| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 050 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 2300.00 | 00039778010404 | TANIA MARIA CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DA FORMACAO DE ALFABETIZADORES RESOLUCAO /CD/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EMPREDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE TODOS DESTINADO A FESTA DA BANANA DESTE MUNICIPIO NF002574 FDOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 765.00 | 09265695000108 | JOSETECLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO FILTRO ANAEROBICO DO CONJUNTOMARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 230.00 | 00010225876418 | PAULO SERGIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 230.00 | 00008894746488 | DAVI SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A / PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | AQUISI€AO DE VEICULO E EQUIPAMENTO PARA SEC ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000272009 | 0000060 | 04/01/2010 | 36351.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE NA NF 003803 DESTINADO A IMPLANTA -CAO DO BENEFICIAMENTO DA BANANA CONFORME CAR-TA CONVITE N 00027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2010 | 75.00 | 00067461441434 | JOSE JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO A UMA PESSOA CARENTE CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2010 | 160.00 | 00016098474826 | JACINTA DE PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACARENTE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2010 | 3600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, 04 CAMA-RA, 04 PROTETORES DESTINADO AO VEICULO F12000PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NF003260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE NOTA E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. PREGOES PRESENCIAIS 01 E 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2010 | 3327.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO 08/01/10,20/01/2010,28/01/10 E 29/01/10 CONTA FPMCONFORME EXTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2010 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 001 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2010 | 200.00 | 00009859276404 | SEVERINO GRACILIANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ENGENHEIRO SANITARIO PARA REALIZAR VISTO -RIAS NO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ATERRO SA-NITARIO ATENDENDO NOTOFOCACAO DO IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2010 | 61.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2010 | 250.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS DE AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0000191 | 11/01/2010 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 NF0015904 CC000016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/01/2010 | 22.55 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2010 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2010 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2010 | 14.60 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2010 | 250.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2010 | 420.00 | 00027354302864 | RICARDO SERGIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES A SERVIDORES PERTENCENTE A / SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2010 | 7300.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADO A SHOW PIROTECNICO DO REVEION 2010 NESTE MUNICIPIO NF000023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2010 | 1050.00 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ATERRO PARA ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2010 | 4910.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CONSTRUCAO DO FILTRO ANAEROBICO DO CONJUNTOMARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. NF000003 | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2010 | 150.00 | 00082651710482 | PAULO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO PARA PEQUENOS REPAROS FEITOSEM UMA CASA RESIDENCIAL DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2010 | 70.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2010 | 70.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2010 | 100.00 | 00042195934468 | JOSEFA MATIAS SOBRINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2010 | 70.00 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DO ALUGUEL DE RESI -DENCIA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2010 | 70.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALUGUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2010 | 70.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2010 | 25.47 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA COMPROVADA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2010 | 500.00 | 00004486202430 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFORMA DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2010 | 50.49 | 00006953003421 | SILEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2010 | 100.00 | 00006258319424 | ADRAMITA MARILIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2010 | 80.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AAJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2010 | 360.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE CURSO DE ARTES MANUAIS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO PETI. 22 H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2010 | 400.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2010 | 400.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2010 | 250.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO CURSO DE ENFEITES NATALINOS COM MATERIAL RECICLADO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2010 | 100.00 | 00004694388436 | LUANA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONC-FORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/01/2010 | 735.00 | 00028838068453 | REJANE DE LOURDES A. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA EMISSAO DE /49 DE 2 VIA DE REGISTRO DURANTE O PROJETO CI-DADE EM ACAO, REALIZADO NO DIA 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2010 | 17.54 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2010 | 309.00 | 00006492084470 | PAULO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2010 | 330.00 | 00027354302864 | RICARDO SERGIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-A SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2010 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA E CARROS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2010 | 850.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DSE PECAS DESTINADO /AO VEICULO SAVEIRO MOQ-2173 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE. NF000579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2010 | 250.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SA-VEIRO MOQ-2173 PERTENCENTE A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO NF001792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2010 | 381.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA NF001947 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2010 | 200.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2010 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0000558 | 12/01/2010 | 20949.38 | 10599174000176 | CONSTRUTORA DINAPOLI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REALIZACAO DA RECUPERACAO E CONSTRUCAO DO ACOSTAMENTO DA PB 087 PASSEIO PUBLICO.NF000036 CC000020/2009 | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/01/2010 | 42.54 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO NA CONTA DO CIDE / DIA 13/01/10 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/01/2010 | 900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EMPREDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA DIARIA DE UM CAMINHAO DESTINADOA SUGAR OS DEJETOS DA FOSSA DO CONJ.NOVA ESP RANCA. NF002586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/01/2010 | 2521.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO CUMPRIMENTO DA ACAO MONITORIA DO /PROCESSO DE N 0082005000582-9 CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/01/2010 | 400.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PROGRAMADOR DE SOFT E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSUNTOS LIGADO A EQUIPARACAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO CONFORME DETERMINACAO DO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/01/2010 | 110.50 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/01/2010 | 505.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANFLETA -GEM E ADESIVAGEM DE CARTEZES EM CIDADES VIZI-NHAS DA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/01/2010 | 2690.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO NA RECUPERACAO E PINTURA DAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA, E-DITH LEITE, RAFAEL DA COSTA MARANHAO ANEXO, /LEONOR RAMALHO E AMPLIACAO E PINTURA DAS ESCOLAS JALDETE GUEDES E FRANCISCO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/01/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE NOTA E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. PREGOES PRESENCIAIS 03 E 04/2010 E TOMADA DEPRECO 01/2010 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/01/2010 | 500.00 | 00006936203400 | CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO FILTRO ANAEROBI-CO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE NESTEMUNICIPIO. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/01/2010 | 500.00 | 00008784999462 | JOAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DO FILTRO ANAEROBICO DO CONJUN-TO MARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/01/2010 | 750.00 | 00095155848415 | JOSE MANOEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO FILTRO ANAEROBICO DO CONJUN-TO MARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/01/2010 | 750.00 | 00073923427468 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO FILTRO ANAEROBICO DO CONJUN-TO MARIA DA CONCEICAO LEITE. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/01/2010 | 150.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE PASSAGEM COM DESTINO A RECIFE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/01/2010 | 460.00 | 00002494315484 | EUGENIA LUCENA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO ATLE-TA MIRIM JOSE MANOEL DO NASCIMENTO NETO QUE /PARTICIPARA DA 3 COPA AMERICA DE TAEKWONDO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CAM -POS-SP CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/01/2010 | 460.00 | 00095156771491 | ODINEIDE MAIA LUCENAQ MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ATLE-TA MIRIM JOSE EDILSON DE LIMA FILHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/01/2010 | 950.00 | 05514441000125 | MARIA TELMA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DO TELHADO PERTENCENTE AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF00093 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/01/2010 | 550.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADO ARECUPERACAO DO TELHADO DO POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO NF000031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/01/2010 | 498.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/01/2010 | 586.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/01/2010 | 39.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 40 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/01/2010 | 9306.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/01/2010 | 651.70 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /AVISO DE LICITACOES PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/01/2010 | 2818.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/01/2010 | 158.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 001 CONFORME EXTRATO BANCARIO. FDOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/01/2010 | 120.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/01/2010 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 002 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/01/2010 | 1800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA BOMBA /INJETORA E BICOS DO VEICULO F12000 NF001027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/01/2010 | 400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADONO VEICULO F12000 NF001312 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/01/2010 | 3000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MOTOR /DO VEICULO F12000 NF001028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/01/2010 | 400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADONO VEICULO F12000 NF001311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/01/2010 | 7820.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PATROL DESTINADOA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI-CIPIO. NF000016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO NA CONTA DO FUNDOESDIA 29/01/10 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/01/2010 | 86.12 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAOLTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOS / SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. /DESTE MUNICIPIO. NF011888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/01/2010 | 1907.05 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMPORT.EXP.PROD.GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NF165008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/01/2010 | 349.40 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMPORT.EXP.PROD.GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NF165010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/01/2010 | 389.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMPORT.EXP.PROD.GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NF165009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/01/2010 | 300.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA -CAO DAS RUAS DESTINADO AOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012010 | 0000957 | 25/01/2010 | 18600.00 | 10838728000140 | SANDRA PAULINO FELINTO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS / DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CC 0001/2010 NF000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012010 | 0000973 | 25/01/2010 | 74000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS LENIRO COS-TA E BANDA, FORRO PEGADO,GAROTA SEM VERGONHA,ORLANDINHO DOS TECLADOS, KARKARA, SAIA JUSTA,PIMENTA DE CHEIRO, FORROZAO VIPE, CAPITAL DO SOL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAOPADROEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF000031 EINE 000012010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/01/2010 | 2400.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/01/2010 | 3200.00 | 08342998000114 | JC DE AQUINO IMUNIZADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAODE BANHEIROS QUIMICOS DESTI-NADOS A FESTIVIDADE DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NF000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/01/2010 | 4040.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE ABRILHAN-TARAM A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO NF006014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/01/2010 | 100.00 | 00005788429471 | MARIA LENI DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/01/2010 | 200.00 | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A JO-AO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/01/2010 | 130.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBAPERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/01/2010 | 495.00 | 00051882892453 | ELDERBERG DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS DESTINADO A RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SE-TRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/01/2010 | 550.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/01/2010 | 330.00 | 00051882892453 | ELDERBERG DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/01/2010 | 1216.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MNV5641 APOS COLIDIR COM UM ANIMAL NA RODOVIA / QUE LIGA ESPIRITO SANTO A SAPE CONFORME BOLE-TIM EM ANEXO. NF001008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/01/2010 | 1843.75 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO DE CONTRIBUICAO NO -VEMBRO DE 2009 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO NA CONTA DO AFM 57 DIA 28/01/10 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/01/2010 | 300.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/01/2010 | 21000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/01/2010 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/01/2010 | 7696.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO JAN DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/01/2010 | 904.47 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/01/10 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/01/2010 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO NA CONTA DO ICMSDESDIA 29/01/10 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/01/2010 | 3904.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/01/2010 | 15643.40 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTROS FPM DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/01/2010 | 4567.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO JAN DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/01/2010 | 1468.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO.JANEI-RO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/01/2010 | 1468.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO JA -NEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/01/2010 | 1201.41 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTODOS SERVIDORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/01/2010 | 2080.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT CONFORME / NF000026 NO PERIODO DE 01/01/10 A 31/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/01/2010 | 10916.51 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/01/2010 | 53768.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/01/2010 | 12374.51 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL JANEIRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/01/2010 | 647.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/01/2010 | 48283.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/01/2010 | 8804.37 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/01/2010 | 2300.00 | 00005783338486 | JOSE ARIMATEIA COSTA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MMQ - 6542 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/01/2010 | 510.00 | 00005108931476 | GLAUBIANO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LA REPRODUCAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS E LITERARIOS DESTINADOS AOS ALFABETIZADO-RES DO BRASIL ALFABETIZADO CONFORME RESOLUCAOCD/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/01/2010 | 2300.00 | 00006143254478 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DA FORMACAO DE ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/01/2010 | 1040.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A J.PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/01/2010 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/01/2010 | 17512.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/01/2010 | 4103.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/01/2010 | 2073.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/01/2010 | 650.00 | 00047787082453 | SEVERINO JOSE CESARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUI-PES DO TECNICAS QUE TRABALHAM NA MONTAGEM DO PALCO, SOM E ILUMINACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/01/2010 | 2713.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO JAN 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/01/2010 | 1470.00 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA / FARMACIA BASICA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA / FARMACIA BASICA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. NF000104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/01/2010 | 30.00 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA / FARMACIA BASICA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. NF000104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/01/2010 | 4990.00 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA / FARMACIA BASICA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. NF000105 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/01/2010 | 600.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REVISAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULAN-CIA MNX9135 NF000082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/01/2010 | 6420.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL9423 NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF000022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/01/2010 | 10.00 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA / FARMACIA BASICA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. NF000106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/01/2010 | 8885.89 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/01/2010 | 1350.36 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PACS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/01/2010 | 22907.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JANEI-RO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/01/2010 | 2361.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JANEIRO 2010 CONTRA-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/01/2010 | 15533.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/01/2010 | 13013.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO JANEIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/01/2010 | 6902.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO JANEIRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/01/2010 | 1683.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD JANEIRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/01/2010 | 100.00 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/01/2010 | 7352.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JANEIRO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/01/2010 | 770.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM JANEIRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/01/2010 | 3199.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONO PAIF JANEIRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/01/2010 | 19250.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JAN2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/02/2010 | 2700.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZA -CAO E SEGURANCA DA FESTA DO PADROEIRO SAO SE-BASTIAO NF0067261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/02/2010 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 050 CONFORME EXTRATO BANCARIO. IPEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0001597 | 01/02/2010 | 10350.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NF000145 CC000018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE UM ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/02/2010 | 470.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO MANANCIAL DESTE MUNICIPIO JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/02/2010 | 470.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/02/2010 | 500.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZA-CAO EM AUTOCAR DO MAPA PLANIALTIMETRICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/02/2010 | 630.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE LANCHES DESTINADOS SA BABDAS MUSICAIS QUE ABRILHANTARAM A FESTA DO PADROEIRO DE SAO SE-BASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/02/2010 | 1330.00 | 00028843754491 | IRANDI HERMINIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRATOR /NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS NO LIXAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/02/2010 | 510.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUN -CIONA O PETI EO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/02/2010 | 510.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRNA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/02/2010 | 510.00 | 00013034143842 | JOAO EDILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRNA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/02/2010 | 118.25 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES NA ATIVA PERTENCENTE A SEC.DE ADM DESTE MUNICIPIO. NF066909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/02/2010 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 001 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/02/2010 | 20.00 | 03722769000101 | AUDIOGRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENA -CAO DE UM LIVRO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/02/2010 | 55.00 | 05569993000130 | CHURRASCARIA BRASA SUL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES NA ATIVA PERTENCENTE A SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NF000103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/02/2010 | 49.15 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULI-CO DESTINADO A POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIONF85952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/02/2010 | 100.32 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULI-CO DESTINADO A POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIONF85953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/02/2010 | 129.80 | 07613248000339 | GG IND DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A SERVIDORES PERTENCETE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF002095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0001783 | 05/02/2010 | 20658.18 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF000033 CC0028/2009 | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/02/2010 | 64.30 | 03348807000108 | ANTONIO EVERALDO PEDROSA DE FREITAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES NA ATIVA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAONF004554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/02/2010 | 290.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NF006294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/02/2010 | 93.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/02/2010 | 1009.50 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. NF0000760 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000092009 | 0001961 | 09/02/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JAN/2010 NF002196 CC0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/02/2010 | 190.50 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. NF0000761 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/02/2010 | 55.00 | 00003580364456 | EVERALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/02/2010 | 135.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/02/2010 | 440.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/02/2010 | 660.00 | 00027354302864 | RICARDO SERGIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES A SERVIDORES PERTENCENTE A / SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/02/2010 | 420.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULDACAO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO INICIO DE MATRICULAS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/02/2010 | 500.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 FREEZER E 01 GELADEIRA DA CRECHE CASULO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/02/2010 | 499.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/02/2010 | 29.69 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/02/2010 | 306.80 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO. NF.0757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0001953 | 09/02/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE JAN/2010) CC0009/2009 NF00NF002194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISI€ÇO VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/02/2010 | 700.00 | 03090190000173 | COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ESC. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ARMARIO DE ACO DESTINADO A SALA DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NF001011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/02/2010 | 1193.20 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADM DESTE MUNICIPIO NF.0756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000162009 | 0002488 | 09/02/2010 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010 NF0016020 CC000016/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/02/2010 | 600.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE NOTAS DE EMPENHOS CONFORME NF0000087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/02/2010 | 275.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/02/2010 | 275.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/02/2010 | 275.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/02/2010 | 315.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SA-LAO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/02/2010 | 100.00 | 00655578000186 | INOCENCIOCOSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE BUXAS DE NYLON DESTINADO A RODA DO CORTADOR DE GRAMA DO ESTADIO MU-NICIPAL DE BORBOREMA NF001101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/02/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF011515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0002038 | 09/02/2010 | 4750.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O AO GABINETE DO PREFEITO /CONFORME NF000154 CC00005/2009 PERIODO DE 01 A 31/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/02/2010 | 298.30 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSA SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVI-CO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/02/2010 | 500.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE MATERIA DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO JORNAL FOLHA JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/02/2010 | 60.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAMAQUINA DE CALCULAR PERTENCENTE A SEC DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/02/2010 | 450.00 | 00000733787800 | JOSUE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A CONSTRUCAO DO FILTRO ANAEROBICO DO CONJUNTO /MARIA DA CONCEICAO LEITE. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/02/2010 | 2400.00 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/02/2010 | 888.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADOS /AO FILTRO ANAEROBICO LOCALIZADO NO CONJUNTO /MARIA DA CONCEICAO LEITE, NESTE MUNICIPIO NF/003083 | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/02/2010 | 3018.30 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI -PIO NF000155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/02/2010 | 600.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO20 UNID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/02/2010 | 322.50 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS TRABALHADORES QUE ES TAO EM SERVICO NARECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/02/2010 | 1365.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM FILTRO ANAEROBICO LOCALIZADO NO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/02/2010 | 144.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES DE NY -LON DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NF000136 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/02/2010 | 69.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/02/2010 | 80.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/02/2010 | 4000.00 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. NF002979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/02/2010 | 300.00 | 00026570276875 | MARIA PAULA DE MOURA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/02/2010 | 100.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/02/2010 | 60.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/02/2010 | 100.00 | 00004694388436 | LUANA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/02/2010 | 100.00 | 00006258319424 | ADRAMITA MARILIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/02/2010 | 100.00 | 00042195934468 | JOSEFA MATIAS SOBRINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/02/2010 | 70.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/02/2010 | 140.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/02/2010 | 20.00 | 00004010726490 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/02/2010 | 135.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE PROCURACOES, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTDE FIRMAS EXPEDIDAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/02/2010 | 70.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALUGUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/02/2010 | 7.20 | 00008970543422 | ANTONIO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/02/2010 | 60.00 | 00005742271484 | PAULA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/02/2010 | 300.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CEDULA ELEITORAL DESTINADO A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR NF000086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/02/2010 | 210.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/02/2010 | 153.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/02/2010 | 3.88 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/02/2010 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/02/2010 | 819.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000758 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/02/2010 | 215.90 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000759 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092009 | 0001945 | 09/02/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE JAN/2010.NF002195 CC00009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/02/2010 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO SISTEMA DE INFORMATICA PERTENCENTE A SEC /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF004783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/02/2010 | 210.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSAOS FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/02/2010 | 393.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSAOS FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/02/2010 | 350.00 | 00027354302864 | RICARDO SERGIO CASSIANO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-A SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/02/2010 | 1250.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO\TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/02/2010 | 535.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SERRARIA, BELEM E GUARABIRA EM HORA-RIO EM QUE A AMBULANCIA NAO SE ENCONTRAVA NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/02/2010 | 64.00 | 00917076000186 | FERNANDO ANTONIO QUIRINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES EM ATIVA DESTE MUNICIPIO. NF007005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/02/2010 | 250.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO VEICULO NPW6126 QUE ESTAVA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF0000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/02/2010 | 2100.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000401 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/02/2010 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA E CARROS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/02/2010 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/02/2010 | 4063.23 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO NA CONTA DO FPM 01 DIAS 10, 19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/02/2010 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/02/2010 | 175.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/02/2010 | 190.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS - TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/02/2010 | 160.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADM DESTE MUNICIPIO. NF.0771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/02/2010 | 52.00 | 12730727000103 | FIBRAX-FIBRAS DE VIDRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO NF1317 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/02/2010 | 240.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/02/2010 | 510.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CARTEIRAS DA ESCOLA LEONOR RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002810 | 11/02/2010 | 2103.60 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO FIAT UNO LOCADO A SECRETA -RIA DE E3DUCACAO DESTE MUNICIPIO NF0000290. PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002771 | 11/02/2010 | 1819.36 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2010. NF000281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/02/2010 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE NOTA E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/02/2010 | 100.00 | 00045248613434 | NIVALDO LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DURANTE PARTI-CIPACAO DO CURSO DE IMPLANTACAO DO CONTROLE /INTERNO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/02/2010 | 300.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A PARTICIPACAO DEIMPLANTACAO DO CURSO CONTROLE INTERNO E RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A EQUIPE /DE SEGURANCA NOS FESTEJOS DO CARNAVAL REALIZADO NA ILHA DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/02/2010 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA LOCALIZADA NA AV ARLINDO RAMALHO ONDE FUNCIONA O SALAO DE /ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002747 | 11/02/2010 | 871.52 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO GERADOR UTILIZADO NA FESTA DE SAO SE-BASTIAO DESTE MUNICIPIO. PP00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/02/2010 | 200.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARCOM NOCOQUETEL A NA TENDA DA PMB NA FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/02/2010 | 250.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/02/2010 | 640.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADO A REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/02/2010 | 70.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002780 | 11/02/2010 | 2918.24 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DUCATO MOL9423 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. NF0000286 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002798 | 11/02/2010 | 3754.80 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNX 9135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. NF0000287 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002801 | 11/02/2010 | 2033.40 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOQ 2173 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. NF0000288 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/02/2010 | 1278.00 | 00097777030400 | VANDE DOS SANTOS DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 278 REFEICOES DES-TINADO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/02/2010 | 47.60 | 03348807000108 | ANTONIO EVERALDO PEDROSA DE FREITAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE EM ATIVA. NF 004570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/02/2010 | 60.00 | 00004257112425 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/02/2010 | 224.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000770 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/02/2010 | 190.00 | 00007609633470 | CLOVIS ALEX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY /NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/02/2010 | 150.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA -GEM DE 06 CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/02/2010 | 480.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/02/2010 | 348.00 | 00008637651496 | SELMA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCU -MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/02/2010 | 260.00 | 00006633748477 | GRACIELE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/02/2010 | 112.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NF000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/02/2010 | 211.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/02/2010 | 150.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/02/2010 | 50.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/02/2010 | 150.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA -GEM DE 06 CARTUCHOS PERTENCENTE AO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/02/2010 | 254.14 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NF900383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002739 | 11/02/2010 | 1397.76 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTI-NADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000283 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002755 | 11/02/2010 | 2681.12 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTI-NADO A PATROL A SERVICO NA RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NF000285 PP 000001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/02/2010 | 1831.68 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTI-NADO A CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000282 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/02/2010 | 750.00 | 70107065000116 | FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM FILTRO ANAEROBICO NF001466 | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/02/2010 | 750.00 | 70107065000116 | FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADO A RECUPERACAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONA O PETI E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/02/2010 | 300.00 | 00006952959424 | SEBASTIAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVECAODA ESTRADA DO ST SAMAMBAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/02/2010 | 300.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.NOVA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/02/2010 | 300.00 | 00000555476723 | SOLON BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.POCO ESCURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/02/2010 | 300.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA DO ST CARUATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/02/2010 | 300.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST NOVA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/02/2010 | 300.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/02/2010 | 80.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINA DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO NF000772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/02/2010 | 150.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 06 CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/02/2010 | 651.70 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /AVISO DE LICITACOES PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/02/2010 | 39.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 40 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/02/2010 | 1850.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.NF 06390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/02/2010 | 470.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF /042091 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/02/2010 | 709.65 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF /042090 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/02/2010 | 213.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/02/2010 | 1243.00 | 70113923000216 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E RE-FRIGERANTES DESTINADO AO COQUETEL DE RECEPCAODA FESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NF 000128 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/02/2010 | 200.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NO COQUETELE NA TENDA DA PMB NAS FESTIVIDADESDE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/02/2010 | 100.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE AGUA DE COCO DESTINADO AO COQUETEL DE /RECEPCAO DO GOVERNADOR NA FESTA DE SAO SEBAS-TIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/02/2010 | 700.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO /EM JOGOS MUNICIPAIS PELA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/02/2010 | 150.00 | 00008609628493 | JOSE AILTON MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/02/2010 | 500.00 | 00006936203400 | CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO FILTRO ANAEROBI-CO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE NESTEMUNICIPIO. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/02/2010 | 750.00 | 00073923427468 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO FILTRO ANAEROBICO DO CONJUN-TO MARIA DA CONCEICAO LEITE. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/02/2010 | 750.00 | 00095155848415 | JOSE MANOEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO FILTRO ANAEROBICO DO CONJUN-TO MARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/02/2010 | 19024.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/02/2010 | 626.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/02/2010 | 840.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/02/2010 | 720.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA \RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/02/2010 | 602.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES EM ATIVA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/02/2010 | 2762.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/02/2010 | 178.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DESTINADO A ENTREGA DE FEIJAO E FARINHA DOADA POR ESTA / PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/02/2010 | 722.00 | 08968582000106 | JOSEMAR ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTENA NF00009 DESTINADOS AOS CURSOS MINISTRADOS PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/02/2010 | 2616.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 CONFORME OF.TJ00041/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO NA CONTA DO FUNDOES06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/02/2010 | 7696.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO FEV DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/02/2010 | 4478.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/02/2010 | 4567.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO FEV DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/02/2010 | 1530.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO.FEVE -REIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/02/2010 | 1407.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/02/2010 | 816.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA DE FOLHA FUNDEB 40% MES DE /JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/02/2010 | 50290.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO FEVEREIRO /DE 2010. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/02/2010 | 11981.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL FEVEREIRO 2010. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/02/2010 | 781.39 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA MAGISTERIO EDUC ENS INFATIL /CONTRATOS FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/02/2010 | 2652.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/02/2010 | 49325.81 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/02/2010 | 18635.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/02/2010 | 2073.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/02/2010 | 4533.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/02/2010 | 2713.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO FEV 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/02/2010 | 7386.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/02/2010 | 896.56 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/02/2010 | 3970.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONO PAIF FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/02/2010 | 17914.65 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO FEV2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/02/2010 | 21560.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FEVE -REIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/02/2010 | 2361.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO 2010 CONTRTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/02/2010 | 12673.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/02/2010 | 13013.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO FEVEREIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/02/2010 | 1683.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/02/2010 | 6902.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/02/2010 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /AVISO DE LICITACOES PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/02/2010 | 1631.67 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS BANCA-RIOA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONTRA-CHEQUEMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/02/2010 | 1628.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 0,3% (60 MESES) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/02/2010 | 6512.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 0,3% (60 MESES) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/02/2010 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/02/2010 | 910.19 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO NA CONTA DO FPM 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/02/2010 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO NA CONTA DO ICMSDES04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/02/2010 | 225.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA DE FOLHA FUNDEB 60% MES DE /JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/02/2010 | 9204.37 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FEVEREIRO /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/02/2010 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/02/2010 | 813.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/03/2010 | 15.00 | 37990298000134 | RADIO TAXI ALVORADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE TAXI DESTINADO AO PREFEITO A SERVICO EM BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/03/2010 | 1000.00 | 04540262000108 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS VARELA NEGREIRO E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTACAO JURIDICAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/03/2010 | 1000.00 | 04540262000108 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS VARELA NEGREIRO E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTACAO JURIDICAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 050 CONFORME EXTRATO BANCARIO. IPEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/03/2010 | 3364.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E /FUNILARIA DO VEICULO PLACA NPW6126 QUE ESTAVAA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF001046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/03/2010 | 374.22 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A CAMPANHA DE VA-CINACAO DESTE MUNICIPIO OBS MARIA ETERNA E OUTROS VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/03/2010 | 230.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A DUCATO NF16821/16822/16823/16824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/03/2010 | 786.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO CELTANPW6126 QUE ESTAVA A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000568 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/03/2010 | 140.00 | 00047787082453 | SEVERINO JOSE CESARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003671 | 01/03/2010 | 1291.73 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR QUE ESTA A /SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO NF000293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/03/2010 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 CONFORME OF.TJ00041/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR O MERCADO DO AGRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/03/2010 | 19150.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO / PRODUTOR RURAL NESTE MUNICIPIO CC00002/2010. NF000025 1 MEDICAO | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/03/2010 | 1484.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO EXTRATO DE AVISOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/03/2010 | 300.00 | 00010414627431 | JOSENILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTE E LOCADO AO GABINETE DO / PREFEITO E A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0003778 | 02/03/2010 | 10350.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NF000157 CC000018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/03/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF011589 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/03/2010 | 3100.00 | 08885095000180 | SERVITEL-TELECOMUNICA€OES Ma LUCIA B.SIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOSEQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES RESPONSAVEIS PE-LO SINAL DA TV CABO BRANCO E TV CORREIO NO / SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISAO DESTA CIDADE. NF000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/03/2010 | 470.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/03/2010 | 470.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO MANANCIAL DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/03/2010 | 2779.86 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/03/2010 | 550.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA EM VEICULO PLACA MMP5248 DESTINADOAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/03/2010 | 650.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO / MMP5248 A SERVICO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/03/2010 | 20.00 | 00004010726490 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003841 | 03/03/2010 | 1150.98 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PE-TI DESTE MUNICIPIO. NF000618 PP00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003859 | 03/03/2010 | 949.15 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PE-TI DESTE MUNICIPIO. NF000619 PP00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/03/2010 | 510.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRNA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/03/2010 | 510.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUN -CIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/03/2010 | 510.00 | 00013034143842 | JOAO EDILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRNA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/03/2010 | 1010.00 | 02351976000134 | OTACILIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI E O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0003972 | 03/03/2010 | 30000.00 | 07647023000131 | MIRAGEM COSNTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 3 MEDICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS LO-CALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO CONVENIO 3072/06 TP00001/2008 NF0000185. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/03/2010 | 460.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/03/2010 | 62.00 | 00056342250510 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES CONFORME ENCAMINHA -MENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/03/2010 | 42.75 | 10956136000123 | HELDER DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NF000090 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0004006 | 04/03/2010 | 2080.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT CONFORME / NF000029 NO PERIODO DE 01/02/10 A 28/02/10. PP00002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/03/2010 | 1335.30 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DEVOLUCAO AOS COFRES DO ESTADO RES-TANTE DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/03/2010 | 2642.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS COFRES DA FUNCEP DO RESTANTE DO /CONVENIO DO BENEFICIAMENTO DA BANANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003999 | 04/03/2010 | 6420.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL9423 NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTANO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF000028 PP000022009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/03/2010 | 737.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTENA NF 00002989 DESTINADO A SECRETARIA DE AS -SIATENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/03/2010 | 50.00 | 00005189300412 | LUANA RAMALHO FARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DO PROG SERVI€OS CONTINUADOS PROT SOCIAL ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/03/2010 | 125.00 | 00005056273457 | ADRIANA VARELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO /DE QUESTIONARIO DO BPC NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/03/2010 | 240.00 | 00006098656410 | ROMARIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 04 DIARIAS COM PERNOITE COM DESTINOA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CAD-UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/03/2010 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/03/2010 | 3018.38 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP FPM DIAS 10, 19 E 30 DE MAR-CO DE 2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/03/2010 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 CONFORME OF.TJ00041/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/03/2010 | 5330.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/03/2010 | 110.28 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES EM SERVICO EM JOAO PESSOA./ NF020659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/03/2010 | 16735.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTROS FPM FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/03/2010 | 16816.42 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTROS FPM JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/03/2010 | 1000.00 | 00005783338486 | JOSE ARIMATEIA COSTA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MMQ - 6542 DESTINADO AO PASSEIO PROMOVIDO PELA SE -CRETARIA DE EDUCACAO EM PONTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/03/2010 | 14426.14 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/03/2010 | 1930.24 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE FEVEREIRO 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/03/2010 | 10766.34 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40% FEVEREIRO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/03/2010 | 10738.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40% JANEIRO /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/03/2010 | 1961.25 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/03/2010 | 14900.26 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% JANEIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/03/2010 | 1518.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PACS FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/03/2010 | 10919.79 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS FEVEREIRO 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/03/2010 | 11991.51 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/03/2010 | 1537.61 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PACS JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/03/2010 | 150.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /DESTINADO A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE JUNTO AO SETRAS E COEGEMAS / CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0004308 | 12/03/2010 | 12108.50 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF000040 CC0028/2009 | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/03/2010 | 240.00 | 09285750000121 | SERVI€O N. E DE R."HENRIQUE L. COSTA" | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A EMISSAO DE CERTIDOES DE POSSE E DO-MINIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/03/2010 | 450.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/03/2010 | 558.60 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/03/2010 | 300.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 12/03/2010 | 540.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/03/2010 | 39.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 40 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/03/2010 | 250.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/03/2010 | 410.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004529 | 16/03/2010 | 2061.58 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO ONIBUS QUE ESTA A SERVICO /DA SECETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF00000295 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004634 | 16/03/2010 | 910.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NF00300 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/03/2010 | 911.10 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE NOTA E AVISOS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004511 | 16/03/2010 | 1508.76 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2010. NF000291 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/03/2010 | 70.00 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DO ALUGUEL DE RESI -DENCIA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/03/2010 | 100.00 | 00005788429471 | MARIA LENI DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 16/03/2010 | 100.00 | 00004694388436 | LUANA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/03/2010 | 10.92 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/03/2010 | 70.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/03/2010 | 22.00 | 00006522404451 | NERIJANE TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/03/2010 | 70.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALUGUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/03/2010 | 29.85 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/03/2010 | 69.12 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA COMPROVADA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/03/2010 | 100.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/03/2010 | 70.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/03/2010 | 80.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/03/2010 | 20.31 | 00051119919487 | ANTONIO COSME DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/03/2010 | 75.00 | 00050041223420 | ENILSON DA SILVA SANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA DO ST.NOVA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004502 | 16/03/2010 | 1730.02 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTI-NADO A CACAMBA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000292 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/03/2010 | 400.00 | 00003826756495 | MARCILIO ESTEVAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DE ARRIMO LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE /SENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/03/2010 | 300.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST DOIS IRMAOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/03/2010 | 300.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/03/2010 | 300.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA DO ST CARUATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/03/2010 | 300.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.NOVA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/03/2010 | 300.00 | 00006952959424 | SEBASTIAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST SAMAMBAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/03/2010 | 300.00 | 00000555476723 | SOLON BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.POCO ESCURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/03/2010 | 1306.40 | 00097777030400 | VANDE DOS SANTOS DAMASCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 284 REFEICOES DES-TINADO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004537 | 16/03/2010 | 822.96 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOQ 2173 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. NF0000297 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004545 | 16/03/2010 | 3024.22 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNX 9135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. NF0000296 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004553 | 16/03/2010 | 3150.56 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOL 9423 QUEESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. NF0000298 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/03/2010 | 2940.73 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF0287 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/03/2010 | 2043.29 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF0289 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/03/2010 | 88.80 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF0289 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/03/2010 | 120.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DU-CATO LOCADO A ESTA EDILIDADE NF000409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/03/2010 | 1520.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO MNX9135 NF000613 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/03/2010 | 380.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SA-VEIRO MNX 9135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/03/2010 | 505.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CARTEIRAS DA ESCOLA LEONOR RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/03/2010 | 1250.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 17/03/2010 | 555.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORENECIMENTO DE PECAS DESTINADO /AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 17/03/2010 | 167.00 | 00004320785410 | CARMELITA DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA NO ATENDIMENTO AO DIA INTERNACIONAL DA MU-LHER PROGRAMA PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/03/2010 | 169.00 | 00038987966801 | GILVANIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA EM ATENDIMENTO A COMEMORACAO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER OFERECIDO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/03/2010 | 162.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/03/2010 | 225.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PETI DES-TE MUNICIPIO. NF001996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/03/2010 | 400.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE IDOSOS DE SUAS RESI-DENCIAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DO PROG SERVI€OS CONTINUADOS PROT SOCIAL ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/03/2010 | 200.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS A ZONA RURAL PARA ATUALIZARCADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/03/2010 | 68.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/03/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. OBS 665,00 NO DIA 16/01/2010 665,00 NO DIA 16/02/2010 665,00 NO DIA 16/03/2010 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/03/2010 | 191.95 | 00005311289465 | ANA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LA PRODUTIVIDADE NAS OFICINAS REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/03/2010 | 1200.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COLMEIA DE F12000 DESTINADO A CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF002134 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/03/2010 | 1020.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA \RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/03/2010 | 70.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAONO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/03/2010 | 46.93 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CONFORME EXTRATO 06.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/03/2010 | 399.56 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. NF922539 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/03/2010 | 2264.80 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE VENTILADORES VENTISOL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO NF922539 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/03/2010 | 393.06 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE POLTRONAS DESTINA-DO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NF922201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/03/2010 | 500.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/03/2010 | 150.00 | 00001572858478 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/03/2010 | 175.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULDACAO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/03/2010 | 17.10 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/03/2010 | 2895.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NF002354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 23/03/2010 | 450.00 | 00005189300412 | LUANA RAMALHO FARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS COM DESTINO A FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO 4 ENCONTRO NACIONAL DE / PONTOS DE CULTURA TEIA BRASIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DO PROG SERVI€OS CONTINUADOS PROT SOCIAL ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/03/2010 | 175.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 23/03/2010 | 2762.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/03/2010 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA E CARROS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/03/2010 | 250.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/03/2010 | 85.80 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF0000000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005011 | 23/03/2010 | 4415.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF0000000220. PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0005029 | 23/03/2010 | 1504.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF0000000221. PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/03/2010 | 37.80 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS POSTAIS PERTENCENTE A SEC.DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/03/2010 | 239.40 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA ESCOLA LOEONOR RAMALHO.NF029448 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/03/2010 | 45.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/03/2010 | 420.00 | 00001208383469 | RUBIA NAYALA LEITE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A NATAL/RN PARAPARTICIPAR DE UM ENCONTRO QUE ACONTECERA NOS DIAS 29,30 E 31 DE MARCODO CORRENTE ANO, CON-FORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/03/2010 | 240.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DO ENCONTRO QUE REALIZARA EM NATAL/RN NOS DIAS 29,30 E 31 DE MAR;O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/03/2010 | 510.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS MAR/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/03/2010 | 1015.00 | 00042195934468 | JOSEFA MATIAS SOBRINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE / UMA RESIDENCIA CONFORME AUTORIZACAO DA SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/03/2010 | 280.00 | 00006364416446 | ALEXSANDRA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA COM DESTINO A NATAL-RN PA-RA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NOS DIAS 29,30 E31 DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/03/2010 | 280.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA COM DESTINO A NATAL-RN PA-RA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NOS DIAS 29,30 E31 DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/03/2010 | 14.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM / DESTINADO AO PROJETO DE PORINFANCIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/03/2010 | 140.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNI-CIPIO. NF55770 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/03/2010 | 50.00 | 00006406331451 | PAULO FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/03/2010 | 4478.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/03/2010 | 8341.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO MAR DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/03/2010 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/03/2010 | 1407.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO MAR-CO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/03/2010 | 1530.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO.JENEI-RO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/03/2010 | 4296.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO MAR DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/03/2010 | 47826.41 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/03/2010 | 45498.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO MARCO DE //DE 2010. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/03/2010 | 18317.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL MARCO 2010. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/03/2010 | 781.39 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA MAGISTERIO EDUC ENS INFATIL /CONTRATOS MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/03/2010 | 2652.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/03/2010 | 11488.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE MARCO DE //2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/03/2010 | 2713.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MAR 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/03/2010 | 17752.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/03/2010 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/03/2010 | 1425.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N 001/10 DO EDICAO 06/03/10, DECRETO N 004 DE 05 DE MARCO DE 2010 DO. 12/03/10, DECRETO 005 DE 10 DE MARCO DE 2010 DO.13/03/10 PREGAO N 0003/2010 J. A UNIAO EDICAO 17/03/ 2010, EXTRATO DE CONTRATO JORNAL A UNIIAO 17/03/2010, PREGAO N 004/2010 E N 05,06,E 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/03/2010 | 4533.83 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/03/2010 | 2073.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/03/2010 | 1683.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | AAAORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/03/2010 | 6902.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/03/2010 | 13013.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO MARCO DE / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/03/2010 | 13023.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/03/2010 | 21816.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/03/2010 | 2361.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARCO 2010 CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/03/2010 | 672.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/03/2010 | 3970.02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONO PAIF MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/03/2010 | 7386.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARCO /DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00009310773464 | LUIS CARLOS DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO /CALCAMENTO DA LADEIRA DO ST NOVA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/03/2010 | 19370.84 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MAR2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052009 | 0005550 | 31/03/2010 | 3000.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O AO GABINETE DO PREFEITO /CONFORME NF000156 CC00005/2009 PERIODO DE 01 A 19/02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/03/2010 | 300.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NOCARNAVAL NA ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/03/2010 | 85.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/03/2010 | 185.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/03/2010 | 199.50 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINA DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO NF000781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005649 | 31/03/2010 | 1831.34 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OU-TROS DESTINADO AO FIAT UNO LOCADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF0000294. PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/03/2010 | 200.00 | 00089374622491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA-CAO E LIMPEZA EM TORNO DA ESCOLA RAFAEL DA / COSTA MARANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/03/2010 | 564.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 376 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/03/2010 | 350.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO ST CARUATA PARA A ESCOLA SOLONDE LUCENA ST DOIS IRMAOS NF01054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/03/2010 | 80.00 | 00013643302886 | FRANCISCO SINÉSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/03/2010 | 150.00 | 00003917281481 | POLLYANNA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 05 DIARIAS DESTA CIDADE COM DESTINOA C.GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEITU-RA E PRODUCAO DE TEXTOS NA ALFABETIZACAO NOS DIAS 05/06/07/08 E 09/04/2010, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/03/2010 | 100.00 | 00034332910478 | VERA LUCIA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/03/2010 | 150.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO COMFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/03/2010 | 6512.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 0,3% (60 MESES) CONFORME GUIA EM ANEXO. 2/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/03/2010 | 1628.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 0,3% (60 MESES) CONFORME GUIA EM ANEXO. 2/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/03/2010 | 915.30 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP NEGOCIACAO CONFORME EXTRATO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/03/2010 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CONFORME EXTRATO 04.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/03/2010 | 470.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO MANANCIAL DESTE MUNICIPIO MARCO DE 2010... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR O MERCADO DO AGRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0005673 | 31/03/2010 | 12250.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO / PRODUTOR RURAL NESTE MUNICIPIO CC00002/2010. NF000029 | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/03/2010 | 360.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/03/2010 | 504.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/03/2010 | 470.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/03/2010 | 470.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/03/2010 | 620.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/03/2010 | 360.00 | 00072656700434 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/03/2010 | 470.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO MANANCIAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/03/2010 | 1393.00 | 09584540000134 | ALTANIR FERREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS /DESTE MUNICIPIO. NF00008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0005665 | 31/03/2010 | 7650.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NF000164 CC000018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00017518087855 | DJALMA BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLOSAO DEPEDRAS NO CALCAMENTO DA LADEIRA DO ST.NOVA / VISTA E PERFURACAO DE VALAS NA RUA ARLINDO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. NF01028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/03/2010 | 63.97 | 00002051791775 | MARIA DE ARAUJO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/03/2010 | 283.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS EM REUNIOES SE-MANAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/03/2010 | 308.50 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO NF956852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/03/2010 | 35.06 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DO ALUGUEL DE RESI -DENCIA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/03/2010 | 150.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/03/2010 | 90.00 | 00009505375433 | LUIS CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/03/2010 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/03/2010 | 170.00 | 00009505134401 | JOSIVANIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA / DISTRIBUICAO COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/03/2010 | 405.00 | 00002234266440 | ADRIANA DE MELO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A POSSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/03/2010 | 90.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALUGUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/03/2010 | 45.90 | 00006513116406 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/03/2010 | 510.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRNA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/03/2010 | 510.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUN -CIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/03/2010 | 510.00 | 00013034143842 | JOAO EDILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRNA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/03/2010 | 470.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O / CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/03/2010 | 100.00 | 00006956192411 | JAILZA LIMA GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/03/2010 | 600.00 | 00000975124439 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO MINISTRADO NO CRAS COM CARGA HORARIA DE 40H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/03/2010 | 330.00 | 00003363471467 | EDLA BARBOSA CAVALCANTI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE OVOS DE PASCOA DURANTE CURSO DO CRAS 10HA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/03/2010 | 169.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/03/2010 | 300.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/03/2010 | 70.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/03/2010 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/03/2010 | 220.50 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000780 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005657 | 31/03/2010 | 1249.68 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOQ 2173 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. NF0000299 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/03/2010 | 15.00 | 00002041521430 | JOSEANE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/03/2010 | 30.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PLOTAGENS CONFORME NF 028531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/03/2010 | 88.00 | 00045464979204 | MARIA DO ROSARIO FIDELIS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/03/2010 | 2000.00 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA NPW-6126 /LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04/01 A 03/02/2010 CONFORME NF 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 31/03/2010 | 160.00 | 00003028134705 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PACIENTEDESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/03/2010 | 210.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 01/04/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A NOTA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0006114 | 01/04/2010 | 852.60 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA DO PNAE-FUNDAMENTAL,PNAE-CRECHE, PNAE-PRE-ESCOLAR E PNAE-EJA NF 000617 PP00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0006122 | 01/04/2010 | 5347.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA DO PNAE-FUNDAMENTAL,PNAE-CRECHE, PNAE-PRE-ESCOLAR E PNAE-EJA NF 000615 PP00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0006131 | 01/04/2010 | 5636.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA DO PNAE-FUNDAMENTAL,PNAE-CRECHE, PNAE-PRE-ESCOLAR E PNAE-EJA NF 000751 PP00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0006068 | 01/04/2010 | 150.52 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF000761 PP00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0006076 | 01/04/2010 | 549.91 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF000759 PP00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0006084 | 01/04/2010 | 499.72 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS PARTICIPANTESDE REUNIOES NO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF000762 PP00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0006092 | 01/04/2010 | 549.33 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS PARTICIPANTESDO GRUOPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. NF000760 PP00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0006106 | 01/04/2010 | 1043.78 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS PERTENAO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000758 PP00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0006149 | 01/04/2010 | 1149.75 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS PERTENAO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000755 PP00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 06/04/2010 | 20.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFOR-ME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0006181 | 08/04/2010 | 15000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE VEICULO FIAT UNO MILLEWAY ECON 4P AR CHASSI 9BD15844AA6402344 RENA-VAM 20310824-8 PLACA- NQJ-5570 ANO FAB/MOD / 2009/2010 COMB ALCO/GASOL CAPACIDADE 5 PASSA-GEIROS POT 66CV PP00006/2010 NF000003711 EM /ANEXO. 1 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 08/04/2010 | 200.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 08 CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 08/04/2010 | 870.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 08/04/2010 | 200.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 08 CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0006165 | 08/04/2010 | 6420.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL9423 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DO CORRENTE A-NO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000034 CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0006173 | 08/04/2010 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO NPV5641NO PERIODO DE 08/03 A 07 DE ABRIL DO CORRENTEANO DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF000033 CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 08/04/2010 | 300.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AM-BULANCIA MNX-9135 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 08/04/2010 | 150.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 06 CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 08/04/2010 | 200.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 08 CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/04/2010 | 129.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/04/2010 | 55.00 | 00003580364456 | EVERALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 09/04/2010 | 600.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO NF956851 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 09/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEV/2010 NF002245 CC0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAR/2010 NF002305 CC0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0006432 | 09/04/2010 | 780.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRADOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PP0032010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00002681045495 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST POCO ESCURO. PP00003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/04/2010 | 1325.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006475 | 09/04/2010 | 1360.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE\AO ST COVAO PP0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006483 | 09/04/2010 | 450.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST BOA VISTA PP0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006491 | 09/04/2010 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAZ PP00003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006505 | 09/04/2010 | 1500.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAMAMBAIA PP0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006513 | 09/04/2010 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PP 00003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/04/2010 | 350.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/04/2010 | 143.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DECOPIAS DE DOC DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/04/2010 | 1493.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/04/2010 | 2300.00 | 00005783338486 | JOSE ARIMATEIA COSTA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MMQ - 6542 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 09/04/2010 | 480.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 09/04/2010 | 300.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/04/2010 | 306.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CASULO / DESTE MUNICIPIO. NF002013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/04/2010 | 364.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANCA FELIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BRIQUEDOS DIDATICOPEDAGOGICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO NF001220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/04/2010 | 86.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 09/04/2010 | 2659.40 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO DE CONTRIBUICAO JA -NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 09/04/2010 | 3616.45 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DEBITO FPM DIAS 09,19,20 E \30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 09/04/2010 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 09/04/2010 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE FEV/2010 CC0009/2009 NF00 NF002243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE MAR/2010 CC0009/2009 NF00 NF002303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/04/2010 | 1325.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE TRANSPORTE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/04/2010 | 490.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/04/2010 | 500.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA LOCALIZADA NA/AVENIDA ARLINDO RAMALHO ONDE FUNCIONA O SALAODE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE /FEV/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/04/2010 | 162.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS E ENCARDENACAO DE COCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISI€ÇO VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/04/2010 | 1159.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTA -DOR E UMA IMPRESSORA DESTINADO A SALA DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NF00842 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/04/2010 | 105.60 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES EM SERVICO EM JOAO PESSOA./ NF017936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/04/2010 | 67.62 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES EM SERVICO EM JOAO PESSOA./ NF003536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 09/04/2010 | 506.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/04/2010 | 13.20 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 09/04/2010 | 561.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0007081 | 09/04/2010 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 NF0016118 CC000004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 09/04/2010 | 273.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. NF.0782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 09/04/2010 | 138.00 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE920 COPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 09/04/2010 | 126.00 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE840 COPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/04/2010 | 900.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SOM DURANTE OS 03 DIAS /DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/04/2010 | 800.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTA -CAO DE MUSICAS NA ILHA DA FANTASIA NO PERIO-DO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/04/2010 | 500.00 | 00008545386400 | EDILSON FELIPE DOS SANTOS\ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO ARTISTICO AXEQUERO MAIS NO PERIODO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/04/2010 | 2483.80 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A BILHETE AEREO COM DESTINO A BRASILIA-DF HOSPEDAGEM CATEGORIA STANDART TIPO SOLTEFAVOR DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. FATURA N 00004320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/04/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF011621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/04/2010 | 100.00 | 00002820476465 | VALDERCIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 09/04/2010 | 2075.00 | 10529810000193 | CIRURUGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DA /SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 09/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE MAR/2010.NF002304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 09/04/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE FEV/2010.NF002244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 09/04/2010 | 500.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AM-BULANCIA MOQ-2173 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/04/2010 | 410.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/04/2010 | 65.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DESTINADOS AO ECD DESTE MUNICIPIO. \ \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/04/2010 | 62.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DESTINADOS AO PAB DESTE MUNICIPIO. \ \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/04/2010 | 215.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. \ \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/04/2010 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE E LOCADOS A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 09/04/2010 | 395.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DE SOLANEA,BANANEIRASE GUARABIRA EM HORRIO EM QUE A AMBULANCIA NAO SE ENCONTRAVA NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/04/2010 | 600.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/04/2010 | 120.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF0476 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 09/04/2010 | 1545.60 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF0367 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/04/2010 | 230.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF0366 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBUL¶NCIA E EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/04/2010 | 637.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTENA NF 000843 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/04/2010 | 70.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTODO MATERIAL CONSTANTESNA NF000843 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 09/04/2010 | 11.41 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/04/2010 | 204.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 09/04/2010 | 12.11 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 09/04/2010 | 610.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES ATENDIDOS PELO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF000023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 09/04/2010 | 997.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF004423 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/04/2010 | 40.00 | 00005658678498 | MARIA DO CARMO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/04/2010 | 35.00 | 00069097569400 | OZANETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/04/2010 | 100.00 | 00005003897480 | MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 09/04/2010 | 400.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DESTINADOS A GRUPOS DE IDO-SOS DESTE MUNICIPIO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/04/2010 | 70.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/04/2010 | 48.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE PAGAO DISTRIBUICAO DOS ENXOVAIS COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NF00100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/04/2010 | 345.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE PAGAO E OUTROS DISTRIBUICAO DOS ENXOVAIS COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO NF00100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/04/2010 | 78.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENA -CAO E COPIAS DE DOC PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/04/2010 | 80.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/04/2010 | 80.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 09/04/2010 | 100.00 | 00006258319424 | ADRAMITA MARILIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/04/2010 | 112.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/04/2010 | 162.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS A ALIMENTACAO AO GRUPO DE IDOSOS DES-TE MUNICIPIO. NF002011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/04/2010 | 70.00 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DO ALUGUEL DE RESI -DENCIA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/04/2010 | 68.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 09/04/2010 | 100.00 | 00005788429471 | MARIA LENI DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 09/04/2010 | 100.00 | 00004694388436 | LUANA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/04/2010 | 1440.00 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/04/2010 | 300.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.NOVA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/04/2010 | 300.00 | 00000555476723 | SOLON BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.POCO ESCURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/04/2010 | 300.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/04/2010 | 1600.00 | 03581177000117 | INBRA - IND BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE NERVURA E TUBOS DECONCRETO DESTINADO AO FILTRO ANAEROBICO LOCA-LIZADO NO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE. NF000734 | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/04/2010 | 600.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO20 UNID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/04/2010 | 154.00 | 02918090000120 | FRANCISCA SANTINA LIMA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSECAO DO CALCAMENTO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NF000471 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/04/2010 | 300.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA DO ST CARUATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/04/2010 | 300.00 | 00006952959424 | SEBASTIAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST SAMAMBAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 09/04/2010 | 450.00 | 00000733787800 | JOSUE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A CONSTRUCAO DO FILTRO ANAEROBICO DO CONJUNTO /MARIA DA CONCEICAO LEITE. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 09/04/2010 | 72.00 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES DE NY -LON DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO NF00140 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/04/2010 | 300.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST NOVA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR O MERCADO DO AGRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0007242 | 12/04/2010 | 11420.00 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO / PRODUTOR RURAL NESTE MUNICIPIO CC00002/2010. NF000033 3 MEDICAO | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 12/04/2010 | 3682.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. NF070177. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 13/04/2010 | 42.44 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DEBITO CIDE CONFORME EXTRATOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007285 | 13/04/2010 | 1988.26 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2010. NF000301 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 13/04/2010 | 1500.00 | 00020353863491 | CARMELO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DEVIDEO E FOTOS SOBRE FESTAS E O MUNICIPIO DE /BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007293 | 13/04/2010 | 1852.02 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR QUE ESTA A /SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO NF000303 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007315 | 13/04/2010 | 1905.15 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO F12000 PLACAMMT 1021. NF000302 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 13/04/2010 | 200.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA -GEM DE 06 CARTUCHOS PERTENCENTE AO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007277 | 13/04/2010 | 3271.22 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOL 9423 QUEESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. NF0000307 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007307 | 13/04/2010 | 3925.92 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNX 9135. NF0000310 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 13/04/2010 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 14/04/2010 | 298.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NF 009713 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 15/04/2010 | 14000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 CONFORME OF.TJ00041/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 15/04/2010 | 800.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL. 2 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 15/04/2010 | 1488.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 15/04/2010 | 200.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMEN-TO TOPOGRAFICO DA ILHA DA FANTASIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 15/04/2010 | 30.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRADE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 15/04/2010 | 1127.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 15/04/2010 | 39.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 40 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 15/04/2010 | 9229.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 16/04/2010 | 150.00 | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A JO-AO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 16/04/2010 | 200.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 16/04/2010 | 0.80 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NF 009713 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0007455 | 16/04/2010 | 2431.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 SACAS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS LOCALIZADO NO ST BOA VISTA E MARIA DO O DESTE /MUNICIPIO NF000009 PP00007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 16/04/2010 | 1338.60 | 00080631169415 | VALQUIRIA SOUSA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 291 REFEICOES DES-TINADO AS EQUIPES DOS PROGRAMAS SAUDE NA FAMILIA E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 19/04/2010 | 560.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA - DFRESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/04/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. OBS 665,00 NO DIA 16/01/2010 E 20/04/2010 665,00 NO DIA 16/02/2010 665,00 NO DIA 16/03/2010 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/04/2010 | 2821.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 22/04/2010 | 1407.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO ABR/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 22/04/2010 | 1530.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DEBITO FE CONFORME EXTRATO /EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 23/04/2010 | 782.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AO PETI NF2797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR O MERCADO DO AGRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0007609 | 27/04/2010 | 5890.16 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO / PRODUTOR RURAL NESTE MUNICIPIO CC00002/2010. NF000036 4 MEDICAO | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 27/04/2010 | 95.00 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/04/2010 | 80.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/04/2010 | 508.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ESCOLASE REPARTICOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/04/2010 | 500.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | AQUISI€AO DE VEICULO E EQUIPAMENTO PARA SEC ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072010 | 0007595 | 27/04/2010 | 19642.00 | 04926110000130 | EKYART IND.E COM. DE MOVEIS PARA ESCRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERI-AL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROJETO DE POTENCIALIZACAO DAS UNIDADES SOCIAIS,CONFORME NF0001705 CC0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 27/04/2010 | 480.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE CURSO DE ARTES MANUAIS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO PETI. 32 H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/04/2010 | 510.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/ CRAS ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 27/04/2010 | 284.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA NF001974 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 27/04/2010 | 51.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CON -FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/04/2010 | 48.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/04/2010 | 34.00 | 00003793932478 | REJANE FERREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RE -QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/04/2010 | 1200.00 | 00006091181459 | LUCIENE ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO QUE ESTA A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /NOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/04/2010 | 450.00 | 09197286000111 | MAMEDE E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS NO CONSERTO DELIQUIDIFICADORES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF083526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/04/2010 | 90.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 03 DIARIA DESTINADO A SERVIDORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/04/2010 | 668.14 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DAS HOMOLOGACOES E EX -TRATOS DE CONTRATO DOS PREGOES PRESENCIAIS 00005/006/007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/04/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DAS HOMOLOGACOES E EX -TRATOS DE AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/04/2010 | 40.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/04/2010 | 45.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CON -FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/04/2010 | 6902.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/04/2010 | 1674.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | AAAORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/04/2010 | 13013.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO ABRIL DE / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/04/2010 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/04/2010 | 21810.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/04/2010 | 2361.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ABRIL 2010 CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/04/2010 | 672.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/04/2010 | 40.00 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE CHAVES DESTINADO A GARAGEM MUINICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/04/2010 | 150.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO COMFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/04/2010 | 2362.25 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS BANCA-RIOA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MARCO E ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/04/2010 | 5142.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO ABR DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/04/2010 | 1627.08 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 0,3% (60 MESES) CONFORME GUIA EM ANEXO. 3/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/04/2010 | 6512.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 0,3% 240 MESES CONFORME GUIA EM ANEXO. 3/240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/04/2010 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/04/2010 | 8105.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO ABR DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/04/2010 | 1.09 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 0,3% 240 MESES CONFORME GUIA EM ANEXO. 3/240 COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/04/2010 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/04/2010 | 921.88 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DEBITO FPM DIA 30/04/2010... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/04/2010 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DEBITO ICMS DES CC 04....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/04/2010 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 050 CONFORME EXTRATO BANCARIO. IPEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/04/2010 | 4478.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/04/2010 | 11588.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE ABRIL DE //2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/04/2010 | 46470.53 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/04/2010 | 46426.32 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO ABRIL DE //DE 2010. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/04/2010 | 18171.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL ABRIL 2010. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/04/2010 | 2652.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 30/04/2010 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE ABRILDE 2010. INEXIGIVEL 00019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/04/2010 | 17702.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/04/2010 | 1100.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/04/2010 | 2073.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/04/2010 | 4103.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/04/2010 | 2539.88 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/04/2010 | 19627.54 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ABR2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/04/2010 | 300.00 | 00010233030433 | JOSE RENATO DA SILVA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/04/2010 | 11096.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ABRIL /DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/04/2010 | 270.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/04/2010 | 1250.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/04/2010 | 1250.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 03/05/2010 | 526.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000223 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 03/05/2010 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 050 CONFORME EXTRATO BANCARIO. IPEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008168 | 03/05/2010 | 858.52 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOQ 2173. NF0000306 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008176 | 03/05/2010 | 1839.38 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNV 5641. NF0000308 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 03/05/2010 | 94.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NF000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 03/05/2010 | 193.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PROJOVEM NF000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 03/05/2010 | 382.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI NF000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 04/05/2010 | 470.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO MANANCIAL DESTE MUNICIPIO ABRIL DE 2010... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/05/2010 | 470.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 04/05/2010 | 470.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DO MERCADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 04/05/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO JORNAL CORRREIO DA PARAIBA CONFOR-ME EXTRATO EM ANEXO. FPM CC 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 04/05/2010 | 240.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR COM DESTINO A /JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 04/05/2010 | 350.00 | 00089374622491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA-CAO E LIMPEZA EM TORNO DA ESCOLA RAFAEL DA / COSTA MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 04/05/2010 | 245.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA REALIZACAO DE CURSOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO NF000196 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 04/05/2010 | 50.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 04/05/2010 | 460.60 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ESCAVACAO DE VALAS DO ESGOTAMENTO /SANITARIO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO NES-TE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0008257 | 04/05/2010 | 7650.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NF000171 CC000018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 04/05/2010 | 80.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOTRATOR DA ADESCOB QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF000024494 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 04/05/2010 | 375.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 04/05/2010 | 375.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE COMO CACETEIRO NA RECUPERACAO DO CAL-CAMENTO DA RUA PAULO EDUARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 04/05/2010 | 470.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 04/05/2010 | 505.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO /DE VALAS PARA CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANI-TARIO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 04/05/2010 | 505.00 | 00013034143842 | JOAO EDILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO /DE VALAS PARA CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANI-TARIO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 04/05/2010 | 100.00 | 00075345030430 | LUIZ ANTONIO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PE -DRAS POR ONDE IRA PASSAR O ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 05/05/2010 | 82.79 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SER-VIDORES DESTE MUNICIPIO NF052964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 05/05/2010 | 55.33 | 09249182000103 | REGINALDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ASERVIDORES DESTE MUNICIPIO NF003977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 05/05/2010 | 145.00 | 09249182000103 | REGINALDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ASERVIDORES DESTE MUNICIPIO NF003993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 05/05/2010 | 18.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERE A IMPRESSAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 06/05/2010 | 1318.24 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS DA PARTICIPACAO NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 24 A 29 DE MAIO DE / 2010 EM GRAMADOS-RS CONFORME NF000279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 06/05/2010 | 1360.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO BRZ-9020 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. NOVA VISTA E SAMAMBAIA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 06/05/2010 | 1250.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE VEICULO KFL 0542 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.POCO ESCUROA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 06/05/2010 | 1302.88 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAZ PP00003/2010. MNH8328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0008478 | 06/05/2010 | 1360.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE\AO ST COVAO PP0003/2010 LCR8809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0008486 | 06/05/2010 | 1500.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAMAMBAIA PP0003/2010 BUO4315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0008494 | 06/05/2010 | 450.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAMAMBAIA PP0003/2010 PERIODO DE 18/03 A 17/04/2010. BUO4315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0008508 | 06/05/2010 | 780.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRADOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PP0032010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0008516 | 06/05/2010 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PP 00003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0008524 | 06/05/2010 | 460.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO / TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.MNQ1901 PP00003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0008532 | 06/05/2010 | 900.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 06/05/2010 | 2636.48 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS DA PARTICIPACAO NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 24 A 29 DE MAIO DE / 2010 EM GRAMADOS-RS CONFORME NF000278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 07/05/2010 | 875.44 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A BILHETE AEREO COM DESTINO A BRASILIA-DF HOSPEDAGEM CATEGORIA STANDART TIPO SOLTEFAVOR DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO A FIM DEPARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. FATURA N 00004438 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0008567 | 07/05/2010 | 6420.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MOL9423DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.NF000040 CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 07/05/2010 | 361.78 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MULTA DO FIAT UNO MNV 5641 REALIZA-DA NO PERIODO EM QUE ESTAVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0008583 | 07/05/2010 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO FIAT UNO MNV 5641 DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NF 00041 PERIODO DE 08/04 A 07/05/2010. CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0008605 | 07/05/2010 | 2505.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF0000000241. PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 07/05/2010 | 1105.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA TEN JOSE RODRIGUES NETO NESTE MUNICIPIO. NF000016. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 07/05/2010 | 1300.00 | 00004808276488 | DILENE ASCENDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL ATRAVES DO CONVENIO COM A / CEF PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0009229 | 10/05/2010 | 4500.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O AO GABINETE DO PREFEITO /CONFORME NF000158 CC00005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0009237 | 10/05/2010 | 4500.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O AO GABINETE DO PREFEITO /CONFORME NF000157 CC00005/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/05/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF011687 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 10/05/2010 | 255.00 | 00005430009407 | JOSINALDO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR O MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0009661 | 10/05/2010 | 17679.15 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO / PRODUTOR RURAL NESTE MUNICIPIO CC00002/2010. NF000037 5 MEDICAO | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/05/2010 | 850.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL. 3 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMEN-TO TOPOGRAFICO DA LAMINA D[AGUA DO ACUDE BOR-BOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/05/2010 | 1207.33 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO FEVEREI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/05/2010 | 120.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/05/2010 | 4063.23 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO CC FPM DIAS 10, 20 E 30 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/05/2010 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/05/2010 | 17.84 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/05/2010 | 680.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/05/2010 | 1806.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE TELHADOS DOS PREDIOS PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/05/2010 | 180.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO EM UM NOTEBOCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIDESTE MUNICIPIO. NF004790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/05/2010 | 126.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE E ACUCAR DES-TINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/05/2010 | 300.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE FOTOS E GRAVACOES DE /CD E DVD DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NF01967 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/05/2010 | 301.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES A SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/05/2010 | 90.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS A SERVIDORA DESTA EDILI-DADE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/05/2010 | 89.25 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE595 COPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0009385 | 10/05/2010 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MARCO DE 2010 NF0016271 CC000004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/05/2010 | 332.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/05/2010 | 300.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 10/05/2010 | 1665.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TELHADOS DOS /PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/05/2010 | 1679.70 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PREDIOS DESTE/MUNICIPIO. NF000163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/05/2010 | 157.50 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. NF.0789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/05/2010 | 1550.00 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/05/2010 | 866.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/05/2010 | 17903.66 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTROS FPM MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/05/2010 | 30.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVICOS LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTOS \ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.000050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/05/2010 | 207.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTA CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO NF002031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/05/2010 | 414.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF002029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR UNIDADES DE EDUC BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/05/2010 | 15605.15 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JALDETE / GUEDES PEREIRA NF 000045. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/05/2010 | 2.52 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/05/2010 | 100.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/05/2010 | 2697.04 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NF000319 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/05/2010 | 184.84 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NF000396 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 10/05/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/05/2010 | 336.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF000304 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NF956929 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/05/2010 | 90.00 | 00058192719472 | MARIA DA LUZ MATIAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A PARTICIPACAO EMCAPACITACAO PEDAGOGICA CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/05/2010 | 364.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANCA FELIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BRIQUEDOS DIDATICOPEDAGOGICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO NF001238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/05/2010 | 1386.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS E REPARTICOES DESTE MUNICIPIO NF000008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA EM VEICULO PLACA MMP5248 DESTINADOAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/05/2010 | 526.50 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 351 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 10/05/2010 | 316.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/05/2010 | 400.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUACCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/05/2010 | 140.00 | 00002614431435 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A PARTICIPACAO DECAPACITACAO PEDAGOGICA DE ACELERACAO DE APRENDIZAGEM IAB EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/05/2010 | 300.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0009636 | 10/05/2010 | 4097.57 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ONIBUS QUE ESTA A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF000304 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0009644 | 10/05/2010 | 1015.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS /ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. NF000309. PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/05/2010 | 157.50 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINA DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO NF000787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/05/2010 | 1377.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NF00222 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/05/2010 | 2527.55 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE MARCO DE 2010... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/05/2010 | 14811.28 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% MAR2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 10/05/2010 | 10242.30 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40% MAR2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/05/2010 | 70.00 | 00008212129403 | DAVE MC CLEAN GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEMATERIAS ESPOTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/05/2010 | 2643.50 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADO AO TORNEIO REALIZADO NO DIA DO\TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO NF000014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/05/2010 | 300.00 | 00009231904493 | TALITA THAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/05/2010 | 400.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/05/2010 | 211.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF002030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/05/2010 | 100.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/05/2010 | 68.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/05/2010 | 740.00 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DO FEIJAO E AFARINHA DERECIFE PARA BORBOREMA DOADOS PELA CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/05/2010 | 450.00 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. NF000403 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/05/2010 | 91.78 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF000402 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/05/2010 | 108.91 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF000401 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/05/2010 | 133.50 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF000399 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/05/2010 | 201.50 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000398 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/05/2010 | 357.76 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000397 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/05/2010 | 80.00 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DO ALUGUEL DE RESI -DENCIA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 10/05/2010 | 391.30 | 00028838068453 | REJANE DE LOURDES A. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICA -CAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA /FORNECIDA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/05/2010 | 100.00 | 00004694388436 | LUANA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/05/2010 | 51.13 | 00005629334417 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/05/2010 | 100.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/05/2010 | 190.00 | 00009505375433 | LUIS CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/05/2010 | 805.20 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CONFECCAO DE ENXOVAIS DO GRUPO DE GESTANTESSOB ORIENTACAO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/05/2010 | 80.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/05/2010 | 200.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/05/2010 | 100.00 | 00002927203431 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/05/2010 | 216.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF000010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/05/2010 | 400.00 | 00089341465400 | SEVERINO MARCOLINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 10/05/2010 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/05/2010 | 200.00 | 00003006588428 | JOSEFA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/05/2010 | 100.00 | 00027600450801 | FRANCISCO XAVIER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/05/2010 | 100.00 | 00006258319424 | ADRAMITA MARILIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 10/05/2010 | 400.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DESTINADOS A GRUPOS DE IDO-SOS DESTE MUNICIPIO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/05/2010 | 38.87 | 00036477214415 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/05/2010 | 80.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/05/2010 | 60.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/05/2010 | 2440.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS /MORTALHAS E SERVICO DE TRANSLADOS CONFORME NF0000107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/05/2010 | 100.00 | 00005788429471 | MARIA LENI DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/05/2010 | 138.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NF000011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/05/2010 | 5000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. NF055734 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/05/2010 | 70.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/05/2010 | 710.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PODA DE ARVORES E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NF000790 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/05/2010 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO MOTOR E OUTROS PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA.\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/05/2010 | 5541.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CON-JUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICI -PIO NF000015. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/05/2010 | 160.00 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/05/2010 | 360.00 | 00072656700434 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO /DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJ JOSE AMANCIORAMALHO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/05/2010 | 300.00 | 00006952959424 | SEBASTIAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST POCO ESCURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 10/05/2010 | 1979.45 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI -PIO NF000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/05/2010 | 300.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA DO ST DOIS IRMAOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/05/2010 | 300.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST NOVA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/05/2010 | 300.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.NOVA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 10/05/2010 | 360.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO MARIA DACONCEICAO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/05/2010 | 300.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST CARUATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/05/2010 | 705.30 | 00009310773464 | LUIS CARLOS DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEITONOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDO NA RUA TEN JOSE RODRIGUES NETO /NESTE MUNICIPIO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/05/2010 | 2400.00 | 00080630545472 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO AOCALCAMENTO DA RUA TEN JOSE RODRIGUES NETO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/05/2010 | 1800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, 02 CAMA-RA, 02 PROTETORES DESTINADO AO VEICULO F12000PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NF003401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/05/2010 | 300.00 | 00000555476723 | SOLON BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.POCO ESCURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/05/2010 | 1368.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO PROGRAMA SAUDE DENTAL NF24454 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/05/2010 | 350.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF004765 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/05/2010 | 285.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 10/05/2010 | 780.00 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000404 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 10/05/2010 | 1380.00 | 07387070000193 | MARYCLEID SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO /HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 10/05/2010 | 2309.60 | 07387070000193 | MARYCLEID SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO /HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 10/05/2010 | 1810.20 | 07387070000193 | MARYCLEID SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO /HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/05/2010 | 54.00 | 00003153694427 | JOSE MAURICIO CESARIO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A JUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A / AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/05/2010 | 100.00 | 00004680974494 | FABIOLA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE LENCOIS E TOALHAS DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/05/2010 | 341.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA NF001981 MNX9135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/05/2010 | 541.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOA COBERTURA DA CAMA DA AMBULANCIA E DE POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/05/2010 | 1680.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO DUCATO. NF000614 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/05/2010 | 160.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA / MNX9135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/05/2010 | 1360.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA E OS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO NF000009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 10/05/2010 | 178.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/05/2010 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/05/2010 | 30.80 | 00002524389499 | ERINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRADE MEDICAMENTO DE PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 10/05/2010 | 485.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/05/2010 | 30.00 | 00007313812469 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/05/2010 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE E LOCADOS A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/05/2010 | 40.00 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS A PACIENTE /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/05/2010 | 140.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000788 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/05/2010 | 200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MNX9135. NF001303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/05/2010 | 500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MNX9135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/05/2010 | 1274.20 | 00080631169415 | VALQUIRIA SOUSA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 277 REFEICOES DES-TINADO AS EQUIPES DOS PROGRAMAS SAUDE NA FAMILIA E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/05/2010 | 70.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0009946 | 10/05/2010 | 5004.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF0000000242. PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/05/2010 | 10929.71 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS MARCO DE 2010... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/05/2010 | 1518.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PACS MARCO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/05/2010 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/05/2010 | 1500.00 | 08885095000180 | SERVITEL-TELECOMUNICA€OES Ma LUCIA B.SIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOSEQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES RESPONSAVEIS PE-LO SINAL DA TV CABO BRANCO E TV CORREIO NO / SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 11/05/2010 | 526.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /AVISO DE LICITACOES PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. FDOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 11/05/2010 | 41.70 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 002 CONFORME EXTRATO BANCARIO. ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 11/05/2010 | 1208.39 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A BILHETE AEREO COM DESTINO A BRASILIA-DF HOSPEDAGEM CATEGORIA STANDART TIPO SOLTEFAVOR DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA 4397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 11/05/2010 | 1040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MNX9135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 11/05/2010 | 90.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALUGUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 11/05/2010 | 39.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 40 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010235 | 12/05/2010 | 1870.52 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2010. NF000311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 12/05/2010 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DAS HOMOLOGACOES E EX -TRATOS DE AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 009/00100011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 12/05/2010 | 2000.00 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO COM PERFIL DE ALUMI -NIO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, INCLU-SAO DIGITAL, MERCADO PUBLICO, SEDE DA PREFEI-TURA, CRECHE E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0010146 | 12/05/2010 | 500.00 | 00005783338486 | JOSE ARIMATEIA COSTA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MMQ - 6542 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES. PP00005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 12/05/2010 | 800.00 | 00005783338486 | JOSE ARIMATEIA COSTA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MMQ - 6542 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES. PP00005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010308 | 12/05/2010 | 3688.51 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ONIBUS QUE ESTA A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF000319 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 12/05/2010 | 600.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO ST CARUATA PARA A ESCOLA SOLONDE LUCENA ST DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 12/05/2010 | 480.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DA OFICINA DE TRICO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO P[ROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DO PAIF. 32H/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0010227 | 12/05/2010 | 3905.39 | 07647023000131 | MIRAGEM COSNTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 4 MEDICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS LO-CALIZADO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO CONVENIO 3072/06 TP00001/2008 NF0000194. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 12/05/2010 | 35.00 | 00009505316429 | LEONARDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 12/05/2010 | 300.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BISCUIT COM 20 H/AULAS COM FAMILIAS CADASTRA-DAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010243 | 12/05/2010 | 1889.93 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO F12000 PLACAMMT 1021. NF000312 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 12/05/2010 | 1715.58 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB. NF000314 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 12/05/2010 | 100.00 | 00006168797416 | KARINE DE ANDRADE CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOPARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 12/05/2010 | 100.00 | 00020372116434 | JOSANE ARANHA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOPARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 12/05/2010 | 66.00 | 00051293986453 | MARIA CELIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 12/05/2010 | 600.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010260 | 12/05/2010 | 3475.14 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNX 9135. NF0000315 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010278 | 12/05/2010 | 800.10 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOQ 2173. NF0000316 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010286 | 12/05/2010 | 3159.57 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOL 9423. NF0000317 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010294 | 12/05/2010 | 1994.32 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNV 5641. NF0000318 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 12/05/2010 | 222.00 | 11449711000164 | WAGNER OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO AOCAFE DA MANHA REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIADAS MAES NA ESCOLA LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 12/05/2010 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA LOCOLIZADA NA AVENIDA ARLINDO RAMALHO ONDE FUNCIONA O SALAODE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 12/05/2010 | 100.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO AR-QUITETONICO DO MUSEU MUNICIPAL NF0195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 17/05/2010 | 737.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO NF000195 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 17/05/2010 | 863.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 17/05/2010 | 6.45 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 17/05/2010 | 840.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA - DFPARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 17/05/2010 | 600.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO R. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO /DE FUTEBOL EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 17/05/2010 | 787.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 17/05/2010 | 219.00 | 09440426000130 | RECARGA INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO NF000982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 17/05/2010 | 60.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A SERRARIA /PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE LESHIMANIOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 17/05/2010 | 9068.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 17/05/2010 | 250.00 | 00006952959424 | SEBASTIAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 17/05/2010 | 420.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS DO PROGRAMA CARTA DE CRE-DITO FGTS CONVENIO CEF/PMB NF003494 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 17/05/2010 | 410.00 | 00013643302886 | FRANCISCO SINÉSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOTRANSPORTANDO OS MEMBROS DE ASSOCIACOES DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 18/05/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. NF1309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 18/05/2010 | 2762.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0010511 | 20/05/2010 | 14950.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE VEICULO FIAT UNO MILLEWAY ECON 4P AR CHASSI 9BD15844AA6402344 RENA-VAM 20310824-8 PLACA- NQJ-5570 ANO FAB/MOD / 2009/2010 COMB ALCO/GASOL CAPACIDADE 5 PASSA-GEIROS POT 66CV PP00006/2010 NF000003711 EM /ANEXO. 2 PARCELA E 3 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 20/05/2010 | 69.00 | 00097777528491 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 22/05/2010 | 48.34 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO CC FE CC 06 CONF EX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 24/05/2010 | 1680.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A GRAMADO/RS PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OS DIAS /24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 24/05/2010 | 1393.91 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS BANCA-RIOA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ABRIL /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BµSICAS DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 24/05/2010 | 1700.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTENA NF 000931 MICRO COMPUTADOR DESTINADO AO / POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO CONJUNTO NOVA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 24/05/2010 | 1080.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A GRAMADO/RS / PARA PARTICIPAR DO XXVIII COMGRESSO NACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OS DIA24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 24/05/2010 | 1080.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A GRAMADO/RS / PARA PARTICIPAR DO XXVIII COMGRESSO NACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OS DIA24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 24/05/2010 | 2500.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA TEN JOSE RODRGUES NETO NESTE MUNICIPIO.NF00048 | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 24/05/2010 | 1100.70 | 00009310773464 | LUIS CARLOS DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEITONOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDO NA RUA TEN JOSE RODRIGUES NETO /NESTE MUNICIPIO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 24/05/2010 | 750.00 | 00073923427468 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 24/05/2010 | 750.00 | 00095155848415 | JOSE MANOEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICI -PIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 24/05/2010 | 300.00 | 00017518087855 | DJALMA BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLOSAO DEPEDRAS NO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO PARA / CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 24/05/2010 | 1300.00 | 00005715633419 | JOSILEIDE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA ATRAVES DO CONVENIO COM CEF PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 25/05/2010 | 1250.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 25/05/2010 | 3049.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 25/05/2010 | 700.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 25/05/2010 | 510.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAOE ORNAMENTACAO DA 1 FESTA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 27/05/2010 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA MDE..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 28/05/2010 | 46698.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO MAIO DE // DE 2010. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 28/05/2010 | 18126.34 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL MAIO 2010. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 28/05/2010 | 2622.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 28/05/2010 | 11737.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE MAIO DE //2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 28/05/2010 | 45326.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 28/05/2010 | 958.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO COOFDEPOSITADO NA CC DA SECRETARIA DO ESTADO DA /RECEITA CONFORME COMPROVANTE DE CREDITO EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 28/05/2010 | 5052.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO MAIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 28/05/2010 | 1407.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO MAIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 28/05/2010 | 1530.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 28/05/2010 | 17702.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES MAIO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 28/05/2010 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MAIO DE 2010. INEXIGIVEL 00019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 28/05/2010 | 4811.99 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES MAIO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 28/05/2010 | 6512.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 0,3% 240 MESES CONFORME GUIA EM ANEXO. 4/240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 28/05/2010 | 8105.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082010 | 0010839 | 28/05/2010 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES MAIO2010. CC00082010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 28/05/2010 | 389.39 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO CC FPM DIAS 10, 20 E 30 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 28/05/2010 | 2073.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 28/05/2010 | 4781.73 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /MAIO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 28/05/2010 | 2713.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO MAIO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0011002 | 28/05/2010 | 14250.00 | 10838728000140 | SANDRA PAULINO FELINTO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS / DESTINADO AS FESTIVIDADES DA 1 MOSTRA CULTU -RAL DESTE MUNICIPIO CC 0009/2010 NF0000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 28/05/2010 | 22131.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAIO .DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/05/2010 | 2361.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAIO 2010 CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 28/05/2010 | 13013.80 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO MAIO DE / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 28/05/2010 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 28/05/2010 | 6902.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 28/05/2010 | 1683.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | AAAORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0010731 | 28/05/2010 | 1184.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E REATOREDESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. NF000019 PP00007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 28/05/2010 | 19576.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MAI2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 28/05/2010 | 10064.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MAIO /DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 28/05/2010 | 672.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 31/05/2010 | 1628.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 0,3% 60 MESES CONFORME GUIA EM ANEXO. 4/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 31/05/2010 | 927.68 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO CC FPM PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 31/05/2010 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO CC ICMS DES CONF EX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 31/05/2010 | 1081.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FOR NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NF001282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 31/05/2010 | 4623.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DE CARNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FOR NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NF001281 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 050 CONFORME EXTRATO BANCARIO. IPEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/06/2010 | 1600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A NOTA E AVISO DA 1 FESTA DA CULTURA CNFORME NF103576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032010 | 0011088 | 01/06/2010 | 105000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS NA 1 AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21,22 E 23 DE MAIO DE 2010 CONFORME NF000052 E INEXIGIVEL 00003\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 02/06/2010 | 470.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 02/06/2010 | 360.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 02/06/2010 | 560.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 02/06/2010 | 360.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 02/06/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 02/06/2010 | 560.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E /ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DA 1 AMOSTRA / CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 02/06/2010 | 405.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE CROCHE OFERECIDO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS 27 H/AULA MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 02/06/2010 | 260.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE CURSO DE ARTES MANUAIS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 02/06/2010 | 510.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 02/06/2010 | 147.00 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 02/06/2010 | 510.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFOCINEI-RO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 02/06/2010 | 42.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 02/06/2010 | 80.00 | 00001653387416 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 02/06/2010 | 360.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 02/06/2010 | 360.00 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO ELIMPEZA DO TERRENO DA ILHA DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 02/06/2010 | 360.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 02/06/2010 | 360.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS, PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 02/06/2010 | 360.00 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PREATADOS NA ESCAVACAO /DE VALAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTOMARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 02/06/2010 | 360.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E PRACAS PUBLICAS PARA AS FESTIVIDADES DA 1 AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 02/06/2010 | 360.00 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 02/06/2010 | 360.00 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO /DE VALAS PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJMARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0011304 | 02/06/2010 | 7650.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NF000178 CC000018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 02/06/2010 | 420.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE TELHADO DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO NO- VA ESPERANCA E PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011321 | 04/06/2010 | 900.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST SA -MAMBAIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011339 | 04/06/2010 | 460.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TAR-DE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011347 | 04/06/2010 | 900.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST. SA-MAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA / TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011355 | 04/06/2010 | 460.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST. BOAVISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TAR-DE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011363 | 04/06/2010 | 1360.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. NOVA VISTA E SAMAMBAIA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SE-GUNDA A SEXTA FEIRA NO MES DE ABRIL DE 2010 /PP00003/2010 NF01248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 04/06/2010 | 780.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRADOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PP0032010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011380 | 04/06/2010 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS PP00003/2010. MNH8328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011398 | 04/06/2010 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PP 00003/2010 MNM2790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 04/06/2010 | 1360.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE\AO ST COVAO PP0003/2010 LCR8809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 04/06/2010 | 1250.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE VEICULO KFL 0542 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.POCO ESCUROA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011428 | 04/06/2010 | 1500.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAMAMBAIA PP0003/2010 PERIODO DE 18/04 A 17/05/2010. BUO4351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0011436 | 04/06/2010 | 450.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST BOA VISTA PP0003/2010 PERIODO DE 18/04 A 17/05/2010. BUO4351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 04/06/2010 | 215.25 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS NF005463 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 07/06/2010 | 200.00 | 00089374622491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHAO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 07/06/2010 | 250.00 | 00013643302886 | FRANCISCO SINÉSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DESTINO A UMA REUNIAO DO PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 07/06/2010 | 360.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA \PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 07/06/2010 | 360.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 07/06/2010 | 270.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 08/06/2010 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /AVISO DE LICITACOES PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. NF114345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 08/06/2010 | 230.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO F12000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 08/06/2010 | 40.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 08/06/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. NF000044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 08/06/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVER DE2010. NF000043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 08/06/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEI DE2010. NF000042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 09/06/2010 | 25.80 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 10/06/2010 | 96.00 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE640 COPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 10/06/2010 | 154.00 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE1.027 COPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 10/06/2010 | 3864.31 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO CC FPM DIAS 10, 18 E 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 10/06/2010 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/06/2010 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0011576 | 10/06/2010 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO FIAT UNO MNV 5641 DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO NF 00048 PERIODO DE 08/05 A 07/06/2010. CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0011584 | 10/06/2010 | 6420.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO FIAT DUCATO MOL9423 DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO N00049 PERIODO DE 01/05 A 31/05/2010. CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 10/06/2010 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 11/06/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF011761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 11/06/2010 | 65.00 | 00003580364456 | EVERALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'µGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0012629 | 11/06/2010 | 5827.15 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO MARIA DACONCEICAO LEITE PP00007/2010. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 11/06/2010 | 570.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0011967 | 11/06/2010 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL DE 2010 NF0016390 CC000004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 11/06/2010 | 45.40 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 11/06/2010 | 200.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS DESTINADO A COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 11/06/2010 | 20.00 | 12730727000103 | FIBRAX-FIBRAS DE VIDRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 11/06/2010 | 47.22 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SER-VIDORES DESTE MUNICIPIO NF054140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 11/06/2010 | 57.75 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES NA ATIVA PERTENCENTE A SEC.DE ADM DESTE MUNICIPIO. NF033102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 11/06/2010 | 92.82 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES EM SERVICO EM JOAO PESSOA./ NF0025138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 11/06/2010 | 150.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 11/06/2010 | 18039.21 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTROS FPM ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 11/06/2010 | 536.55 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 365 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0011738 | 11/06/2010 | 590.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NF003468 CC0006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 11/06/2010 | 435.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TOONER E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 11/06/2010 | 353.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE CASULO DESTE /MUNICIPIO. NF956858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 11/06/2010 | 752.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE CASULO DESTE /MUNICIPIO. NF956861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 11/06/2010 | 203.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA D0 PRE-ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. NF956862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 11/06/2010 | 311.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA D0 PRE-ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. NF956857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 11/06/2010 | 45.80 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 11/06/2010 | 700.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO NF 000796 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 11/06/2010 | 668.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO NF 000797 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 11/06/2010 | 100.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 11/06/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 11/06/2010 | 90.00 | 00091716551404 | ROSIMARY MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS DESTA CIDADE PARA JOAO /PESSOA DURANTE PARTICIPACAO DA FORMACAO PARA TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 11/06/2010 | 310.80 | 00042826730444 | FRANCISCO DE SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE CDS E DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, LITERARIOSDESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 11/06/2010 | 310.80 | 00042826730444 | FRANCISCO DE SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE CDS E DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, LITERARIOSDESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO CONFORME A RESOLUCAO CD/FNDE N12DE 03 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 11/06/2010 | 1300.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA EM VEICULO PLACA MMP5248 DESTINADOAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012238 | 11/06/2010 | 910.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS /ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. NF000324. PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012262 | 11/06/2010 | 1920.66 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO NQJ-5570.NF000324. PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012271 | 11/06/2010 | 1229.36 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO NQJ-5570.NF000323. PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012289 | 11/06/2010 | 485.17 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS NPR-6543.NF000329. PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012297 | 11/06/2010 | 3943.77 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO.NF000328. PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 11/06/2010 | 292.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF002058 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 11/06/2010 | 211.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF002057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 11/06/2010 | 364.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANCA FELIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE BRIQUEDOS DIDATICOPEDAGOGICOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO NF001258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0012386 | 11/06/2010 | 892.71 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO. NF00627 PP00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0012394 | 11/06/2010 | 1007.22 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO. NF00628 PP00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0012408 | 11/06/2010 | 1000.00 | 00005783338486 | JOSE ARIMATEIA COSTA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MMQ - 6542 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES. PP00005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 11/06/2010 | 1000.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 11/06/2010 | 300.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 11/06/2010 | 10016.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40% ABRIL 10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 11/06/2010 | 14732.86 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% ABRIL 10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 11/06/2010 | 2549.54 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB MDE ABRIL 10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 11/06/2010 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS, ALIMENTACAO, MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS SERVIDO-RES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DO LINUX EDUCA-CIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 11/06/2010 | 1373.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NF000015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 11/06/2010 | 222.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF015009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 11/06/2010 | 161.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF015556 POSTO DE SAUD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 11/06/2010 | 1079.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF014772 POSTO DE SAUD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0011720 | 11/06/2010 | 1840.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MNX9135 NF003465 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 11/06/2010 | 1740.02 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO IND.FARMACEUTI DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF0477FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 11/06/2010 | 610.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TOONER E TROCA DE CHIP, FORMATACAO E LIMPEZA DE CPU PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. NF000690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 11/06/2010 | 284.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 11/06/2010 | 14.82 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 11/06/2010 | 800.00 | 00006091181459 | LUCIENE ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO QUE ESTA A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 11/06/2010 | 3150.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 11/06/2010 | 1301.80 | 00080631169415 | VALQUIRIA SOUSA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 283 REFEICOES DES-TINADO AS EQUIPES DOS PROGRAMAS SAUDE NA FAMILIA E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 11/06/2010 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE E LOCADOS A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012203 | 11/06/2010 | 2297.78 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNV 5641. NF0000335 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012211 | 11/06/2010 | 3849.72 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNX-9135 NF0000331 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012220 | 11/06/2010 | 2911.02 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOL-9423 NF0000332 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 11/06/2010 | 660.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 11/06/2010 | 300.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FAIXAS COM AVISOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 11/06/2010 | 210.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 11/06/2010 | 1518.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PACS ABRIL DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 11/06/2010 | 9579.56 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS ABRIL DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 11/06/2010 | 80.00 | 00009352010418 | EDSON DOS SANTOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 11/06/2010 | 25.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 11/06/2010 | 20.00 | 00004010726490 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 11/06/2010 | 6.70 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A JUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 11/06/2010 | 62.28 | 00003871779490 | JOSE HERMINIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 11/06/2010 | 800.00 | 00004828085432 | MARINALVA HERMINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DE ERRADICACAO DE CASA DE TAIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 11/06/2010 | 120.00 | 00005668583473 | MARIA APARECIDA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 11/06/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 11/06/2010 | 30.00 | 00005877843427 | MARIA CRISTINA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 11/06/2010 | 30.00 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 11/06/2010 | 100.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 11/06/2010 | 80.00 | 00035031918870 | JULY CIBELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DO ALUGUEL DE RESI -DENCIA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 11/06/2010 | 70.51 | 00006161392410 | LENIRA LUCIO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 11/06/2010 | 200.00 | 00043718981491 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLA -GEM DE 08 CARTUCHOS PERTENCENTE AO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 11/06/2010 | 100.00 | 00004694388436 | LUANA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 11/06/2010 | 100.00 | 00005788429471 | MARIA LENI DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 11/06/2010 | 100.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 11/06/2010 | 575.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DESTINADO AO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 11/06/2010 | 207.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF002056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 11/06/2010 | 30.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 11/06/2010 | 23.00 | 00003679396490 | PAULA FRANCINETE FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 11/06/2010 | 90.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALUGUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 11/06/2010 | 100.00 | 00006258319424 | ADRAMITA MARILIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 11/06/2010 | 67.00 | 00006522404451 | NERIJANE TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 11/06/2010 | 53.23 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 11/06/2010 | 100.00 | 00004418252495 | SEVERINA JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 11/06/2010 | 80.00 | 00013643302886 | FRANCISCO SINÉSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSOR DO PROJOVEM AULA DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 11/06/2010 | 70.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 11/06/2010 | 80.00 | 00040424308487 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 11/06/2010 | 80.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALU - GUEL DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 11/06/2010 | 70.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 11/06/2010 | 26.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 11/06/2010 | 95.00 | 00009505375433 | LUIS CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 11/06/2010 | 120.00 | 00006364416446 | ALEXSANDRA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA COM DESTINO A ARARA-PB PA-RA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO BOLSA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 11/06/2010 | 71.00 | 00001900405482 | LINDALVA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 11/06/2010 | 700.00 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DO FEIJAO DOADO PELA CONAB DE PARNAMIRIM-RN NF001282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 11/06/2010 | 300.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA DO ST DOIS IRMAOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 11/06/2010 | 709.20 | 00009310773464 | LUIS CARLOS DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEITONOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDO NA TRAVESSA LOCALIZADA NA ANTIGALINHA DO TREM NESTE MUNICIPIO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 11/06/2010 | 500.00 | 00017518087855 | DJALMA BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLOSAO DEPEDRAS NO CALCAMENTO DA ANTIGA LINHA DO TREM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 11/06/2010 | 300.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.NOVA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012246 | 11/06/2010 | 2101.92 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB. NF000327 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012254 | 11/06/2010 | 3051.69 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO A CACAMBA F12000. NF000326 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 11/06/2010 | 300.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST CARUATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 11/06/2010 | 300.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST NOVA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 11/06/2010 | 800.00 | 00002546345400 | MANOEL FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 11/06/2010 | 700.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 186 REFEICOES DES-TINADOS AS EQUIPES DE APOIO QUE TRABALHARAM /NA 1 AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 11/06/2010 | 150.00 | 00046561749472 | JACINTO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAODO ESTACIONAMENTO DAS FESTIVIDADES DA 1 AMOS-TRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 14/06/2010 | 50.00 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR O MERCADO DO AGRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0012793 | 14/06/2010 | 11848.32 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO / PRODUTOR RURAL NESTE MUNICIPIO CC00002/2010. NF000043 6 MEDICAO | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 14/06/2010 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 14/06/2010 | 31.50 | 61475711000107 | CREA-PB | PROJETO PARA PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO DASRUAS PROJETADAS TODAS NO CONJUNTO JOSE AMAN- CIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 15/06/2010 | 395.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E FORNECIMENTO DE ESTACAS DE MORAO DESTINADO A RECUPERACAO DO CURRAL DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 15/06/2010 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /AVISO DE LICITACOES PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. NF114539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 15/06/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 15/06/2010 | 460.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMETACAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS ESECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 15/06/2010 | 100.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO EM PARTE DA ESCOLA LEONOR RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 15/06/2010 | 150.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR COM DESTINO A /JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 15/06/2010 | 300.00 | 00003309822494 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA O SITIO POCO ESCURO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 15/06/2010 | 1516.73 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRDESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRE -DIOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.NF000166 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 15/06/2010 | 150.00 | 00079807976472 | ANA MARIA SOARES TARGINO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 15/06/2010 | 90.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 15/06/2010 | 20.00 | 00004460469499 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 15/06/2010 | 39.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 40 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 15/06/2010 | 1250.00 | 00085485900410 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DES-TE MUNICIPIO MNS5577 MES MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 15/06/2010 | 180.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VACINACAO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 15/06/2010 | 300.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LANCHES DESTI-NADOS AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DA 1 AMOSTRA CULTURAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 15/06/2010 | 500.00 | 00017956437814 | ROSINALDO GOMES DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NAABERTURA DA 1 AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 16/06/2010 | 1000.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZA -CAO NA EXECUCAO DE CASAS DO PROJETO CASA DE /TAIPA NUNCA MAIS CONVENIO CEF/PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 16/06/2010 | 990.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO AO /GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NF000253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 16/06/2010 | 1800.04 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO /PETI NF00022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 16/06/2010 | 375.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO AO /PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NF000252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 16/06/2010 | 601.26 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO /PROJOVEM NF000023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 17/06/2010 | 1093.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DAS HOMOLOGACOES E EX -TRATOS DE AVISO DE LICITACAO CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 17/06/2010 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 17/06/2010 | 400.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DESTINADO AO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO CC FE CC 69038-4 06CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 21/06/2010 | 2210.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA TEN JOSE RODRIGUES NETO NESTE MUNICIPIO. NF000022. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 22/06/2010 | 41.70 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 002 CONFORME EXTRATO BANCARIO. ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 22/06/2010 | 512.00 | 00008802887446 | CICERO DANIEL LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 22/06/2010 | 1171.22 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS BANCA-RIOA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 22/06/2010 | 1625.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 22/06/2010 | 500.00 | 00004828085432 | MARINALVA HERMINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 22/06/2010 | 25.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 22/06/2010 | 300.00 | 00008545387474 | FRANCIELE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA NA1 AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 23/06/2010 | 1560.00 | 00000733787800 | JOSUE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO AOCALCAMENTO DA TRAVESSA NA ANTIGA LINHA DO / TREM DESTE MUNICIPIO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 23/06/2010 | 1021.50 | 00009310773464 | LUIS CARLOS DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEITONOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDO NA TRAVESSA LOCALIZADA NA ANTIGALINHA DO TREM NESTE MUNICIPIO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 25/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 25/06/2010 | 2000.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DO TRIO DE FORRO NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 28/06/2010 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA 001 CONFORME EXTRATO BANCARIO. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 28/06/2010 | 800.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA \PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 28/06/2010 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 19.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/06/2010 | 17702.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES JUNHO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0013960 | 30/06/2010 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JUNHODE 2010. INEXIGIVEL 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/06/2010 | 470.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO E PINTURA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/06/2010 | 470.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/06/2010 | 360.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM CAMUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/06/2010 | 360.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/06/2010 | 460.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/06/2010 | 460.00 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/06/2010 | 5086.13 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/06/2010 | 1802.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/06/2010 | 8672.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO JUNHO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082010 | 0013978 | 30/06/2010 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES JUNHO 2010. CONFORME CC 00008\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/06/2010 | 934.17 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO CC FPM DIA 30/06/10CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/06/2010 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO CC ICMS DESONERACAOCONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/06/2010 | 150.00 | 00049878670449 | PAULO ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DE VIAGENS DESTINADO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/06/2010 | 30.00 | 00027267083749 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTA CIDADE PARA GUARABIRA (PRESTACAO DE CONTAS DA 027 JSM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/06/2010 | 231.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. NF.0798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/06/2010 | 47.90 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/06/2010 | 21.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERE A PLOTAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/06/2010 | 36.00 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES EM SERVICO EM JOAO PESSOA./ NF003897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/06/2010 | 230.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS S. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/06/2010 | 783.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/06/2010 | 4727.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNHO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/06/2010 | 1407.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO JU -NHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/06/2010 | 1530.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/06/2010 | 1030.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES */DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NF956865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/06/2010 | 39288.85 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/06/2010 | 16798.97 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE JUNHO DE //2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/06/2010 | 46657.09 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO JUNHO DE// 2010. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/06/2010 | 17361.76 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL JUNHO 2010. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/06/2010 | 2622.71 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/06/2010 | 2073.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/06/2010 | 4103.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/06/2010 | 470.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE CALCADAS DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO NO-VA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/06/2010 | 600.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/06/2010 | 196.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000799 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/06/2010 | 300.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/06/2010 | 300.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AM-BULANCIA MNX-9135 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE NF000294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/06/2010 | 282.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/06/2010 | 900.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/06/2010 | 6902.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/06/2010 | 1674.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/06/2010 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/06/2010 | 12752.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO JUNHO DE / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/06/2010 | 23347.82 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNHO.DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/06/2010 | 2361.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNHO 2010 CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0013251 | 30/06/2010 | 39221.58 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DE DIVER -SAS RUAS DESTA DESTE MUNICIPIO CONFORME TP000002/2010 E NF000126. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/06/2010 | 360.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO /DE VALAS NO CONJUNTO MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DESTINADO A IMPLANTACAO DE TUBULACAO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/06/2010 | 360.00 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO ELIMPEZA DO TERRENO DA ILHA DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR E RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/06/2010 | 460.00 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PREATADOS NA ESCAVACAO /DE VALAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTOMARIA DA CONCEICAO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/06/2010 | 460.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/06/2010 | 360.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/06/2010 | 360.00 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/06/2010 | 20640.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JU-NHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/06/2010 | 50.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/06/2010 | 66.00 | 00004828088458 | MARIA DE LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/06/2010 | 405.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE CROCHE OFERECIDO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS 27 H/AULA MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/06/2010 | 100.00 | 00033014167487 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE FANTASIA JUNINA DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/06/2010 | 200.00 | 00013643302886 | FRANCISCO SINÉSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AAO TRANSPORTE DOS ALUNOS E PROFESSORDO PETI DESTINO A UM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/06/2010 | 510.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/06/2010 | 300.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE CURSO DE ARTES MANUAIS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/06/2010 | 510.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/06/2010 | 50.00 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/06/2010 | 400.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE EM CAMINHAO BAU DE MOBILIARIOS A SEREM UTILIZADOS NO CARTORIO DES-TA 14 ZONA ELEITORAL CONF OF00088/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/06/2010 | 850.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM NF004455 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/06/2010 | 650.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI NF004456 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/06/2010 | 99.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI NF004457 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/06/2010 | 500.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS NF004450 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/06/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. NF000059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/06/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. NF000060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/06/2010 | 10240.37 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNHO /DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/06/2010 | 672.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/06/2010 | 460.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA -CAO DAS RUAS COM ENFEITES JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/06/2010 | 2002.00 | 70113923000216 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E RE-FRIGERANTES DESTINADO AO COQUETEL DE RECEPCAODA FESTA DA 1 AMOSTRA CULTURAL E FESTA JUNINADESTE MUNICIPIO NF000166 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/06/2010 | 404.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 186 REFEICOES DES-TINADOS AS EQUIPES DE APOIO QUE TRABALHARAM /NA 1 AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/06/2010 | 145.00 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA CADA DA COSTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINMADOS / AOS ENFEITES JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/06/2010 | 600.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LANCHES DESTI-NADOS AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DA 1 AMOSTRA CULTURAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/06/2010 | 2713.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO JU -NHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/07/2010 | 3000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/07/2010 | 150.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0014052 | 01/07/2010 | 2411.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA AMPLIACAO DO PREDIO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NF000023 PP00007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0014044 | 01/07/2010 | 1105.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.NF000026 PP00007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPEB CONFORME EXTRATOBANCARIO. CC50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 02/07/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0014079 | 02/07/2010 | 7650.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NF000186 CC000003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 05/07/2010 | 44.80 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0014117 | 07/07/2010 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS PP00003/2010. MNH8328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014125 | 07/07/2010 | 780.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINA\O AO TRADOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PP0032010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014133 | 07/07/2010 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PP 00003/2010 MNM2790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014141 | 07/07/2010 | 1360.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE\AO ST COVAO PP0003/2010 LCR8809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014150 | 07/07/2010 | 1250.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE VEICULO KFL 0542 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.POCO ESCUROA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014168 | 07/07/2010 | 1360.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. NOVA VISTA E SAMAMBAIA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SE-GUNDA A SEXTA FEIRA NO MES DE MAIO DE 2010 / PP00003/2010 NF01335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014176 | 07/07/2010 | 900.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST.SA -MAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA / TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014184 | 07/07/2010 | 460.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST.BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TAR-DE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014192 | 07/07/2010 | 1500.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAMAMBAIA PP0003/2010 PERIODO DE 18/05 A 17/06/2010.TURNO NOI-TE BUO4351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014206 | 07/07/2010 | 450.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAMAMBAIA PP0003/2010 PERIODO DE 18/05 A 17/06/2010.TURNO TAR-DE BUO4351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR O MERCADO DO AGRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0014214 | 08/07/2010 | 15302.16 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO / PRODUTOR RURAL NESTE MUNICIPIO CC00002/2010. NF000048 7 MEDICAO | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 08/07/2010 | 300.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTA -CAO DO TRIO PE DE SERRA NOS FESTEJOS JUNINOS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0014257 | 09/07/2010 | 4500.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O AO GABINETE DO PREFEITO /CONFORME NF000159 CC00005/2009 PERIODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 09/07/2010 | 1688.74 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 0,3% 60 MESES CONFORME GUIA EM ANEXO. 5/60 COMPETRENCIA JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 09/07/2010 | 6754.96 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 1,2% 240 MESES CONFORME GUIA EM ANEXO. 5/240 COMPETRENCIA JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 09/07/2010 | 2841.56 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO FPM DIAS 09,20 E 30DE JULHO DE 2010. 01/01/1980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 09/07/2010 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 09/07/2010 | 17760.23 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTROS FPM ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 09/07/2010 | 707.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 09/07/2010 | 14804.62 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% MAIO DE .2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 09/07/2010 | 9764.18 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 40% MAIO DE .2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 09/07/2010 | 2582.27 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE MAIO DE 2010.... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 09/07/2010 | 10990.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0014265 | 09/07/2010 | 6420.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO FIAT DUCATO MOL9423 DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO N00355 PERIODO DE 01/06 A 30/06/2010. CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0014273 | 09/07/2010 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO FIAT UNO MNV - 5641 DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO N00356 PERIODO DE 08/06 A 07/07/2010. CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 09/07/2010 | 666.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 09/07/2010 | 9634.85 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL FUS MAIO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 09/07/2010 | 1518.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PABACS MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 12/07/2010 | 36.27 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO CIDE CC 08......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 12/07/2010 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0014494 | 13/07/2010 | 1846.16 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2010. NF000325 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 13/07/2010 | 121.59 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES EM SERVICO EM JOAO PESSOA./ NF0024885 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0014532 | 13/07/2010 | 560.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS /REPARTICOES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF 00334 PREGAO0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 13/07/2010 | 114.70 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS POSTAIS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 13/07/2010 | 170.00 | 09249182000103 | REGINALDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO NF004387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 13/07/2010 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /AVISO DE LICITACOES PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. AU 16/06/10 NF115102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0014575 | 13/07/2010 | 2300.00 | 00005783338486 | JOSE ARIMATEIA COSTA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MMQ - 6542 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES. PP00005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0014508 | 13/07/2010 | 2988.66 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNX-9135 NF0000339 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0014516 | 13/07/2010 | 2182.28 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOL-9423 NF0000341 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0014524 | 13/07/2010 | 3088.52 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOL-9423 NF0000340 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 13/07/2010 | 210.00 | 09249182000103 | REGINALDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NF004386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 13/07/2010 | 400.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST NOVA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 13/07/2010 | 400.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA DO ST SAMAMBAIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0014478 | 13/07/2010 | 2909.37 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO A CACAMBA F12000. NF000336 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0014486 | 13/07/2010 | 2206.84 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR A SERVICO. NF000337 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 13/07/2010 | 400.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST CARUATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 13/07/2010 | 400.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DESTINADO AO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 13/07/2010 | 90.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 13/07/2010 | 200.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA -CAO DAS RUAS DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 14/07/2010 | 355.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF00228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 14/07/2010 | 540.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA \PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB E CEF JOAO PESSOA CB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 14/07/2010 | 360.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 14/07/2010 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 14/07/2010 | 150.00 | 00006364416446 | ALEXSANDRA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM DESTINADO A RESOLVER ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA NO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 14/07/2010 | 432.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI NF000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 14/07/2010 | 99.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI NF000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 14/07/2010 | 274.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PROJOVEM NF0000230 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 14/07/2010 | 300.00 | 00003309822494 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA O SITIO POCO ESCURO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 14/07/2010 | 250.00 | 00072587067472 | MASSARIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 05 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOPARA RESOLVER ASSULNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 15/07/2010 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DAS HOMOLOGACOES E EX -TRATOS DE REVOGACAO DE PREGOES 012/013 E 014 DE 2010 E AVISO DE LICITACAO DO PREGAO 015/10CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 15/07/2010 | 42.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 15/07/2010 | 39.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 40 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 15/07/2010 | 3230.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIA23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 19/07/2010 | 1821.12 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO ABRIL DE2010 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 19/07/2010 | 2084.14 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO MAIO DE2010 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A COMTRIBUICAO A FAMUP............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 20/07/2010 | 318.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /EXTRATOS DE CONTRATO T PRECO N 0002 DE 2010 /NO DO.DO DIA 02/07/10 E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO T. PRECO N 0002/10 NO DO.DO DIA 06/07/10. NF115330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 20/07/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 20/07/2010 | 1625.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO FUNDO ESPECIAL..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 21/07/2010 | 300.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO ST CARUATA PARA A ESCOLA SOLONDE LUCENA ST DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 21/07/2010 | 675.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 21/07/2010 | 240.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE CURSO DE ARTES MANUAIS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 21/07/2010 | 360.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE CURSO DE ARTES MANUAIS OFERECIDOS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 21/07/2010 | 600.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE CURSO DE ARTES MANUAIS OFERECIDOS AOS /GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS 40 H/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 21/07/2010 | 480.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES MANUAIS DO PETI 32 H/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 21/07/2010 | 68.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 21/07/2010 | 150.00 | 11449711000164 | WAGNER OLIVEIRA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS NF000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 21/07/2010 | 1246.60 | 00080631169415 | VALQUIRIA SOUSA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 271 REFEICOES DES-TINADO AS EQUIPES DOS PROGRAMAS SAUDE NA FAMILIA E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 21/07/2010 | 3550.00 | 00067449735415 | FRANCISCO VANDERLAN LEITE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEME PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNX9135PERTENCENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO.NF01374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 22/07/2010 | 510.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE CANTO PARA OS ALUNOS DO PETI. \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 22/07/2010 | 5427.00 | 00007213802801 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO E /PEDRA MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA / RUA TEM.JOSE RODRIGUES NETO E PAVIMENTACAO DAANTIGA LINHA DO TREM QUE LIGA A RUA SEVERINA MARAIA NASCIMENTO A RUA SEVERINO LEITE DESTE MUNICIPIO NF918876. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0014966 | 27/07/2010 | 2854.34 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ6542 A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.PP.00001/2010. NF000342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0014974 | 27/07/2010 | 420.21 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR6543 A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.PP.00001/2010. NF000343 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 27/07/2010 | 48454.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO JULHO DE// 2010. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 27/07/2010 | 18420.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL JULHO 2010. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 27/07/2010 | 2652.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 27/07/2010 | 39376.61 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 27/07/2010 | 8496.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO JULHO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 27/07/2010 | 17702.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES JULHO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 27/07/2010 | 4478.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 27/07/2010 | 4806.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO JULHO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 27/07/2010 | 4103.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 27/07/2010 | 2073.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 27/07/2010 | 19548.07 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JU-LHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 27/07/2010 | 672.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 27/07/2010 | 1250.00 | 00085485900410 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DES-TE MUNICIPIO MNS5577 MES JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 27/07/2010 | 24382.90 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JULHO.DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 27/07/2010 | 6842.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 27/07/2010 | 10609.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO JULHO DE / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 27/07/2010 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 27/07/2010 | 1844.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 27/07/2010 | 2713.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO JU -LHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0015202 | 28/07/2010 | 304.73 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUMDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NF0000088 PP000011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0015229 | 28/07/2010 | 4695.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUMDAMENTAL, EJA E PRE-ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO. NF000056 PP 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 28/07/2010 | 397.06 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A REVISAO DO VEICULO FIAT UNO NQJ5570PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF000016084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 28/07/2010 | 450.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEMIMIOGRAFO PERTENCENTE AS ESCOLAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 28/07/2010 | 468.90 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMPORT.EXP.PROD.GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF3492 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0015172 | 28/07/2010 | 268.30 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO /PROJOVEM NF000059 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0015181 | 28/07/2010 | 751.85 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO GRUPOS DE I-DOSOS E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF DESTE /MUNICIPIO NF0000060 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0015199 | 28/07/2010 | 748.18 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO GRUPOS DE I-DOSOS E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF DESTE /MUNICIPIO NF0000093 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0015211 | 28/07/2010 | 1327.33 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PETI DESTE /MUNICIPIO. NF0000057 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0015237 | 28/07/2010 | 615.97 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PRO JOVEM /DESTE MUNICIPIO. NF0000092 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0015245 | 28/07/2010 | 615.97 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PRO JOVEM /DESTE MUNICIPIO. NF0000091 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0015253 | 28/07/2010 | 1672.70 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PETI DESTE /MUNICIPIO. NF0000090 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 28/07/2010 | 30.00 | 00005877843427 | MARIA CRISTINA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 29/07/2010 | 510.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 29/07/2010 | 372.18 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMPORT.EXP.PROD.GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF3495 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 29/07/2010 | 1346.50 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMPORT.EXP.PROD.GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF3478 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0015377 | 30/07/2010 | 2202.18 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQJ 5570 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEDSTE MUNICI-PIO PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0015385 | 30/07/2010 | 1310.64 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA NPW 6326 A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.PP.00001/2010. NF000338 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/07/2010 | 17042.59 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE JULHO DE //2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/07/2010 | 4905.43 | 26989350000116 | CONTA UNICA DO TESOURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REFE-RENTE AO CONVENIO 0666/2005, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/07/2010 | 1530.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO JU -LHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/07/2010 | 1407.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/07/2010 | 1194.84 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS BANCA-RIOA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JULHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0015393 | 30/07/2010 | 1504.23 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2010. NF000345 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0015474 | 30/07/2010 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JULHODE 2010. INEXIGIVEL 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/07/2010 | 6512.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 1,2% 240 MESES CONFORME GUIA EM ANEXO. 6/240 COMPETRENCIA JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/07/2010 | 1628.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 1,2% 60 MESES CONFORME GUIA EM / ANEXO. 5/60 COMPETRENCIA JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082010 | 0015466 | 30/07/2010 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO MES JULHO 2010. CC000082010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/07/2010 | 941.01 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 01/01/1980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/07/2010 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO ICMS DESONERACAO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/07/2010 | 11131.29 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JULHO /DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0015326 | 30/07/2010 | 7650.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NF000190 CC000003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0015342 | 30/07/2010 | 6420.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL 9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCI -PIO NF00357 MES JULHO DE 2010. CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/07/2010 | 2361.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JULHO 2010 CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/08/2010 | 360.00 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/08/2010 | 360.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/08/2010 | 360.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 02/08/2010 | 360.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE BORBOREMA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 02/08/2010 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /HOMOLOGACOES 12,13,14/10 E EXTRATOS DE CONTRATOS PREGAO 15/10 NO AU DO DIA 16/07/10 NF115601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/08/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0015504 | 02/08/2010 | 780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOAO VEICULO UNO NPV5570 NF003702 CC0006/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 02/08/2010 | 240.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE / SAUDE MENTAL COMNFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/08/2010 | 240.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/08/2010 | 201.30 | 00009310773464 | LUIS CARLOS DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEITONOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDO NA TRAVESSA LOCALIZADA NA ANTIGALINHA DO TREM NESTE MUNICIPIO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/08/2010 | 360.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA /DE VALAS E CAPINACAO DA ESTRADA DO ST MARIA /DO O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/08/2010 | 360.00 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO ELIMPEZA DO TERRENO DA ILHA DA FANTASIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/08/2010 | 460.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 02/08/2010 | 460.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 02/08/2010 | 470.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS DA ESTRADAS QUE LIGA O ST.CANAFISTU-LA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 02/08/2010 | 360.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 02/08/2010 | 360.00 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DO ACOSTAMENTO DA PB 087 NA ENTRADA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 02/08/2010 | 360.00 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO /DO ACOSTAMENTO DA PB 087 NA ESTRADA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 02/08/2010 | 360.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO /DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O ST.CANAFISTULAA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 02/08/2010 | 360.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 02/08/2010 | 360.00 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS E CAPINACAO NA ESTRADA DO ST.MANITU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 02/08/2010 | 125.00 | 00068976917472 | MARIA SALETE FREITAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENET CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/08/2010 | 155.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPEB CONFORME EXTRATOBANCARIO. CC50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 03/08/2010 | 1800.00 | 00007213802801 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO E /PEDRA MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA / ANTIGA LINHA DO TREM NF 918818. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 03/08/2010 | 6.45 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 03/08/2010 | 1500.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DE GRUPO PE DE SERRA ZE PRETO DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 04/08/2010 | 150.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOA POSSE DO SECRETARIO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 05/08/2010 | 382.10 | 00033015309404 | OZANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ALFABETIZADORES NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE2010, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE DE N 12, DE 03 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0015857 | 05/08/2010 | 747.24 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRADOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PP0032010 NO PERIODO DE 05 DE JULHO A 04 DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0015865 | 05/08/2010 | 1360.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE\AO ST COVAO PP0003/2010 LCR8809 PERIODO DE 05 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0015873 | 05/08/2010 | 1500.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAMAMBAIA PP0003/2010 PERIODO DE 05/07 A 04/08/2010.TURNO TAR-DE E NOITE BUO4351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0015881 | 05/08/2010 | 450.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO PERIODO 05/07 A 04/08/2010. PP0003/2010 BUO4351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0015890 | 05/08/2010 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PP 00003/2010 MNM2790 PERIODO 05 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0015903 | 05/08/2010 | 900.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST.SA -MAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA / TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 05 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0015911 | 05/08/2010 | 460.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST.BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TAR-DE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 05 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0015920 | 05/08/2010 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAS PP00003/2010. MNH8328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0015938 | 05/08/2010 | 1250.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE VEICULO KFL 0542 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.POCO ESCUROA SEDE DESTE MUNICIPIO. PP0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0015946 | 05/08/2010 | 1360.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. NOVA VISTA E SAMAMBAIA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SE-GUNDA A SEXTA FEIRA NO MES DE JUNHO DE 2010 /PP00003/2010 NF01401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0015954 | 05/08/2010 | 1360.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. NOVA VISTA E SAMAMBAIA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SE-GUNDA A SEXTA FEIRA NO MES DE JULHO DE 2010 /PP00003/2010 NF01402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 05/08/2010 | 156.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ESPORTIVODESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO NF2867 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 05/08/2010 | 1383.30 | 08968582000106 | JOSEMAR ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTENA NF00015 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIONF00015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 05/08/2010 | 360.00 | 00008419652423 | FLAVIA LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DE EVA NO PRO JOVEM COM DURACAO DE 24 H/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 05/08/2010 | 780.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CONFECCAO DE ENXOVAIS DO GRUPO DE GESTANTESSOB ORIENTACAO DO PAIF. NF000444 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 05/08/2010 | 300.00 | 00014197073453 | ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA /DE UM SOFA DA CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 05/08/2010 | 504.64 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF004600 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 05/08/2010 | 281.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF005483 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BµSICAS DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 05/08/2010 | 2337.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENRE A QUISICAO DE 01 REFRIGERADOR 02 PTS,01 FERRO SECO, 01 SANDUICHEIRA E 10 POLTRONASDESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO NF.087079 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 05/08/2010 | 1082.00 | 10622007000107 | SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTI-NADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NF0000187 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 05/08/2010 | 475.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES /COM TRATAMENTO EM QUIMIOTERAPIA CONFORME NF .000028 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 05/08/2010 | 130.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO CONSERTO EM UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO NF000165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 10/08/2010 | 2672.13 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP FPM AGOSTO 2010............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 10/08/2010 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 10/08/2010 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 11/08/2010 | 10678.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 11/08/2010 | 18.46 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 11/08/2010 | 71.41 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 11/08/2010 | 658.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0016390 | 11/08/2010 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO DE 2010 NF0016512 CC000004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 11/08/2010 | 600.22 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVICOS BANCA-RIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE AGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 11/08/2010 | 31.50 | 61475711000107 | CREA-PB | FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADAS I,II,III,IV,V,VI E / VII NO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO JR NESTECIDADE. R00007021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 11/08/2010 | 800.00 | 00014685832809 | MANOEL LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE - BOY TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SOLANEA , BANANEIRAS E GUARABIRA PARA ORGAOS COMPETEN -TES E FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 11/08/2010 | 500.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEEQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO. JULHO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 11/08/2010 | 30.00 | 00027267083749 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTA CIDADE PARA GUARABIRA (PRESTACAO DE CONTAS DA 027 JSM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 11/08/2010 | 300.00 | 00004550025417 | IVANILDO AUGUSTO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 05 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 11/08/2010 | 1580.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA NF000012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 11/08/2010 | 1170.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE FOTOGRA - FIAS ACOES DESTA PREFEITURA NF 001967 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 11/08/2010 | 410.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES A SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 11/08/2010 | 94.20 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE628 COPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 11/08/2010 | 18171.79 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTROS FPM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 11/08/2010 | 240.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 11/08/2010 | 120.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 11/08/2010 | 1874.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK E OUTROS /DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NF000844 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 11/08/2010 | 60.72 | 09244567000269 | DOCEIRA BLU NELLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NF129359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0016161 | 11/08/2010 | 4500.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 13/07A 11/08/10 NF 000361. CC0005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 11/08/2010 | 880.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA \PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB E SECRETARIAS DO ESTA-DO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0016918 | 11/08/2010 | 371.49 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACAM0H-5098. PP00001/2010. NF000346 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0016926 | 11/08/2010 | 1443.33 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00001/2010. NF000347 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0017116 | 11/08/2010 | 4500.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO PLACA MOH 5098 QUE ESTA A SERVI€O AO GABINETE DO PREFEITO /CONFORME NF000160 CC00005/2009 PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 11/08/2010 | 291.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA D0 PRE-ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. NF956868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 11/08/2010 | 452.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE CASULO DESTE /MUNICIPIO. NF956867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 11/08/2010 | 300.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO ST CARUATA PARA A ESCOLA SOLONDE LUCENA ST DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCA€ÇO BASICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 11/08/2010 | 365.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UM MIMIOGRAFO DESTINA-DO A EMEF FRANCISCO CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 11/08/2010 | 834.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF /004452 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 11/08/2010 | 250.00 | 00002534160435 | FERNANDO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA SOLON DE LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 11/08/2010 | 493.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 11/08/2010 | 123.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 11/08/2010 | 18.88 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 11/08/2010 | 615.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA FUNDEB......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 11/08/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF015830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 11/08/2010 | 500.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS /AOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. NF001019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 11/08/2010 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TOONER E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF000775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 11/08/2010 | 333.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF002088 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0016616 | 11/08/2010 | 1083.75 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTDESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA LEONOR RAMALHO, RAFAEL DA COSTA MARANHAO E CRECHE CASULODESTE MUNICIPIO. PP00072010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 11/08/2010 | 37.20 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 11/08/2010 | 1300.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA EM VEICULO PLACA MMP5248 DESTINADOAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0016845 | 11/08/2010 | 696.29 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR6543 A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.PP.00001/2010. NF000351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0016853 | 11/08/2010 | 2823.73 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR6543 A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.PP.00001/2010. NF000350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0016896 | 11/08/2010 | 2004.06 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQJ5570 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PP.00001/2010. NF000352 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0016900 | 11/08/2010 | 805.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS /ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF000355. PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0016985 | 11/08/2010 | 2300.00 | 00005783338486 | JOSE ARIMATEIA COSTA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MMQ - 6542 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES. PP00005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 11/08/2010 | 600.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 11/08/2010 | 580.50 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 387 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 11/08/2010 | 96.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 11/08/2010 | 440.00 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 11/08/2010 | 150.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE / SOM REALIZADO NOS FESTEJOS JUNINOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 11/08/2010 | 600.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF956870 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 11/08/2010 | 182.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF 000800 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 11/08/2010 | 3695.77 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE JUNHO DE 2010... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 11/08/2010 | 14653.10 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% JUNHO DE 2010... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 11/08/2010 | 8439.55 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 40% JUNHO DE 2010... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 11/08/2010 | 349.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DES-TE MUNICIPIO NF002866 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0016195 | 11/08/2010 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO NPV5641DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCI -PIO NF00360 PERIODO DE 08/07 A 07/08/2010. CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 11/08/2010 | 550.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 11/08/2010 | 300.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 11/08/2010 | 580.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA NF002009 MNX9135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 11/08/2010 | 551.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 11/08/2010 | 7.55 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 11/08/2010 | 221.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 11/08/2010 | 269.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF013630 POSTO DE SAUD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 11/08/2010 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF018076 POSTO DE SAUD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 11/08/2010 | 380.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF018004 POSTO DE SAUD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 11/08/2010 | 19.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF018079 POSTO DE SAUD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 11/08/2010 | 500.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTODO MATERIAL CONSTANTESNA NF001020 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 11/08/2010 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 11/08/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TOONER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 11/08/2010 | 480.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADOS A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000969 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0016624 | 11/08/2010 | 1659.98 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.NF000029 PP00072010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 11/08/2010 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 11/08/2010 | 600.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 11/08/2010 | 915.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 11/08/2010 | 250.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DEGRADES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0016870 | 11/08/2010 | 2606.04 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MPV-5641 NF0000354 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0016888 | 11/08/2010 | 3396.19 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOL-9423 NF0000353 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0016969 | 11/08/2010 | 1006.50 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRDESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO NF000168 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0017035 | 11/08/2010 | 3349.75 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF0000000283. PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 11/08/2010 | 620.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 11/08/2010 | 478.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO A FUNCIONARIOS DO 2 NUCLEO QUE VEIO REALI-ZAR UM CURSO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 11/08/2010 | 230.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DESTINADO /AOS AGENTES COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 11/08/2010 | 200.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DESTINADO /A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 11/08/2010 | 500.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE E LOCADOS A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 11/08/2010 | 1518.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL PACS JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 11/08/2010 | 9860.25 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 11/08/2010 | 353.00 | 00028838068453 | REJANE DE LOURDES A. DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICA -CAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA /FORNECIDA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 11/08/2010 | 799.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NF004451 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 11/08/2010 | 58.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 11/08/2010 | 25.00 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 11/08/2010 | 850.00 | 02182396000160 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO GRUPO DE GESTANTES DO PAIF NF000126 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 11/08/2010 | 68.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 11/08/2010 | 200.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO NF001021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 11/08/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TOONER DESTINADO AO CRASNF000778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 11/08/2010 | 175.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF002087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 11/08/2010 | 45.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 11/08/2010 | 42.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 11/08/2010 | 90.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 11/08/2010 | 400.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 11/08/2010 | 50.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 11/08/2010 | 348.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000372 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 11/08/2010 | 830.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO F12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF000371 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 11/08/2010 | 249.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO F12000 NF 001196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 11/08/2010 | 571.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO F12000 NF 001210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 11/08/2010 | 560.00 | 00005265408428 | EDUARDO DE MENESES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 08 HORAS /DE TRATOR 4X4 DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO NF001424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 11/08/2010 | 400.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA DO ST SAMAMBAIA NESTE MUNICI-PIO. JULHO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 11/08/2010 | 400.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST NOVA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 11/08/2010 | 400.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST CARUATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0016861 | 11/08/2010 | 2220.82 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO A F12000 DESTA SECRETA-RIA NF000348 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0016934 | 11/08/2010 | 501.41 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR QUE ESTA A / SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO NF000349 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 11/08/2010 | 300.00 | 00003309822494 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA O SITIO POCO ESCURO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0016951 | 11/08/2010 | 1537.16 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRDESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRE -DIOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.NF000167 PP00007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 11/08/2010 | 240.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA 1 FESTA DA CULTURA RELIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 11/08/2010 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 11/08/2010 | 1000.00 | 00003678123473 | GLAUBER LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A EQUIPE /DE SEGURANCA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 11/08/2010 | 500.00 | 00004054958460 | EDVANILDO DUARTE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO DE FORRO PEGADO PAREA QUE SE APRESENTOU NO DIA 24 DE JUNHODE 2010 NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0017248 | 12/08/2010 | 1195.29 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUMDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NF000142. PP 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0017281 | 12/08/2010 | 2999.58 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUMDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NF000141. PP 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR O MERCADO DO AGRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0017311 | 12/08/2010 | 14947.32 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO / PRODUTOR RURAL NESTE MUNICIPIO CC00002/2010. NF000052 8 MEDICAO | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0017256 | 12/08/2010 | 1672.70 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PETI DESTE /MUNICIPIO. NF0000131 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0017264 | 12/08/2010 | 227.33 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PETI DESTE /MUNICIPIO. NF0000144 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0017272 | 12/08/2010 | 615.97 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PRO JOVEM /DESTE MUNICIPIO. NF0000132 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0017299 | 12/08/2010 | 748.18 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO CRAS DESTE /MUNICIPIO. NF0000134 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0017302 | 12/08/2010 | 352.82 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO CRAS DESTE /MUNICIPIO. NF0000146 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0017329 | 12/08/2010 | 2649.05 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF0000000282. PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 13/08/2010 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC 08 CIDE......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 13/08/2010 | 647.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0004658 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 13/08/2010 | 1057.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0004660 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 13/08/2010 | 72.96 | 00002342514417 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0017418 | 13/08/2010 | 1101.60 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF0000000294. PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0017426 | 13/08/2010 | 901.25 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000293 PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 13/08/2010 | 800.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF004649 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 13/08/2010 | 438.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO. NF004661 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 13/08/2010 | 563.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO. NF004659 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 13/08/2010 | 503.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPNF004650 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 16/08/2010 | 39.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 40 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 17/08/2010 | 1.00 | 26989350000116 | CONTA UNICA DO TESOURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REFE-RENTE AO CONVENIO 0665/2005, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 17/08/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DAS HOMOLOGACOES E EX -TRATOS DE REVOGACAO DE PREGOES CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 17/08/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE A ELABO-RACAO DA PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 17/08/2010 | 145.00 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 17/08/2010 | 16.50 | 00008973215450 | DAMIANA MARIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 17/08/2010 | 150.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOAS GESTANTES DENTRO DO PROGRAMA SOCIAL DO MAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 17/08/2010 | 5647.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 17/08/2010 | 460.00 | 00000733787800 | JOSUE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 17/08/2010 | 402.60 | 00009310773464 | LUIS CARLOS DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEITONOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDO NA TRAVESSA LOCALIZADA NA ANTIGALINHA DO TREM NESTE MUNICIPIO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 17/08/2010 | 1625.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 20/08/2010 | 1136.13 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO FPM CC 01......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 20/08/2010 | 2322.05 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO JUNHO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0017582 | 20/08/2010 | 1300.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRDESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRE -DIOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.NF000170 PP000072010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 20/08/2010 | 280.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO FUNDO ESPECIAL PETR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 23/08/2010 | 510.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 23/08/2010 | 510.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE CANTO PARA OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 23/08/2010 | 480.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 23/08/2010 | 4050.00 | 00001589145461 | PAULO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS / DESTINADO A PAVIMENTACAO DA ANTIGA LINHA DO /TREM QUE LIGA A RUA SEVERINA MARIA NASCIMENTOA RUA SEVERINO LEITE DESTE MUNICIPIO.NF918819 | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 23/08/2010 | 540.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 25/08/2010 | 300.00 | 00013643302886 | FRANCISCO SINÉSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0017680 | 25/08/2010 | 1550.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E REATOREDESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. NF000033 PP00007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0017698 | 25/08/2010 | 450.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E REATOREDESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. NF000033 PP00007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0017710 | 25/08/2010 | 79974.40 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DE DIVER -SAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME TP0002/2010NF000151 2 MEDICAO CONVENIO N 075/2010 FDE. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 25/08/2010 | 515.00 | 00089374967472 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DO PROGRAMA CASA DETAIPA NUNCA MAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 26/08/2010 | 4478.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 26/08/2010 | 17702.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES AGOSTO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 26/08/2010 | 47859.54 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO AGOSTO DE//2010. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 26/08/2010 | 18171.16 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL AGOSTO 2010. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 26/08/2010 | 4103.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 26/08/2010 | 45.00 | 00099196786434 | TEREZA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 26/08/2010 | 1000.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZA -CAO NA EXECUCAO DE CASAS DO PROJETO CASA DE /TAIPA NUNCA MAIS CONVENIO CEF/PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 26/08/2010 | 11356.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 26/08/2010 | 20522.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A -GOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 26/08/2010 | 300.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 27/08/2010 | 38766.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 27/08/2010 | 2652.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 27/08/2010 | 1853.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 27/08/2010 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 27/08/2010 | 10522.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO AGOSTO DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 27/08/2010 | 7202.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/08/2010 | 17400.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE AGOSTO DE /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0018015 | 30/08/2010 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE AGOSTDE 2010. INEXIGIVEL 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/08/2010 | 1628.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 1,2% 60 MESES CONFORME GUIA EM / ANEXO. 7/60 COMPETENCIA AGO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/08/2010 | 6512.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 1,2% 120 MESES CONFORME GUIA EM /ANEXO. 7/120 COMPETENCIA AGO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 30/08/2010 | 9142.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO AGOSTO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 30/08/2010 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/08/2010 | 1520.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/08/2010 | 1530.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 30/08/2010 | 4806.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO AGOSTO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/08/2010 | 2804.09 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/08/2010 | 24964.43 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/08/2010 | 2361.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AGOSTO 2010 CONTRATO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/08/2010 | 672.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/08/2010 | 2713.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 31/08/2010 | 23.28 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 31/08/2010 | 508.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0018155 | 31/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE MAIO/2010 CC0009/2009 NF00NF002430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0018163 | 31/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE JUNHO/2010 CC0009/2009 NF0NF002507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0018171 | 31/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE ABRIL/2010 CC0009/2009 NF0NF002372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 31/08/2010 | 309.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /AVISO NO DO ED 29/07/10 IDEM PREGAO 17/10 NO AU. ED 17/08/10 IDEM PREGAO 16/10 NO AU ED /17/08/10 NF 116520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 31/08/2010 | 948.46 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DESCONTO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 31/08/2010 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO ICMS DES CC 04.... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0018511 | 31/08/2010 | 2520.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 255/70R15DESTINADO AO VEICULO LOCADO. CC 0006/2010 NF 003466 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 31/08/2010 | 306.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF002101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 31/08/2010 | 832.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO NF000227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0018180 | 31/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUN/2010 NF002509 CC0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0018198 | 31/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO/2010 NF002432 CC0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0018201 | 31/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABR/2010 NF002374 CC0009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 31/08/2010 | 472.50 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 315 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 31/08/2010 | 600.00 | 00008201417470 | CLAUDIANO MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF918960 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 31/08/2010 | 45.80 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 31/08/2010 | 218.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQJ 5570 NF000017948 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 31/08/2010 | 500.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NA 1 AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 31/08/2010 | 193.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS AO PROJOVEM DETE MUNICIPIO. NF002129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 31/08/2010 | 144.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS AO PROJOVEM DETE MUNICIPIO. NF002102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 31/08/2010 | 261.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF002103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 31/08/2010 | 234.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF002130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 31/08/2010 | 58.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 31/08/2010 | 470.00 | 00003313909493 | SEVERINO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 31/08/2010 | 360.00 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO /DO ACOSTAMENTO DA PB 087 NA ESTRADA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 31/08/2010 | 360.00 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 31/08/2010 | 360.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 31/08/2010 | 360.00 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DO ACOSTAMENTO DA PB 087 NA ENTRADA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 31/08/2010 | 360.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 31/08/2010 | 470.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS DA ESTRADAS QUE LIGA O ST.CANAFISTU-LA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 31/08/2010 | 360.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABSTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 31/08/2010 | 360.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 31/08/2010 | 360.00 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 31/08/2010 | 470.00 | 00003901498451 | LUIS VALDEVINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 31/08/2010 | 155.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO DO PREDIO PERTENCENTE AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 31/08/2010 | 360.00 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO ELIMPEZA DO ACOSTAMENTO DO ASFALTO DA PB 087 /NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 31/08/2010 | 360.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 31/08/2010 | 360.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 31/08/2010 | 360.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO E PINTURA EM PARTE DO PREDIO DESTA / PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 31/08/2010 | 264.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ZINCO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF3379 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032010 | 0018503 | 31/08/2010 | 7650.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NF000198 CC000003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 31/08/2010 | 230.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0018121 | 31/08/2010 | 6420.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DUCATO MOL9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-CIPIO NF00366 PERIODO DE 01/08 A 31/08/2010. CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0018139 | 31/08/2010 | 1003.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF0000000300. PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0018210 | 31/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE JUN/2010.NF002508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0018228 | 31/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE ABRIL/2010.NF002373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092010 | 0018236 | 31/08/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE MAIO/2010.NF002431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 31/08/2010 | 1250.00 | 00085485900410 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DES-TE MUNICIPIO MNS5577 MES AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 31/08/2010 | 150.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NOS POTOES DO /POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0018457 | 31/08/2010 | 1040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MNX9135 NF003703 CC00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0018465 | 31/08/2010 | 1840.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO LOCADO MOL9423 NF003704 CC00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 31/08/2010 | 64.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA D[AGUA /DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNX9135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0018571 | 01/09/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS ZEROKM DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DENTRO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CONVENIO N 658237/2009 NF45344 SERIE38 FOLHA1/1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/09/2010 | 75.00 | 08293785000140 | CENTRRAL DA CONSTRU€ÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFLETORES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/09/2010 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA & PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO CONFORME NF000445 CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CONVENIO N 075/10 FDE/SEPLAG/PMB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 02/09/2010 | 150.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 02/09/2010 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DAS HOMOLOGACOES E EX -TRATOS DE PREGOES CONFORME GUIA 015/2010. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 03/09/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 03/09/2010 | 200.00 | 00089374622491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHAO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 06/09/2010 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 10/09/2010 | 3179.01 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP DESCONTO CC FPM DIAS 10, 20 30 DE SET/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 10/09/2010 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 10/09/2010 | 50.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 10/09/2010 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 13/09/2010 | 7000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018732 | 13/09/2010 | 1779.17 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00001/2010. NF000356 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0019330 | 13/09/2010 | 4500.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 12/08A 11/09/10 NF 000367. CC00005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 13/09/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE 11787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 13/09/2010 | 60.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA / GRANDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 13/09/2010 | 18054.64 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTROS FPM JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018741 | 13/09/2010 | 1971.04 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO FIAT UNO NQJ 5570 NF 000362. PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018759 | 13/09/2010 | 1209.88 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ONIBUS NPR 6543 NF 000364. PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018791 | 13/09/2010 | 1995.49 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ONIBUS QUE ESTA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO NF000363 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018805 | 13/09/2010 | 665.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NF0000365 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 13/09/2010 | 300.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 13/09/2010 | 780.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRADOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PP0032010 NO PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0018945 | 13/09/2010 | 1250.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE VEICULO KFL 0542 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.POCO ESCUROA SEDE DESTE MUNICIPIO. PP0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019003 | 13/09/2010 | 450.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO PERIODO 05/08 A 04/09/2010. PP0003/2010 BUO4351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 13/09/2010 | 79.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 13/09/2010 | 75.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019046 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO PERIODO 05/08 A 04/09/2010. PP0003/2010 BUO4351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019062 | 13/09/2010 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PP 00003/2010 MNM2790 PERIODO 05 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019071 | 13/09/2010 | 460.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST.BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TAR-DE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 4 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019089 | 13/09/2010 | 900.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST.SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TAR-DE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 4 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019097 | 13/09/2010 | 1360.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. NOVA VISTA E SAMAMBAIA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SE-GUNDA A SEXTA FEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2010 PP00003/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 13/09/2010 | 1360.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE\AO ST COVAO PP0003/2010 LCR8809 PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DO /CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019119 | 13/09/2010 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAZ PP00003/2010. MNH8328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 13/09/2010 | 770.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 13/09/2010 | 74.52 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQJ 5570 NF000018272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 13/09/2010 | 705.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF002131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 13/09/2010 | 300.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO ST CARUATA PARA A ESCOLA SOLONDE LUCENA ST DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 13/09/2010 | 200.00 | 00008802887446 | CICERO DANIEL LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS / PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 13/09/2010 | 8437.11 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 40% JULHO DE 2010... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 13/09/2010 | 15067.40 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 60% JULHO DE 2010... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 13/09/2010 | 3749.37 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE JULHO DE 2010... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 13/09/2010 | 356.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NF000017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 13/09/2010 | 210.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018767 | 13/09/2010 | 3084.46 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOL-9423 NF0000359 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018775 | 13/09/2010 | 2827.44 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNX-9135 NF0000360 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018783 | 13/09/2010 | 1984.16 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNV-5641 NF0000361 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 13/09/2010 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE E LOCADOS A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 13/09/2010 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 13/09/2010 | 135.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VACINACAO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 13/09/2010 | 60.00 | 00029515459400 | MARIA ETERNA EDUARDO DOS SANTOS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PARA PARTICIPAR DA CONSOLIDACAO DA PPI/2010/ COMNFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 13/09/2010 | 480.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 13/09/2010 | 120.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A PARTICIPACAO NACAPACITACAO DO SISTEMA CAD-SUS E OFICINA PAC-TO UNIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 13/09/2010 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 13/09/2010 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF019170 POSTO DE SAUD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 13/09/2010 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF017551 POSTO DE SAUD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 13/09/2010 | 841.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF016802 POSTO DE SAUD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 13/09/2010 | 490.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MNX9135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 13/09/2010 | 409.14 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CASA DE APOIO QUE OS SERVIDORES DO PSF E PSB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0019348 | 13/09/2010 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT DUCATO MNV5641 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-CIPIO NF00368 PERIODO DE 08/08 A 07/09/2010. CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 13/09/2010 | 9649.54 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 13/09/2010 | 1518.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 13/09/2010 | 87.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 13/09/2010 | 510.00 | 00003972111479 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE OFOCINA DE ARTESANATOS EM CROCHE 34 HA. PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 13/09/2010 | 30.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 13/09/2010 | 400.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 13/09/2010 | 68.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 13/09/2010 | 450.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DA OFICINA DE TRICO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO P[ROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DO PAIF. 30H/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 13/09/2010 | 340.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL EDUCATIVODESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 13/09/2010 | 1620.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL EDUCATIVODESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 13/09/2010 | 703.00 | 03581177000117 | INBRA - IND BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PREMOLDADOS DESTI-NADO A CONSTRUCAO DE CASAS DO PROGRAMA DE CA-SA DE TAIPA NUNCA MAIS CONV CAIXA NF 000748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 13/09/2010 | 50.00 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 13/09/2010 | 705.00 | 00003454309484 | ELIZABETE QUITELIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA BANANA COM AFAMILIAS BENEFICIADA DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA PAIF 47 H/A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 13/09/2010 | 90.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 13/09/2010 | 97.00 | 00002026187495 | JOSELIO FIGUEREDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE COSTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018716 | 13/09/2010 | 2099.95 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR QUE ESTA A / SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO NF000358 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0018724 | 13/09/2010 | 2850.58 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO F12000 PER -TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO NF000357 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0018881 | 13/09/2010 | 1694.32 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRDESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRE -DIOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.NF000169 PP000072010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 13/09/2010 | 1760.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO /LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0018970 | 13/09/2010 | 3000.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAS ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. NF000024 PP00007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 13/09/2010 | 265.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO VEICULO F12000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 13/09/2010 | 9666.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 13/09/2010 | 325.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO / AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTE MUNICI -PIO. NF002889 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 13/09/2010 | 144.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES DE NY -LON DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NF000146 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 13/09/2010 | 816.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F12000 MNT1021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 13/09/2010 | 1820.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOTRATOR DA ADESCOB QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF.025066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 13/09/2010 | 500.00 | 00108785000110 | MARCIO M. GAGO EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM CD ROM TURISTICO DO BREJO DA PARAIBA NF00927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 13/09/2010 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 14/09/2010 | 180.00 | 00045248613434 | NIVALDO LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS LOGADOS A ESTA SECRETARIA EM JOAO / PASSOA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 15/09/2010 | 500.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CARTERIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 15/09/2010 | 60.00 | 00002156517401 | ANTONIO VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 15/09/2010 | 400.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA ESTRADA DO ST.NOVA VISTA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 15/09/2010 | 400.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA DO ST SAMAMBAIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 15/09/2010 | 400.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 15/09/2010 | 300.00 | 00003309822494 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA O SITIO POCO ESCURO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 15/09/2010 | 720.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTACOES LOCACAO E SERV. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES DESTINADO A SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 15/09/2010 | 11.00 | 00010442981627 | ENILZA RIBEIRO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PASSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 15/09/2010 | 39.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 40 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 15/09/2010 | 1311.00 | 00008295707485 | JOICY MAYARA BESERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 285 REFEICOES DES-TINADO AS EQUIPES DOS PSF E SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 16/09/2010 | 203.75 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA REALIZACAO DE CURSOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO NF000209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 16/09/2010 | 167.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA REALIZACAO DE CURSOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO NF000208 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 16/09/2010 | 150.00 | 00003007613418 | PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR CON -FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 17/09/2010 | 1140.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA \PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ES-TADO E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONFORME /REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 17/09/2010 | 330.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 17/09/2010 | 3.49 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC 07 CEX................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 17/09/2010 | 79.45 | 00005438134448 | MARIA DO SOCORRO S.SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0019607 | 17/09/2010 | 1400.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000310 PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0019615 | 17/09/2010 | 799.73 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000310 PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/09/2010 | 600.00 | 00088567737400 | JOSE LENILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO /NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/09/2010 | 600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO A BAIA DA / TRAICAO TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS QUE /PARTICIPAM DE ENCONTROS DA MELHOR IDADE NO / CRAS DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/09/2010 | 270.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 03 DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 21/09/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 21/09/2010 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGAO / N 018/2010 NO AU EDICAO 04/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 21/09/2010 | 446.76 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DE BEM COM A VIDANO DIA 21/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 21/09/2010 | 450.00 | 00000733787800 | JOSUE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEAREIA DO RIO DE POCO ESCURO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 21/09/2010 | 1625.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC 06 FE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 22/09/2010 | 58.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 24/09/2010 | 311.80 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECO -NHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA€åES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 24/09/2010 | 510.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE CANTO PARA OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 24/09/2010 | 510.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 24/09/2010 | 400.00 | 00008951954889 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTA -CAO DO TRIO PE DE SERRA QUE ABRILHANTOU AS / FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS IDOSOS DO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BµSICAS DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0019810 | 24/09/2010 | 20259.15 | 10494678000121 | PATRIOTA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERA -CAO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NOCONJUNTO NOVA ESPERANCA NF00011 CC0012/2010 | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 28/09/2010 | 1421.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO SET/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 28/09/2010 | 1530.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 28/09/2010 | 2865.34 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PERIODO DE APURACAO JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 28/09/2010 | 5647.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTA DE ENERGIA /DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 28/09/2010 | 8105.67 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO SETEMBRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 28/09/2010 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 28/09/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO EXTRATO DE CONTRATO 2 NO AU EDICAO 17/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 28/09/2010 | 17702.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0020125 | 28/09/2010 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE SETEMDE 2010. INEXIGIVEL 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 28/09/2010 | 4478.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES SETEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 28/09/2010 | 317.73 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIA DO DETRAN EM ANEXO DESTINADO AEMPLACAMENTO DO ONIBUS NQD8326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 28/09/2010 | 600.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQJ 5570 NF000019503 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 28/09/2010 | 491.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NF968764 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 28/09/2010 | 1945.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NF968766 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 28/09/2010 | 40095.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 28/09/2010 | 47725.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO SETEMBRO DE2010. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 28/09/2010 | 18225.85 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO SETEMBRO DE2010. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 28/09/2010 | 2652.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A FOLHA MAGISTERIO EDUC ENS INFATIL /CONTRATOS SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 28/09/2010 | 4103.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 28/09/2010 | 1610.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 28/09/2010 | 1400.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF000114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 28/09/2010 | 11864.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO SETEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 28/09/2010 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 28/09/2010 | 6902.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 28/09/2010 | 1853.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 28/09/2010 | 2361.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SETEMBRO 2010 CONTRA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 28/09/2010 | 475.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DO PETI NF968765 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 28/09/2010 | 224.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DO PROJOVEM NF 968762 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 28/09/2010 | 672.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 28/09/2010 | 20300.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A -SETEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 28/09/2010 | 11356.45 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO SETEMBRDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 29/09/2010 | 343.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS E REPARTICOES DA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF00012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0020206 | 29/09/2010 | 4524.75 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUMDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NF000242. PP 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0020214 | 29/09/2010 | 1375.96 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF000243. PP 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 29/09/2010 | 409.50 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF0011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 29/09/2010 | 810.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0020176 | 29/09/2010 | 1024.34 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNI-CIPIO. NF0000249 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0020184 | 29/09/2010 | 980.34 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNI-CIPIO. NF0000237 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0020192 | 29/09/2010 | 812.04 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM. NF0000239 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0020222 | 29/09/2010 | 287.64 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A ENCONTROS DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. NF0000238 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 29/09/2010 | 162.76 | 00068976917472 | MARIA SALETE FREITAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENET CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/09/2010 | 60.00 | 00009039889414 | ROMULO TIAGO DA COSTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE PIRULITOS CHOCOLATES DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/09/2010 | 384.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA FUNDEB 60%..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/09/2010 | 78.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA MDE............................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/09/2010 | 40.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO AO / VEICULO ONIBUS PLACA NQD8326 NF01077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/09/2010 | 800.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE CASULO DESTE /MUNICIPIO. NF918981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO/NF918980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/09/2010 | 17209.22 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE SETEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/09/2010 | 6512.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 1,2% 240 MESES CONFORME GUIA EM /ANEXO. 8/240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/09/2010 | 1628.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 0,3% 60 MESES CONFORME GUIA EM / ANEXO. 8/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/09/2010 | 956.16 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/09/2010 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC 04 ICMS DES.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/09/2010 | 533.60 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/09/2010 | 669.39 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/09/2010 | 4381.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO SETEM/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/09/2010 | 795.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO R. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO /DE FUTEBOL DE SALAO NA 1 FESTA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/09/2010 | 2073.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO SETEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/09/2010 | 2713.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO SET/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/09/2010 | 105.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 19.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/09/2010 | 63.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DO PAB............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/09/2010 | 22882.40 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SETEM-BRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0020354 | 30/09/2010 | 7650.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NF000203 CC000003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/09/2010 | 180.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO NF918982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/09/2010 | 220.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO NF918978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/09/2010 | 600.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO NF918979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/10/2010 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/10/2010 | 360.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/10/2010 | 360.00 | 00006936190405 | MANOEL VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/10/2010 | 360.00 | 00005065245401 | GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PIMTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/10/2010 | 360.00 | 00002055264460 | SEVERINO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/10/2010 | 360.00 | 00001069782840 | BENEDITO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/10/2010 | 360.00 | 00008265708440 | WILYSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00009814114790 | PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 03 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/10/2010 | 360.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA REALIZAR REPAROS NO POSTO DE SAUDE DO STCAMUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/10/2010 | 470.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA REALIZAR REPAROS NO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/10/2010 | 470.00 | 00006672436405 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REALIZAR REPAROS NO POSTO DE SAUDE DO STCARUATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/10/2010 | 470.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO E REPARO NO POSTO DE SAUDE DO ST.CARUATA /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/10/2010 | 360.00 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO E REPAROS NO POSTO DE SAUDE DO ST.CARUATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/10/2010 | 500.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMEN-TO E REPAROS NO POSTO DE SAUDE DO ST.CARUATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/10/2010 | 470.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA REALIZAR REPAROS NO POSTO DE SAUDE DO STMARIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/10/2010 | 360.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA REALIZAR REPAROS NO POSTO DE SAUDE DO STMARIA DO O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/10/2010 | 470.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REALIZAR REPAROS NO POSTO DE SAUDE DO STMARIA DO O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/10/2010 | 400.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE CURSO DE ARTES NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 04/10/2010 | 6.98 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC 07 CEX................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 04/10/2010 | 1.71 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 07/10/2010 | 759.25 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICAL€ÇO DAS HOMOLOGACOES E EX -TRATOS DE PREGOES 016, 017 E 018/2010 E AVISODE LICITACAO DO PP 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 07/10/2010 | 325.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO / AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTE MUNICI -PIO. NF002889 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 07/10/2010 | 50.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO / AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTE MUNICI -PIO. NF003463 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 08/10/2010 | 16.95 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 08/10/2010 | 353.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 08/10/2010 | 332.50 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 08/10/2010 | 540.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES EM TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 08/10/2010 | 200.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FAIXAS DIVULGANDO ASSUNTOS DO INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 08/10/2010 | 51.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 08/10/2010 | 35.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CILINDRO CONFORME NF 000191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 08/10/2010 | 60.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TOONER E 01 CILINDRO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA NF000813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 08/10/2010 | 190.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TOONER PERTENCENTE A ES-TE MUNICIPIO.NF000862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 08/10/2010 | 10965.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PROPRIO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 08/10/2010 | 30.00 | 00027267083749 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTA CIDADE PARA GUARABIRA (PRESTACAO DE CONTAS DA 027 JSM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 08/10/2010 | 30.00 | 00027267083749 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTA CIDADE PARA GUARABIRA (PRESTACAO DE CONTAS DA 027 JSM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 08/10/2010 | 90.30 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE COPIAS DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 08/10/2010 | 18546.10 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTROS FPM AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 08/10/2010 | 9000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 08/10/2010 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0020711 | 08/10/2010 | 4500.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 12/09A 11/10/10 NF 000373. CC000052010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 08/10/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTE -RESSE DESTA EDILIDADE NF11848 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 08/10/2010 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA-€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. NF008887 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0021300 | 08/10/2010 | 1979.25 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00001/2010. NF000366 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 08/10/2010 | 74.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 08/10/2010 | 45.80 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 08/10/2010 | 1251.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO NF000232 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 08/10/2010 | 300.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO ST CARUATA PARA A ESCOLA SOLONDE LUCENA ST DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0020931 | 08/10/2010 | 780.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRADOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PP0032010 NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 08/10/2010 | 525.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 350 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0020966 | 08/10/2010 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAZ PP00003/2010. MNH8328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 08/10/2010 | 1300.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA EM VEICULO PLACA MMP5248 DESTINADOAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 08/10/2010 | 90.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOA LANCHES NA REUNIAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0021008 | 08/10/2010 | 1360.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE\AO ST COVAO PP0003/2010 LCR8809 PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 08/10/2010 | 300.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 08/10/2010 | 142.50 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO REGISTRO DE 02 ATAS DE INTERESSE /DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 08/10/2010 | 552.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0021229 | 08/10/2010 | 1360.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. NOVA VISTA E SAMAMBAIA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SE-GUNDA A SEXTA FEIRA NO MES DE SETEMBRO DE /10PP00003/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 08/10/2010 | 460.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST.SAMABAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TAR- DE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 4 DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0021245 | 08/10/2010 | 900.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST.SAMABAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TAR- DE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 4 DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0021261 | 08/10/2010 | 1250.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE VEICULO KFL 0542 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.POCO ESCUROA SEDE DESTE MUNICIPIO. PP0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021288 | 08/10/2010 | 988.61 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ONIBUS PERIODO DE 01/09 A 30/09/10 NF000371 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021318 | 08/10/2010 | 495.32 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ONIBUS PERIODO DE 01/09 A 30/09/10 NF000370 NQD8326 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021326 | 08/10/2010 | 1922.78 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO FIAT UNO PERIODO DE 01/09 A 30/09/10 000372 MQV5570 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021351 | 08/10/2010 | 2160.81 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ONIBUS NPR 6443 DE 01/09 A 30/09/10 NF000369 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0021369 | 08/10/2010 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PP 00003/2010 MNM2790 PERIODO 05 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0021466 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO PERIODO 05/09 A 04/10/2010. PP0003/2010 BUO4351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 08/10/2010 | 3828.01 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE AGOSTO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 08/10/2010 | 15110.23 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE AGOSTO DE 2010..60% MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 08/10/2010 | 8528.72 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE AGOSTO DE 2010..40% OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 08/10/2010 | 217.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0020940 | 08/10/2010 | 1261.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRDESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PRE -DIOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.NF000177 PP000072010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 08/10/2010 | 1000.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOTRATOR DA ADESCOB QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF.025166 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 08/10/2010 | 650.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CX DE MAR -CHA, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E REPAROS NO /FREIO DO TRATOR DA ADESCOB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021334 | 08/10/2010 | 2805.27 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO F12000 PER -TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO NF000367 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021342 | 08/10/2010 | 2228.49 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO NF000368 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0021628 | 08/10/2010 | 1566.51 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO. NF000025 PP00007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0021636 | 08/10/2010 | 908.30 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICONF000024 PP00007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0020729 | 08/10/2010 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA MNV5641 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO NF00372 PERIODO DE 08/09 A 07/10/2010 CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0020737 | 08/10/2010 | 6420.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA MOL9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO NF00371 PERIODO DE 01/09 A 30/09/2010 CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0020745 | 08/10/2010 | 2802.90 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000311 PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 08/10/2010 | 202.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 08/10/2010 | 30.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A PARTICIPACAO NACONSOLIDACAO DA PPI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 08/10/2010 | 30.00 | 00001204311498 | KHARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A PARTICIPACAO DAOFICINA DO SARGSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 08/10/2010 | 250.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FAIXAS COM AVISOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 08/10/2010 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 08/10/2010 | 212.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA NF002032 MNX9135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 08/10/2010 | 684.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF005163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 08/10/2010 | 190.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLO-GICO NF000181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 08/10/2010 | 520.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0021181 | 08/10/2010 | 457.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF019817 POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. PP00002 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021296 | 08/10/2010 | 2803.02 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOL-9423 NF0000373 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 08/10/2010 | 540.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 08/10/2010 | 1250.00 | 00085485900410 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DES-TE MUNICIPIO MNS5577 MES SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 08/10/2010 | 966.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021504 | 08/10/2010 | 2875.70 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNX-9135. NF0000374 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021512 | 08/10/2010 | 2687.74 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNV-5641. NF0000375 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 08/10/2010 | 165.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DESTINADO /A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 08/10/2010 | 55.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DESTINADO /A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 08/10/2010 | 9588.55 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 08/10/2010 | 1518.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE AGOSTO DE 2010PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 08/10/2010 | 390.00 | 00004777172414 | GERLANIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 08/10/2010 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 08/10/2010 | 600.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DA OFICINA DE BONECOS DE LA NO PETI PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. 40H/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 08/10/2010 | 68.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 08/10/2010 | 90.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 08/10/2010 | 88.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 08/10/2010 | 480.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES MANUAIS DO PETI 32 H/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 08/10/2010 | 20.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 08/10/2010 | 50.00 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 08/10/2010 | 166.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PROJOVEM NF0000235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 08/10/2010 | 85.50 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PBBDESTE MUNICIPIO NF0000236 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 08/10/2010 | 598.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF0000233 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 08/10/2010 | 322.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL DESTINADO A MERENDA DOS IDOSOS DA SEC.DE ACAO SO -CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 08/10/2010 | 304.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LINGUICA DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF000388 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 08/10/2010 | 1830.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS /MORTALHAS E SERVICO DE TRANSLADOS CONFORME NF0000114 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 08/10/2010 | 400.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 08/10/2010 | 50.80 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENA -CAO E COPIAS DE DOC PERTENCENTE AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 08/10/2010 | 705.00 | 00003454309484 | ELIZABETE QUITELIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA BANANA COM AFAMILIAS BENEFICIADA DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA PAIF 47 H/A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 09/10/2010 | 300.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0021679 | 09/10/2010 | 1003.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000312 PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 10/10/2010 | 3422.18 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC 01 FPM DIAS 08, 20 E 29 /DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 10/10/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 10/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 11/10/2010 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 11/10/2010 | 400.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST DOIS IRMAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 11/10/2010 | 400.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA DO ST SAMAMBAIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 11/10/2010 | 300.00 | 00003309822494 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA O SITIO POCO ESCURO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 11/10/2010 | 400.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA ESTRADA DO ST.NOVA VISTA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 13/10/2010 | 44.73 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC 08 CIDE.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 13/10/2010 | 43.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0021784 | 14/10/2010 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO DE 2010 NF0016614 CC000004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 14/10/2010 | 75.00 | 00009156260474 | EDFRANCA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 15/10/2010 | 40.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 40 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 18/10/2010 | 320.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 18/10/2010 | 1080.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA \PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ES-TADO E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONFORME /REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 18/10/2010 | 600.00 | 02761364000110 | RESTAURANTE RIO DOCE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DO AOS PROFESSORES EM VIAGEM DE COMEMORACAO /AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 18/10/2010 | 500.00 | 11354337000113 | RICARDO J.G. HOLANDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 50 ENTRADA NO PARQUE AQUATICO EM BUZIO DESTINADOA COMEMORACAO AO DIA DOS PROFES-SORES DESTE MUNICIPIO NF001858 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 18/10/2010 | 230.00 | 00045248613434 | NIVALDO LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA EM JOAO / PASSOA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0021831 | 18/10/2010 | 850.20 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO CONSERVACAO DE ESTRADAS. NF000039 PP00007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 18/10/2010 | 230.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 19/10/2010 | 1625.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 20/10/2010 | 500.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BONO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 20/10/2010 | 30.00 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 20/10/2010 | 240.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR COM DESTINO A /JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 20/10/2010 | 220.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTEDO TRATOR QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 20/10/2010 | 470.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.POCO ESCURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 20/10/2010 | 150.00 | 00069096783468 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 20/10/2010 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE E LOCADOS A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 20/10/2010 | 20.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 20/10/2010 | 140.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 21/10/2010 | 1440.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO /LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. LOCACAO DE VEICILO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 21/10/2010 | 700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICO DE REVISAO NA BOMBA INJETORA DO VEICULO F12000 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF001493 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 21/10/2010 | 58.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0022080 | 22/10/2010 | 2300.00 | 00005783338486 | JOSE ARIMATEIA COSTA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MMQ - 6542 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES. PP00005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC 06 FESP.................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0022098 | 22/10/2010 | 2640.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRDESTINADO TIJOLOS DESTINADO AO MURO DO ESTA- DIO E PREDIOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.N 0000178 PP000072010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 22/10/2010 | 5000.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO 1 PASSEIO ECOLOGICO DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICO N 00036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 22/10/2010 | 3000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZADESTINADO AO COQUETEL DO 1 PASSEIO ECOLOGICO DESTE MUNICIPIO NF 001002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 22/10/2010 | 5000.00 | 04572860000150 | CENATUR POUSADA DA ESTA€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COQUETEL DERECEPCAO AOS PARTICIPANTES DO 1 PASSEIO ECOLOGICO DESTE MUNICIPIO NF 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 22/10/2010 | 35.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 22/10/2010 | 20.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 25/10/2010 | 763.20 | 09369653000117 | V.C.UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D[[AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF003264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 25/10/2010 | 47.50 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO REGISTRO DE ATAS DE INTERESSE DA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 25/10/2010 | 600.00 | 00088567737400 | JOSE LENILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO /NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 25/10/2010 | 575.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO /NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 25/10/2010 | 361.00 | 02375199000168 | ELETROPOLOR ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLOBOS E LAMPADAS DESTINADOAS PRACAS DESTE MUNICIPIO NF001530 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0022187 | 25/10/2010 | 1105.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAS ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. NF000042 PP00007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0022195 | 25/10/2010 | 3993.40 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO ABASTECIMENTO DAGUA CONJMARCONF000040 PP00007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 25/10/2010 | 510.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 25/10/2010 | 200.00 | 00078961335472 | GEANE BARBOSA MARANHAO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS SET/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 26/10/2010 | 200.00 | 00016184874420 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNH8328DESTINADO A JUSTOCA ELEITORAL CONFORME REQUE-RIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 26/10/2010 | 200.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES AUTORIZADOS PELA JUSTI€A ELEITO-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 26/10/2010 | 6419.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 27/10/2010 | 1530.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 27/10/2010 | 1421.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO OUT/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 27/10/2010 | 4396.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO OUTU/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 27/10/2010 | 4478.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES OUTUBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 27/10/2010 | 17702.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES OUTUBRO / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0022420 | 27/10/2010 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. INEXIGIVEL 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 27/10/2010 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGAO / N 018/2010 EXTRATO PREGAO 019/2010 E AVISO DORREO 4 BIMESTRE DO 29/09/2010 NF117855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 27/10/2010 | 8366.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO OUTUBRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 27/10/2010 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 27/10/2010 | 47691.30 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO OUTUBRO DE 2010. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 27/10/2010 | 18259.36 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO OUTUBRO DE 2010. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 27/10/2010 | 2652.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 27/10/2010 | 410.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA FUNDEB 40...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 27/10/2010 | 2073.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO OUTUBRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 27/10/2010 | 4103.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 27/10/2010 | 20369.05 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A -OUTUBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 27/10/2010 | 1683.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 27/10/2010 | 6902.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 27/10/2010 | 13914.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 27/10/2010 | 12125.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 27/10/2010 | 267.77 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DO FUS............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 27/10/2010 | 2713.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO OUT/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 27/10/2010 | 672.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 27/10/2010 | 11617.06 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO OUTUBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0022471 | 28/10/2010 | 79763.56 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DE DIVER -SAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME TP0002/2010NF000170 3 MEDICAO CONVENIO N 075/2010 FDE. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 28/10/2010 | 25.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALUGUEL DE RESIDENCIA A PESSOA COMPROVADAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 29/10/2010 | 16328.57 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 29/10/2010 | 39148.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 29/10/2010 | 6512.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 1,2% 240 MESES CONFORME GUIA EM /ANEXO. 9/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 29/10/2010 | 1628.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI /11.960/2009 0,3% 60 MESES CONFORME GUIA EM / ANEXO. 9/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 29/10/2010 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP CC 04 ICMS DES.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 29/10/2010 | 963.52 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PASEP PARCELAMENTO DESCONTO CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 29/10/2010 | 470.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO MANANCIAL DESTE MUNICIPIO................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR O MERCADO DO AGRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0022721 | 29/10/2010 | 10685.90 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO / PRODUTOR RURAL NESTE MUNICIPIO CC00002/2010. NF000064 9 MEDICAO | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 29/10/2010 | 200.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA S.LEITE CARDOSO | WAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 29/10/2010 | 400.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCA€ÇO DO SOM DESTINADO A RECEPCAODO BISPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 29/10/2010 | 469.20 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 29/10/2010 | 360.00 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODAS ESTRADAS DO ST.MARIA DO O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 29/10/2010 | 470.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NA RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 29/10/2010 | 500.00 | 00013034143842 | JOAO EDILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NO QUIOSQUE DA PRACA ANTONIO /BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 29/10/2010 | 360.00 | 00071358889449 | WOSTIVAL ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST. MARIA DO O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 29/10/2010 | 470.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODE ESTRADAS DO ST.MARIA DO O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 29/10/2010 | 360.00 | 00080629857415 | JOSE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST MARIA DO O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 29/10/2010 | 360.00 | 00005354016479 | FABIANO FURTADO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 29/10/2010 | 470.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 29/10/2010 | 360.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 29/10/2010 | 500.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NO QUIOSQUE DA /PRACA ANTONIO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 29/10/2010 | 560.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 29/10/2010 | 360.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA /DE VALAS E CAPINACAO DA ESTRADA DO ST MANITU/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 29/10/2010 | 360.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST. MANITU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0022683 | 29/10/2010 | 7650.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NF000209 CC000003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 29/10/2010 | 24003.17 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OUTU -BRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 29/10/2010 | 1800.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OUTUBRO 2010 CONTRA-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 29/10/2010 | 0.35 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DO FUS............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 29/10/2010 | 160.00 | 00068976917472 | MARIA SALETE FREITAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 29/10/2010 | 14.00 | 00008973215450 | DAMIANA MARIA PORFIRIO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 29/10/2010 | 360.00 | 00001463112483 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEI-RA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 01/11/2010 | 27.70 | 03348807000108 | ANTONIO EVERALDO PEDROSA DE FREITAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVI-DOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 01/11/2010 | 339.00 | 07221618000805 | MARE MANSA ELETROMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE GELAGUA DESTINADO CON-SELHO ESCOLA JOSEFA FELIPE DE CASTRO NF000101 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/11/2010 | 20.50 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DO FUS............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/11/2010 | 1785.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO / AO VEICULO F12000 PERTENCENTE A ESTE MUNICI -PIO. NF004319 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 03/11/2010 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOBANCARIO. CC02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPEB CONFORME EXTRATOBANCARIO. CC50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 04/11/2010 | 2124.81 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COM-PETENCIA SETEMBRO DE 2010.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 04/11/2010 | 45.00 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE 10 COPIAS DE CHAVES DOPORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 04/11/2010 | 180.00 | 00004550025417 | IVANILDO AUGUSTO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 06 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0022888 | 04/11/2010 | 960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, 02 CAMA-RA,DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO NF 003467 CC00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0022896 | 04/11/2010 | 2060.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, 02 CAMA-RA E 02 PROTETORES DESTINADO A CACAMBA F12000PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO NF 003742 CC00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 05/11/2010 | 198.66 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A GUIA DO DETRAN EM ANEXO DESTINADO AEMPLACAMENTO DO VEICULO NQJ5570 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 05/11/2010 | 234.55 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO JOSEFA FELIPE DE CASTRO NF001285/001284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 05/11/2010 | 1680.68 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR JOSEFA FELIPE DE CASTRO NF001120 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 07/11/2010 | 420.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTETINADO AO CONSELHO ESCOLA JOSEFA FELIPE DE CASTRO NF000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 08/11/2010 | 640.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE JUNTO A MINISTERIOS DA CAPITAL FEDERAL / CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 08/11/2010 | 760.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CEF, TCE/PB CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 08/11/2010 | 1071.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL EDUCATIVODESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF02725 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0023272 | 10/11/2010 | 4500.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 12/10A 11/11/10 NF 000379. CC000052010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023752 | 10/11/2010 | 1825.86 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00001/2010. NF000377 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/11/2010 | 4102.39 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO FPM... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 10/11/2010 | 9000.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0023744 | 10/11/2010 | 900.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE NOTAS DE EMPENHOS CONFORME NF0000048 DISP MOT 0002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 10/11/2010 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/11/2010 | 147.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF000021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 10/11/2010 | 300.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS - TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/11/2010 | 50.00 | 00009226708460 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE FAIXAS DIVULGANDO ASSUNTOS DO INTERESSE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 10/11/2010 | 607.20 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 132 REFEICOES A SERVIDORES DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 10/11/2010 | 30.00 | 00027267083749 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTA CIDADE PARA GUARABIRA (PRESTACAO DE CONTAS DA 027 JSM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0023515 | 10/11/2010 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO DE 2010 NF0016725 CC000004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 10/11/2010 | 657.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 10/11/2010 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN€ÇO DE COMPUTA -DOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. NF000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0023655 | 10/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE SET/2010 NF0002677. CC00010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0023671 | 10/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE AGO/2010 NF0002622. CC000010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0023698 | 10/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE JUL/2010 NF0002559. CC000010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023850 | 10/11/2010 | 525.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS /REPARTICOES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF 00387 PREGAO0001/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 10/11/2010 | 290.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE NA RECARGA DE TOONER E CARTUCHOS DES-TINADOS A SEC DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 10/11/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 10/11/2010 | 180.00 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DECOPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 10/11/2010 | 18175.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTROS FPM SETEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/11/2010 | 143.50 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS E REPARTICOES DA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF00023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/11/2010 | 365.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FESTA DO DIA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO NF000018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0023078 | 10/11/2010 | 1360.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE\AO ST COVAO PP0003/2010 LCR8809 PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0023094 | 10/11/2010 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAZ PP00003/2010. MNH8328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0023116 | 10/11/2010 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PP 00003/2010 MNM2790 PERIODO 05 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0023124 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO PERIODO 05/10 A 04/11/2010. PP0003/2010 BUO4351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0023141 | 10/11/2010 | 780.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRADOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PP0032010 NO PERIODO DE 05 DE OUTUUBEO A 04 DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0023183 | 10/11/2010 | 1360.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. NOVA VISTA E SAMAMBAIA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SE-GUNDA A SEXTA FEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2010PP00003/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0023205 | 10/11/2010 | 500.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA EM VEICULO PLACA MMP5248 DESTINADOAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PP000015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0023230 | 10/11/2010 | 300.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO ST CARUATA PARA A ESCOLA SOLONDE LUCENA ST DOIS IRMAOS. PP0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0023248 | 10/11/2010 | 900.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST.SAMABAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TAR- DE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 4 DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 10/11/2010 | 540.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS PERTENCENTE A REDE MUNICIPALDE ENSINO 360 CORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023311 | 10/11/2010 | 805.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS /ESCOLAS MUNICIPAIS NF000376. PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 10/11/2010 | 810.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NF968857 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 10/11/2010 | 460.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO NF968856 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 10/11/2010 | 630.20 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 10/11/2010 | 300.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 10/11/2010 | 558.00 | 03188888000126 | ANTONIO CAMELO DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CASULO DESTE MU-NICIPIO NF000234 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 10/11/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF016437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 10/11/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF016274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 10/11/2010 | 170.00 | 00013643302886 | FRANCISCO SINÉSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 10/11/2010 | 427.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF002156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 10/11/2010 | 472.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTA CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO NF002156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 10/11/2010 | 419.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0023663 | 10/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGO/2010 NF002624 CC0010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0023680 | 10/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SET/2010 NF002679 CC0010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0023701 | 10/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUL/2010 NF002561 CC0010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 10/11/2010 | 300.00 | 00027676188415 | MARIA MENDES PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA COMFORME NF962748. DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0023728 | 10/11/2010 | 1250.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE VEICULO KFL 0542 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.POCO ESCUROA SEDE DESTE MUNICIPIO. PP0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0023736 | 10/11/2010 | 800.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE HISTORICOS E DIARIOS ESCOLAR DESTINADO A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF0125DISP POR OUTROS MOTIVO 00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023825 | 10/11/2010 | 1997.52 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS NPR6543 NF000384 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023833 | 10/11/2010 | 1697.08 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS NQD8326 NF000385 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023841 | 10/11/2010 | 1793.66 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT NQJ5570. NF000386 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 10/11/2010 | 700.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E OUTROS CONFORME NF0000840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 10/11/2010 | 350.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINA-DOS A IMPRESSORA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. NF001080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0024031 | 10/11/2010 | 4169.95 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALNF000339. PP 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0024066 | 10/11/2010 | 800.82 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPE-ZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF000296. CC 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0024074 | 10/11/2010 | 700.02 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPE-ZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF000299. CC 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0024121 | 10/11/2010 | 600.05 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPE-ZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF000298. CC 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 10/11/2010 | 8583.81 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE SETEMBRO DE 201040% OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 10/11/2010 | 3786.02 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE SETEMBRO DE 2010MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 10/11/2010 | 15092.71 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE SETEMBRO DE 2010MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0024104 | 10/11/2010 | 112.10 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NF 0000302 CC000011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/11/2010 | 1920.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO /LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. LOCACAO DE VEICILO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 10/11/2010 | 400.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA ESTRADA DO ST.NOVA VISTA DESTE MUNI-CIPIO. OUT/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 10/11/2010 | 400.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA DO ST SAMAMBAIA NESTE MUNICI-PIO. OUT/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 10/11/2010 | 750.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO30 UNID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 10/11/2010 | 300.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.NOVA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 10/11/2010 | 500.00 | 00004814871406 | MANOEL LEONCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E CANTEIROS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023761 | 10/11/2010 | 2229.23 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR DA ADESCOB A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO NF000378 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023779 | 10/11/2010 | 2690.43 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO F12000 PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONF000379 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 10/11/2010 | 1296.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F12000 MNT1021 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF001270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0024155 | 10/11/2010 | 3000.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO ABASTECIMENTO DAGUA. NF000040 PP00007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 10/11/2010 | 10681.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 10/11/2010 | 6545.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/11/2010 | 165.00 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF0022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/11/2010 | 570.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0023060 | 10/11/2010 | 720.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. OUT/10 PP015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 10/11/2010 | 1297.20 | 00008295707485 | JOICY MAYARA BESERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 282 REFEICOES DES-TINADO AS EQUIPES DOS PSF E SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 10/11/2010 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE E LOCADOS A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0023221 | 10/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE SET/2010.NF002678 CC0010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0023256 | 10/11/2010 | 6420.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCA PLACA MOL9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO NF00382 PERIODO DE 01/10 A 31/10/2010 CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0023264 | 10/11/2010 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA MNV5641 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO NF00381 PERIODO DE 08/10 A 07/11/2010 CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0023281 | 10/11/2010 | 2601.99 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000020856 PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0023451 | 10/11/2010 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF019170 POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0023469 | 10/11/2010 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF020856 POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. PP000002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 10/11/2010 | 3.01 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 10/11/2010 | 221.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0023639 | 10/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE AGO/2010.NF002623 SEC DE SAUDE. CC0010/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0023647 | 10/11/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE JUL/2010.NF002560 SEC DE SAUDE. CC0010/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023787 | 10/11/2010 | 3135.98 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNX-9135. NF0000381 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023795 | 10/11/2010 | 497.84 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOQ-2173. NF0000382 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023809 | 10/11/2010 | 2775.90 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOL-9423. NF0000380 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023817 | 10/11/2010 | 2029.88 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LU -BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNV-5641. NF0000383 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 10/11/2010 | 1250.00 | 00085485900410 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DES-TE MUNICIPIO MNS5577 MES OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 10/11/2010 | 110.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES /COM TRATAMENTO DIVERSOSO CONFORME NF 000028 /EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBUL¶NCIA E EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 10/11/2010 | 550.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTENA NF 001079 IMPRESSORA E ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF001079 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 10/11/2010 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. NF0000841 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0024082 | 10/11/2010 | 1200.94 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000297 CC00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0024091 | 10/11/2010 | 900.32 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000293 CC00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0024147 | 10/11/2010 | 163.65 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF000303 CC00011/2010 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 10/11/2010 | 300.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 10/11/2010 | 9752.77 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE SETEMBRO 2010FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 10/11/2010 | 521.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 10/11/2010 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 10/11/2010 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/11/2010 | 400.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS DO GRUPO DA MELHOR IDADE CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 10/11/2010 | 15.00 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 10/11/2010 | 82.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NF962749 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 10/11/2010 | 328.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO NF968855 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 10/11/2010 | 134.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO NF962750 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 10/11/2010 | 90.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 10/11/2010 | 30.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | AQUISI€AO DE VEICULO E EQUIPAMENTO PARA SEC ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 10/11/2010 | 1480.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DOS MOVEIS CONFORME NF0000025 DESTINADO A SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 10/11/2010 | 68.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 10/11/2010 | 225.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF002155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 10/11/2010 | 400.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM DESTINADOS AS COMEMORACAO DA SEMANA DOIDOSO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 10/11/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. NF000080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 10/11/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. NF000081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 10/11/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO *DE 2010. NF000082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 10/11/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. NF000083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 10/11/2010 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TOONER DESTINADO AO CRASNF000839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 10/11/2010 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A RECARGA DE TOONER DESTINADO AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA NF000838 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0024015 | 10/11/2010 | 940.88 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS A ENCONTROS DOS GRUPOS DO / CRAS. NF0000340 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0024023 | 10/11/2010 | 286.54 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AO PETI. NF0000337 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0024040 | 10/11/2010 | 948.74 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AO PETI. NF0000336 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0024058 | 10/11/2010 | 842.34 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM NF0000338 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0024112 | 10/11/2010 | 431.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADOS AO PETI. NF0000304 CC00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0024139 | 10/11/2010 | 300.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADOS AO CRAS. NF0000300 CC00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 11/11/2010 | 400.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST DOIS IRMAOS. OUT/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 12/11/2010 | 62.55 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DO PAB............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 16/11/2010 | 535.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIE-NE A CRECHE DESTE MUNICIPIO NF000020. NF000020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 16/11/2010 | 450.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST.BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TAR-DE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 4 DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 16/11/2010 | 0.35 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA MDE CC 10...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 16/11/2010 | 60.00 | 00020439709415 | MARIA APARECIDA C. DE LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 16/11/2010 | 360.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 16/11/2010 | 145.00 | 00002156517401 | ANTONIO VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES BµSICAS DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0024465 | 16/11/2010 | 10793.54 | 10494678000121 | PATRIOTA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERA -CAO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NOCONJUNTO NOVA ESPERANCA NF00012 CC0012/2010 | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0024473 | 16/11/2010 | 2198.86 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000363 PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0024481 | 16/11/2010 | 600.78 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLO-GICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0024490 | 16/11/2010 | 900.79 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. PP00002/2010 NF0000365 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0024503 | 16/11/2010 | 1502.52 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPP00002/2010 NF0000365 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 16/11/2010 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 16/11/2010 | 1518.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE SETEMBRO 2010PAB PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 16/11/2010 | 200.00 | 00009310773464 | LUIS CARLOS DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOMURO DE ARRIMO DA RUA PROJETADA 06 DO CONJUN-TO JOSE AMANCIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 16/11/2010 | 180.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEIC.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOTRATOR DA ADESCOB QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF.025404 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 16/11/2010 | 250.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.POCO ESCURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 16/11/2010 | 250.00 | 00008951954889 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DOS A-CESSOS DA CACHOEIRA DO RONCADOR NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 16/11/2010 | 88.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 16/11/2010 | 61.15 | 00099196662468 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA COMPROVADA -MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 16/11/2010 | 50.00 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 16/11/2010 | 58.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 16/11/2010 | 250.00 | 00044201389472 | JOSE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 16/11/2010 | 250.00 | 00010203685431 | GABRIEL DE LIMA WANDERLEY NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 16/11/2010 | 705.00 | 00003454309484 | ELIZABETE QUITELIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA BANANA COM AFAMILIAS BENEFICIADA DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA PAIF 47 H/A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 16/11/2010 | 40.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 40 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 18/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 18/11/2010 | 0.35 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 35 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 19/11/2010 | 20.85 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DO FB.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 22/11/2010 | 47.60 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP CC /FE 06........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 23/11/2010 | 1625.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 25/11/2010 | 9547.49 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 25/11/2010 | 17702.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 25/11/2010 | 4296.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO NOV/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 25/11/2010 | 70.55 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES NA ATIVA EM JP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 25/11/2010 | 450.80 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 25/11/2010 | 37846.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 25/11/2010 | 47712.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO NOVEMBRO DE2010. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 25/11/2010 | 17872.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL NOVEMBRO 2010. EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 25/11/2010 | 2652.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 25/11/2010 | 1000.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZA -CAO NA EXECUCAO DE CASAS DO PROJETO DE CASA DE TAIPA NUNCA MAIS EM CONVENIO COM A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 25/11/2010 | 1350.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO NF0007363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 25/11/2010 | 19904.18 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A -NOVEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 25/11/2010 | 492.20 | 00008295707485 | JOICY MAYARA BESERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 107 REFEICOES DES-TINADO AS EQUIPES DOS PSF E SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 25/11/2010 | 6902.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 25/11/2010 | 13226.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 25/11/2010 | 11667.08 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO NOVEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 25/11/2010 | 2310.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO 2010 CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 25/11/2010 | 2713.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO NOV/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 25/11/2010 | 45.00 | 00067459137472 | LUIS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 25/11/2010 | 60.00 | 00006189787479 | MARIA ANTONIA V DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA /COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 25/11/2010 | 200.00 | 00006522404451 | NERIJANE TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 25/11/2010 | 41.22 | 00005629334417 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 25/11/2010 | 41.00 | 00004460469499 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 25/11/2010 | 167.00 | 00068976917472 | MARIA SALETE FREITAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 25/11/2010 | 180.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 29/11/2010 | 349.25 | 00042826730444 | FRANCISCO DE SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO / CONSELHO ESCOLAR JOSEFA FELIPE DE CASTRO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0024902 | 30/11/2010 | 1971.13 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS NPR6543 NF000389 PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010.PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0024911 | 30/11/2010 | 2092.52 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS NPR6543 NF000388 PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010.PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/11/2010 | 500.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0025097 | 30/11/2010 | 1950.00 | 00005783338486 | JOSE ARIMATEIA COSTA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS MMQ - 6542 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES. AGO/10 PP00005/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/11/2010 | 400.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA FUNDEB 40...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/11/2010 | 17343.94 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE NOVEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0025470 | 30/11/2010 | 1360.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. NOVA VISTA E SAMAMBAIA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SE-GUNDA A SEXTA FEIRA NO MES DE NOVEMBRO/2010. PP00003/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/11/2010 | 500.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/11/2010 | 1421.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO NOV/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/11/2010 | 1530.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0025411 | 30/11/2010 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. INEXIGIVEL 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR O MERCADO DO AGRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0024929 | 30/11/2010 | 17523.58 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO / PRODUTOR RURAL NESTE MUNICIPIO CC00002/2010. NF000065 10 MEDICAO | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/11/2010 | 4988.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/11/2010 | 2710.36 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COM-PETENCIA OUTUBRO DE 2010.................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/11/2010 | 1628.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI 11.960/2009 0,3% 60 MESES CONFORME GUIA EM / ANEXO. 10/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/11/2010 | 6512.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI 11.960/2009 1,2% 240 MESES CONFORME GUIA EM ANEXO. NOV/2010 10/240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082010 | 0025429 | 30/11/2010 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NOVEMBRO DE 2010CC00008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/11/2010 | 970.54 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/11/2010 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP CC /ICMS DES CC 03.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/11/2010 | 2073.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/11/2010 | 4103.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/11/2010 | 150.00 | 00045248613434 | NIVALDO LEITE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PERTENCENTE A SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA EM JOAO / PASSOA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/11/2010 | 150.00 | 00091079403434 | GENIARLE MAIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO A PARTICIPACAO DEIMPLANTACAO DO CURSO CONTROLE INTERNO E RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/11/2010 | 800.15 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIAMNX9135 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/11/2010 | 600.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DEVACINACAO REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0025089 | 30/11/2010 | 6420.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO PLACA MOL9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF00387. CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/11/2010 | 208.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/11/2010 | 265.72 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DO FUS............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0025232 | 30/11/2010 | 2515.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000375 PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0025241 | 30/11/2010 | 2398.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000340 PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0025259 | 30/11/2010 | 1002.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000341 PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/11/2010 | 300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF 000058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/11/2010 | 23280.77 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOVEM-BRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/11/2010 | 1683.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-\ERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/11/2010 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO CONFORME NF 000057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/11/2010 | 470.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/11/2010 | 470.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/11/2010 | 500.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEIRONO CALCAMENTO EM RECUPERACAO NAS RUAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/11/2010 | 470.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NA RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/11/2010 | 360.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODE PRACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/11/2010 | 470.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/11/2010 | 500.00 | 00013034143842 | JOAO EDILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/11/2010 | 470.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DEMOTORES DAS CAIXAS DAGUAS PERTENCENTE AO SISTDE ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/11/2010 | 470.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DEMOTORES QUE ABSTECEM AS CAIXAS DAGUAS PERTENCAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0025216 | 30/11/2010 | 1700.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRDESTINADO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. NF00181 PP000072010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0025224 | 30/11/2010 | 2146.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / DESTE MUNICIPIO REPAROS EM PREDIOS PUBLICO. NF000043 PP00007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0025291 | 30/11/2010 | 7650.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NF000222 CC000003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/11/2010 | 360.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOCEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/11/2010 | 470.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA PRACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/11/2010 | 360.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/11/2010 | 360.00 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA / .DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/11/2010 | 75.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/11/2010 | 100.00 | 00003668488444 | MARIA CELIA MATIAS DOS SANTOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/11/2010 | 510.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES MANUAIS DO CRAS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/11/2010 | 180.00 | 00001850887403 | IVANILDA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/11/2010 | 95.10 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/11/2010 | 15.60 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/11/2010 | 110.80 | 00004331365450 | JOSE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/11/2010 | 14.00 | 00027483832819 | MARIA DA LUZ BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/11/2010 | 672.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/11/2010 | 11415.03 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOVEMBRDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/12/2010 | 3.49 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DES-CONTADO NA CONTA CEX CC 07 CONFORME EXTRATO EANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/12/2010 | 346.36 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNI-CIPIO NF000168 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0025721 | 01/12/2010 | 1100.12 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINA DO AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NF000294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0025747 | 01/12/2010 | 2800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 265/70R16DESTINADO AO VEICULO LOCADO. NPV7035 CC 0006/2010 NF 003797 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/12/2010 | 135.81 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DOS A SERVIDORES EM SERVICO EM JOAO PESSOA./ NF0043565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/12/2010 | 144.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT ELET E FERRAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA ORNAMENTACAO NATALINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO NF015485 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0025551 | 01/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE NOV/2010 NF0002776. CC000010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0025569 | 01/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE OUT/2010 NF0002729. CC000010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/12/2010 | 257.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA COPIADORA QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO. NF001466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0025607 | 01/12/2010 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 NF00061 CC000004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/12/2010 | 920.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS CONSTANTES NA NF 000124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0025712 | 01/12/2010 | 1400.11 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO NF000295 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0025577 | 01/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOV/2010 NF002778 CC0010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0025585 | 01/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE OUT/2010 NF002731 CC0010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/12/2010 | 280.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA DESTINADAO CONSELHO ESCOLAR ALEXANDRE BARROS DA SILVANF002018 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0025691 | 01/12/2010 | 2000.25 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO DESTINADOA MERENDA DA CRECHE /DESTE MUNICIPIO NF000130. PP 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0025704 | 01/12/2010 | 1597.31 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO DESTINADOA MERENDA DA CRECHE /DESTE MUNICIPIO NF000058. PP 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/12/2010 | 1810.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO TRATAMENTO DAGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICI-PIO NF 003434 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/12/2010 | 792.00 | 03581177000117 | INBRA - IND BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS AO SANEAMENTO DO CONJUNTO JOSE A- MANCIO NESTE MUNICIPIO NF00000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0025658 | 01/12/2010 | 490.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A ADESCOB DESTE MU -NICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRNF 003743 CC00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0025739 | 01/12/2010 | 2060.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 02 CAMARAE 02 PROTETORESDESTINADO A CACAMBA PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO. NF003796. CC00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/12/2010 | 3600.00 | 00931312000119 | ELIENE DE MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE BANDAS CONFORME NF000069 DENTRO DA 1 FESTADA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/12/2010 | 3534.20 | 07190281000131 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. NF002979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0025682 | 01/12/2010 | 500.12 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPINF292 CC00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 02/12/2010 | 1184.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA O CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO CARDOSO DA SILVA NF005222/005223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 02/12/2010 | 34.10 | 05760619000118 | COPICENTER | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NF1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 02/12/2010 | 15.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 02/12/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE NOTA E AVISOS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. PP000202010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IPEB CONFORME EXTRATOBANCARIO. CC50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 02/12/2010 | 460.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ESPORTIVODESTINADO A SEC.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. NF00495 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 02/12/2010 | 460.00 | 00088567737400 | JOSE LENILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO /NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.EDICAO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 02/12/2010 | 400.00 | 00005100290439 | MARIA CRISTINA MESSIAS TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE CURSO DE ARTES NOS MESES DE OUTUBRO E /NOVEMBRO DE 2010 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 02/12/2010 | 500.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 02/12/2010 | 120.00 | 00006364416446 | ALEXSANDRA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OPERACIONAL DO SISTEMA V7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 02/12/2010 | 120.00 | 00006098656410 | ROMARIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS CAPACITACAO OPERACIONAL DO SISTEMA V7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 02/12/2010 | 25.00 | 00026349876415 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 03/12/2010 | 1960.00 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF000183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0025879 | 03/12/2010 | 602.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000378 PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0025887 | 03/12/2010 | 2098.10 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NF00000000377 PP00002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0025895 | 03/12/2010 | 802.25 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPP00002/2010 NF0000379 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 07/12/2010 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /PREGAO PRESENCIAL N0019/10 RREO 5 BIMESTRE .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 07/12/2010 | 1255.84 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPXBR / BRXJP DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO /NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 07/12/2010 | 1080.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CEF, TCE/PB CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISI€AO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 07/12/2010 | 430.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BALANCA DESTI-NADO AO MATADOURO MUNICIPAL NF00053 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0025933 | 07/12/2010 | 3258.10 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA AMPLIACAO DO PISO DO SALAO PERTENCENTE AO /BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NF000044 PP00007/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 08/12/2010 | 60.74 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE NOTA E AVISOS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. PP000202010 RETIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0025984 | 08/12/2010 | 210.35 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO NF000301 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€åES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - CONVENI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 08/12/2010 | 11295.35 | 26989350000116 | CONTA UNICA DO TESOURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DEVOLUCAO EM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM FAVOR DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE DF CONVENIO 1359/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 09/12/2010 | 200.00 | 00016184874420 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNH8328DESTINADO A JUSTICA ELEITORAL CONFORME REQUE-RIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 09/12/2010 | 7130.60 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DES-CONTADO NA COTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 09/12/2010 | 4000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO EEMISSAO DO IPTU EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 09/12/2010 | 95.00 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO REGISTRO DE ATAS DE INTERESSE DA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 09/12/2010 | 252.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR ALEXANDRE BARROS DA SILVA NF000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 09/12/2010 | 1000.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO NF6867/6868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 09/12/2010 | 705.00 | 00003454309484 | ELIZABETE QUITELIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO CURSO DE BENEFICIAMENTO DA BANANA COM AFAMILIAS BENEFICIADA DO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA PAIF 47 H/A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 09/12/2010 | 1650.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIONF000126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/12/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF016437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 10/12/2010 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA / DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF0001177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 10/12/2010 | 300.00 | 00007115397406 | JOSE BEZERRA C.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS REPARTICOES PER-TENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 10/12/2010 | 250.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UMA CAMA ELASTICA DENTRODAS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA NAS ESCOLADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026174 | 10/12/2010 | 600.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO ST CARUATA PARA A ESCOLA SOLONDE LUCENA ST DOIS IRMAOS. PP0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 10/12/2010 | 1903.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADOS A /SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF000968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026191 | 10/12/2010 | 460.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST.BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TAR-DE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 4 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026204 | 10/12/2010 | 900.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST.SAMABAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TAR- DE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 4 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/12/2010 | 555.69 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMPORT.EXP.PROD.GERAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO NF006268 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 10/12/2010 | 531.00 | 00006550057493 | FRANCISCO DE ASSIS G.BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 354 CORTES DE CABELOS DOS ALUNOS / PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/12/2010 | 200.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0026247 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00004089035465 | NUBIA CRISTINA PINHEIRO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA EM VEICULO PLACA MMP5248 DESTINADOAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PP000015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00020353863491 | CARMELO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E CONFECCAO DE DVD DAS FESTIVIDADES DA 1 AMOS -TRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/12/2010 | 501.40 | 00097911496404 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/12/2010 | 114.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 10/12/2010 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026298 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO PERIODO 05/11 A 04/12/2010. PP0003/2010 BUO4351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026344 | 10/12/2010 | 1250.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE VEICULO KFL 0542 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.POCO ESCUROA SEDE DESTE MUNICIPIO. PP0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026352 | 10/12/2010 | 1360.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PP 00003/2010 MNM2790 PERIODO 04 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026361 | 10/12/2010 | 1360.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE\AO ST COVAO PP0003/2010 LCR8809 PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026379 | 10/12/2010 | 1360.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAO TOMAZ A SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026387 | 10/12/2010 | 780.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRADOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PP0032010 NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0026433 | 10/12/2010 | 333.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF002264 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/12/2010 | 720.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO/NF982589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 10/12/2010 | 1090.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDU-CACAO. NF982678 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/12/2010 | 380.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF982585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/12/2010 | 600.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIONF982679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/12/2010 | 216.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF002262 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 10/12/2010 | 781.00 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. NF000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 10/12/2010 | 136.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E OUTROS DESTINADO A CRECHE CASULO DESTE MUNICIPIO NF0370 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/12/2010 | 15092.63 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL OUTUBRO DE 2010 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 10/12/2010 | 3592.28 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL OUTUBRO DE 2010 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 10/12/2010 | 8408.56 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL OUTUBRO DE 2010 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 10/12/2010 | 45737.28 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO 13 SALARIO EXERCICIO 2010. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 10/12/2010 | 17780.44 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTE-RIO EDUCACAO INFANTIL 13 SALARIO EXERCICIO 10EFETIVO/COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 10/12/2010 | 2357.50 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / 13 SALARIO EXERCICIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 10/12/2010 | 130.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATO / 13 SALARIO EXERCICIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 10/12/2010 | 22788.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 13 SALARIO EXERCICIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 10/12/2010 | 14521.21 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 13 SALARIO 2010 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 10/12/2010 | 672.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRO - PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 10/12/2010 | 122.50 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS ESCOLAS E REPARTICOES DA SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF00036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/12/2010 | 980.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE NOTAS DE EMPENHOS CONFORME NF0000123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 10/12/2010 | 8033.69 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO / EXERCICIO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 10/12/2010 | 1100.00 | 09283185000163 | PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CC DO TJ-PB /PRECATORIOS ONDE O MUNICIPIO E DEVEDOR CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE OS CREDORES ATRAVESDO ADVOGADO E ESTA EDILIDADE. AG 1618-7 CC 213.366-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 10/12/2010 | 177.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TOONER REMANUFATURADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NF000989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 10/12/2010 | 2702.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES 13 SALARIOEXERCICIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 10/12/2010 | 860.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D[[AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF003392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 10/12/2010 | 4462.35 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES 13 SALARIO EXERCICIO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 10/12/2010 | 46.76 | 00491724000185 | HA LOCADORA DE MAQUINAS COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DECOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/12/2010 | 3496.25 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO COM PERFIL DE ALUMI -NIO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, INCLU-SAO DIGITAL, MERCADO PUBLICO, SEDE DA PREFEI-TURA, CRECHE E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/12/2010 | 30.00 | 00002156517401 | ANTONIO VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/12/2010 | 180.00 | 00031301118400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 06 DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/12/2010 | 584.20 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 127 REFEICOES A SERVIDORES DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/12/2010 | 624.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0026778 | 10/12/2010 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010 NF0016961 CC000004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0026786 | 10/12/2010 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010 NF0016846 CC000004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/12/2010 | 499.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/12/2010 | 12.57 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICA€AO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/12/2010 | 500.00 | 00014685832809 | MANOEL LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA -CAO NATALINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/12/2010 | 30.00 | 00027267083749 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTA CIDADE PARA GUARABIRA (PRESTACAO DE CONTAS DA 027 JSM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/12/2010 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010 NF0017080 CC000004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 10/12/2010 | 573.60 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECO -NHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA€åES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 10/12/2010 | 550.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA -CAO COM EFEITES DE NATAL NAS PRACAS E PREDIOSDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 10/12/2010 | 300.00 | 00005321162409 | MARIA APARECIDA DE LIMA ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE ENFEITES DESTINADOS A REPARTICAO PUBLICA /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 10/12/2010 | 250.00 | 00017927194852 | EDSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 05 DIARIAS A SERVIDORA DESTA EDILI-DADE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/12/2010 | 2100.00 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF000038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/12/2010 | 200.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES AUTORIZADOS PELA JUSTI€A ELEITO-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 10/12/2010 | 18286.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTROS FPM OUTUBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 10/12/2010 | 4388.74 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO /EXERCICIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 10/12/2010 | 13057.31 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA 13 SALARIO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUI€ÇO A CONFEDERA€ÇO NACIO -NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 10/12/2010 | 171.50 | 10505712000116 | COMERCIO DE GAS BANANEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF000035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 10/12/2010 | 2799.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NF000021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 10/12/2010 | 450.00 | 00003764085452 | DOMICIANO PERERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 10/12/2010 | 2073.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO EXERCICIO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 10/12/2010 | 4103.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /13 SALARIO EXERCICIO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 10/12/2010 | 1250.00 | 00085485900410 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DES-TE MUNICIPIO MNS5577 MES NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/12/2010 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE E LOCADOS A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/12/2010 | 359.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0005029 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/12/2010 | 835.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. NF0005030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/12/2010 | 200.00 | 00004776031493 | ROBEIOLANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152010 | 0026514 | 10/12/2010 | 315.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. PP015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/12/2010 | 660.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SA-VEIRO MNX 9135. NF000431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/12/2010 | 300.00 | 00001595830472 | ELIAS VIEIRA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA DESTA PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/12/2010 | 150.00 | 00006926241473 | SEVERINO GALDINO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 05 DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE VETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/12/2010 | 138.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/12/2010 | 206.00 | 00016188160472 | MARIA DO CARMO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS DESTINADO /A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/12/2010 | 600.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/12/2010 | 130.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DESTI-NADO A PACIENTE ATENDIDO PELO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF017643 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/12/2010 | 700.00 | 00062763571700 | JOSE DAZIO SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/12/2010 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBUL¶NCIA E EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/12/2010 | 1784.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENRE A QUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVEROSO /CONSTANTES NA NF 086608 DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/12/2010 | 685.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RO-DAS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NF000002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 10/12/2010 | 5540.10 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE OUTUBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 10/12/2010 | 1518.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE/PACS OUTUBRO10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 10/12/2010 | 4444.34 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE/PSF OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 10/12/2010 | 6427.75 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO 13 SALARIO EXERCICIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 10/12/2010 | 6732.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO 13 SALARIO EXERCICIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 10/12/2010 | 1414.11 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE/PSF 13 SALARIO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 10/12/2010 | 1481.04 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE/PACS 13 SALARI2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 10/12/2010 | 5259.73 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE/FUS 13 SALARIO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 10/12/2010 | 720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 10/12/2010 | 416.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0026701 | 10/12/2010 | 2033.98 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO FOSSAO DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA. NF000047 PP00007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/12/2010 | 500.00 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/12/2010 | 300.00 | 00004518457498 | PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALAS DA ESTRADA DO ST.MANITU NESTE MUNICIPIO NOV/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/12/2010 | 600.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO20 UNID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 10/12/2010 | 450.00 | 00005541508401 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0027031 | 10/12/2010 | 205.60 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRDESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. NF00185 PP000072010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0027057 | 10/12/2010 | 241.70 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSTRDESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. NF00186 PP000072010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 10/12/2010 | 360.00 | 00013262413895 | FLAVIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST.NOVA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 10/12/2010 | 300.00 | 00003309822494 | ANTONIO TOMAZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ES-TRADA QUE LIGA O SITIO POCO ESCURO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/12/2010 | 300.00 | 00004257548479 | ADRIANO RIBEIRO SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA DO ST SAMAMBAIA NESTE MUNICI-PIO. NOV/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/12/2010 | 17367.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 10/12/2010 | 19223.15 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE- FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A -13 SALARIO EXERCICIO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 10/12/2010 | 190.00 | 00003467857400 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 10/12/2010 | 250.00 | 00019218816829 | RENATO RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 10/12/2010 | 2681.62 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO 13 /SALARIO EXERCICIO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 10/12/2010 | 301.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF002563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/12/2010 | 953.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO NF5027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/12/2010 | 135.90 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTI-NADO AS OFICINAS PROMOVIDO PELO PETI NF41814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/12/2010 | 138.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOA CASA DE JOGOS DO PETI NF004023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 10/12/2010 | 300.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO NF982588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 10/12/2010 | 423.50 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO NF982680 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/12/2010 | 307.74 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTI-NADO AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS NF000277 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 10/12/2010 | 1150.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO NF5031 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 10/12/2010 | 480.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJ DESTE MUNICIPIO NF5025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 10/12/2010 | 120.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO NF982586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 10/12/2010 | 520.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA NF0005026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 10/12/2010 | 1366.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS /CONSTANTES NA NF 006349 DESTINADO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA E CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 10/12/2010 | 68.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTE MUNICI-PIO. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/12/2010 | 107.00 | 00089341481449 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM PAVIMENTO TERREO DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA IN-DUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DA BANANA, MESES DEJULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/12/2010 | 90.00 | 00027165072870 | CARLOS CESAR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PACIENTE COM-PROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/12/2010 | 1120.00 | 00004950492470 | CRISTIANA SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/12/2010 | 251.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO NF982600 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/12/2010 | 115.83 | 00009814350419 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/12/2010 | 1850.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIONF000120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/12/2010 | 400.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO TRANSPODE IDOSOS PERTENCENTE A PROGRAMAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/12/2010 | 80.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS PERTENCENTE AO CRAS. NF982587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/12/2010 | 194.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NF982677 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/12/2010 | 36.64 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVA-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/12/2010 | 88.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A ALUGUEL DE FAMILIA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 10/12/2010 | 100.00 | 00006168797416 | KARINE DE ANDRADE CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A 02 DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 10/12/2010 | 50.00 | 00003688440480 | MARCELO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 10/12/2010 | 48.00 | 00008381604419 | REGINALDO GABRIEL BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE COMPRO-VADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 10/12/2010 | 50.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 10/12/2010 | 58.00 | 00007784454457 | LUCIANA FRANGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO A PACIENTE / COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 10/12/2010 | 672.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM 13 SALARIO EXERCICIO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 10/12/2010 | 11010.14 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 13 SALARIO EXERCICIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0027626 | 13/12/2010 | 1954.89 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00001/2010. NF000390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0027685 | 13/12/2010 | 4500.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 12/11A 11/12/10 NF 000371. CC000052010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 13/12/2010 | 880.00 | 00020543433404 | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 13/12/2010 | 600.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0027588 | 13/12/2010 | 1979.08 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADOS AO FIAT NQJ5570. NF000397 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0027618 | 13/12/2010 | 840.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS /ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF000398 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 13/12/2010 | 2508.08 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO F12000 PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONF000391 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0027600 | 13/12/2010 | 1519.94 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE AADESCOB DESTE MUNICIPIO NF000392 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0027634 | 13/12/2010 | 2103.54 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNV-5641. NF0000395 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0027642 | 13/12/2010 | 2824.62 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOL-9423. NF0000394 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0027651 | 13/12/2010 | 3351.10 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNX-9135. NF0000393 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0027669 | 13/12/2010 | 772.16 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO. NF0000396 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0027677 | 13/12/2010 | 1980.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MNV 5641 / DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NF00392. CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 13/12/2010 | 5.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DO FARMAC.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 14/12/2010 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE PUBLICA€ÇO DE /PREGAO PRESENCIAL N0020/10 NO AU DO DIA 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 15/12/2010 | 659.68 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 15/12/2010 | 1421.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO 13 /EXERCICIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 15/12/2010 | 1530.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO 13 SALARIO EXERCICIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 15/12/2010 | 31754.41 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 13 SALARIO EXERCICIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 15/12/2010 | 380.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA MDE CC 10...................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 15/12/2010 | 1683.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD 13 SALARIO EXERCICIO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 15/12/2010 | 22572.60 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 13 SA-LARIO EXERCICIO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 15/12/2010 | 320.00 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DO FUS............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 15/12/2010 | 40.80 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ACESSO A INTERNET DESC CC 40 BB...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 16/12/2010 | 4500.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO AO /PETI DESTE MUNICIPIO NF000278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 17/12/2010 | 999.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. NF000432 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0027847 | 17/12/2010 | 4199.70 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO NF000486. PP 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0027855 | 17/12/2010 | 1499.73 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS DESTINADO DESTINADOA MERENDA DA CRECHE /DESTE MUNICIPIO NF000483. PP 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 17/12/2010 | 360.00 | 00005497669441 | RUBENS NELSON L.C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0027839 | 17/12/2010 | 779.63 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. NF000484 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0027863 | 17/12/2010 | 719.99 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO AO ENCONTRO DOS IDOSOS DESTE /MUNICIPIO NF485 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0027880 | 17/12/2010 | 1799.87 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF487 PP00011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DES-CONTADO NA CONTA FE CC 06 CONFORME EXTRATO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR O MERCADO DO AGRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0027928 | 20/12/2010 | 4680.04 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO / PRODUTOR RURAL NESTE MUNICIPIO CC00002/2010. NF000066 ADITIVO DE PRECO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A CONTRIBUICAO A UBAM................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0028029 | 20/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | WAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.(MENSALIDADE DE DEZ/2010 NF0002809. CC000010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0028053 | 20/12/2010 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS /DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,LICITA€ÇO E CONTROLE DE TESOURARIA E VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 NF00173 CC000004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0027901 | 20/12/2010 | 1360.00 | 00004575459844 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. NOVA VISTA E SAMAMBAIA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SE-GUNDA A SEXTA FEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2010. PP00003/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 20/12/2010 | 274.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A /MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. NF000434 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 20/12/2010 | 6985.97 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 13 SALARIO 2010 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 20/12/2010 | 5013.44 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL 13 SALARIO 2010 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0028037 | 20/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZ/2010 NF002811 CC0010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028045 | 20/12/2010 | 385.00 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A / PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONF000410 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 20/12/2010 | 300.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DO ST DOIS IRMAOS. NOV/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 20/12/2010 | 300.00 | 00008951954889 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DOS A-CESSOS DA CACHOEIRA DO RONCADOR NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 20/12/2010 | 391.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO AO /PETI DESTE MUNICIPIO NF000433 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 20/12/2010 | 7160.00 | 03609783000101 | SENAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS CURSOS DE GARCOM BASICO E ESCOVA TORTAS E SALGADOS CONFORME CONTRATO EM ANEXOCRAS PAIF.NF0001252010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 20/12/2010 | 223.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO NF000435 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 20/12/2010 | 94.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO NF000436 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 21/12/2010 | 226.48 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR DOSIS IR -MAOS SOLON DE LUCENA NF001405 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 21/12/2010 | 129.92 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR DOIS IRMAOS NF 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 21/12/2010 | 139.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 RADIO DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR DOIS IRMAOS NF087715 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 21/12/2010 | 229.00 | 00970695000304 | GILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR DOIS IRMAOS NF011893. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERA€AO DAS ASSOC MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A /CONTRIBUI€ÇO A FAMUP............................ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 21/12/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAMUNICIPALIDADE. DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 21/12/2010 | 1625.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA /AOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 21/12/2010 | 860.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO TRATAMENTO DAGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICI-PIO NF 003478 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 22/12/2010 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A PUBLICA€ÇO DE NOTA E AVISOS DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. PP00020/00021/00022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 22/12/2010 | 820.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR EDITH RODRIGUES. NF001494 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 22/12/2010 | 408.90 | 70120662004410 | ATACADAO DOS ELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 BATEDEIRA E 01 BEBEDOURO DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR EDITH RO-DRIGUES NF2622 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 22/12/2010 | 100.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO /CONSELHO ESCOLAR DOIS IRMAOS NESTE MUNICIPIO/NF001018/001019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR/AMPLIAR/MELHORAR UNIDADES DE SAéDE E SEDE SEC SAUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0028177 | 22/12/2010 | 21735.20 | 10494678000121 | PATRIOTA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERA -CAO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NOCONJUNTO NOVA ESPERANCA NF00015 CC0012/2010 3 MEDICAO | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 22/12/2010 | 510.00 | 00004904783441 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DE ARTES MANUAIS DO CRAS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 22/12/2010 | 525.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA NO PROJETO NADA SE PERDE TUDO SE RECICLA /NO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. 35H/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 22/12/2010 | 525.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA NO PROJETO NADA SE PERDE TUDO SE RECICLA /NO PETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. 35H/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 22/12/2010 | 58.40 | 00099196786434 | TEREZA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOACOMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 24/12/2010 | 150.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO NF0000491 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 27/12/2010 | 612.21 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE NA NF000433 DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR FRAN -CISCO CARDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 27/12/2010 | 100.00 | 00080478530404 | ANTONIO DA SILA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 27/12/2010 | 30.00 | 00002156517401 | ANTONIO VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 27/12/2010 | 215.00 | 04358477000102 | COMERCIO ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AQO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF005892 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 27/12/2010 | 347.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOA ORNAMENTACAO DO PETI DENTRO DO PROJETO NA-DA SE PERDE TUDO SE RECICLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 27/12/2010 | 400.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO /AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF000434 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 27/12/2010 | 500.00 | 00005835695446 | GILVAN ESTEVAN DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /DE MUSICA E TEATRO DO PETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 27/12/2010 | 300.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO SHOW CHAMEGO QUENTE NA FESTA DE CONFRATERNIZACAODOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 27/12/2010 | 285.45 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO /AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. NF000433 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 27/12/2010 | 550.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE FIBRA DA BANANEIRA COM FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 27/12/2010 | 525.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA NO PROJETO NADA SE PERDE TUDO SE RECICLA /NO PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. 35H/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 27/12/2010 | 2525.00 | 00006952938427 | EUGENIA PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA /DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DOMICILIAR CONFORME RE -QUERIMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 27/12/2010 | 525.00 | 00029096901134 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA NO PROJETO NADA SE PERDE TUDO SE RECICLA /NO PETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. 35H/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 28/12/2010 | 18156.23 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 28/12/2010 | 2.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO/ 2010. COMPLEMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 28/12/2010 | 138.80 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO /CONSELHO ESCOLAR EDITH RODRIGUES NF001012/1013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 28/12/2010 | 716.00 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO NF000311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 28/12/2010 | 1812.40 | 00008295707485 | JOICY MAYARA BESERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE 394 REFEICOES DES-TINADO AS EQUIPES DOS PSF E SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 28/12/2010 | 32335.86 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEZEM-BRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 28/12/2010 | 2310.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO 2010 CONTRATO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 28/12/2010 | 6902.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIO DE SAUDE CONTRATO DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE ENDEMIAS | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 28/12/2010 | 1649.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO ECD DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 28/12/2010 | 500.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO GRUPO DE DANCA MANTIDO PELO CRAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 28/12/2010 | 672.42 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PROJOVEM DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 29/12/2010 | 200.00 | 00023793805468 | FERNANDO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA RAFA-EL COSTA MARANHAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 29/12/2010 | 250.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO /CONSELHO ESCOLAR FRANCISCO CARDOSO DA SILVA /NF001004/001005/001006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 29/12/2010 | 1000.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR ALEXANDRE BARROSO DA SIL-VA NF002138/002139 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 29/12/2010 | 1500.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADOAO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO NF6866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 29/12/2010 | 830.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO NF087746. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 29/12/2010 | 1185.88 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA RETANGULAR P REUNIAO 10 CADEIRAS FIXAS, 02 MESAS COM 01 GAVETEIRO E 01 CESTO DE LIXO DESTINADO AO COSE-LHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO NF000095 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 29/12/2010 | 285.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA DESTINADAO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO NF0002141. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 29/12/2010 | 1729.96 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A BILHETE AEREO COM DESTINO A BRASILIA-DF HOSPEDAGEM CATEGORIA STANDART TIPO SOLTEFAVOR DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA 4728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 29/12/2010 | 470.00 | 00015675514830 | ALOIZIO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MACENEIRONO MERCADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 29/12/2010 | 470.00 | 00006953006447 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR PERTENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 29/12/2010 | 470.00 | 00004145625420 | LEONARDO MARTINIANO FERREIRA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTRO-LE DE MOTORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO / DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 29/12/2010 | 500.00 | 00003485167460 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAODO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 29/12/2010 | 500.00 | 00013034143842 | JOAO EDILSON DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 29/12/2010 | 360.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 29/12/2010 | 360.00 | 00006952956409 | NEREU JUNIOR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 29/12/2010 | 360.00 | 00008739023435 | FRANCISCO GLAUBER NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 29/12/2010 | 470.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 29/12/2010 | 250.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO POLIMENTO DE 80m DE PISO DE GRANI-TO PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 29/12/2010 | 470.00 | 00007058045429 | JOSE LUCIANO DA SILVA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRACAS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 29/12/2010 | 500.00 | 00089894138772 | JOAO CESAR FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CACETEIRONO CALCAMENTO EM RECUPERACAO NAS RUAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 29/12/2010 | 470.00 | 00004927128407 | JOSE LUIS PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 29/12/2010 | 470.00 | 00005209190412 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NA RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 29/12/2010 | 500.00 | 00002524389499 | ERINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 29/12/2010 | 360.00 | 00080006124453 | LEONAR FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODE PRACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0028657 | 29/12/2010 | 7650.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRU€åES E COM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NF000229 CC000003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 30/12/2010 | 4988.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MES DEZEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0029416 | 30/12/2010 | 3044.15 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOSPRESTADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. INEXIGIVEL 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0029556 | 30/12/2010 | 3000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NPV- 7035 A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 12/12A 31/12/10 NF 000400. CC000052010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029611 | 30/12/2010 | 1548.89 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACANPV-7035. PP00001/2010. NF000407 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/12/2010 | 2351.51 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP COM-PETENCIA NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/12/2010 | 8984.47 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000082010 | 0029424 | 30/12/2010 | 1659.97 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADORAPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DEZEMBRO DE 2010CC00008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 30/12/2010 | 6512.69 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI 11.960/2009 1,2% 240 MESES CONFORME GUIA EM ANEXO. NOV/2010 11/240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/12/2010 | 1628.17 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10 PRESTACAO DO PARCELAMENTO REFERENTE A LEI 11.960/2009 1,2% 60 MESES CONFORME GUIA EM ANEXO. DEZ/2010 11/240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/12/2010 | 977.55 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIV. DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/12/2010 | 0.96 | 00000000282588 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DES-CONTADO NA CONTA ICMS CC 04 CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN‡AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/12/2010 | 840.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO IPTU DESTE MUNICIPIO. 28HRS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/12/2010 | 60.00 | 00063160358453 | GERALDO AMORIM BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/12/2010 | 210.00 | 00003264511452 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DECOPIAS REPROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 30/12/2010 | 1421.31 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DEZ/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/12/2010 | 1530.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS (APOSENTADOS) DESTE MUNICIPIO REFE -RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/12/2010 | 4396.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO DEZ/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADE SOCIAL DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/12/2010 | 18340.03 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS EMPRESA OUTROS FPM NOVEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 30/12/2010 | 1608.66 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO PBTUDEPOSITADO NA CC DA SECRETARIA DO ESTADO DA /RECEITA CONFORME COMPROVANTE DE CREDITO EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/12/2010 | 610.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESPACO FISICO , SONORIZACAO E FREEZER UTILIZADOS NA FESTA DE CONCLUINTE DA ESCOLA MUNICI-PAL LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/12/2010 | 680.00 | 00006233787440 | NATHALY MARIA RIBEIRO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS PERTENCENTE\AO ST COVAO PP0003/2010 LCR8809 PERIODO DE 05 A 20 DE DEZEMBRO DE 2010 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0028754 | 30/12/2010 | 680.00 | 00089378849415 | JOSENILDA MOREIRA MAIA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O PP 00003/2010 MNM2790 PERIODO 05 A 20 DE DEZMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0028762 | 30/12/2010 | 680.00 | 00004060074462 | EDILSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST MARIA DO O A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 20 DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/12/2010 | 230.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST.BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TAR-DE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 05 A 20 DE DEZMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028789 | 30/12/2010 | 1681.90 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO FIAT NQJ5570. NF000404 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0028797 | 30/12/2010 | 390.00 | 00026287048468 | PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRADOS ALUNOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO PP0032010 NO PERIODO DE 05 A 20 DE DEZMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0028801 | 30/12/2010 | 450.00 | 00008734533443 | WILLYAN NEYRIJON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MNQ1901 PP00003/2010 DO ST.SAMABAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TAR- DE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO PERIODO DE 05 A 20 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0028819 | 30/12/2010 | 750.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST SAMAMBAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO PERIODO 05 A 20 DE DEZMBRO DE2010 PP0003/2010 BUO4351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0028827 | 30/12/2010 | 625.00 | 00003594759490 | EDGAR ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DE VEICULO KFL 0542 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ST.POCO ESCUROA SEDE DESTE MUNICIPIO. PP0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/12/2010 | 1565.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDU-CACAO. NF975889 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/12/2010 | 934.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIONF975890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/12/2010 | 300.00 | 00027676188415 | MARIA MENDES PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA CONFORME NF975894. DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029211 | 30/12/2010 | 1804.67 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS NPR6543 NF000405 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 30/12/2010 | 1690.99 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO ONIBUS NQD8326 NF000406 PP.00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/12/2010 | 405.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF002209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/12/2010 | 351.45 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF002210 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 30/12/2010 | 499.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF002266 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 30/12/2010 | 211.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DESTA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF002231 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 30/12/2010 | 77340.93 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DEZEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - 60% FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 30/12/2010 | 45319.87 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO DEZEMBRO DE2010. EFETIVO/COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/12/2010 | 15019.39 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL MDE SETEMBRO DE 2010MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 30/12/2010 | 7572.91 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL NOVEMBRO DE 2010 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/12/2010 | 3786.50 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL NOVEMBRO DE 2010 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/12/2010 | 219.91 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESCOLA JALDETE GUEDES CONSELHO ESCOLAR ALEXANDRE BARROS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/12/2010 | 281.67 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE GRADES DE FERRO E CAIXAS DE FERRO PARA TV CONSELHO ESCOLAR ALEXANDRE BARROS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/12/2010 | 678.82 | 07932149000158 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPE-ZA DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR ALEXANDRE / BARROSO DA SILVA NF000026/000027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/12/2010 | 578.72 | 00042826730444 | FRANCISCO DE SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO / CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/12/2010 | 134.00 | 00096580330406 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO /DE COSTURAS DE TOALHAS DE MESA, CORTINAS E BECAS A SEREM UTILIZADAS NAS APRESENTACOES CUL-TURAIS DO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/12/2010 | 90.00 | 11427384000140 | A13 MARKETING COMERCIO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CARROCA DESTI-NADO AO CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO NF052 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/12/2010 | 1500.00 | 03988101000100 | IVANILDO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO /CONSELHO ESCOLAR LEONOR RAMALHO NESTE MUNICI-PIO NF 001007/001008/001009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 30/12/2010 | 4103.26 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 30/12/2010 | 2073.52 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/12/2010 | 72.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAO DESTINA-DO A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NF0128 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/12/2010 | 600.00 | 00009338025799 | EDMILSON CAMELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CAIXA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/12/2010 | 19911.66 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO A -DEZEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029564 | 30/12/2010 | 1158.23 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE AADESCOB DESTE MUNICIPIO NF000409 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029602 | 30/12/2010 | 1822.45 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-DERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO A CACAMBA PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO MMT1021 NF000408 PP00001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/12/2010 | 250.00 | 00004892134481 | MARCKEZAN DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE E LOCADOS A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/12/2010 | 395.00 | 01841191000187 | LABORATORIO CLINICO SANTA RITA-LACSARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A ELABORACAO DE EXAMES EM PACIENTES /COM TRATAMENTO DIVERSOS CONFORME NF 000038 / EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0028894 | 30/12/2010 | 1120.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF021782 POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. PP000002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0028908 | 30/12/2010 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA NF021859 POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. PP000002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0028916 | 30/12/2010 | 780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO LOCADO MNV5641 NF003942 CC00062010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0028924 | 30/12/2010 | 780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO LOCADO MOQ2173 NF003941 CC00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0028932 | 30/12/2010 | 780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULOS MNX9135 E MOQ2173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0028941 | 30/12/2010 | 1040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULOS MNX9135 CC00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0028959 | 30/12/2010 | 1840.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO MOL9423 CC00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028967 | 30/12/2010 | 2723.12 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOL-9423. NF0000400 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028975 | 30/12/2010 | 2177.20 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNV-5641. NF0000401 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028983 | 30/12/2010 | 1704.34 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOQ-2173. NF0000402 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028991 | 30/12/2010 | 2878.24 | 07693147000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DO C | WMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MNX-9135. NF0000399 PP000001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0029009 | 30/12/2010 | 1584.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MNV5641DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NF00399. CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0029017 | 30/12/2010 | 6420.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A LOCACAO DO VEICULO DUCATO MOL9423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NF00398. CC000052010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/12/2010 | 1100.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO. NF000691 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/12/2010 | 1400.00 | 04135533000131 | DUDU & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO. NF000690 MNX9135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/12/2010 | 880.00 | 09338999000158 | SHOW PRESTADORA DE SERVICOS DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SA-VEIRO MNX9135. NF000184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE DEZ/2010.NF002810 SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 30/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE NOV/2010.NF002777 SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/12/2010 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A MENSALIDADE DO ACESSO DO SISTEMA DEINTERNET DURANTE O MES DE OUT/2010.NF002730 SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/12/2010 | 150.00 | 00026349892453 | SEBASTIANA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENCOIS E TOALHAS PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 30/12/2010 | 12700.00 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB CONTRATO DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BASICA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 30/12/2010 | 2879.04 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE AO PAB EFETIVO/COMISSIONADO DEZEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. DE A€OES DE SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/12/2010 | 5446.35 | 00360305003804 | INSS/PARC/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO INSS PATRONAL SAUDE NOVEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/12/2010 | 700.00 | 00020353863491 | CARMELO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DEDOCUMENTARIO E FOTOS DESTINADO AO MUSEU MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Turismo | PROMO€ÇO AO TURISMO, LAZER E PRESERVA€ÇO DA CULTURA REGIONAL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 30/12/2010 | 2713.92 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO DEZ/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/12/2010 | 400.00 | 00004650333423 | GENERINO SILVA DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE A VIAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE /ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO TRANSPODE IDOSOS PERTENCENTE A PROGRAMAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/12/2010 | 194.00 | 00001959187465 | VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO NF975891 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/12/2010 | 162.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF002208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/12/2010 | 153.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS DES-TINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NF002230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 30/12/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. NF000041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 30/12/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. NF000042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 30/12/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA AS-SISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. NF000043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER ATIV. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 30/12/2010 | 11523.46 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEZEMBRDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA · COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/12/2010 | 1230.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM 40 HRS DURANTE REALIZACAO DE CURSOS MINISTRADO PELO CRAS ATRAVES DO PAIF /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024