS- JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes artisticas das Bandas Forro dos Primos, Inaldo Paulo Rubens, durante a realizacao da Tradicional Festa de Sao Bento deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2010 | 250.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos serigraficos e confeccoes de faixas para o Departmento de Turismos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2010 | 126.53 | 00051773007491 | MARINES CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de gelo para o evento Tradicional Festa de Sao Bento deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00007580771497 | RODRIGO DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de montagem de currais, pistas das competicoes, recuperacao de cercas e servicos gerais durante a XII Festa do Bode Rei desta cidade, relativo a 2a e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2010 | 100.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de material do setor de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2010 | 200.00 | 00002657544452 | JOSE MAURY ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de varas destinados a recuperacao das barracas artesanais, utilizadas em eventos reallizados no Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/08/2010 | 500.00 | 00006670778473 | ELTON FRANKILIM CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de computacao grafica do evento Festa do Bode Rei 2010 , realativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2010 | 4322.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2010 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF,deste municipio. Relativo ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2010 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2010 | 400.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2010 | 500.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos ambulancia saveiro e Van L-300, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2010 | 600.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica na unidade de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2010 | 970.00 | 00059428716472 | ALBERTO LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consulta medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Joao Pessoa, encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2010 | 200.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2010 | 130.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentoS do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/08/2010 | 1100.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/08/2010 | 900.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a prestacao de servicos de tapecaria, funilaria e pintura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2010 | 24113.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do setor de saude. relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/08/2010 | 25519.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2010 | 6740.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2010 | 1836.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2010 | 672.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados do Programa Saude da familia -PSF, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/08/2010 | 5982.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE , deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2010 | 12240.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos Fucionariosdo Gabinete, relativo a Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2010 | 1270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2010 | 42796.77 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do magisterio (60% FUNDEB), relativo ao mes de Agosto/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2010 | 30053.05 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares de ensino 1a e 2a fases e fucionarios do setor de educacao, relativo a agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2010 | 23809.11 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MAGISTERIO CONTRATADOS-60%-FUNDEF-1a E 2a FASES- SEC. EDUCACAO, relativo ao mes de AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/08/2010 | 20281.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2010 | 15469.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2010 | 3825.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E OPENSIONISTAS, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/08/2010 | 5480.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de assessoria contabil relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/09/2010 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/09/2010 | 80.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/09/2010 | 600.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador de oficina de Mosaico que foi ministrado para os coletivos do Assentamento Serra do Monte I e II no periodo de 18 de agosto a 18 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/09/2010 | 300.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador de oficina de Mosaico que foi ministrado para os coletivos do Assentamento Serra do Monte I e II no periodo de 18 de agosto a 18 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/09/2010 | 1075.00 | 00059428350478 | JEANE ANGELICA DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/09/2010 | 3680.00 | 00006333957496 | FABIO PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de leite para a cidade de Boa Vista e para as localidades rurais deste municipio atraves da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/09/2010 | 900.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e confeccao de letreiros para o predio de Assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/09/2010 | 65.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de manutencao de computador na Junta de Servico Militar . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/09/2010 | 415.17 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao dos predios da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/09/2010 | 559.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de pregao, extratos de contratos, licitacoes e homologacoes da Prefeitura Municuipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/09/2010 | 515.17 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas e materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/09/2010 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o eletricista junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2010 | 600.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e recuperacao do predio da secretaria de Acao Rura e depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0002958 | 01/09/2010 | 148793.63 | 08607852000153 | C V CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao contrato para execucao das obras de pavimentacao em calcamento nas rua Arquelau da Costa Guimaraes e Manoel Martins Peraira de Barros, objeto do convenio FDE 077/2010. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/09/2010 | 130.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para a estudante Milene Porto Cunha, para cobertura de Despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/09/2010 | 1415.33 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/09/2010 | 200.00 | 00036752231400 | EVERALDO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante da escola municipal Ricardo Jose de Araujo, no sitio Bravo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/09/2010 | 450.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de limpeza e merendeira, junto a escola do Sitio Bravo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/09/2010 | 710.00 | 00080502105453 | PLINIO FABRICIO NUNES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo micro onibus junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/09/2010 | 250.00 | 00005880529495 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de limpeza, vigilancia e colocacao dagua na escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/09/2010 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, formacao ref. Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/09/2010 | 200.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de medalhas destinada a premiacao dos Jogos dos trabalhadores, Edicao 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/09/2010 | 901.32 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades rurais para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/09/2010 | 5147.10 | 00008627469490 | RAFAELA GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/09/2010 | 4456.31 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo a Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/09/2010 | 3250.80 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/09/2010 | 4063.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia , relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/09/2010 | 4334.40 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo a Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/09/2010 | 3804.00 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/09/2010 | 2372.23 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/09/2010 | 1365.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo a Agosto/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/09/2010 | 1976.03 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, turno dia , relativo a Agosto/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/09/2010 | 1280.64 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/09/2010 | 2427.60 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo ao Agosto /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/09/2010 | 1670.55 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual na sede deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2010 | 4654.00 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2010 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2010 | 1437.24 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, relativo ao mes de agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2010 | 610.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795,destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2010 | 810.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2010 | 730.16 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz para assistirem aulas no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mes de agosto/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/09/2010 | 350.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2010 | 1440.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes das comunidades rurais e sede do Municipio para assitirem aulas extras aos sabados na cidade de Queimadas a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00059428252468 | GIOVANY SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de alisas, lastro de mesa de reuniao, porta d entrada, montagem de janelas na Escola Municipal Maria Neuly Dourado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2010 | 1255.00 | 00004501308435 | WAGNER BRUNO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bancadas para computadores da Escola Municipal Maria Neuly Dourado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/09/2010 | 500.00 | 00008014197780 | JOELMA CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como merendeira para manutencao da merenda da escola municipal do sitio Assentamento, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/09/2010 | 300.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/09/2010 | 2432.33 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Campina Grande e vice-versa a a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/09/2010 | 450.00 | 00098192566404 | MARGARIDA COSTA DE FARIAS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como merenderira e agente de limpeza da escola do sitio Tapera, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | CONSTRUCAO E OU REFORMA DE ESPACOS ESPOR TIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0002959 | 01/09/2010 | 56127.83 | 08607852000153 | C V CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao contrato de construcao do Muro do Estadio de Futebol local, objeto do convenio FDE 078/2010. | 10072010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao das bandas que se apresentaram durante a realizacao da tradicional Festa de Sao Bento e durante eventos realizados com apoio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/09/2010 | 500.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som para divulgacoes de acoes, campanhas e eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/09/2010 | 880.00 | 03276683000100 | FORTE IND.COM.DE FARDAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de boinas brancas para os componentes da banda Marcial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/09/2010 | 643.83 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao de predios adminsitrados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/09/2010 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na limpeza do predio para atendimento da equipe medica do sitio Pocinhos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/09/2010 | 2017.67 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande e vice-versa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/09/2010 | 100.00 | 00084065710472 | INALDETE RITA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos como agente de vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/09/2010 | 441.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios da unidade basica de saude nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/09/2010 | 594.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/09/2010 | 1088.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos locados e administrados pela administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/09/2010 | 698.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos do Departamento de Obras e servicos urbanos destinados a manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/09/2010 | 52.74 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto nas cota-parte do FESP, FEX, ITR, e ICMS-DESON, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/09/2010 | 300.00 | 00007780749436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA SA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr. FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DA SILVA JUNIOR, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/09/2010 | 46.00 | 00051773368400 | MARGARIDA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuada financeira para taneder as necessidades basicas da sra. Margarida de Fatima Araujo, por se tratar de pesssoa carente, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/09/2010 | 150.00 | 00092886191434 | JOSEFA RASANGELA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a Sra Josefa Rosangela de Sousa Farias, para atender nessecidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/09/2010 | 41.70 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na conta 6.058-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/09/2010 | 28.00 | 04946074000176 | JEFFERSSON POLETO-CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Setor de financas, por ocasiao de viagem a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do referido setor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/09/2010 | 1138.25 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da FOPAG de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/09/2010 | 250.00 | 00018252362400 | FATIMA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Fatima Maria Siqueira, por se tratar de pessoa carente residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/09/2010 | 121.20 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinadas ao complemento do cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/09/2010 | 17.85 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos prepoarativos do desfile de 07 de setembro das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/09/2010 | 441.80 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/09/2010 | 175.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao veiculo Prisma-NPW-1548, do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/09/2010 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na manutencao do veiculo Prisma NPW-1548, do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/09/2010 | 27.50 | 12939310000155 | RAYDISCOS COM.DISCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de CDS destinados ao Ponto de Cultura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/09/2010 | 3100.00 | 00080459919415 | ROSALVO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando animais para o evento da Vaquejada realizada no dist. de Ribeira, apoioda pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/09/2010 | 1661.00 | 09338116000100 | OEL ESQUADRIAS DE ALUMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de janelas destinados aos servicos de recuperacao e reforma da unidade de saude desta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/09/2010 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao centro de saude e maternidade municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/09/2010 | 202.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a gratificacao pelos os servicos realizados como agentes de vigilancia epidermiologica e gratificacao de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/09/2010 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora de epidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/09/2010 | 102.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/09/2010 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/09/2010 | 2345.92 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados na patrol motoniveladora do setor de estradas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/09/2010 | 918.37 | 00060129867420 | MARILOURDES BORBA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de pares de traves para os campos de futebol da zona ruraldeste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/09/2010 | 436.70 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para merenda dos alunos do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/09/2010 | 600.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como monitor do Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/09/2010 | 600.00 | 00007154912456 | VILMA GUIMARAES GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitora do PROJOVEM ADOLESCENTE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/09/2010 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do PROJOVEM ADOLESCENTE , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/09/2010 | 360.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de livros destinados a biblioteca do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social atraves do PROGRAMA PAIF, para atender a jovens e adolescentes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/09/2010 | 250.00 | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas dos setores financeiros e administrativo da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/09/2010 | 350.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos dos coletivos do Projovem adolescente do distrito Ribeira e do Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/09/2010 | 600.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficina de reciclagem para os alunos dos coletivos do Programa PROJOVEM da sede e da zona Rural deste municipio.Ref. 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/09/2010 | 83.00 | 00021853088404 | RICARDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com firnecimento de uma graxeta destinada a servicos de catavento na localidade Tanques neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/09/2010 | 901.86 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Educacao para a Zona Rural do Municipio e para as cidade de Campina Grande e Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/09/2010 | 350.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando alunos do Programa Brasil Alfabetizado, no percurso de Cacimba Salgada ate Passassunga, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/09/2010 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de cabaceiras , de acordo com convenio 019/2009, firmado entre prefeitura Municipal e Ministerio da Cultura - IPHAN. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/09/2010 | 2600.00 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/09/2010 | 300.00 | 00001900675439 | MARIA DAS GRACAS PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contratacao de servicos de limpeza e conservacao na Escola de Ensino Fundamental do Sitio Malhada Comprida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/09/2010 | 1875.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de seguranca para a XII Festa do Bode Rei, relativo a 3o parcela e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/09/2010 | 2000.00 | 00001637592434 | INACIA DE FARIAS MADUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de terreno para execucao de desvio e estacionamento para funcionar durante a XII Festa do Bode Rei, relativo a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/09/2010 | 2000.00 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens dos componentes do Teatro opera do Bode Rei , equipe de sonorizacao, equipe de producao, componentes de trios e bandas, palestranrtes e equipe de infra-estrutura, durante a realizacao da XII festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/09/2010 | 1599.35 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipes de seguranca, durante a realizacao dos eventos Sao Joao Tradicao, Festa de Sao Pedro e Vaquejada do Distrito de Ribeira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/09/2010 | 1934.00 | 00075386526472 | GIVONEIDE DE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos de seguranca para o XII GFesta do Bode Rei, realizada nos 04/05/06 de Junho/2010, nesta cidade, relativo a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/09/2010 | 1680.00 | 00075386526472 | GIVONEIDE DE MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos de seguranca para a tradicional Festa de Sao Bento, dnesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/09/2010 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como monitor de musica do projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/09/2010 | 400.00 | 09350170000170 | EDILSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de baners e letreiros , destinados a Festa de Sao Bento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/09/2010 | 450.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERVICOS DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um estande destinado a exposicao de produtos da monunicipio durante os dias 02 a 04/09/10, no Hotel Tambbua.Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/09/2010 | 1000.00 | 00002147536466 | ELIANE BARROS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de brinquedos ( Cama elastica, piscina de bolas e Castelo inflavel) destinados as comemoracao alusivas ao dia das Criancas realizada nesta cidade atraves da secretaria da Acao Social eEducacao, nos dias 13 a 14 de outubro no Assentamento, Serra do Monte , Ribeira e nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/09/2010 | 1120.52 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo utilizados pela secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/09/2010 | 2689.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para servicos de recupereacao de residencias de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/09/2010 | 3179.01 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto da cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/09/2010 | 1287.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/09/2010 | 415.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo escort utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/09/2010 | 655.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos carros utilizados para servicos do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/09/2010 | 202.00 | 00005286422438 | LUCAS DE ARAUJO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet e manutencao de equipamento de informatica para setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/09/2010 | 103.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Acoes do municipio no programa Eu Voce e a Viola na Radio Independente de Serra . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/09/2010 | 7328.48 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/09/2010 | 1709.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/09/2010 | 2677.94 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT, GOL,e PALIO para ficar a disposicao da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/09/2010 | 811.44 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo camioneta -F1000 a a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/09/2010 | 70.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenpeno de coluna dos veiculo ambulamcia, vinculada a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/09/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/09/2010 | 1300.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Secretaria de Saude transportando pessoas enfermas do centro de saude ïpara as localidades rurais do municipio e para as cidades de Boqueirao, Boa Vista e Serra Branca a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/09/2010 | 300.00 | 00005286422438 | LUCAS DE ARAUJO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet e manutencao de equipamento de informatica para setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/09/2010 | 2600.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/09/2010 | 9406.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/09/2010 | 2225.62 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo prisma vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/09/2010 | 411.20 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Gol utilizado para servicos da secretaria de Acao Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/09/2010 | 687.24 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao tratore Azul, da setor de Acao Rural e Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/09/2010 | 4905.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/09/2010 | 1930.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos micro-onibus e e Van L-300, vinculados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/09/2010 | 1802.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passes escolares destinados aos alunos deste municipio que estudam nas cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/09/2010 | 107.50 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVIERA RODRIGUES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados a confeccao de fardamento da Banda Marcial desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/09/2010 | 600.00 | 00005286422438 | LUCAS DE ARAUJO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet e manutencao de equipamento de informatica para setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/09/2010 | 1356.60 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/09/2010 | 1200.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas municipais e secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/09/2010 | 1200.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2010 | 1531.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores (verm.Coop.) da setor de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/09/2010 | 585.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Pampa utilizado para servicos do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/09/2010 | 828.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/09/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e parcelamento de tarifas de contas de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/09/2010 | 1235.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao dos servicos do Departmento de Obras e Servicos publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/09/2010 | 800.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao dos predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/09/2010 | 2710.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados na patrol motoniveladora do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/09/2010 | 1838.58 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/09/2010 | 1587.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar, ao centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/09/2010 | 13.05 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/09/2010 | 12.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de identificacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico de contrato . Referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/09/2010 | 400.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/09/2010 | 2200.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/09/2010 | 8569.90 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/09/2010 | 241.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/09/2010 | 350.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas DE INAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE do sitio Assetamento, neste municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/09/2010 | 1354.70 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/09/2010 | 3170.70 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa vista e adjacencias , transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e tratamento de saude nos hospitais de CampinaGrande, Boqueirao e Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/09/2010 | 1900.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/09/2010 | 1325.20 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para atendimento medico no centro de Saude e hospitais de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela secretariade saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao poara a FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/09/2010 | 485.90 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens extras com a Banda Marcialas localidades de Ribeira, Assentamento e Boqueirao atraves da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/09/2010 | 2721.90 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para as localidades rurais do municipio com equipes de futebol durante o campeonato de futebol promovido pelo depto de esportes da prefeitura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/09/2010 | 59.95 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados a pintura do setor de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/09/2010 | 222.00 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea, destinado ao sr. Prefeito municipal, para realizacao de viagem a Cidade de Brasilia - DF, a servico do municipio de Cabaceiras, relativo a 2o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/09/2010 | 1000.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalharam na campanha de vaninacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/09/2010 | 470.00 | 01768611000147 | MUNDO DAS PLANTAS- HELIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de plantas ornamentais destinados a Unidade de Saude do sitio Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/09/2010 | 2195.10 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/09/2010 | 22.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moldura com vidro anti reflexo, destinada a colocacao de Imagem/fotos, destinado ao setor de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/09/2010 | 200.00 | 00099631334449 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude do Sr. Jose Inacio da Silva, por se tratar de Pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/09/2010 | 379.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356-1179, da Sec. de Acao Social deste Municipio, ref. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/09/2010 | 800.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com pessoal da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/09/2010 | 997.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 adsec. de administracao deesta prefeitura, ref.08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/09/2010 | 28.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/09/2010 | 700.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Folha de Pagamento e GFIP referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/09/2010 | 2047.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da Jusatica Eleitoral atraves da secretaria da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/09/2010 | 2081.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na cota-parte do FPM, em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/09/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/09/2010 | 210.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados na patrol motoniveladora do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/09/2010 | 480.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais para o depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/09/2010 | 900.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de materiais para encascalhamento das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/09/2010 | 449.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/09/2010 | 840.00 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/09/2010 | 2994.84 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/09/2010 | 1800.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria da Educacao para as localidades rurais , e para Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/09/2010 | 520.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/09/2010 | 400.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para cursos de proletramento, capacitacao da escola ativa do sitio Curral de Baixo para a sede e Assentamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/09/2010 | 416.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1040, do Centro de Saude deste Municipio, ref. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/09/2010 | 1740.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos ambulancia e fiat, vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/09/2010 | 160.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenpeno de coluna, regulagem de carter e servicos de alinhamento do veiculo Fiat Uno, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/09/2010 | 4106.28 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Boqueirao e Campina Grande e no centrode saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/09/2010 | 261.20 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas da localidade Curral de Baixo e adjacencias para atendimento medico no centro de saude e para hospitais de Campina GRande e Boqueirao atraves da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/09/2010 | 528.00 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao mde viagens transportando pessoas enfermas para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e da zona Rural para o centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/09/2010 | 366.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/09/2010 | 572.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/09/2010 | 520.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/09/2010 | 1230.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atender as comunidades rurais atingidas pela seca neste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/09/2010 | 371.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de agua dos predios vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/09/2010 | 3577.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviscos mecanicos efetuados nos veiculos ambulancias pegeout Boxer, FIAT UNO-MXR-7383,VAM MMP-4300 da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/09/2010 | 5211.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao dos veiculos ambulancias Pegeuot -BOXER, FIAT UNO- LXR 8373,SAVEIRO MOQ 2013, da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/09/2010 | 407.89 | 10469958000180 | PRATICA MATERIAIS PARA COSNTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinada aos servicos de manutencao do predio da unidade de saude do sitio Assentamento, deste municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/09/2010 | 2783.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de agua de predios vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/09/2010 | 1539.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao detinadas aos veiculos micro onibus da sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/09/2010 | 1184.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas dagua de predios e logradouros publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/09/2010 | 1108.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo trator valmet da sec. de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/09/2010 | 1212.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas dereposicao destinadas a patrol motoniveladora do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/09/2010 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de acesso a Internet, da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/09/2010 | 45.98 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas as pintura do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/09/2010 | 1650.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao veiculo trator do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/09/2010 | 1275.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a patrol motoniveladora vinculado ao setor de estradas desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/09/2010 | 738.10 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais eletricos destinados ao setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/09/2010 | 200.00 | 09350170000170 | EDILSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de folhetos destinados a V Semana Anti Drogras realizada atraves do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/09/2010 | 2958.90 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos destinados aos servicos de intalcacoes eletricas da Unidade de Saude deste Municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/09/2010 | 435.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes material graficos para os servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/09/2010 | 30.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/09/2010 | 20.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/09/2010 | 200.00 | 00004310201407 | KATIA VALERIA MENDES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com locomocoes de estudantes para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/09/2010 | 28457.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais destinados a Banda de Musica do Ponto de Cultura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/09/2010 | 600.00 | 04463821000115 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO ALTO DA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de convenio de administracao, manutencao da Lavanderia e implantacao do abastecimento dagua da comunidade Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/09/2010 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/09/2010 | 700.00 | 04307379000138 | AMORCAB- ASSOCIACAO DOS MORADORES DE RIBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do sistema de abastecimento dagua do dist. de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/09/2010 | 400.00 | 01512588000125 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao do sistema de abastecimento dagua e manutencao dos predios publicos da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/09/2010 | 350.00 | 11109459000144 | ASCOMCUBA- ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAL DE BAIXO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistas a realizacao de acoes integradas de desenvolvimento comunitario e social, voltadas para organizacao, capacitacao e gestao, mediante cooperacao financeira tendo como objetivo principal a utilizacao,manutencao e administracao pelos moradores da comunidade Rural de Curral de Baixo I do seu sistema de abastecimento dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/09/2010 | 700.00 | 70098660000132 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE POCO COMPRIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica financeira para manutencao da area de lazer, abastecimento dagua da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/09/2010 | 200.00 | 04445153000101 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro atraves de convenio de cooperacao tecnico e financeira para manutencao dos predios publico e sistema de abastecimento dagua da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/09/2010 | 40.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagens a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria de Educacao e Acao Social deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/09/2010 | 220.00 | 00091871999472 | ADEILZA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sra Adeilza dos Santos, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/09/2010 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/09/2010 | 300.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude o Sr. Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/09/2010 | 5480.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/09/2010 | 3825.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E OPENSIONISTAS, deste municipio, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/09/2010 | 14779.36 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/09/2010 | 20413.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/09/2010 | 1440.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes das comunidades rurais e sede do Municipio para assitirem aulas extras aos sabados na cidade de Queimadas a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/09/2010 | 1142.40 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/09/2010 | 4914.90 | 00008627469490 | RAFAELA GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/09/2010 | 4813.51 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo a setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/09/2010 | 3059.88 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/09/2010 | 4336.70 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/09/2010 | 4334.40 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo a Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/09/2010 | 3810.96 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/09/2010 | 4136.23 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/09/2010 | 1614.50 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo a setembro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/09/2010 | 5935.96 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, turno dia , relativo a setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/09/2010 | 2658.80 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo a setembro /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/09/2010 | 2030.55 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual na sede deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/09/2010 | 4450.50 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia , relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/09/2010 | 1587.24 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, relativo ao mes de setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/09/2010 | 901.32 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para zona rural e para Campina Grande e Boqueiao a servicos da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/09/2010 | 1020.80 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede deste municipio relativo ao mes de setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/09/2010 | 42495.57 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do magisterio (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo ao mes de setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/09/2010 | 28890.59 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares de ensino 1a e 2a fases e fucionarios do setor de educacao, relativo a setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/09/2010 | 24426.21 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MAGISTERIO CONTRATADOS-60%-FUNDEF- 1a E 2a FASES- SEC. EDUCACAO, relativo ao mes de setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/09/2010 | 22967.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do setor de saude. relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/09/2010 | 510.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados do Programa Saude da familia -PSF, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/09/2010 | 27244.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/09/2010 | 1836.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/09/2010 | 6900.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/09/2010 | 612.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados do Programa Saude da familia -PSF, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/09/2010 | 4862.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE , deste municipio, relativo ao mes de setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/09/2010 | 12240.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos Fucionariosdo Gabinete, relativo a setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/09/2010 | 1270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a UBAN-Uniao Brasileira de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/09/2010 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/09/2010 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para estudante Maria da Conceicao Meira, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/09/2010 | 190.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hopedagens para IRIS DO CEU FEITOSA E CLAUDIA VANUZA BARROS MACEDO ARAUJO, durante servicos para setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/09/2010 | 20.00 | 00091872081487 | HELIO ZENAIDE BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados para o depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/09/2010 | 6.50 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calculadores destinada ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/09/2010 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Ana Paula do Nascimento Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/09/2010 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartucho de impressora do setor Financeiro destre municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/09/2010 | 255.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados a manutencao de computadores da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/09/2010 | 292.50 | 10469958000180 | PRATICA MATERIAIS PARA COSNTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados aos servicos de reconstrucao e amplicao do Centro de Saude deste municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/09/2010 | 464.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do Progama de Agentes de saude -PACS, durante treinamento de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2010 | 2150.00 | 00088493768472 | JOSELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao musical da Banda Tempero Completo, durante a realizacao da Tradicional Festa de Sao Bento deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2010 | 576.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2010 | 15.00 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um livro de ponto destinado ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2010 | 6.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na conta no4.024-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2010 | 18595.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do parcelamento especial, conforme Lei no 12.058/09, conforme MP492/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2010 | 65.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura de despesas de alimentacao e passagens , durante viagens a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos relacionados com pesquisa de preco, licitacao, folhade pagamento e assuntos junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0003188 | 30/09/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de consultura tecnica e assessoramento contabil relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2010 | 2219.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau destinados a doacao com pessoas carentes deste municipio, que realizaram consultas atraves da Sec. de Acao Social, durante o periodo de janeiro a agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00007224018414 | DAYSSE BESERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como psicologa junto ao PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2010 | 840.00 | 00036366668434 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como ministrante de curso de transados em fitas nos clubes da MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2010 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de Setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, que garantem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2010 | 29.60 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/10/2010 | 255.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/10/2010 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de fabrica escola de confeccao para geracao de emprego e renda no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/10/2010 | 80.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/10/2010 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a sra. Carla Simone de Sousa , para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/10/2010 | 1189.84 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias e diferenca de emprestimo pelo pagamento on-line da FOPAG de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2010 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das ruas e predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/10/2010 | 700.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/10/2010 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Passassunga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/10/2010 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba no sitio Caruata de Dentro neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/10/2010 | 150.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema de abastecimento dagua do sitio Manicoba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/10/2010 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no Sitio Pau Leite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/10/2010 | 900.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/10/2010 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao e abastecimento dagua do sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/10/2010 | 255.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bomba e dessalinizador da localidade do Caruata de Fora neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/10/2010 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua singelo do sitio Assentamento neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/10/2010 | 800.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a oa depto de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/10/2010 | 400.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/10/2010 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Alto Fechado e Rio Direito neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/10/2010 | 70.00 | 10460133000102 | JOSEMAR AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo D-10 do setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/10/2010 | 726.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de peca da repitidora de canais de TV deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/10/2010 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para assistirem aulas na escola municipal do sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/10/2010 | 350.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona Rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/10/2010 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio para a cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/10/2010 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aluno da localidade Maribondo para escola da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/10/2010 | 200.00 | 00009599877705 | KLECIA RENER DE ALMEIDA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural para escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/10/2010 | 150.00 | 00003809087432 | MARIA DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos na limpeza da escola municipal do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/10/2010 | 420.00 | 09237826000143 | OTICA VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de consultas oftalmologicas em pacientes emcaminhados pela Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/10/2010 | 400.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/10/2010 | 1120.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE , deste municipio, relativo ao mes de setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/10/2010 | 1500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reposicao nas unidades de saude e secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/10/2010 | 550.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculo Micro-onibus vinculados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/10/2010 | 1878.30 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao de escolas e predios administrados pela Secretaria de Educacao derste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/10/2010 | 114.31 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuados nas cota-parte do FESP, ITR, ICMS-DESON. FEX e CIDE, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/10/2010 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servi de deposito dos materiais diversos pertencente aoi patrimonio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/10/2010 | 788.60 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos, saladas, tapiocas, sucos sanduiches) destinado aos alunos do programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/10/2010 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado as instalacoes da Fabrica escola de confeccao, apoiada pela prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/10/2010 | 1234.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/10/2010 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades vizinhas do stiio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/10/2010 | 250.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/10/2010 | 127.06 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinados ao trator do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/10/2010 | 360.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parabrisa destinada ao veiculo VAN Azul-MMP-4300, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/10/2010 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na limpeza do predio para atendimento da equipe medica do sitio Pocinhos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/10/2010 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/10/2010 | 860.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias com pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/10/2010 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/10/2010 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/10/2010 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, na sede deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/10/2010 | 200.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/10/2010 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/10/2010 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a av. 04 de Junho nesta cidade, destinada as instalacoes do Ponto de Cultura Marcas Vivas de cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/10/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 06/10/2010 | 605.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos do setor de saude com reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/10/2010 | 8808.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos medicos odontologicos e de protecao destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/10/2010 | 4335.00 | 00005004938474 | ANTONIO RODENBUSCH NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos de arquitetura para uma unidade basica de saude-UBS- Parte I com total de 255,00, mts2, a ser construida na rua Estanislau Eloy, centro Cabaceiras, atendendo as normas contidas na resolucaop RDC no 50/2002, ANVISA e o que dispoe a portaria no 2.226 de 18 de setembro de 2009. do ministerio da saude e ainda em conformidade com o ambiente previsto no manual de estrutura basica saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/10/2010 | 388.60 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para merenda dos alunos do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/10/2010 | 1169.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo utilizados pela secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/10/2010 | 900.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coletivos do PROGRAMA PROJOVEM , deste municipio, relativo ao mes de Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/10/2010 | 500.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/10/2010 | 565.70 | 08924480000199 | GINALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao de casa de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/10/2010 | 408.24 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo escort utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/10/2010 | 655.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos carros utilizados para servicos do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/10/2010 | 1285.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/10/2010 | 3422.18 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/10/2010 | 150.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tiragem de copias durante os meses de janeiro, fevereiro, marco abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/10/2010 | 500.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares que garantem a seguranca do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/10/2010 | 120.00 | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura dos setores de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/10/2010 | 100.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos das secretarias e deptos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/10/2010 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Edital de licitacoes da Prefeitura Municuipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/10/2010 | 9239.77 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/10/2010 | 1516.30 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos FIAT e GOL locado para ficar a disposicao da Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/10/2010 | 527.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo camioneta -F1000 a a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/10/2010 | 10.00 | 00014116251453 | JUVENAL PAULINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/10/2010 | 270.00 | 05012900000172 | JOSEANE KELLEM DE ALBUQUERQUE DA SILVA - REST. BERRO DO BODE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/10/2010 | 1236.10 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais da area de saude que atedem na zona rural deste municipio, relativo a dois meses | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/10/2010 | 412.37 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para atendimento medico no centro de Saude e hospitais de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela secretariade saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/10/2010 | 346.06 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte com pessoal da saude para Boqueirao e da zona rural para sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/10/2010 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora de epidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/10/2010 | 1316.80 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/10/2010 | 800.00 | 00025186507415 | RAIMUNDO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Secretaria de Saude transportando pessoas enfermas do centro de saude ïpara as localidades rurais do municipio e para as cidades de Boqueirao, Boa Vista e Serra Branca a servico da Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/10/2010 | 150.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentoS do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/10/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/10/2010 | 460.87 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Secretaria de Saude para as cidades de Campina Grande, Boqueirao e localidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/10/2010 | 60.00 | 08528489000180 | JOILDA DE AZEVEDO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de rejunte destinados aos servicos de reforma do predio da Unidade de Saude do sitio Assentamento neste municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/10/2010 | 2189.64 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo prisma vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/10/2010 | 514.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Gol utilizado para servicos da secretaria de Acao Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/10/2010 | 687.24 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao tratore Azul, da setor de Acao Rural e Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/10/2010 | 300.00 | 00091872111491 | JOSE IVAN DE ANDRADE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao da Sec. de Agricultura, durante o periodo da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/10/2010 | 2200.00 | 00068548702400 | ALEXANDRE NUNES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/10/2010 | 510.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/10/2010 | 510.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/10/2010 | 22.50 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/10/2010 | 600.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som para divulgacoes de acoes, campanhas e eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/10/2010 | 1156.72 | 00009834176449 | JOSE OSANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens dos componentes do Teatro opera do Bode Rei , equipe de sonorizacao, equipe de producao, componentes de trios e bandas, palestranrtes e equipe de infra-estrutura, durante a realizacao da XII festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/10/2010 | 250.00 | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do memorial cinematografico desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/10/2010 | 120.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes institucionais de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/10/2010 | 585.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo pampa que encontra-se a disposicao do setor de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/10/2010 | 1531.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores (verm.Coop.) da setor de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/10/2010 | 1097.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/10/2010 | 2412.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados ao setor de obras deste municipio.Para servicos no sitio Sta. Cruz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/10/2010 | 2507.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a bomba do sistema de abastecimento do sitio Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/10/2010 | 450.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba no sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/10/2010 | 510.00 | 00007794787467 | MARCELO ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como servente de pedreiro junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/10/2010 | 400.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes de trabalho do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/10/2010 | 1870.07 | 00060129867420 | MARILOURDES BORBA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de mataburros de ferro para serem colocados nas estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/10/2010 | 6468.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/10/2010 | 140.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em impressora do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/10/2010 | 400.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como ministrante do curso de violao para alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/10/2010 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mminitrante de oficina de teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/10/2010 | 400.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mminitrante de oficina de xadrez para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/10/2010 | 350.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/10/2010 | 300.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos da rede municipal de enesino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/10/2010 | 3300.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de uniforms completos destinados aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/10/2010 | 355.00 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico da secretaria da educacao no transporte de professores para curso de capacitacao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/10/2010 | 200.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/10/2010 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de alunos da fazenda Caxambu para escola do sitio Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/10/2010 | 918.37 | 00060129867420 | MARILOURDES BORBA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de pares de traves para os campos de futebol da zona ruraldeste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/10/2010 | 149.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documento do setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/10/2010 | 1576.90 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos de manutencao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/10/2010 | 1802.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passes escolares destinados aos alunos deste municipio que estudam nas cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/10/2010 | 1900.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mmercadorias (generos alimenticios e outros) destinados das escolas municipais e secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/10/2010 | 1000.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas municipais e secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/10/2010 | 486.24 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias ( cafe, biscoitos, acucar ) destinados ao programa Brasil Alfabetizado , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/10/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e parcelamento de tarifas de contas de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIAS POPULARES | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/10/2010 | 7000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA - PSH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente uma parcela por conta de contra partida do Municipio no Programa PSH junto ao Banco Paulista, entidade credenciada junto ao Ministerio das Cidades para construcao de moradias para pessoas de baixa renda. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/10/2010 | 800.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/10/2010 | 200.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao do setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/10/2010 | 4018.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao de predios, construcao de mataburros, Recuperacao de passagens molhadas, piso do espaco cariri e servicos gerais do Departamento de oBras e Servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/10/2010 | 222.00 | 03805392000154 | JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea, destinado ao sr. Prefeito municipal, para realizacao de viagem a Cidade de Brasilia - DF, a servico do municipio de Cabaceiras, relativo a 3o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/10/2010 | 906.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de reforma da unidade de saude deste municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/10/2010 | 1235.00 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/10/2010 | 2439.00 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica desta cidade para atendimento na zona rural e transporte de pacientes para atendimento medico em Boqueirao, Campina GRande encaminhados pela secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/10/2010 | 1425.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consulta medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Boqueirao,e centro de saude da sede, encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/10/2010 | 2503.15 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande e vice-versa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/10/2010 | 2200.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e transporte de pessoas do Centro de Saude para a zona rural do Municipio,bem como transporte de profissionais da saude para atendimento domiciliar na zona rural a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/10/2010 | 410.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens extras a servico do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/10/2010 | 695.93 | 01531024000130 | W.M SERVICOS DE SERIFRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais diversos destinados a manutencao das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/10/2010 | 530.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. de Acao Rural para as localidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/10/2010 | 1100.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportendo carradas de materiais para recuperacao das estradas vicinais da zona rural deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/10/2010 | 946.04 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens com equipe de servicos do Departamento de Obras para a zona rurais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/10/2010 | 2400.00 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportandop materiais, retiradas de entulhos, transporte de areia e cascalho a servicos do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/10/2010 | 240.43 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados a comemoracao alusiva ao dia dos professores das Escolas municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/10/2010 | 2061.86 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Campina Grande e vice-versa a a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/10/2010 | 800.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Sec. da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/10/2010 | 730.16 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz para assistirem aulas no Distrito de Ribeira neste Municipio, relativo ao mes de setembro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes do Programa Projovem para as localidades rurais deste Municipio, e para Campina Grande , Boqueirao a servico da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/10/2010 | 110.00 | 00005798251403 | EDNALVA FAUSTINO DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuada finaceira destinada a Sr. Ednalva Faustino da Silva, para atender necessidades basicas, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/10/2010 | 5480.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de desmontagem e motagem e revisao geral na Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/10/2010 | 350.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados na patrol motoniveladora do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/10/2010 | 80.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos deconfeccao de eixo e solda no carrocao de coleta de lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/10/2010 | 20.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servico da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/10/2010 | 341.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de agua dos predios vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/10/2010 | 2002.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas dagua de predios e logradouros publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/10/2010 | 2976.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas dagua de predios vinculados a secretaria da Educacao deste municipio ref. SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/10/2010 | 600.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas para alunos dos coletivos do Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/10/2010 | 642.00 | 00036656356591 | BENIGNA FIGUEIREDO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assitencia tecnica na internet e conserto e manutencao de equipamentos de informatica . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/10/2010 | 22.50 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe de financas durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/10/2010 | 300.00 | 00005880529495 | DOUGLAS CRISTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de limpeza, vigilancia e colocacao dagua na escola municipal do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/10/2010 | 200.00 | 00036752231400 | EVERALDO RICARDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante da escola municipal Ricardo Jose de Araujo, no sitio Bravo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/10/2010 | 450.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como vigilante junto a Escola Municipal Inacio Gomes Meira , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/10/2010 | 600.00 | 00036656356591 | BENIGNA FIGUEIREDO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e assitencia tecnica no polo da UAB-UFPB VIRTUAL, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/10/2010 | 250.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agoacao de plantas e manutencao da area de lazer nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/10/2010 | 400.00 | 00031325912468 | MAUCI HERCULANO DA COSTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como tecnico eletronico na manutencao do sinal de TV e conserto de aparelhos eletronicos do patrimonio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/10/2010 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o eletricista junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/10/2010 | 130.00 | 00008755090451 | ANDRE DNSON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de escavacao de valas para colocacao de tubulacao no sistema de abastecimento dagua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/10/2010 | 700.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na construcao de um salao comunitario no sitio santa cruz neste municipio. | 10082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/10/2010 | 108.19 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/10/2010 | 350.00 | 07376192000184 | IVANILDO ANIZIO DE ASSUNCAO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo ambulancia do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/10/2010 | 1000.00 | 00010131088416 | KLEISSON HARLENN DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos de Reforma de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/10/2010 | 2400.00 | 00098191985420 | MARIA DE FATIMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao da secretaria de saude para atender as comunidades de alto Fechado e adjacencias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/10/2010 | 690.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis ( mesa, estantecadeiras) destinados ao Posto de saude do sitio Assentamento neste municipiuo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/10/2010 | 1340.00 | 01711601000175 | POSTEL IND. E COM. DE POSTES ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poste destinados a extensao de energia eletrica do sitio Curral de Baixo, neste municipio. | 10092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DE ACOES PARA O HOMEM DO CAMPO | AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/10/2010 | 320.00 | 01711601000175 | POSTEL IND. E COM. DE POSTES ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes destinados aos servicos de extenso eletrica do sisito Algodoais, neste municipio. | 10092010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao poara a FAMUP, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/10/2010 | 3728.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia e parcelamento de debitos de contas de energia eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/10/2010 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de pregao, extratos de contratos, licitacoes e homologacoes da Prefeitura Municuipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/10/2010 | 20.00 | 00030081211449 | JOSE GENERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a sr. JOSE GENERINO DA SILVA, para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/10/2010 | 600.00 | 00059427825472 | EDGAR OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude do Edgar Oliveira da Rocha, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2010 | 365.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356-1179, da Sec. de Acao Social deste Municipio, ref. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/10/2010 | 600.00 | 00006624088451 | LUCAS MAGNO NOBREGA DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como MONITOR do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/10/2010 | 600.00 | 00007154912456 | VILMA GUIMARAES GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitora do PROJOVEM ADOLESCENTE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/10/2010 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do PROJOVEM ADOLESCENTE , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/10/2010 | 28.00 | 08271314000130 | SOUTO SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de autenticacao de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/10/2010 | 700.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Folha de Pagamento e GFIP referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/10/2010 | 1238.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 adsec. de administracao deesta prefeitura, ref.09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/10/2010 | 60.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura de despesas de alimentacao e passagens , durante viagens a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos relacionados com pesquisa de preco, licitacao, folhade pagamento e assuntos junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/10/2010 | 2086.79 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na cota-parte do FPM, em favor do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/10/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/10/2010 | 2000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao dos servicos do Departmento de Obras e Servicos publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/10/2010 | 534.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/10/2010 | 354.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a UBAN-Uniao Brasileira de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/10/2010 | 559.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/10/2010 | 416.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1040, do Centro de Saude deste Municipio, ref. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/10/2010 | 27856.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Outro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/10/2010 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao centro de saude e maternidade municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/10/2010 | 202.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a gratificacao pelos os servicos realizados como agentes de vigilancia epidermiologica e gratificacao de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/10/2010 | 800.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Saude e unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/10/2010 | 3700.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas de vidros para os servicos de reforma do Centro de Saude e maternidade Ana Aires de Queiroz nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/10/2010 | 468.21 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para cobertura de despesas com organizacao de viagemns da equipe da adminsitracao municipal para a venezuela a servico dos Departamentos de administracao, Cultura e Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/10/2010 | 20.70 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de ( copos) destinados ao setor de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/10/2010 | 585.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos servicos do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/10/2010 | 44.40 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 resmas de papel oficio destinados ao Setor Financeiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/10/2010 | 48.48 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de acesso a Internet, da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/10/2010 | 490.56 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura, durante o mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/10/2010 | 100.00 | 00020673736415 | HAMILTON MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracaoi de planta baixa de um terreno urbano localizado na sede deste municipio que servira de construcao do Forum da Comarca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/10/2010 | 800.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao das secretarias e departamentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/10/2010 | 600.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficina de reciclagem para os alunos dos coletivos do Programa PROJOVEM da sede e da zona Rural deste municipio.Ref. 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/10/2010 | 1075.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar desta cidade, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/10/2010 | 203.49 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias nas contas correntes desrta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/10/2010 | 450.00 | 00002910340473 | JANE APARECIDA LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana nas ruas e pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/10/2010 | 350.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante na Aarea de Esporte e Lazer do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/10/2010 | 510.00 | 00003372256484 | BETANIA RAMOS DA ROCHA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de como auxiliar de servicos gerais junto a Lavanderia do sitio Santa Cruz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/10/2010 | 2606.04 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/10/2010 | 156.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinadas ao complemento do cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/10/2010 | 1020.41 | 00022548270491 | MARIA DE FATIMA BARBOSA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mmerendeira e manutencao da limpeza da escola do sitio Assentamento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/10/2010 | 510.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor de veiculo do setor da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/10/2010 | 120.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANE MORAES DE BARROS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes material graficos para os servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/10/2010 | 1200.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/10/2010 | 300.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de limpeza para manutencao do Posto Medico, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/10/2010 | 477.32 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para as cidades de Boqueirao, Campina grande e Joao pessoa transportando pessoas para realizacoes de exames a servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/10/2010 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/10/2010 | 450.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de decoracao de eventos promovidos pela prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/10/2010 | 384.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do Progama de Agentes de saude -PACS, durante treinamento de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/10/2010 | 111.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijooes de gas destinados a manutencao das unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/10/2010 | 221.53 | 10846507000114 | CASA LEO COM.DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mteriais destinados a servicos de confeccao de almofadas para sala de recepcao da Unidade Basica de Saude UBS-1 desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/10/2010 | 3247.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de contas de predios e logradouros vinculados a Sec. de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/10/2010 | 321.13 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados ao Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/10/2010 | 1554.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijooes de gas destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino, relativo aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/10/2010 | 3920.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletricas de predios e logradouros publico, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/10/2010 | 4780.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tariafas de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/10/2010 | 185.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijooes de gas destinados a manutencao das demais secretarias e departmentos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/10/2010 | 194.50 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em impressoras Epson LX 300 e FX -1170 com substituicao de pecas e limpeza completa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/10/2010 | 350.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos dos coletivos do Projovem adolescente do distrito Ribeira e do Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/10/2010 | 14.00 | 08881568000170 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-SEBASTIAO BARROS DE SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do Departamento de Administracao e Financas por ocasiao de servicos na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/10/2010 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de cabaceiras , de acordo com convenio 019/2009, firmado entre prefeitura Municipal e Ministerio da Cultura - IPHAN. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/10/2010 | 30.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas cilindro Oxigenio, destinado a ambulancia do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/10/2010 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/10/2010 | 2200.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/10/2010 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como monitor de musica do projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/10/2010 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado as instalacoes do setor de vigilancia epidermiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/10/2010 | 350.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando alunos do Programa Brasil Alfabetizado, no percurso de Cacimba Salgada ate Passassunga, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/10/2010 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir de deposito dos materiais diversos pertencente ao patrimonio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/10/2010 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistemas de IPTU, referente ao mes de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/10/2010 | 15707.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/10/2010 | 3825.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E OPENSIONISTAS, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/10/2010 | 2700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e de eventos: promovidos nas escolas, Festa de Sao Bento, Bode Rei e comunidades rurais atraves da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/10/2010 | 2200.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, que garantem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/10/2010 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/10/2010 | 5310.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/10/2010 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Ana Paula do Nascimento Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00047936797491 | HERMOGENES FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador da oficina de materiais reciclaveis( artesanato ecologico), que sera ministrado para o grupo da melhor idade da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/10/2010 | 28629.63 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares de ensino 1a e 2a fases e fucionarios do setor de educacao, relativo a Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/10/2010 | 25481.33 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do magisterio (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo ao mes de Outubro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/10/2010 | 42894.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do magisterio (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo ao mes de outubro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/10/2010 | 5160.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/10/2010 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/10/2010 | 100.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para estudante Maria da Conceicao Meira, para cobertura de despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/10/2010 | 300.00 | 00001849865400 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto a escola da rede municipal de ensdino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/10/2010 | 300.00 | 00001900675439 | MARIA DAS GRACAS PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contratacao de servicos de limpeza e conservacao na Escola de Ensino Fundamental do Sitio Malhada Comprida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/10/2010 | 200.00 | 00007079476429 | MARIA DA ASSUNCAO OLIVEIRA MERENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de materiais esportivos das escolinhas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/10/2010 | 18.00 | 09305509000117 | J. MANMEDE & CIA LTDA- CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medalha destinados aos eventos do setor de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/10/2010 | 414.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de adiantamento de 13o salario de servidores auxiliares do ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/10/2010 | 3390.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal contratado no depto de obras e servicos urbanos deste municipio realtivo ao mes de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/10/2010 | 20100.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/10/2010 | 3925.00 | 00003575141495 | JOSINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extra junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio relativo ao mes de AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/10/2010 | 300.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/10/2010 | 1100.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe do setor de obras, durante servicos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/10/2010 | 250.00 | 00010918662443 | SINOALDO SOARES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos gerais junto ao depto de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contracao de servicos gerais para limpeza de predios, logradouros e servicos gerais na regiao de ribira e adjacencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/10/2010 | 2714.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia Boxer da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/10/2010 | 250.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra em bicos injetoresdo veiculo ambulancia Boxer da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/10/2010 | 4322.00 | 00004252674409 | CLAUDIANE COSME NUNES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de auxiliar de servicos gerais, e motorista da secretaria da saude deste municipio. Ref. Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/10/2010 | 612.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados do Programa Saude da familia -PSF, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/10/2010 | 1836.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/10/2010 | 6900.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/10/2010 | 22262.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do setor de saude. relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/10/2010 | 610.00 | 00027224272817 | PEDRO WELIGTON GUEDES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como condutor do veiculo ambulancia em substituicao ao servidor Jose Felix Pereira Ramos por ocasiao de periodo de Licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/10/2010 | 600.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e equipes de saude que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/10/2010 | 1225.49 | 00004055692463 | MARCELO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e consultas medicas em hospitais de Boqueirao e Campina Grande e no centrode saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/10/2010 | 2676.10 | 00074920480849 | JOSE A. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na lapidacao de pedras para reforma da unidade de Saude do sitio Assentamento neste municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/10/2010 | 1219.00 | 00027253120434 | MARCOS ROBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de bancadas de granito e cubas de procelas destinado ao Centro de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz nesta Cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/10/2010 | 850.00 | 00004033825487 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de planos de trabalho, especificacoes tecnicas, memorial descritivo planilhas orcamentaria, cronogramas para execucao dos projetos da Unidade Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/10/2010 | 2200.00 | 00005797904446 | ANTONIO LEOMAR FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de elaboracao de projetos em estrutural em concreto armado para construcao da Unidade Basica de Saude nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/10/2010 | 1650.00 | 00003657181490 | MARIA DE SOUSA ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sevicos de elaboracao de projetos de instalacoes eletrica da unidade Basica de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/10/2010 | 1650.00 | 00005194737440 | PAULO VINICIUS DE MORAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de liberacao do Projeto Hidro-Sanitario para construcao da Unidade basica de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/10/2010 | 12240.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos Fucionariosdo Gabinete, relativo a outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/10/2010 | 5982.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE , deste municipio, relativo ao mes de outubro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/10/2010 | 400.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de trabalho da sec. de Acao rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/10/2010 | 1270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coordenacao producao e organizacao do desfile da gorota BODE REI, REALIZADO DURANTE O XII FESTA DO BODE REI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0003484 | 30/10/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos servicos de assessoria contabil prestados ao Municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/11/2010 | 1148.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios locados a Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/11/2010 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de credito de celular do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/11/2010 | 800.00 | 12921391000166 | LIRA AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo D-10, vinculado a Sec. de Agricultura e a disposicao do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/11/2010 | 420.00 | 00032483481434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desboqueios de pedras c/tiros de dinamites na estrada vicinal da localidade Cacimbas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/11/2010 | 1469.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados ao diversos servicos do setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/11/2010 | 2800.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos das secretarias de educacao , relativo ao ano 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/11/2010 | 900.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas realizados na escola municipal Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/11/2010 | 810.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizads como condutor do veiculo Micro-Onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo aomes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/11/2010 | 610.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795,destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/11/2010 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/11/2010 | 3818.40 | 00008627469490 | RAFAELA GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/11/2010 | 3532.88 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo a outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/11/2010 | 2265.24 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/11/2010 | 3883.39 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/11/2010 | 3302.40 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo a Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/11/2010 | 2707.44 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/11/2010 | 2565.81 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/11/2010 | 975.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo a Outubro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/11/2010 | 2491.01 | 00004827876436 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada da Pedra, Malhada do Taua e Facao para escolas municipais e estadual da sede deste municipio, turno dia , relativo a Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/11/2010 | 969.76 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede deste municipio relativo ao mes de Outubro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/11/2010 | 2427.60 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo a Outubro /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/11/2010 | 1352.35 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual na sede deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/11/2010 | 4257.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia , relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/11/2010 | 1300.36 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, relativo ao mes de Outubro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/11/2010 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira.Relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/11/2010 | 772.56 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades rurais para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/11/2010 | 610.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/11/2010 | 810.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizads como condutor do veiculo Micro-Onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo aomes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/11/2010 | 389.76 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/11/2010 | 1080.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes das comunidades rurais e sede do Municipio para assitirem aulas extras aos sabados na cidade de Queimadas a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/11/2010 | 350.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/11/2010 | 730.16 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/11/2010 | 856.80 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/11/2010 | 350.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando alunos do Programa Brasil Alfabetizado, no percurso de Cacimba Salgada ate Passassunga, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/11/2010 | 832.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a manutencao do veiculo SAVEIRO MOQ 2013, da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/11/2010 | 60.00 | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao da parte eletrica do PSF-I, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/11/2010 | 63.24 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias (materiais limpeza) destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/11/2010 | 510.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados do Programa Saude da familia -PSF, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/11/2010 | 500.00 | 00004013237490 | IZAILDA OLIVEIRA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso Bode Rei, edicao 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/11/2010 | 1800.00 | 00098008048468 | VITAL DE AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de Emissao de Notas Fiscais Avulsa, referente aos meses de janeiro a Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/11/2010 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de manutencao de computador na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/11/2010 | 2040.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares e adminsitrativos e auxiliares de servicos gerais, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/11/2010 | 763.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de pregao, extratos de contratos, licitacoes e homologacoes da Prefeitura Municuipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico de contrato . Referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/11/2010 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/11/2010 | 2550.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma protese transtibial destinada ao sr. Edgar Jorge Pachu, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/11/2010 | 4543.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinado oa setor de odontologia da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/11/2010 | 800.00 | 00050377337404 | MARIA BETANIA GARRIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos realizado como coordenadora de epidemiologia, farmacia e vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/11/2010 | 266.33 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/11/2010 | 510.00 | 00008888382470 | KEILLA ROSANA GUIMARAES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Unidade de saude dos distrito de Ribeira, nos turnos manha e tarde em substituicao a servidora Lidia Dark Guimaraes de Andrade que se encontra em licencapremio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/11/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/11/2010 | 200.00 | 00004310201407 | KATIA VALERIA MENDES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobertura de despesas com locomocoes de estudantes para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/11/2010 | 300.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/11/2010 | 2000.00 | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de professores para realizacao de aulas extras aos sabados para alunos concluintes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/11/2010 | 150.00 | 00003809087432 | MARIA DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos na limpeza da escola municipal do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/11/2010 | 400.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como vigilante junto a Escola Municipal Inacio Gomes Meira , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/11/2010 | 400.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mminitrante de oficina de xadrez para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/11/2010 | 400.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como ministrante do curso de violao para alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/11/2010 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mminitrante de oficina de teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/11/2010 | 491.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/11/2010 | 350.00 | 00059429909487 | WANDERLEY WAGNER SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura realizados para o depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/11/2010 | 250.00 | 00003423577436 | FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus e lavagens de veiculos da secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/11/2010 | 400.00 | 00006278389444 | LINALDO RAMOS DE ANDRADE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante na Aarea de Esporte e Lazer do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/11/2010 | 450.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba no sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/11/2010 | 350.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Depto de Obras e servicos urbanos nas comunidades de Curral de Baixoe adjacencias , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/11/2010 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a sra. Carla Simone de Sousa , para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 05/11/2010 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/11/2010 | 1500.00 | 00007224018414 | DAYSSE BESERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como psicologa junto ao PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/11/2010 | 400.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como gerenciador da INAC que tem como objetivo geracao de Emprego e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/11/2010 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/11/2010 | 166.00 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para merenda dos alunos do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/11/2010 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de fabrica escola de confeccao para geracao de emprego e renda no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/11/2010 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado as instalacoes da Fabrica escola de confeccao, apoiada pela prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/11/2010 | 23700.00 | 03775588000658 | SENAI-CITI-CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ministracao de curso de confeccao manual de bola em couro, Pedreiro, qualificacao profissional, pintor de obras, gersseiro, e reparador de eletro domestico realizado atraves de programa de Atencao ntengral a Familia-PAIF, com carga horario especificada em nota fiscal anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/11/2010 | 96.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na conta 8.606-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/11/2010 | 1870.07 | 00060129867420 | MARILOURDES BORBA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de mataburros de ferro para serem colocados nas estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/11/2010 | 319.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamentos do veiculo Van- MMP-4290, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/11/2010 | 200.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a av. 04 de Junho nesta cidade, destinada as instalacoes do Ponto de Cultura Marcas Vivas de cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/11/2010 | 1000.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de materiais de interesse do municipio em orgaos de comunicacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/11/2010 | 1200.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/11/2010 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, na sede deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/11/2010 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na limpeza do predio para atendimento da equipe medica do sitio Pocinhos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/11/2010 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados e acompanhamento do Programa da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/11/2010 | 860.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias com pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/11/2010 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/11/2010 | 404.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Van MMP-4300, a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/11/2010 | 307.50 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio em cilidro destinado ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/11/2010 | 509.13 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens a servico da Secretaria de Saude para as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Boqueirao e localidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/11/2010 | 2302.79 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa vista e adjacencias , transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e tratamento de saude nos hospitais de CampinaGrande, Boqueirao e Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/11/2010 | 1284.02 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e transporte de pessoas do Centro de Saude para a zona rural do Municipio,bem como transporte de profissionais da saude para atendimento domiciliar na zona rural a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/11/2010 | 312.63 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/11/2010 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/11/2010 | 466.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamentos do veiculo Prisma NPW-1548, vinculado ao Gabinente do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/11/2010 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/11/2010 | 1138.86 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atender as comunidades rurais atingidas pela seca neste municipio e carradas de cascalhos para recuperacao de estradas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/11/2010 | 25.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Joao Pessoa a servico da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/11/2010 | 102.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/11/2010 | 400.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalharam na campanha de vaninacao contra raiva, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/11/2010 | 517.00 | 09338116000100 | OEL ESQUADRIAS DE ALUMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de janelas destinados aos servicos de reforma da Unidade de Saude deste Municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/11/2010 | 1114.80 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos de manutencao da unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/11/2010 | 50.00 | 02562907000250 | MADEREIRA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de pintura destinado ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/11/2010 | 1079.50 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos destinados aos servicos de intalcacoes eletricas do setor de obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/11/2010 | 300.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude o Sr. Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/11/2010 | 150.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tiragem de copias durante os meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/11/2010 | 4102.39 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deducao da Cota-parte do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/11/2010 | 415.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo escort utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/11/2010 | 655.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos carros utilizados para servicos do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/11/2010 | 1285.50 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/11/2010 | 239.01 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fia que se encontra a disposicao do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/11/2010 | 200.00 | 00083914790482 | EDMILSON FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr. Edimilson Faustino da Silva, por se tratar de pessoa carente, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/11/2010 | 300.00 | 00013707760472 | MARIA SALETE MARACAJA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. Maria salete Maracaja Ramos, por se tratar de pessoa de baixa residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/11/2010 | 1169.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo utilizados pela secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/11/2010 | 83.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de tarifas bancarias descontado na conta 4.024-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/11/2010 | 755.15 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias sobre pagamento on-line da Fopag de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/11/2010 | 1531.80 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores (verm.Coop.) da setor de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/11/2010 | 2484.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/11/2010 | 585.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo pampa que encontra-se a disposicao do setor de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/11/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e parcelamento de tarifas de contas de energia eletrica de predios e logradouros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIAS POPULARES | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/11/2010 | 5000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA - PSH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente uma parcela por conta de contra partida do Municipio no Programa PSH junto ao Banco Paulista, entidade credenciada junto ao Ministerio das Cidades para construcao de moradias para pessoas de baixa renda. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/11/2010 | 2500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados aos servicos do Depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/11/2010 | 1000.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/11/2010 | 6474.96 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/11/2010 | 1170.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao de pecas do veiculo Micro Onibus MMW-6033, da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/11/2010 | 850.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das atividades da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/11/2010 | 10571.10 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/11/2010 | 527.85 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo camioneta -F1000 a a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/11/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/11/2010 | 9406.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas das unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/11/2010 | 700.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao de um sensor no veiculo ambulancia da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/11/2010 | 2100.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas do Centro de saude e das unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2010 | 2500.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de reforma da unidade de saude deste municipio. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/11/2010 | 514.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Gol utilizado para servicos da secretaria de Acao Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/11/2010 | 687.24 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao tratore Azul, da setor de Acao Rural e Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/11/2010 | 434.70 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo D-10 do setor agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/11/2010 | 150.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao setor de Acao Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/11/2010 | 2189.64 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo prisma vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/11/2010 | 3308.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de locacao de imoveis e outros servicos durante a XII Festa do Bode Rei, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/11/2010 | 1170.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados aos festejos comemorativos da tradicional Festa de Sao Bento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00043762867453 | MARIA IRIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse finaceiro para equipe organizadora da Tradicional Festa de Sao Bento realizada com a parceria da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00092885225491 | HELIO PEREIRA PACHU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente apoio financeiro para realizacao de festa na comunidade de Alto Fechado no Palhocao do Helio , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/11/2010 | 50.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da Setor de Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/11/2010 | 718.20 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/11/2010 | 2106.97 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/11/2010 | 25.80 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a equipe de financas durante viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/11/2010 | 664.50 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( lanches) destinado aos alunos do programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/11/2010 | 138.67 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/11/2010 | 47.75 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na cota parte do FESP, ITR e ICMS - DESON., creditado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/11/2010 | 255.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/11/2010 | 576.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/11/2010 | 100.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO- OFIC.N.S.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados na patrol motoniveladora do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/11/2010 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das ruas e predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/11/2010 | 700.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/11/2010 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Passassunga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/11/2010 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba no sitio Caruata de Dentro neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/11/2010 | 150.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema de abastecimento dagua do sitio Manicoba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/11/2010 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no Sitio Pau Leite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/11/2010 | 900.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/11/2010 | 300.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao e abastecimento dagua do sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/11/2010 | 255.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bomba e dessalinizador da localidade do Caruata de Fora neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/11/2010 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Alto Fechado e Rio Direito neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/11/2010 | 1194.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados aos servicos de confeccao da decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/11/2010 | 400.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/11/2010 | 3198.00 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande e vice-versa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/11/2010 | 377.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas de agua dos predios vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/11/2010 | 200.00 | 00065786092453 | ROSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba e abastecimento dagua singelo do sitio Assentamento neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/11/2010 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias junto ao depto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/11/2010 | 382.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrecadacao da CIP referente aos meses de setembro e outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/11/2010 | 2008.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas dagua de predios e logradouros publicos municipais.ref.OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/11/2010 | 100.00 | 00003374006442 | TELMA SIMONICA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de maracuja, destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/11/2010 | 1545.00 | 00029928111812 | JOSELITO MARACAJA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango caipira destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/11/2010 | 300.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona Rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/11/2010 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona Rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/11/2010 | 200.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades vizinhas do sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/11/2010 | 250.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/11/2010 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio para a cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/11/2010 | 3092.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas dagua de predios vinculados a secretaria da Educacao deste municipio ref. out/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/11/2010 | 1468.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/11/2010 | 102.50 | 06141631000107 | TERTUNILO JOSE POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos(tecidos) destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/11/2010 | 427.73 | 10469958000180 | PRATICA MATERIAIS PARA COSNTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinada aos servicos de reforma do predio do Centro de Saude e Maternidade Municipal desta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/11/2010 | 2341.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DEPRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais de farmacologicos destinados ao Centro de Saude e unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/11/2010 | 100.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em arcondicionados no ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/11/2010 | 56.34 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO-MARINEZ NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado as participantes do treinamento do IGP a servicos da sercretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/11/2010 | 82.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/11/2010 | 1500.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficina de reciclagem para os alunos dos coletivos do Programa PROJOVEM da sede e da zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/11/2010 | 450.00 | 00007814228417 | JOSE WALTER DO REGO OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de decoracao de ruas e avenidas e predios publicos municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/11/2010 | 779.50 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais da area de saude que atedem na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/11/2010 | 300.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de limpeza para manutencao do PSF , Programa de saude da Familia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/11/2010 | 150.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de servicos de coordenacao de imunizacao junto ao centro de saude e maternidade municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/11/2010 | 202.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a gratificacao pelos os servicos realizados como agentes de vigilancia epidermiologica e gratificacao de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/11/2010 | 100.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao poara a FAMUP, relativo ao mes de Novembro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/11/2010 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da fazendo Caxambu para escola estadual do sitio Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/11/2010 | 252.00 | 00007637632415 | JOSE DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados para a Secretaria de Educacao Cultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/11/2010 | 200.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Municipal do Sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/11/2010 | 200.00 | 00000895401401 | PAULA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/11/2010 | 400.00 | 00030254566472 | SALOMAO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como marceneiro na recuperacao de cadeiras e carteiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/11/2010 | 350.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/11/2010 | 280.00 | 00009444523454 | JORGE CARLOS DE MACEDO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de professora da sede para a localidade Viracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/11/2010 | 600.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a oa depto de obras e servicos urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/11/2010 | 298.10 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as equipes de trabalho do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/11/2010 | 51.00 | 00002137248476 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma furadeira do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/11/2010 | 250.00 | 00033935297491 | JOSE MARCOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais junto ao Detpto de obras nas localidades de Curral de Baixo e Alto da Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/11/2010 | 300.00 | 00002201628408 | INACIO RODRIGUES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cataventos com reposicao de pecas na localidade de Caicara neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/11/2010 | 41.00 | 00002492403432 | UILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados na area de lazer desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/11/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/11/2010 | 60.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM.DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mecanica para manutencao da Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/11/2010 | 84.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1165 da secretaria de Educacao deste municipio , ref.10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/11/2010 | 354.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/11/2010 | 828.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/11/2010 | 50.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servico da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/11/2010 | 404.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1040, do Centro de Saude deste Municipio, ref.10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 19/11/2010 | 355.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356-1179, da Sec. de Acao Social deste Municipio, ref. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/11/2010 | 700.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Folha de Pagamento e GFIP referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/11/2010 | 820.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 adsec. de administracao deesta prefeitura, ref.10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/11/2010 | 2092.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota-parte do FPM, em favor de FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/11/2010 | 3063.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a encargos e tarifas bancarias incidentes sobre a conta do PNAFM debitadas nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/11/2010 | 1000.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de producao Direcao atores e equipe de infra estrutura, para gravacao de filmes em forma de contrapartida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/11/2010 | 491.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de internet para as Secretarias e Departamentos da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/11/2010 | 315.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a aos setores de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/11/2010 | 600.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/11/2010 | 2000.00 | 00047936797491 | HERMOGENES FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador da oficina de materiais reciclaveis( papelao), ministrado aos coletivos do PROJOVEM, do Assentamento, Serra do Monte Ribeira , Sao Francisco e Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/11/2010 | 1200.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/11/2010 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do PROJOVEM ADOLESCENTE , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/11/2010 | 600.00 | 00007154912456 | VILMA GUIMARAES GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitora do PROJOVEM ADOLESCENTE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/11/2010 | 600.00 | 00006624088451 | LUCAS MAGNO NOBREGA DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como MONITOR do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/11/2010 | 350.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos dos coletivos do Projovem adolescente do distrito Ribeira e do Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/11/2010 | 200.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assitencia tecnica na internet e conserto e manutencao de computadores do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/11/2010 | 858.37 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Saude e unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/11/2010 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como monitor de musica do projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/11/2010 | 510.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/11/2010 | 510.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/11/2010 | 925.00 | 00073960306415 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de 25(vinte e cinco) Queops estilo militar com brasao da prefeitura para a Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, atraves do Projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras CONV. No 0707124/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/11/2010 | 700.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenador do Ponto de Cultura Marcas Vivas de cabaceiras , de acordo com convenio 019/2009, firmado entre prefeitura Municipal e Ministerio da Cultura - IPHAN. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/11/2010 | 700.00 | 00093099304468 | AROLDO JACINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assitencia tecnica na internet e conserto e manutencao de computadores do Polo da UAB- Universidade Aberta do Brasil . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/11/2010 | 300.00 | 00059428082449 | ROBERIO ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contrato de arbitragem do torneio de futebol realizado no dist. Ribeira, pela pïrefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/11/2010 | 973.75 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das escolas municipais e secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/11/2010 | 2700.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura destinados ao diversos servicos do depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/11/2010 | 575.20 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados ao depto de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/11/2010 | 6810.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros publicos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/11/2010 | 4200.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/11/2010 | 3921.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros administrados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/11/2010 | 1470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames realizados em GABRIEL DE SOUSA MEIRA e RODOLFO FELICIANO BORGES, pacientes encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/11/2010 | 20.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas plasticos destinados ao viveiro de mudas , secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 24/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a UBAN-Uniao Brasileira de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/11/2010 | 30.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagens a cidade de Recife-PE, a servico da Secretaria de suade deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/11/2010 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/11/2010 | 800.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/11/2010 | 800.00 | 00046071156491 | MARIA DAPAZ CASTRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura de fardamento da Banda Marcial e saias do Grupo de Danca do ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/11/2010 | 102.50 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Acoes do municipio no programa Eu Voce e a Viola na Radio Independente de Serra . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/11/2010 | 789.00 | 00076091660497 | MARGARETE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Pessoal ( Grupo Opera do Bode Rei), e equipe de trabalho de infra estrutura da XII Festa do Bode Rei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/11/2010 | 800.00 | 00067416845491 | JOELSON RODRIGUES MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical do Quinteto de Cordas da UFCG, durante a realizacao da VI Cabaceiras Mostra Cultura , realizada pela secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/11/2010 | 400.50 | 00008631284750 | CLEONALDO DE AQUINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lanches destinados a confraternizacao para os alunos do Programa Brasil Alfabetizado e alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/11/2010 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aluno da localidade Maribondo para escola da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/11/2010 | 195.00 | 00009660134762 | MARIA EUNICE FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na limpeza da escola municipal Maria Neuly Dourado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/11/2010 | 1800.00 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos, encadernacao e digitacao de documentos da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/11/2010 | 627.00 | 00003373016460 | JOSE IVAILDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sorvetes para a Festa das Criancas das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/11/2010 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o eletricista junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/11/2010 | 300.00 | 00035950668472 | ONILDO DE ALMEIDA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/11/2010 | 41.00 | 00037624520400 | JOAO HAGAPIO DA COSTA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apontamento de ferramentas do depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/11/2010 | 700.00 | 00087615860644 | JOSE ALDO DA COSTA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro no coserto de casa de carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/11/2010 | 1000.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de espaco com piscina para realizacao de atividades fisicas e recreativas do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/11/2010 | 238.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartucho e manutencao da impressora do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/11/2010 | 312.80 | 00078922615400 | EDUARDO MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da sec. de Financas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/11/2010 | 50.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de administracao e financas durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/11/2010 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de manutencao de computador na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/11/2010 | 993.00 | 41214578000128 | J.R ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas redes , trofeus e materiais esportivos, destinados ao Departamento de Esporte para realizacoes de competicoes municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/11/2010 | 4266.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DEPRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais de farmacologicos destinados ao Centro de Saude e unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/11/2010 | 72.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinadas ao complemento do cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/11/2010 | 194.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Edinalva de Sousa, para cobertura nde despesas com locomocao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/11/2010 | 25.00 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua minerale papel oificio destinado ao setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2010 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistemas de IPTU, referente ao mes de NOVEMBRO / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/11/2010 | 200.00 | 00005330580404 | ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para servir de deposito dos materiais diversos pertencente ao patrimonio do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projetos para servicos do Campo de Futebol e calcamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2010 | 15857.08 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2010 | 3825.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E OPENSIONISTAS, deste municipio, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/11/2010 | 60.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura de despesas de alimentacao e passagens , durante viagens a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos relacionados com pesquisa de preco, licitacao, folhade pagamento e assuntos junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de Novembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2010 | 1800.00 | 02317176000105 | ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA-ESAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de treinamento e capacitacao de servidores desta prefeitura na area de licitacoes e contratos administrativoS, realizados atraves do PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS- PNAFM. A SE REALIZAR NOS DIAS 06/07/08 DE 12/2010 , na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/11/2010 | 100.00 | 00054158230420 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/11/2010 | 450.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coletivos do PROGRAMA PROJOVEM , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2010 | 1132.00 | 00007110697436 | JULIANE DE FATIMA REGO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para manutencao do Conselho Tutelar desta cidade, relativo ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2010 | 5310.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/11/2010 | 300.00 | 00001900675439 | MARIA DAS GRACAS PACHU SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contratacao de servicos de limpeza e conservacao na Escola de Ensino Fundamental do Sitio Malhada Comprida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/11/2010 | 350.00 | 00002441093460 | JOSE NIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando alunos do Programa Brasil Alfabetizado, no percurso de Cacimba Salgada ate Passassunga, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/11/2010 | 80.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de pao para lanches de eventos realizados pela secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/11/2010 | 42396.48 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do magisterio (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo ao mes de Novembro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2010 | 28196.99 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares de ensino 1a e 2a fases e fucionarios do setor de educacao, relativo a Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2010 | 25313.38 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do magisterio (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo ao mes de novembro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica e parcelamento de debitos de contas do proprios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2010 | 170.00 | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas para o depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/11/2010 | 20.50 | 00005667112493 | JUAREZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de quebra de pedras para a desobristrucao de ruas onde esta sendo feito o calcamento, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/11/2010 | 400.00 | 00027779764494 | SEVERINO LAURENTINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto no compressor do abastecimento dagua do distrito Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2010 | 910.00 | 07649284000190 | ASSOCIACAO COMERCIALE EMPRESARIAL DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro para cobertura de despesas com vigilancia nas ruas da sede do municipio, conforme convenio de Cooperacao firmado entre a prefeitura municipal e Asssociacao Comercial e Empresarial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/11/2010 | 5500.00 | 00005309466452 | JOAO EMANOEL HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de retroescavadeira para servicos de construcao de barragens subterraneas na recuperacao de estradas no sitio Facao,derrubada de calcada e escavacao de massame para gramnar o estadio municipal defutebol. desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2010 | 5500.00 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cACAMBA para servicos de construcao de barragens subterraneas na recuperacao de estradas vicinais, retirada de entulhos, e colocacao de massame para gramnar o estadio municipal de futebol destacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2010 | 22412.46 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/11/2010 | 19298.18 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das farmacias basicas do Centro de saude e das unidades de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/11/2010 | 472.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do Progama de Agentes de saude -PACS, durante treinamento de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00057071942404 | ANDREA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como coordenadora do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2010 | 22760.35 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do setor de saude. relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2010 | 22757.67 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/11/2010 | 1836.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/11/2010 | 6900.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/11/2010 | 612.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados do Programa Saude da familia -PSF, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/11/2010 | 510.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados do Programa Saude da familia -PSF, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2010 | 12240.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos Fucionariosdo Gabinete, relativo a novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2010 | 5872.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE , deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/11/2010 | 500.00 | 00006670778473 | ELTON FRANKILIM CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de computacao grafica do evento Festa do Bode Rei 2010 , realativo a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2010 | 1270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2010 | 100.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de credito de celular- 9126-2870/88552203, do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/12/2010 | 780.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa (tela) destinada Unidade de Saude do Assentamento, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2010 | 700.00 | 00005544881405 | ARIELINE SOARES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de painel em mosaico nos servicos de reforma da Unidade de Saude Ana Aires de Queiroz , nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/12/2010 | 1424.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica da bomba eletrica do poco de abastecimento dagua do sitio Tapera, Curz e do distrito de Ribeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2010 | 864.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00007224018414 | DAYSSE BESERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como psicologa junto ao PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/12/2010 | 61.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de administracao e financas durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/12/2010 | 730.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de contas telefonicas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2010 | 43.10 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias nas contas correntes da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0003805 | 01/12/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos honorarios pelos servicos de assessoramento tecnico contabil relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/12/2010 | 69.08 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos ocorridos na c/c 5.709-6, referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/12/2010 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de inexigibilidades de dispensa 01/2010 no diario oficial do dia 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/12/2010 | 130.21 | 00037977750406 | CARTORIO FARIAS- EDELTRUDES DE FARIAS MARIBONDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos de registro de Ata, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/12/2010 | 1480.38 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de materiais destinados a realizacoes de cursos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIGF, atraves da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/12/2010 | 407.00 | 05084873000143 | J.& F. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de materiais destinados a realizacoes de cursos pelo Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF, atraves da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/12/2010 | 250.00 | 00059428910449 | WELINGTON EMERSON DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o Secretario de Acao Social Participa de Capacitacao na Cidade de Joao Pessoa sobre programa Bolsa familia (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/12/2010 | 200.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para o Digitador de dados do Programa Bolsa Familia, Participa de Capacitacao na Cidade de Joao Pessoa sobre programa Bolsa familia (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/12/2010 | 250.00 | 00003373600499 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante do Curso de Doces e salgados para as maes do Programa Bolsa Familia , referente a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/12/2010 | 970.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consulta medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Joao Pessoa, encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/12/2010 | 25.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servico da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/12/2010 | 1425.63 | 08919819000169 | COMERCIAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas destinadas ao servicos de reforma do predio da do Centro de saude e maternidade municipal Ana Aires de Queiroz desta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/12/2010 | 2160.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de reforma do Centro de Saude da sede do Municipio | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/12/2010 | 4322.00 | 00004132611400 | RINALDO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/12/2010 | 300.00 | 00008302258466 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/12/2010 | 1060.00 | 00009220975424 | ANSELMO DA COSTA RAMOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de servicos de Reforma de Saude e Maternidade Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/12/2010 | 1200.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/12/2010 | 600.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da Lei municipal no 307 de 21.03.1983 e Decreto no 05 de 02.04.2001, destinada ao sr. prefeito municipal para viajar a cidade de Brasilia para tratar de Assuntos de interessedo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/12/2010 | 73.69 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, lanches destinados a eventos realizados durante a semana cultural, atraves do setor de turismo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/12/2010 | 2300.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinados a decoracao natalina da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/12/2010 | 200.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a estudante Priscila Farias Nilo, residente no sitio Curral de Baixo neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/12/2010 | 5870.00 | 00004980787444 | MARIA JOSE RICARDO DE LIMA/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliares de ensino junto a secretaria de Educacao relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/12/2010 | 701.06 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando materiais e equipes da secretaria de Educacao, para visitas as escolas da zona rural e para as cidades de Boqueirao e campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/12/2010 | 502.20 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD. ALIMENTICIOS , MAT.LIMPEZA,MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/12/2010 | 310.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de conserto de cataventos na zona deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/12/2010 | 3200.00 | 00004051914488 | MARIA DA GUIA DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados pelo Depto de Obras e servicos publicos para realizacoes de servicos, durante o mes de DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/12/2010 | 4840.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados aos servicos de recuperacao de predios e logradouros publicos municipais,atraves do departmento de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/12/2010 | 7556.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras junto ao Depto de Obras e servicos urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/12/2010 | 753.00 | 00002525784499 | JOSEFA DE ANDRADE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pagamento do mes de julho de 2010, dos contratados do Departemento de Obras e Servicos Urbanos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/12/2010 | 70.00 | 00010008788480 | ANA PAULA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidades basicas da Sr. Ana Paula do Nascimento Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/12/2010 | 130.00 | 00007618235490 | MARCIA SUELLEN GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da sra. MARCIA SUELLER GOMES SILVA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/12/2010 | 100.00 | 00003372264401 | CARLA SIMONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para a sra. Carla Simone de Sousa , para atender as necessidades basicas por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/12/2010 | 7000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao de casas de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/12/2010 | 141.75 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens para o Secretario de Acao Social e Digitador de dados do Programa Bolsa Familia por ocasiao de capacitacao na ciada de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/12/2010 | 2040.00 | 00043763405453 | LENILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares e adminsitrativos e auxiliares de servicos gerais, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/12/2010 | 2197.84 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bacarias sobre fopag de NOV:2010, 13 salario e parte da Fopag de Dez/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/12/2010 | 310.00 | 08811812000129 | INDUSTRIAS YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos servicos de conserto de cataventos na zona deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/12/2010 | 125.00 | 00003374006442 | TELMA SIMONICA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de maracuja, destinado a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/12/2010 | 990.00 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( bolos) destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/12/2010 | 661.20 | 00008567575435 | RIBAMAR LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos da localidade Santa Cruz para escola do dist.Ribeira, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/12/2010 | 350.00 | 00008831291750 | AMADEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de alunos das comunidades de fazenda Salamambaia para a porteira da Gangorra para se beneficiar do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/12/2010 | 4656.00 | 00008627469490 | RAFAELA GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Algodoais, Tanques, Macambira, Mouroes, Vaca Brava e Faz. Perfaza, para as escolas municipais e estaduais da Sede do Municipio, nos turnos manha e noite, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/12/2010 | 4181.11 | 00043762700400 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Santa Cruz, Curral de Baixo, Divisao e Ribeira para as escolas Municipais e estadual da Sede do municipio, no turno do dia e no turno da noite para a escola estadual do Sitio Clovis Pedrosa do Distrito de Ribeira, relativo a Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/12/2010 | 2941.20 | 00049177958420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido, Santa Cruz, Curral de Baixo, Caroa, Alto Boa Vista e Lucas para as escolas Municipis e estadual da sede do Municipio no turno da noite e no turno damanha para escola municipal do Sitio Curral de Baixo neste Municipio, relativo Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/12/2010 | 4348.60 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Serra do Monte, Passassunga e Gangorra para escolas municipais e estadual da sede do municipio, nos turnos manha e noite relativo ao mes novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/12/2010 | 4024.80 | 00008103883751 | LINDOALDO FAUSTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pata, Forquilha do Rio, Maribondo, Curtume Manicoba e Cacimbas para as escolas municipais e estadual na sede do municipio nos turnos manha e noite, relativo a Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/12/2010 | 3306.00 | 00010402927478 | RAIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de estudantes das localidades de Viracao e Volta para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/12/2010 | 3611.14 | 00099630265400 | ANDRE LUIS SOUSA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pau Leite, Caicara, Tapera, poco Comprido para as escolas municipais e estadual da sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/12/2010 | 1235.00 | 00003005324400 | AURELIANO DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das localidades de Caruata de Fora para as escolas municipais e estadual da Sede do Municipio, relativo a Novembro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/12/2010 | 918.20 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural do municipio para se beneficiar do transporte escolar na sede deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/12/2010 | 2312.00 | 00007289200420 | JOSE BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Pocinhos, Gangorra, Cacimba Salgada, Passassunga, e Volta para escolas municipal do sitio Bravo neste municipio, relativo Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/12/2010 | 1431.90 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Malhada Comprida, Alto Fechado, Caruata de Dentro e Rio Direito para escolas municipais e estadual na sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/12/2010 | 3870.00 | 00002261186495 | JOSE JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Acude da Onca, Passassunga, Radiador, Caicara, Cedro e Chico Beserra para escola do Assetamento no turno dia , relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/12/2010 | 400.00 | 00091680794868 | RAIMUNDO JOSE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no transporte de alunos da comunidade de Pelo Sinal para escola Clovis Pedrosa no Dist. de Ribeira.Relativo ao mes Novembro /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/12/2010 | 1300.36 | 00002624978402 | REINALDO ADRIANO DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das comunidades de Tanques, Alto da Boa Vista e Ribeira para escolas municipais do sitio Curral de Baixo neste municipio,no turno manha, relativo ao mes de Novembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/12/2010 | 769.24 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades rurais para se beneficiarem do transporte escolar na sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/12/2010 | 510.00 | 00062316214487 | JOSE TADEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como condutor do veiculo Micro Onibus MOS-7795, destinado ao transporte de alunos das comunidades de Ipueiras, Maribondo para escolas municipais e estadual na sede do municipio. Relativo ao mes Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/12/2010 | 810.00 | 00004346117430 | JOSE TARCIZO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizads como condutor do veiculo Micro-Onibus no transporte de alunos das comunidades de Poco Comprido e Faz.Santa Terezinha para escolas municipais e estadual da sede do municipio, relativo aomes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/12/2010 | 1440.00 | 00003227276429 | FELIX CLEBER DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos concluintes das comunidades rurais e sede do Municipio para assitirem aulas extras aos sabados na cidade de Queimadas a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/12/2010 | 856.80 | 00031164889400 | HOZANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das localidades de Cedro, Caicara, Radiador, Srra do Monte, Pocinhos, para escola do sitio Assentamento, relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/12/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de noticias do municipio, no Programa FM Rural da Radio Correio FM, ref. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/12/2010 | 1000.00 | 00006789620494 | THIAGO ALEX CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de equipe para decoracao natalina nas ruas desta cidade relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/12/2010 | 250.00 | 00013255703468 | INACIO LOIOLA ALVES CANUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de iluminacao para realizacao da cantata natalina, atraves do Ponto de cultura Marcas Vivas de Cabaceiras , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/12/2010 | 2400.00 | 00002490448463 | GILSON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio, referente ao periodo de dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/12/2010 | 2400.00 | 00003277794466 | GILVANIA LIRA JERONIMO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude deste municipio.referencia dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/12/2010 | 600.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria de operacionalizacao do sistema cidade compras, por ocasiao dos Certames Licitatorio na modalidade Pregao presencial realizado nos meases de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/12/2010 | 2765.58 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias de recolhimento do PASEP, relativo as competencias 08/09/10 e 07 de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/12/2010 | 2400.00 | 00049177982487 | RIVONALDO CHAVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao dos diversos deptos e secretarias desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/12/2010 | 781.80 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( lanches) destinado aos alunos do programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/12/2010 | 2000.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficina de reciclagem para os alunos dos coletivos do Programa PROJOVEM da sede e da zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/12/2010 | 2000.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficina de reciclagem para os alunos dos coletivos do Programa PROJOVEM da sede e da zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/12/2010 | 65.00 | 00038043106487 | RAMIRO CARLOS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas do sr. Ramiro Carlos Gomes Pereira, por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/12/2010 | 120.00 | 00059429356453 | MARIA PEREIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender as necessidades basicas da Sra. Carla Maria Lima Farias , por se tratar de pessoa carente residente no neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/12/2010 | 206.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios do PSF do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/12/2010 | 94.50 | 08667024000100 | CREA-PB. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT.E AGRONOMIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do ART do Projeto de Construcao da Unidade de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/12/2010 | 100.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de credito de celular do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/12/2010 | 1810.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EQUIPAMENTOS MED.HOSP.ODONTOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamentos odontologicos da unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/12/2010 | 510.00 | 00008888382470 | KEILLA ROSANA GUIMARAES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como auxiliar de servicos gerais junto a Unidade de saude dos distrito de Ribeira, nos turnos manha e tarde em substituicao a servidora Lidia Dark Guimaraes de Andrade que se encontra em licencapremio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/12/2010 | 1300.00 | 00002789003483 | JOSE CARLOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Gol que se encontra a disposicao da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/12/2010 | 4100.00 | 00056872402415 | EDGAR NASARE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical da Banda Casa Blanca no Arraial Popular, durante a realizacao do Reveillon da Familias , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/12/2010 | 2000.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para apresentacao musical das Bandas durante a festa do REVEILLON DAS FAMILIAS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/12/2010 | 200.00 | 00009599877705 | KLECIA RENER DE ALMEIDA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural para escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/12/2010 | 2303.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos do Departamento de Obras e servicos urbanos destinados a manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/12/2010 | 1500.00 | 00007706524418 | WALAMIS GELSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao do depto de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/12/2010 | 300.00 | 00042054907472 | RAFAEL GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude o Sr. Rafael Galdino de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no sitio Assentamento neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/12/2010 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de decretos desta prefeitura Municuipal de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/12/2010 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartucho e manutencao da impressora do setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/12/2010 | 810.70 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/12/2010 | 7130.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota-Parte do FPM em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/12/2010 | 1500.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, que garantem a seguranca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/12/2010 | 809.55 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos carros utilizados para servicos do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/12/2010 | 349.65 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo escort utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/12/2010 | 1488.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS | DESENVOLVER AS ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/12/2010 | 13365.65 | 08438654000103 | POLYEFE-CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro termo aditivo no contrato para cosntrucao do Centro de Arendimento ao Cidadao conv.013/2009. PMC/CEF/ PNAFM. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/12/2010 | 13515.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores municipais, relativo a competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/12/2010 | 11664.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetudo na cota parte do FPM, em favor do INSS Empresa, creditado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/12/2010 | 1169.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo utilizados pela secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/12/2010 | 600.00 | 00007154912456 | VILMA GUIMARAES GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitora do PROJOVEM ADOLESCENTE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/12/2010 | 600.00 | 00008770723451 | LUIS CARLOS DE ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como monitor do PROJOVEM ADOLESCENTE , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/12/2010 | 400.00 | 00095137637491 | LUCIANO RAMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da zona rural para assitirem aulas no sitio Poco comprido no Programa PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/12/2010 | 700.00 | 00004265919413 | ALINE RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para realizacao de cirurgia em sua filha Aline Ramos Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/12/2010 | 600.00 | 00006624088451 | LUCAS MAGNO NOBREGA DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como MONITOR do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00028856767449 | GEOVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como facilitador do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/12/2010 | 400.00 | 00029227801472 | AGNELO DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coletivos do PROGRAMA PROJOVEM , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/12/2010 | 240.00 | 00004306012476 | ELIZANGELA MONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos dos coletivos do PROGRAMA PROJOVEM , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/12/2010 | 458.00 | 00003373600499 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como ministrante do Curso de Doces e salgados para as maes do Programa Bolsa Familia , referente a Segunda parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/12/2010 | 82.00 | 00042177898404 | IRACI PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/12/2010 | 300.00 | 00051773244434 | BERNADETE DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para ataender necessidades basicas da Sr.Bernadete de Lourdes Silva, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/12/2010 | 273.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os computadores da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/12/2010 | 4334.27 | 01612452000197 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento da GRU pela devolucao dos recursos do saldo financeiro do convenio com o IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/12/2010 | 19500.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao recolhimento de parcelas do termos de parcelamento firmado com o INSS nos termos da Lei 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/12/2010 | 1542.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores (verm.Coop.) da setor de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/12/2010 | 3933.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/12/2010 | 585.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo pampa que encontra-se a disposicao do setor de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/12/2010 | 1100.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de predios publicos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/12/2010 | 2000.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passes escolares destinados aos alunos deste municipio que estudam nas cidades de Boqueirao e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/12/2010 | 6888.96 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alargamento da porta e passagem do refeitorio da escola municipal Abdias Aires de Queiroz,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/12/2010 | 600.00 | 00059428708453 | JOSE PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de uma rampa de acesso as salas de aula no segundo bloco da escola municipal Ana Aires de Queiroz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/12/2010 | 62.00 | 00011216050449 | LUIZ GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de cal para a marcacao dos campos de futebol durante a realizacao do campeonato municipal nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/12/2010 | 440.00 | 00046766880406 | JOSE FERNANDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens extras transportando alunos das localidades de Assentamento e adjacencias atraves da sec. da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/12/2010 | 450.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maestro e professor da escola de musica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/12/2010 | 400.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mministrante de oficina de xadrez para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/12/2010 | 400.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como ministrante do curso de violao para alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/12/2010 | 400.00 | 00004215254442 | SANDRO JONAS GOMES LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mministrante de oficina de teclado para alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/12/2010 | 600.00 | 00004308614430 | JOANE CABRAL PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como professora de danca para alunos da rede municipal de enesino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/12/2010 | 450.00 | 00098192183491 | JOSE JAMMY DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como vigilante junto a Escola Municipal Inacio Gomes Meira , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/12/2010 | 70.00 | 00010025791478 | MARCILIO ISMARK FARIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical durante a cerimonia da festa de concluintes de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/12/2010 | 14029.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores do setor de Educacao (FUDEB 60%), relativo a competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/12/2010 | 14356.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores do setor de Educacao (FUDEB 60%), relativo a competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/12/2010 | 6230.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores do setor de Educacao (MDE), relativo a competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/12/2010 | 932.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e materiais diversos destinados a manutencao da Secretaria de Educacao e escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/12/2010 | 300.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos de destinados a confeccao de roupas para cantata natalina realizada atraves do Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras . e depto de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/12/2010 | 200.00 | 00007583473403 | BRUNO LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de mensagens e locucao durante a realizacao do Reveillon das Familias , realizado pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Administração | Comunicação Social | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/12/2010 | 500.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacoes de materiais de interesse do municipio em orgaos de comunicacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/12/2010 | 408.15 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de plotes e impressoes PXB de projetos da construcao da unidade de saude do distrito Ribeira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/12/2010 | 10616.21 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 e veiculos GOLs03)vinculados a sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/12/2010 | 569.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo camioneta -F1000 a a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/12/2010 | 1454.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo VAN L-300, que esta a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/12/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental para realizacoes de procedimentos medicos, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/12/2010 | 5270.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores do setor de Saude, relativo a competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios CNM relativo ao mes Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/12/2010 | 1837.55 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo prisma vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO-AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, relativo ao Mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/12/2010 | 514.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Gol utilizado para servicos da secretaria de Acao Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/12/2010 | 959.05 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator azul e veiculo GOL da sec. de Acao Rural e Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/12/2010 | 641.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Camioneta D-20vinvulado ao setor de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/12/2010 | 100.00 | 00001979509492 | ELIAS DE CASTRO SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio para distribuicao do Programa do Leite para pessoas atendidas pelo Programa do Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/12/2010 | 510.00 | 00006624190493 | MAGNOLIA INES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de Acao Rural e Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/12/2010 | 250.00 | 00030856620491 | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Sr. Prefeito Municipal, para cobertura de despesas com alimentacao e hospedagens na cidade de Joao Pessoa-PB, a servico do Municipio de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/12/2010 | 200.00 | 00044893655434 | RICARDO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a residencia oficial da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/12/2010 | 93.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos do Gabinete do prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/12/2010 | 1699.00 | 00002312868482 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais da area de saude que atedem na zona rural deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/12/2010 | 2439.00 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica desta cidade para atendimento na zona rural e transporte de pacientes para atendimento medico em Boqueirao, Campina GRande encaminhados pela secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/12/2010 | 312.63 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da area de saude que prestam servicos na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/12/2010 | 700.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos como monitor de musica do projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/12/2010 | 510.00 | 00008100516480 | MARIA SANDRELY SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/12/2010 | 510.00 | 00006869652481 | REBEKA ROBERIA DO REGO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de servicos gerais junto ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/12/2010 | 400.00 | 00036667250404 | JOSEFA GISETE CASTRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a av. 04 de Junho nesta cidade, destinada as instalacoes do Ponto de Cultura Marcas Vivas de cabaceiras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/12/2010 | 3300.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de uniformes completos destinados aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/12/2010 | 300.00 | 00051773813404 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona Rural para se beneficiar do transporte escolar na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/12/2010 | 250.00 | 00003563169470 | ELIZEU SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Carua para escola Inacio Gomes Meira no sitio Curral de Baixo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/12/2010 | 150.00 | 00008627470405 | CLODOALDO GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes deste municipio para a cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/12/2010 | 200.00 | 00059430664468 | MARIA DO CARMO SAORES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aluno da localidade Maribondo para escola da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/12/2010 | 200.00 | 00063968789849 | PAULO DE CASTRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado as instalacoes do setor de vigilancia epidermiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/12/2010 | 250.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/12/2010 | 400.00 | 00071407987453 | ELIANE DE MENEZES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora do programa Brasil Alfabetizado, formacao ref. Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/12/2010 | 964.90 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos do Departamento de Obras e servicos urbanos destinados a manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/12/2010 | 800.00 | 02726356000132 | ARTEZA- COOP. DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/12/2010 | 298.40 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas materiais para servicos de estradas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/12/2010 | 1700.00 | 00002089956410 | ESDRAS DE SOUSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos gerais em predios e logradouros publicos, atraves do Departemento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/12/2010 | 200.00 | 00003373927498 | SELMA BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para atender necessidade basica da sra. Selma Barbosa de Almeida, por se tratar de pessoa de baixa renda residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/12/2010 | 200.00 | 00005555163428 | REINALDO CORDEIRO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento de fabrica escola de confeccao para geracao de emprego e renda no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/12/2010 | 150.00 | 00020317778404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado as instalacoes da Fabrica escola de confeccao, apoiada pela prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/12/2010 | 3000.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de cosntrucao destinados ao curso de pedreiro realizado pela Secretaria de Acao Social, atraves de Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/12/2010 | 25.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de manutencao de computador na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/12/2010 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico de contrato . Referente ao mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/12/2010 | 221.90 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos desta prefeitura, durante o mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/12/2010 | 150.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/12/2010 | 584.80 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de decoracao para servicos da decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/12/2010 | 100.00 | 00002814685406 | FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude da sra. FABIOLA DE FATIMA ANDRADE MARACAJA, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/12/2010 | 485.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA- LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados aos servicos de decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/12/2010 | 560.00 | 05691545000105 | LOJAO DOS ACESSORIAS E PECAS P VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do veiculo ambulancia MNN 9957 do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/12/2010 | 412.50 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar, ao centro de saude e unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/12/2010 | 64.78 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/12/2010 | 335.75 | 70103494000115 | M.DE FATIMA SOUSA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de farmacia do centro de saude deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/12/2010 | 40.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas plasticos destinados ao viveiro de mudas , secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/12/2010 | 1747.81 | 04524212000390 | THIAGO CALCADOS-M.M CALCADOS E ASSESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sapatos para a Banda Filarmonica Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, atraves do Projeto Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras CONV. No 0707124/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/12/2010 | 2495.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de contas dagua de predios vinculados a secretaria da Educacao deste municipio ref. nov/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/12/2010 | 1789.67 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/12/2010 | 587.00 | 09201363000160 | MARIA DA GLORIA FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos eventos do Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/12/2010 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Extratos de Edicao de pregao presencial, realizado pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/12/2010 | 54.99 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nas cotas-parte do FESP, ICMS-DESON., ITR e FEX, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/12/2010 | 19789.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do prcelamento do INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/12/2010 | 100.00 | 00037624083434 | MARIA GIZELDA NUNES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Sr. Maria Gizelda Nunes de Castro e Marcos Vinicius Aires Cavalcante, participarem de curso de capacitacao na cidade de Joao Pessoa, atraves do Programa PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/12/2010 | 450.00 | 00002744948411 | TIMOTEO ANDRADE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como gerenciador da INAC que tem como objetivo geracao de Emprego e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/12/2010 | 255.00 | 00005544800421 | JOSE DE ARIMATEIA DINIZ FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar administrativo junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/12/2010 | 90.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES-MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grinalda para homenagem postuma a lino Cavalcante, falecido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/12/2010 | 100.00 | 00003305342463 | SEBASTIAO LEONCIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da fazendo Caxambu para escola estadual do sitio Tapera neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/12/2010 | 450.00 | 00007618236461 | JOSE JOCELIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba no sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/12/2010 | 515.00 | 00082617813487 | JOSE JOILSON LIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como vigilante das ruas e predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/12/2010 | 700.00 | 00008851043400 | JAIRO CESAR LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como maquinista no patrolamento de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/12/2010 | 200.00 | 00002830254414 | CLEBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Passassunga neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/12/2010 | 300.00 | 00003372568451 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bomba no sitio Caruata de Dentro neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/12/2010 | 150.00 | 00004510730454 | JOSE DA GUIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do sistema de abastecimento dagua do sitio Manicoba, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/12/2010 | 300.00 | 00013928953400 | NIVALDO JOSE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no Sitio Pau Leite, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/12/2010 | 800.00 | 00027412318420 | SEVERINO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto a depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/12/2010 | 400.00 | 00007616701493 | EDUARDO DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao e abastecimento dagua do sitio Viracao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/12/2010 | 255.00 | 00005555161484 | JOSINALDO DE BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais na manutencao de bomba e dessalinizador da localidade do Caruata de Fora neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/12/2010 | 300.00 | 00071650172753 | JOSE INACIO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas no sitio Alto Fechado e Rio Direito neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/12/2010 | 800.00 | 00002275977457 | FRANCISCO AILTON PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro junto ao depto de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/12/2010 | 400.00 | 00006734760499 | JOSE ADILSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motocicleta para ficar a disposicao da secretaria de Acao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/12/2010 | 1960.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada a manutencao do veiculo ambulancia MOQ 2013, da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/12/2010 | 102.00 | 00021823839487 | JOSE CICERO DE CASTRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de insalubridade, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | IMPLANTACAO DE OBRAS DE MELHORIA NAS UNI DADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/12/2010 | 1001.87 | 10469958000180 | PRATICA MATERIAIS PARA COSNTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinada aos servicos de reforma do predio do Centro de Saude e Maternidade Municipal desta cidade. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/12/2010 | 6633.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo ao 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/12/2010 | 20724.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores vinculados a secretaria da saude deste municipio,relativo ao 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/12/2010 | 514.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1104 da sec.de Agricultura e Meio ambiente, deste municipio, ref. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/12/2010 | 800.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atender as comunidades rurais atingidas pela seca neste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/12/2010 | 5067.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE , deste municipio, relativo ao 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/12/2010 | 68.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1042 do Gabinete do prefeito deste municipio, referente ao mes 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/12/2010 | 1442.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/12/2010 | 1270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/12/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356.1260 - do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/12/2010 | 600.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/12/2010 | 18475.65 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/12/2010 | 2850.80 | 01787295000150 | ELETRO CARIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos e materiais diversos destinados aos servicos de manutencao da iluminacao publica e servicos gerais do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/12/2010 | 4007.00 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiias diversos destinados a manutencao do Departmento do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/12/2010 | 300.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados ao setopr de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/12/2010 | 40006.02 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do magisterio (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo ao 13o SALARIO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/12/2010 | 27852.55 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares de ensino 1a e 2a fases e fucionarios do setor de educacao, relativo ao 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/12/2010 | 316.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone 3356-1179, da Sec. de Acao Social deste Municipio, ref. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/12/2010 | 600.00 | 00059427825472 | EDGAR OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude do Edgar Oliveira da Rocha, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/12/2010 | 800.00 | 00003373900450 | SAMUEL PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude do sr, Samuel Pereira de Farias, por se tratar de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/12/2010 | 5310.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Acao Social, relativo ao 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/12/2010 | 4563.30 | 04588983000180 | JOAO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao de de casas de pessoas carentes residentes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/12/2010 | 68.00 | 00021829055453 | JOSE GILSON FALCAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02.04.2001, Ao sr. Jose Gilson Falcao Cordeiro- Secretario de Administracao para realizacao de viagem a cidade de Recife -PE, para tratar de assuntos de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/12/2010 | 31.00 | 00039654737434 | ROSA LUCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida nos termos da lei municipal no 307 de 21.03.83 e Dec. no 05 de 02-04-2001, para a servidora Rosa Lucia Nunes Pereira para realizacao de viagem a Campina Grande para servicos de manutencao de computador na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/12/2010 | 1400.00 | 01612238000130 | LAY-OUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Folha de Pagamento e GFIP referente a Folha de pagamento do 13o salario e do mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/12/2010 | 814.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de utilizacao do tel.3356.1117 adsec. de administracao deesta prefeitura, ref.11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/12/2010 | 13781.17 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/12/2010 | 3315.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E OPENSIONISTAS, deste municipio, relativo ao 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/12/2010 | 2098.17 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do FGTS, competencias 08 e 09 de 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/12/2010 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ON-LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de acesso a Internet, da Prefeitura Municipal de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/12/2010 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de edital de pregaO N. 02/2010 e edital do processo seletivo publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/12/2010 | 150.00 | 00003809087432 | MARIA DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos na limpeza da escola municipal do sitio Facao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/12/2010 | 4819.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros administrados pela Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/12/2010 | 400.00 | 00059431032449 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos gerais realizados junto ao Depto de Obras e servicos urbanos nas comunidades de Curral de Baixoe adjacencias , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/12/2010 | 400.00 | 00030080878415 | FRANCISCO GUIMARAES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como eletricista no distrito de Ribeira e adjacencias junto ao depto de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/12/2010 | 9281.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao poara a FAMUP, relativo ao mes de Dezembro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/12/2010 | 300.00 | 00005916022450 | VERONICA DE LIMA PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de limpeza para manutencao do PSF , Programa de saude da Familia, do sitio poco Comprido neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/12/2010 | 150.00 | 00093147694453 | MARIA DAS DORES BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais na limpeza do predio para atendimento da equipe medica do sitio Pocinhos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/12/2010 | 250.00 | 00004438214459 | JOAO BOSCO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio destinado ao fucionamento da Unidade do Programa Saude da Familia - PSF, na sede deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/12/2010 | 860.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades sitio Pata e adjacencias com pessoas enfermas para realizacao de consultas medicas na sede, em Boqueirao e Campina Grande atraves da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/12/2010 | 300.00 | 00007392955438 | JESSICA MARIA SILVIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como auxiliar de odontologia junto ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/12/2010 | 510.00 | 00004854363452 | ALZENIR DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de saude e unidade- PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/12/2010 | 700.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como digitador no cadastro de dados e acompanhamento do Programa da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/12/2010 | 3817.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de predios e logradouros administrados pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/12/2010 | 552.00 | 11422220000120 | CHURRASCARIA RECANTO DA CACHOEIRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do Progama de Agentes de saude -PACS, Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/12/2010 | 850.00 | 00091753708400 | MARIA DAS MERCES GUIMARAES DE LIMA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do pessoal que trabalharam na campanha de vaninacao H1N1, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/12/2010 | 1810.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de bombas dos pocos de abastecimento dagua da zona rurale urbana, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/12/2010 | 35.00 | 70101779000117 | GUARARAPES SERV.E PECAS PARA TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de pecas destinadas ao trator utilizado para servicos de estradas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/12/2010 | 397.90 | 00008885879454 | EDINEUSA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para merenda dos alunos do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/12/2010 | 100.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registros de ata e reconhecimento de firma de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/12/2010 | 1000.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinados a equipe de profissionais que ministraram cursos de reciclagem atraves do Programa PAIF, atraves da sec. da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/12/2010 | 1500.00 | 00001207389455 | CAMILA BORBOREMA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assistente Social Junto ao Programa PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVIMENTO O PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/12/2010 | 1500.00 | 00007224018414 | DAYSSE BESERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como psicologa junto ao PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/12/2010 | 750.00 | 00021826846468 | GERALDO DE CASTRO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o eletricista junto ao depto de Obras e servicos urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | IMPLANTACAODO PONTO DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/12/2010 | 74.63 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Padeiro para o Ponto de Cultura Marcas vivas de cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/12/2010 | 25.00 | 12341652000179 | CHUIRRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a equipe de Administracao e financas durante viagem a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/12/2010 | 11.80 | 01280153000100 | NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado ao predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/12/2010 | 357.73 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servicos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/12/2010 | 150.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos das secretarias e deptos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/12/2010 | 2500.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinados aos policiais civis e militares, que garantem a seguranca desta cidade, equipe de turismo e pessoal da administracao durante servicos realizados pra o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/12/2010 | 371.13 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com pessoal da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/12/2010 | 72.00 | 00002933326493 | LENI RODRIGUES COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinadas ao complemento do cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/12/2010 | 485.00 | 00003763614419 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo com condutor para fica a disposicao da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/12/2010 | 500.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/12/2010 | 700.00 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para zona rural e para Campina Grande e Boqueiao a servicos da secretaria da educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/12/2010 | 1855.42 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Campina Grande e vice-versa a a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/12/2010 | 106.50 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/12/2010 | 1218.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a escola Municipal Ricardo Jose de Araujo sitio Bravo neste Municipio, atraves do PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/12/2010 | 262.00 | 00042488605468 | JOSE ARAUJO DE CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a gratificacao pelos os servicos realizados como agentes de vigilancia epidermiologica e gratificacao de insalubridade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/12/2010 | 843.00 | 08864005000174 | P.MANGUEIRAS-PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Campina Grande a servico da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/12/2010 | 440.00 | 00026252813400 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportendo carradas de materiais para recuperacao das estradas vicinais da zona rural deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/12/2010 | 571.13 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando materiais para o depto de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/12/2010 | 1800.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas de materiais para encascalhamento das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/12/2010 | 300.00 | 00002137371405 | CICERO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de bombas e abastecimento dagua do sitio Assentamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/12/2010 | 200.00 | 00049177362420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro junto ao depto de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/12/2010 | 567.76 | 00043762476420 | ELPIDIO DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico em Boqueirao,e Campina Grande eCentro de Saude e de volta para a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/12/2010 | 400.00 | 00077745922704 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo com condutor para fica a disposicao da secretaria saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/12/2010 | 500.00 | 00001884959407 | LUIS CARLOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidade de Curral de Baixo e Adjacencias para hospitais de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/12/2010 | 1450.00 | 00095137580449 | MARCOS DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo com condutor para ficar a disposicao da sec. de saude na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/12/2010 | 1600.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/12/2010 | 1550.00 | 00001196977771 | JOSINALDO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com condutor para ficar a disposicao da secretaria de saude, atendendo as localidades de Alto Fechado e adjacencias relativo ao periodo de 10 de novembro a 10 de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/12/2010 | 2330.67 | 00092885640472 | JOSE AILTON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe medica desta cidade para atendimento na zona rural e transporte de pacientes para atendimento medico em Boqueirao, Campina GRande encaminhados pela secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/12/2010 | 1177.58 | 00002856787444 | PEDRO JORGE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de vaigens a servicos da Sec. de Saude trasportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Campina Grande,Boqueirao e das localidades rurais para o centro de saude na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/12/2010 | 1235.00 | 00095137955434 | LEONARDO DUARTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas enfermas para realizacao de consulta medicas e exames em hospitais de Campina Grande e Boqueirao,e centro de saude da sede, encaminhados pela secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/12/2010 | 2280.00 | 00049177125487 | DANIEL MEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de viagens das localidades de Curral de Baixo e adjacencias, com pessoas para atendimento medico realizacao de exames e tratamentos de saude no Centro de Saude e para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/12/2010 | 4072.80 | 00039655172449 | DEMETRIUS JESSES DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas das localidades de Curral de Baixo, Alto da Boa vista e adjacencias , transportando pessoas enfermas para realizacao de exames e tratamento de saude nos hospitais de CampinaGrande, Boqueirao e Campina Grande e no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/12/2010 | 2589.35 | 00055373720704 | JOSE CLEONIDAS SOUSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas para realizacoes de exames e consultas medicas na cidade de Campina Grande e vice-versa a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/12/2010 | 2970.05 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude destacidade, ref. Outubro e Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/12/2010 | 1794.38 | 00001911756419 | JOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Poco Comprido e adjacencias, transportando pessoas enfermas para realizacao de hemodialise, exames medicos em Campina Grande, Boqueirao e no Centro de Saude destacidade.Ref. Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00099630494434 | JOSENILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens das localidades de Tapera e adjacencias conduzindo pessoas enfermas para atendimento medico no centro de Saude e hospitais de Boqueirao e Campina Grande encaminhados pela secretariade saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/12/2010 | 2061.86 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacoes de viagens transportando pessoas enfermas para receberem atendimento medico nas cidades de Boqueirao e Campina Grande e transporte de pessoas do Centro de Saude para a zona rural do Municipio,bem como transporte de profissionais da saude para atendimento domiciliar na zona rural a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/12/2010 | 1854.72 | 00021575487420 | IRINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoas enfermas e equipe de profissionais da wsaude para atendimento na Zona Rural e desta cidade para hospitais de Campina Grande, Boqueirao e da zona Rural para o centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/12/2010 | 200.00 | 00007659408410 | DAVYDSON BRUNO NUNES RAPOSO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de documentos da secretaria saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/12/2010 | 880.00 | 00031325815420 | IRACEMA MARIA DE FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e equipes de saude que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para a UBAN-Uniao Brasileira de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/12/2010 | 300.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico da sec. de Acao Rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/12/2010 | 1800.00 | 00051774461404 | JOSE CARLOS QUEIROZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carradas dagua para atender as comunidades rurais atingidas pela seca neste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/12/2010 | 4800.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fogos e girandolas destinados as comemoracoes alusivas ao reveilon desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/12/2010 | 300.00 | 08932149000110 | ASSOCIACAO DOS ARTESOES EM COURO DE CABACEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de cooperacao tecnica e financeira para realizacao de acoes integradas de fomento e gestao, producao, capacitacao e comercializacao de artefatos em couro voltadas a geracao de empregoe renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/12/2010 | 635.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos e toner das impressoras do setor de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2010 | 2000.00 | 01359427000143 | OTICA MACAMBIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos e lentes graus destinados a pacientes encaminhados atraves da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2010 | 2400.00 | 00002302837487 | JOSE DO PATROCINIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando equipes do Programa Projovem para as localidades rurais deste Municipio, e para Campina Grande , Boqueirao a servico da sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVIMENTO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2010 | 405.60 | 00098192302415 | ADEILZA MARIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ( lanches) destinado aos alunos do programa PROJOVEM, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2010 | 5480.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Dezembro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/12/2010 | 514.00 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo Gol utilizado para servicos da secretaria de Acao Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/12/2010 | 1169.35 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo utilizados para o PROJOVEM pela secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ID OSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2010 | 500.00 | 00088423930459 | KARINA LIDIA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com p | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2010 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistemas de IPTU, referente ao mes de DEZEMBRO / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2010 | 15899.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/12/2010 | 3315.58 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos INATIVOS E OPENSIONISTAS, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/12/2010 | 809.55 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos carros utilizados para servicos do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2010 | 141.75 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados a indenizacao compesatoria do veiculo escort utilizados a servico do Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2010 | 1344.00 | 24220972000311 | J.F.SOARES & CIA LTDA. (FILIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENOLVER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2010 | 30.00 | 00059428805491 | MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para cobertura de despesas de alimentacao e passagens , durante viagens a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos relacionados com pesquisa de preco, licitacao, folhade pagamento e assuntos junto a Caixa Economica Federal, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2010 | 842.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para quitacao de guias de INSS da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0004163 | 30/12/2010 | 2750.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos honorarios pelos servicos de assessoramento tecnico contabil relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2010 | 5010.00 | 00062152084420 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO/OUTS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos extras realizados junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, realtivo ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00015109020400 | JOSE CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para servicos de construcao de barragens e materiais para setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLIC OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/12/2010 | 350.00 | 00059429658468 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como pedreiro na construcao de um salao comunitario no sitio santa cruz neste municipio. | 10082010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2010 | 20346.25 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departmento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/12/2010 | 1128.15 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos tratores (verm.Coop.) da setor de Obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRAESTRUTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2010 | 3829.50 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Patrol do setor de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2010 | 585.90 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo pampa que encontra-se a disposicao do setor de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2010 | 400.00 | 11482450000184 | MB LOCACOES DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de capas para cadeiras destinados a Festa de Concluintes da escola Abdias Aires, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2010 | 270.00 | 00098191110482 | ALBERTO BEZERRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/12/2010 | 300.00 | 00003087404403 | ISAAQUE GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de localidades vizinhas do sitio Curral de Baixo para escola Inacio Gomes Meira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/12/2010 | 56663.61 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do magisterio (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo ao mes de DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2010 | 29050.18 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares de ensino 1a e 2a fases e fucionarios do setor de educacao, relativo a DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/12/2010 | 19860.04 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do magisterio (60% FUNDEB),1a e 2a FASES, deste municipio. relativo ao mes de Dezembro/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2010 | 6681.96 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Micro-Onibus MMW-6033, MOS-7795 e MOS-7325 e Van MMP-4290, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO E COMUNICACOES | Comércio e Serviços | Turismo | INTERCAMBIO COMERCIAL E DE TURISMO | PROMOER EVENTOS TURISITCOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/12/2010 | 1270.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Turismo e Comunicacao Social, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/12/2010 | 500.00 | 00015109020400 | JOSE CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materiais para o setor deAcao Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2010 | 5322.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA DE ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2010 | 641.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Camioneta D-20 vinvulado ao setor de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA ACAO RURAL E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/12/2010 | 434.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao TRATOR AZUL, vinsuldao ao setor de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/12/2010 | 12240.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Agentes Politicos Fucionariosdo Gabinete, relativo a Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/12/2010 | 1863.25 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo prisma vinculado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2010 | 60.00 | 00007618234418 | DIEGO CAVALCANTE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para o Sr. Diego Cavalcante Lopes, para cobertura de despesas com viagens a Joao Pessoa a servico da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2010 | 21881.50 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do setor de saude. relativo ao mes de DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2010 | 24316.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, deste municipio, relativo a Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/12/2010 | 8979.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2010 | 1836.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2010 | 612.00 | 08702862000178 | PREFEITURA M.CABACEIRAS- FOPAG SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratados do Programa Saude da familia -PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2010 | 11247.45 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Ambulancia Pegeout MNN-9957 MNO-0647, van MMP-4300,GOL, FIAT VAN MMP-4300 E MOQ-2013 e veiculos GOLs/03) vinculados a sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/12/2010 | 434.70 | 24220972000400 | J.F SOARES & CIA LTDA - POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculo camioneta -F1000 a a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/12/2010 | 30.00 | 00003125960495 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para realizacao de viagens a cidade de Recife-PE, a servico da Secretaria de suade deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4154
Última atualização: 11/06/2024